NORMATIVIDAD APLICABLE NORMA No. AÑO ARTÍCULO EPÍGRAFE /12/2004 Toda /11/2009 Toda
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- Vicente Ponce Henríquez
- hace 7 años
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1 Acciones correctivas y Ley /12/ "Políticas sarrollo administrativo. Las políticas sarrollo administrativo formuladas por el Departamento Administrativo la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 5. Adaptación nuevos enfoques para mejorar la calidad los bienes y servicios prestados, metodologías para medir la productividad l trabajo e indicadores eficiencia y eficacia". Acciones correctivas y Ley /12/2003 Toda "Por la cual se crea el sistema gestión la calidad en la Rama Ejecutiva l Por Público y en otras entidas prestadoras servicios". Acciones correctivas y /12/2004 Toda "Por el cual se reglamenta la Ley y se adopta la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública." Norma NTGCP-1000:2004. Acciones correctivas y /11/2009 Toda Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Publica". Revisión por la Dirección /11/2009 Toda Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Publica". Acciones correctivas y Acuerdo /06/2004 Toda "Por el cual se adopta para el Distrito Capital el Sistema Gestión ". Acciones correctivas y Distrital /12/2004 Toda Por el cual se reglamenta el Acuerdo que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema Gestión Calidad creado por medio la Ley Acciones correctivas y Distrital /12/2011 Toda "Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011" Revisión por la Dirección Distrital /12/2011 Toda Subsistema Control /05/2014 Toda mejoramiento Consolidación, acompañamiento en la formulación y Monitoreo Interna Mejoramiento con la Contraloría Bogotá Toda Monitoreo a los Mejoramiento Procedimiento PRMC Toda Institucional suscritos con Organismos Control "Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011" "Por el cual se actualiza el Molo Estandar Control MECI" Por la cual se actualiza el Trámite l Plan Mejoramiento que presentan los sujetos vigilancia y control fiscal a la Contraloria Bogotá D.C., se adopta el procedimiento y se dictan otras disposiciones. Se adoptó el nuevo procedimiento "PRMC04 RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA Y GESTION DEL PLAN MEJORAMIENTO CON ORGANISMOS DE CONTROL V 4.0.pdf." Monitoreo y a los Procedimiento Mejoramiento s y/o por procesos. PR-MC Toda Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-01 FORMULACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS V_2.0.pdf."
2 Constitución 1991 N.A. "EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio su por soberano, representado por sus legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección Dios, y con el fin fortalecer la unidad la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ntro un marco jurídico, mocrático y participativo que garantice un orn político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración la comunidad latinoamericana, creta, sanciona y promulga la siguiente" Constitución Política Colombia Acciones en materia disciplinaria Ley N.A. Por la cual se expi el Código Disciplinario Único Por el cual se adopta el Molo Gerencia Jurídica Pública para las entidas, organismos y órganos control l Distrito Capital Directiva Distrital N.A. Directiva Distrital N.A. Aplicación l artículo 51 l Código Disciplinario Único - Preservación l orn interno Orientaciones para el fortalecimiento las Oficinas Control Disciplinario en el Distrito Capital o las que hagan sus veces Directiva Distrital N.A. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento los manuales funciones y procedimientos y la pérdida elementos y documentos públicos. Sistema Control Constitución EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio su por soberano, representado por sus legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección Dios, y con el fin fortalecer la unidad la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ntro un marco jurídico, mocrático y participativo que garantice un orn político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración la comunidad latinoamericana, creta, sanciona y promulga la siguiente, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Sistema Control Constitución EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio su por soberano, representado por sus legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección Dios, y con el fin fortalecer la unidad la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ntro un marco jurídico, mocrático y participativo que garantice un orn político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración la comunidad latinoamericana, creta, sanciona y promulga la siguiente, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.
3 Sistema Control Ley Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Sistema Control Molo Estándar Control MECI 2014 Comité Coordinación Control Ley Ley Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento las entidas l orn nacional, se expin las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 l artículo 189 la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control (MECI) Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Comité Coordinación Control y 9 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Comité Coordinación Control Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Sistema Gestión Sistema Gestión Sistema Gestión Ley Acuerdo Por la cual se crea el sistema gestión la calidad en la Rama Ejecutiva l Por Público y en otras entidas prestadoras servicios. Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000:2009 Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el Sistema Gestión creado por la Ley Sistema Gestión Distrital Por el cual se reglamenta el Acuerdo que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema Gestión Calidad creado por medio la Ley Sistema Gestión Interna Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado Gestión, se reorganiza su sistema coordinación interna y se crean los equipos institucionales Sistema Gestión Interna Por la cual se modifica y actualiza el Sistema Coordinación l IDU y se roga la resolución IDU y sus modificaciones Plan Acción Oficina Control (Contiene Programa Anual Auditoría y/o Distrital Evaluación Incluye Programa Auditorías NTCGP 1000:2009 o Anexo NTDSIG Numeral 6.3 literales d) y e) Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales Programa Auditoría Programa Anual Distrital :2009 o Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones
4 Programa Auditoría Programa Anual N/A N/A :2009 o Procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION 5. Políticas INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS INTERNAS Operacionale V_3.0." el 29 diciembre Conforme a la s Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION DEL SISTEMA 6. Flujograma INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana - ISO Toda la norma 1000:2009 o Directrices para la Auditoría los Sistemas Gestión Programa Auditoría Norma Técnica Programa Anual Colombiana - Gestión Pública NTCGP 1000: :2009 o Numerales 4 al 8 Sistema Gestión Calidad en la Gestión Pública Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana - OHSAS 1000:2009 o Norma Técnica Sistemas Gestión en Seguridad y Salud Colombiana Ocupacional. Requisitos (Numerales 4 al 4.6) Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana ISO :2009 o Norma Técnica Colombiana Sistemas Gestión Ambiental ISO (Numerales 4 al 4.6) Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana ISO :2009 o Norma Técnica Colombiana - Sistema Gestión Calidad ISO (Numerales 4 al 8) Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema Control (SCI) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema Control (SCI) 5 Literal c) Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado por el art. 2 l Nacional , Modificado parcialmente por el Nacional Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema Control (SCI) Por el cual se modifica la fecha entrega l Informe Ejecutivo Anual evaluación l Sistema Control
5 Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema N/A 2014 Control (SCI) Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS 5. Políticas INTERNAS V_3.0." el 29 diciembre Operacionale Conforme a la Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION s DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la 6. Flujograma adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Informe Cuatrimestral Estado l Control Ley Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública y modificado por el art. 231, Nacional Evaluación al Sistema Control Ley Contable Evaluación al Sistema Control Contable Evaluación al Sistema Control Contable Evaluación Cumplimiento Distrital Distrital Literal k) 4 Literal r) Entra vigencia a partir l enero 2018 El informe la vigencia 2016 se presentará bajo esta Por la cual se sarrolla el artículo 354 la Constitución Política, se crea la Contaduría General la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales l Régimen Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación l Control Contable. Por la cual se adopta el procedimiento control interno contable y reporte l informe anual evaluación a la Contaduría General la Nación. Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención la corrupción en las Entidas y Organismos l Distrito Capital Informe Evaluación gestión por Ley penncias Informe Evaluación gestión por , 108, penncias Informe Evaluación gestión por Guía 2015 penncias Informe Evaluación gestión por Circular penncias Por la cual se expin normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley y el -ley Guía GUPE018_GUIA_DE_SEGUIMIENTO_A_LA_GESTI ON_IDU_V_3.0.pdf Evaluación Institucional por penncias en Cumplimiento la Ley Informe Evaluación gestión por N/A 2014 penncias Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS 5. Políticas INTERNAS V_3.0." el 29 diciembre Operacionale Conforme a la Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION s DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la 6. Flujograma adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Informe Semestral sobre Atención Quejas, Sugerencias y Ley Reclamos la Ciudadanía Informe Semestral sobre Atención Quejas, Sugerencias y Circular Externa Reclamos la Ciudadanía Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública. Orientaciones para el a la Atención Acuada los Derechos Petición.
6 verificación y evaluación la elaboración, visibilización, el seguimiento y control l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 la Ley Control. Ley y 14 Incluye Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. verificación y evaluación la elaboración, visibilización, el seguimiento y control l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por el cual se sustituye el Título 4 la Parte 1 Libro 2 creto , relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Control. Incluye Control Incluye 7, 8, 12, 13 y 14 Control Incluye Control. Incluye Control. Instructivo Incluye Numeral 2.2 y 2.3 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Numeral Cartilla Rol las Oficinas Control, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP. Numeral 2.3. Control. Instructivo 2013 Guía Auditoría para Entidas Públicas. DAFP. Incluye Control. N/A 2014 Incluye Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS 5. Políticas INTERNAS V_3.0." el 29 diciembre Operacionale Conforme a la Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION s DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la 6. Flujograma adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Control Incluye Por el cual se reglamenta la Ley sobre el marco técnico normativo para las normas aseguramiento la información.
7 Estados Financieros Mediante la cual se incorpora como parte integrante Régimen Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación los Hechos Económicos aplicable a las entidas finidas en el artículo segundo dicha resolución. Estados Financieros Instructivo Control. Distrital Incluye Con el fin orientar a los regulados para la terminación los saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación los primeros estados financieros bajo el nuevo marco regulación Por la cual se adopta el Protocolo Seguridad para las Tesorerías las Entidas Descentralizadas que conforman el Presupuesto Anual l Distrito Capital Evaluación l Sistema Gestión Calidad Circular Implementación l sistema gestión la calidad en las entidas l estado obligadas por la ley , su creto y la norma técnica calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004 Evaluación l Sistema Gestión Calidad Circular conjunta Compatibilidad l sistema gestión la calidad y el molo estándar control interno en las entidas u organismos distritales. Evaluación Inpendiente a la Implementación l Distrital Sistema Integrado Gestión Distrital. Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Informe causas que impactan los resultados los avances la gestión presupuestal, contractual y física, en Distrital cumplimiento las metas l Plan Desarrollo la entidad u organismo Relación los diferentes informes que haya presentado y publicado, en Distrital cumplimiento sus funciones y sobre la ejecución l programa Anual Auditorías. Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Informe Mapa Plan Distrital Desarrollo Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Evaluación Inpendiente al Sistema Integrado Interna Gestión l IDU Auditorias Internas SIG N/A N/A Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado Gestión, se reorganiza su sistema coordinación interna y se crean los equipos institucionales 5.2. Políticas Operacionales Particulares para las Auditorías Internas al Sistema Integrado Gestión 6. Flujograma
8 Evaluación y/o Monitoreo Ley y 14 Evaluación y/o Monitoreo Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley Evaluación y/o Monitoreo , 8, 12, 13 y 14 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Evaluación y/o Monitoreo Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. Evaluación y/o Monitoreo Evaluación y/o Monitoreo Instructivo Evaluación y/o Monitoreo Interna Numeral 2.2 y 2.3 Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Numeral Cartilla Rol las Oficinas Control, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP. Numeral 2.3. Por la cual se adopta el Manual Administración l Riesgo MG-PE-018 versión 5.0 para el Instituto Desarrollo Urbano - IDU. Organismos Control Rendición Cuenta Reglamentaria Contraloría Bogotá Por medio la cual se prorrogan unos términos la Reglamentaria No Organismos Control Rendición Cuenta Reglamentaria Contraloría Bogotá Por medio la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y procedimientos para la rendición la cuenta y la presentación informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Austeridad Gasto Directiva Nacional Directiva Nacional Circular Circular Circular Respeto al recho autor y a los rechos conexos Respeto al recho autor y los rechos conexos, en lo referente a utilización programas ornador (software) Verificación cumplimiento normas uso software. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento las normas en materia recho autor sobre programas computador (software) Modificación circular 12 l 2 febrero 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento las normas en materia recho autor sobre programas computador (software). Por el cual se modifica el artículo 22 l Organismos Control Austeridad Gasto Art. 22 Por el cual se expin medidas austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción compromisos por parte las entidas públicas que manejan recursos l Tesoro Público - Modificado por el art. 1, Nacional
9 Organismos Control Austeridad Gasto Interna Por la cual se ajustan las medidas austeridad en el Instituto Desarrollo Urbano Organismos Control Austeridad Gasto Interna Por la cual se modifican los artículos 9, 15, 20 la y roga la l 12 mayo Organismos Control Austeridad Gasto Organismos Control Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Directiva Nacional Plan austeridad Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Ley y 15 Por la cual se crea el acta informe gestión. Directiva Alcances Informe Acta Gestión Directiva Sección II Criterios y políticas para la gestión administrativa Instructivo N/A Circular Externa Instructivo svinculación l Personal Planta IN- TH-04 Proceso emplame entre mandatarios entrantes y salientes. Observancia Ley , y Regimén Contabilidad Pública Ocasionales Ocasionales Comité Conciliación Circular Conjunta Art. 17 y 26 Consolidación Respuesta Informe Ley Auditoria Contraloría Bogotá D.C. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría Reglamentaria Bogotá D.C. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría Reglamentaria Bogotá D.C a Controles Advertencia vigentes Circular Externa la Contraloría Bogotá. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría Ley General la República. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría General la República. Cumplimiento Leyes , y Proceso emplame entre mandatarios entrantes y salientes Por el cual se reglamenta el artículo 13 la Ley , el artículo 75 la Ley y l Capítulo V la Ley Sobre la organización l sistema control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Por la cual se adoptan nuevas versiones documentos y procedimientos l Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal la Contraloria Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones. Por la cual se modifican nombres, se eliminan procedimientos, se adoptan nuevas versiones documentos y procedimientos l Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal la Contraloria Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones. Fortalecimiento l Sistema Control frente a su función preventiva Sobre la organización l sistema control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento la Contraloría General la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones sus penncias y se dictan otras disposiciones. Presentación Rendición Cuenta sobre Plan Mejoramiento con la Orgánica Contraloría General la República , 9, 16, 23, 24, 30 Por la cual se modifica la resolución orgánica 6289 l 8 marzo 2011que "establece el Sistema Rendición Electrónica la Cuenta e SIRECI, que ben utilizar los sujetos control fiscal para la presentación la Rendición Cuenta e a la Contraloría General la República.
10 Publicación Ley Informe Auditoría Art. 9 ( d ) Art. 11 ( e ) Art Por medio la cual se crea la Ley Transparencia y l Derecho Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones Por medio l cual se expi el Único l Sector Trabajo Informe Auditoría Todo Por medio l cual se modffica el artículo l Capítulo 6 l Título 4 la Parte 2 l Libro 2 l , Único l Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación l Sistema Gestión la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y/o registros Asesoría en la Ley Gestión Control y/o registros Asesoría en la Gestión Control Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. y/o registros Asesoría en la Gestión Control y/o registros Asesoría en la Reglam Gestión Control Consolidación, acompañamiento en la formulación y Monitoreo Reglamentaria Mejoramiento con la Contraloría Bogotá Numeral 2.2 y 2.3 Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-02 ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION POR PARTE DE CONTROL INTERNO V_2.0.pdf." "Por la cual se actualiza el Trámite l Plan Mejoramiento que presentan los sujetos vigilancia y control fiscal a la Contraloría Bogotá D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones." Consolidación, acompañamiento en la formulación y Monitoreo Mejoramiento con la Contraloría General la República. Orgánica , 9, 16, 23, 24, 30 Por la cual se modifica la resolución orgánica 6289 l 8 marzo 2011que establece el Sistema Rendición Electrónica la Cuenta e SIRECI, que ben utilizar los sujetos control fiscal para la presentación la Rendición Cuenta e a la Contraloría General la República. Consolidación y acompañamiento en la Formulación Mejoramiento con los organismos control N/A 2016 Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-04 RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA Y GESTION DEL PLAN MEJORAMIENTO ORGANISMOS CONTROL V_4.0" Monitoreo a los Mejoramiento Institucional suscritos con Organismos Control N/A 2016 Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-04 RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA Y GESTION DEL PLAN MEJORAMIENTO ORGANISMOS CONTROL V_4.0" Monitoreo y a los Mejoramiento s y/o por procesos. N/A 2014 Se adoptó el procedimiento "PR-MC-01 FORMULACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS V_2.0.pdf." Fomento la cultura l control Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. Fomento la cultura l control Instructivo Numeral 2.4. Numeral Cartilla Rol las Oficinas Control, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP.
11 Sistema Gestión Sistema Gestión Sistema Gestión Ley Acuerdo Por la cual se crea el sistema gestión la calidad en la Rama Ejecutiva l Por Público y en otras entidas prestadoras servicios. Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000:2009 Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema gestión la calidad creado por la Ley " Sistema Gestión Distrital Por el cual se reglamenta el Acuerdo que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema Gestión Calidad creado por medio la Ley Sistema Gestión N/A 2015 PR-MC-115 ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS V_4,0.pdf Sistema Integrado Gestión Sistema Gestión Sistema Gestión Mejoramiento Sistema Integrado Gestión Evaluación y N/A Distrital Directiva PR-MC-003 REVISION POR LA DIRECCION_V4.0.pdf l 24 diciembre 2014 Por el cual se reglamenta la Ley y se adopta la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales Lineamientos para la implementación l nuevo marco normativo regulación contable pública aplicable a entidas gobierno en Bogotá Distrito Capital.
Riesgos: - Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.
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