Secretaría de Gobierno ÍNDICE. Unidad Administrativa. Presentación... I. Estructura Orgánica... II. Simbología... III

Transcripción

1 ÍNDICE Presentación... I Estructura rgánica... II Simbología... III Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo... IV Certificación de Sueldo para Solicitud de Préstamos al IPE... Elaboración de Credenciales ficiales... 4 Movimientos de Baja de Personal... 7 rden de Retención y/o Cancelación de Cheques y/o Notificaciones de Depósito... 3 Recepción y Aplicación de Descuentos por Demandas Alimenticias... 6 Registro y Control de Permisos Control de Cheques Cancelados Control de Cheques Retenidos Elaboración y Pago de Compensaciones Comprobación de nómina Asignación y Control de Personal de Servicio Social Contratación de Personal...48 Gestión de Autorización de Apoyo Económico para la Capacitación de Personal Integración y Revisión de Información para la Elaboración de los Manuales Administrativos de la Secretaría de Gobierno Reclutamiento de Personal Directorio... V Firmas de Autorización... VI Junio 200

2 I.PRESENTACIÓN Junio 200

3 PRESENTACIÓN El presente Manual de Procedimientos se formula con la finalidad de servir como un instrumento de respuesta a las necesidades de consulta, difusión y apoyo en la elaboración de los procedimientos de cada área de la, logrando que cada servidor público que integra la misma, pueda consultar las etapas a seguir que conforma cada actividad en el ámbito de su competencia. El objetivo principal del Manual es dar a conocer la secuencia cronológica de pasos a seguir en la ejecución de una función o en la prestación de un servicio, a partir de la descripción de las operaciones y de las actividades de manera narrativa y a través del uso de ilustraciones basadas en diagramas. Asimismo la descripción detallada de los lineamientos a seguir durante el proceso de toma de decisiones, para el logro de los objetivos de las áreas de trabajo. tro objetivo es contribuir a que el ejercicio de las atribuciones de la, se realicen de manera ágil, eficiente y transparente mediante la delimitación precisa de responsabilidades, en su ámbito de competencia y relaciones de coordinación para la ejecución de los procesos entre las distintas áreas de la misma. La disposición y contenido de los apartados que integran este documento se mencionan a continuación: Estructura rgánica: Descripción gráfica, que señala de forma general la organización formal de la, que muestra sus niveles de jerarquía, y las relaciones que guardan entre sí las áreas que la componen, para el ejercicio de las funciones que le competen. Simbología: Se estipula la base para la elaboración de los diagramas de flujo. Descripción de Procedimientos: Se plasma la narración teórica cronológica de los procedimientos de cada área. Diagramas de Flujo: Se representan gráficamente la descripción de los procedimientos, los cuales reflejan el desarrollo de la actividad, indicando a los responsables de la ejecución. Firmas de Autorización: Se registran la firma autógrafa de autorización del Secretario de Gobierno, del Jefe de la quien elabora y del titular del área quien valida la información de los procedimientos. Junio 200

4 II. ESTRUCTURA RGÁNICA Junio 200

5 ESTRUCTURA RGÁNICA UNIDAD ADMINISTRATIVA FICINA DE FICIALÍA DE PARTES DEPARTAMENT DE RECURSS FINANCIERS DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS DEPARTAMENT DE RECURSS MATERIALES Y SERVICIS GENERALES DEPARTAMENT DE TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN DELEGACINES ADMINISTRATIVAS FICINA DE PRGRAMACIÓN Y PRESUPUEST FICINA DE NÓMINA DE CMPENSACIÓN FICINA DE ADQUISICINES FICINA DE GBIERN ELECTRÓNIC Y DESARRLL DE APLICACINES ENLACES ADMINISTRATIVS FICINA DE CNTABILIDAD FICINA DE NÓMINA DE BASE Y DE CNTRAT FICINA DE CNTRL DE MAQUINARIA FICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SPRTE TÉCNIC FICINA DE CUENTAS PR PAGAR FICINA DE IMPUESTS Y PRESTACINES FICINA DE INVENTARIS FICINA DE ENLACE FICINA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENT FICINA DE PLANEACIÓN Y DESARRLL RGANIZACINAL FICINA DE SERVICIS GENERALES Junio 200

6 III. SIMBLGÍA Junio 200

7 SIMBLGÍA Terminal Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo. peración Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas. Decisión y/o alternativa Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de condiciones). Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el interior del símbolo la clave o nombre correspondiente, así como el número de copias. Archivo definitivo Indica que se guarda un documento en forma permanente, se usa generalmente combinado con el símbolo documento y se le pueden agregar en su interior las siguientes instrucciones; A Alfabético N Numérico C Cronológico Archivo Provisional Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional, se rige por las mismas condiciones del archivo permanente. Conector Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo. Junio 200

8 Preparación Indica conexión del procedimiento con otro del mismo sistema; especificando en su interior el nombre del mismo. Pasa el tiempo Representa una interrupción del proceso. Sistema Informático Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento. Efectivo o cheque Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento. Aclaración Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento. Disquette Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética. Junio 200

9 IV. DESCRIPCIÓN DE PRCEDIMIENTS Y DIAGRAMAS DE FLUJ Junio 200

10 Procedimiento Nombre: Certificación de Sueldo para Solicitud de Préstamos al I.P.E. bjetivo: Proporcionar al empleado solicitante el documento debidamente certificado y sellado. Frecuencia: Periódica. Normas El trabajador deberá llenar correctamente los datos requeridos en la Solicitud de Préstamo al I.P.E. en caso contrario el departamento de Recursos Humanos se la devolverá para su corrección. El departamento de Recursos Humanos deberá certificar que los datos proporcionados por el trabajador sean correctos y que coincidan con los datos del sistema así como de sellar y anotar en la Solicitud de Préstamo I.P.E. lo siguiente: - Sueldo bruto mensual - Partida 02 «Sueldos y Salarios» - Aportación IPE, Categoría del empleado, fecha. La Solicitud de Préstamo al I.P.E. no tendrá validez sin la firma del jefe del departamento de Recursos Humanos de la de la Secretaría de Gobierno. La Solicitud de Préstamo al I.P.E. únicamente podrán solicitarla trabajadores de base que tengan más de seis meses de cotizar para esa Institución. La Solicitud de préstamo al I.P.E. será rechazada cuando el trabajador no esté vigente en Nómina o cuando la solicitud de préstamo al I.P.E. no contenga los datos necesarios para su certificación. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

11 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Prestaciones Sociales Se recibe la siguiente documentación: riginal de la Solicitud del I.P.E. Copia del último recibo de nómina del interesado y aval. Copia de la credencial del I. P. E del interesado y aval. Copia de la credencial de elector y/o comprobante de domicilio (Luz, Agua, Teléfono) reciente del interesado y aval. 2 3 Consulta datos al sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Empleados en la opción Visor de pagos. Verifica la situación del trabajador, contra la información de la Solicitud de Préstamo al I.P.E. en original. Está correcta la información? 3A En caso de no estar correcta la información: Devuelve al interesado la Solicitud de Préstamo al I.P.E. en original para su corrección o en su caso para rechazo. Pasa el tiempo. Continúa con la actividad No. 4 En caso de estar correcta la información: Registra los siguientes datos en la Solicitud de Préstamo al I.P.E.: - Sueldo bruto mensual - Partida 02 «Sueldos y Salarios» - Nombre de quien certifica la información. - Fecha - Categoría del Empleado - Aportación IPE 5 Recaba firma de autorización del Titular del Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno en la Solicitud de Préstamo al I.P.E. en original y se sella el documento. 6 Devuelve al interesado la Solicitud de Préstamo al I.P.E en original y firma Acuse de Recibido. FIN DEL PRCEDIMIENT. 2 Junio 200

12 SECRETARÍA DE GBIERN Certificación de Sueldos para Solicitud de Préstamo al I.P.E. INICI RECIBE REGISTRA DATS Y SELLA SLICITUD DE PRESTAM AL I.PE. CPIA DE CREDENCIA L I.P.E. SLICITUD DE PRESTAM AL I.P.E ÚLTIM TALÓN DE CHEQUE F TITULAR DE REC. HUMANS RECABA FIRMA DE AUTRIZACIÓN CNSULTA DE DATS Y VERIFICA INFRMACIÓN SISTEMA DE RECURSS HUMANS SLICITUD DE PRESTAM AL I.P.E. VERIFICA SLICITUD DE PRESTAM AL I.P.E. DEVUELVE Y FIRMA DE RECIBID SLICITUD DE PRESTAM AL I.P.E. INTERESAD ESTA CRRECTA LA INFRMACIÓN? N DEVUELVE PARA CRRECCIÓN ULTIM TALN DE CHEQUE F SLICITUD DE PRESTAM AL I.P.E. EN SU CAS PARA RECHAZ FIN SI ULTIM TALN DE CHEQUE F 3 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

13 Procedimiento Nombre: Elaboración de Credenciales ficiales. bjetivo: Proporcionar al personal una Credencial ficial que lo identifique como servidor público de la Secretaría de Gobierno. Frecuencia: Anual Normas Las Credenciales ficiales del personal que expida la Secretaría de Gobierno, serán para identificarse como empleado de la misma. La Credencial ficial del trabajador será válida si cuenta con la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos que se encuentre vigente. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 4 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

14 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y de Contrato Recibe de los Enlaces Administrativos, archivo electrónico de las fotografías de los trabajadores. Elabora plantilla del personal en archivo electrónico con el nombre y puesto del trabajador. Turna al Departamento de Informática archivos electrónicos de plantilla y fotografías de los trabajadores. Recibe del Departamento de informática, credenciales ficiales de los trabajadores. Envía a los Enlaces Administrativos credenciales ficiales para que entregue a los trabajadores de la Secretaría. FIN DEL PRCEDIMIENT. 5 Junio 200

15 SECRETARÍA DE GBIERN Elaboración de Credenciales ficiales NÓMINA DE BASE INICI RECIBE TRABAJAD R ENTREGA TRABAJADR FRMAT DE SLICITUD DE CREDENCIAL CREDENCIAL FICIAL FTGRAFI AS TAÑAM INFANTIL 2 RECABA FIRMA VERIFICA DATS DEL REGISTR DEL ALTA FRMAT DE SLICITUD DE CREDENCIAL ARHIVA EN FRMA CNSECUTIVA SE ECUENTRA DENTR DEL SISTEMA EL TRABAJADR? EMITE LA CREDENCIAL FICIAL DEL TRABAJADR FRMAT DE SLICITUD DE CREDENCIAL RECABA FIRMA DEL TRABAJADR EN CREDENCIAL FIN SI 6 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

16 Procedimiento Nombre: Movimientos de Baja de Personal. bjetivo: Realizar movimientos de alta y baja de personal en el sistema de movimientos. Frecuencia: Periódica Normas La Plantilla de Personal de la Secretaría de Gobierno se actualizará con la captura en el sistema de Recursos Humanos de los movimientos de baja y las modificaciones en la situación laboral del trabajador. La Relación de Bajas de Personal deberá enviarse en el formato señalado por la Secretaría de Gobierno. Con el fin de dar de baja el movimiento y sacar un listado de los movimientos capturados al final del período de captura. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 7 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

17 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y Contrato. Integra el Movimiento de Personal en original, la Renuncia en original, la Constancia de No Adeudo en original, al Expediente de Personal que archiva de manera alfabética permanente. FIN DEL PRCEDIMIENT. Enlace Administrativo En caso de que cause baja por Acta Administrativa: Recibe del titular de la Unidad Presupuestal y revisa el Acta Administrativa en original calificada por la autoridad competente y con la resolución administrativa que decreta la decisión de la relación laboral sin responsabilidad para la Secretaría. Determina, en coordinación con el titular de la Unidad Administativa la procedencia de la constancia de los hechos irregulares y la resolución administrativa de recisión laboral que se indican en el Acta Administrativa, en original. Recaba firma de autorización del titular de la en el Movimiento de Personal en original y copia. Registra el movimiento de baja en el sistema de Recursos Humanos. Elabora ficio de Baja en original y copia y recaba firma del titular de la, dirigido al trabajador para informarle que se ha rescindido la relación laboral. Movimiento de Personal en copia y le informa que se ha rescindido la relación laboral y archiva cronológicamente en forma permanente y como acuse de recibo la copia del ficio de Baja. Solicita y recibe del trabajador la Credencial ficial, en original y la Constancia de No Adeudo en original. Registra en el Sistema de Nómina, la baja y emite el Cheque con el talón, en el original por el importe que le corresponde al trabajador por el concepto de finiquito. 8 Junio 200

18 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y Contrato Elabora y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en la Relación de Bajas de Personal, en original con el registro de los movimientos del personal de la Secretaría que ha causado baja y en la Tarjeta de envío en original y copia. Envía a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial el ficio de Envío y la Relación de Bajas de Personal en original y archiva como acuse de recibo de manera cronológica temporal las copias correspondientes. Elabora y recaba la firma del jefe del Departamento de Recursos Humanos en el ficio de Envío en original y copia. Integra el Acta Administrativa en original, la Constancia de No Adeudo en original, el ficio de Baja en copia, la Credencial ficial en original y el Movimiento de Personal en original al Expediente de Personal que archiva de manera alfabética permanente. FIN DEL PRCEDIMIENT. 9 Junio 200

19 SECRETARÍA DE GBIERN Movimientos de Baja de Personal INICI REGISTRA MVIMIENT DE BAJA TRABAJADR RECIBE Y VERIFICA CAUSA DE BAJA SISTEMA DE PERSNAL MVIMIENT DE BAJA DE PERSNAL - JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABRA Y RECABA FIRMA FICI DE BAJA - TRABAJADR CUAL ES LA CAUSA DE BAJA? RENUNCIA RECIBE Y REVISA RENUNCIA ENTREGA E INFRMA TRABAJADR ACTA ADMINISTRATIVA DE N ADEUD CNSTANCIA FICI DE BAJA TITULAR DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL RECIBE Y REVISA ACTA ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CREDENCIAL FICIAL RECABA FIRMA DE AUTRIZACIN E INFRMA TRABAJADR MVIMIENT DE PERSNAL FICI DE BAJA SLICITA Y RECIBE C MVIMIENT DE PERSNAL - CREDENCIAL FICIAL DETERMINA PRCEDENCIA EN CRDINACIN CN EL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CNSTANCIA DE N ADEUD ACTA ADMINISTRATIVA REGISTRA MVIMIENT DE BAJA REGISTRA BAJA Y EMITE JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SISTEMA DE PERSNAL SISTEMA DE NMINA RECABA FIRMA DE AUTRIZACIN CHEQUE MVIMIENT DE PERSNAL - TALN DEL CHEQUE 2 0 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

20 SECRETARÍA DE GBIERN Movimientos de Baja de Personal REGISTRA ENVIA FICI DE ENVI DIRECCIN GENERAL DE RESPNSABILIDADES Y SITUACIN PATRIMNIAL AFECTACIN Y EMITE SISTEMA RELACIN DE BAJAS DE PERSNAL DE NMINA FICI DE ENVI CHEQUE TALN DEL CHEQUE RELACIN DE BAJAS DE PERSNAL INTEGRA INFRMA Y ENTREGA TRABAJADR MVIMIENT DE PERSNAL PREVIA FIRMA MVIMIENT DE PERSNAL RENUNCIA CNSTANCIA DE N ADEUD CHEQUE CREDENCIAL FICIAL A EXPEDIENTE DE PERSNAL TALN DEL CHEQUE JEFE DEL DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS C FIN ELABRA Y RECABA FIRMA RELACIN DE BAJAS DE PERSNAL - - FICI DE ENVI Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

21 SECRETARÍA DE GBIERN Movimientos de Baja de Personal 2 BTIENE JEFE DEL DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS ELABRA Y RECABA FIRMA ACTAS ADMINISTRATIVAS F PRESENTADAS EN EL MES RELACIN DE BAJAS DE PERSNAL - FICI DE ENVI ENVIA FICI DE ENVI DIRECCIN JURIDICA ENVIA TARJETA DE ENVI DIRECCIN GENERAL DE RESPNSABILIDADES Y SITUACIN PATRIMNIAL ACTAS ADMINISTRATIVAS F RELACIN DE BAJAS DE PERSNAL FICI DE ENVI A EXPEDIENTE DE PERSNAL FICI DE ENVI JEFE DEL DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS ELABRA Y RECABA FIRMA C INTEGRA ACTA ADMINISTRATIVA CNSTANCIA DE N ADEUD FICI DE ENVI - FICI DE BAJA CREDENCIAL FICIAL DE PERSNAL MVIMIENT FIN A EXPEDIENTE DE PERSNAL 2 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

22 Procedimiento Nombre: rden de Retención y/o Cancelación de Cheques y/o Notificaciones de Depósito. bjetivo: Registrar e integrar la información referente a los Cheques y/o Notificaciones de Depósito retenidos y/o cancelados. Frecuencia: Periódica. Normas El ficio de Retención y/o Cancelación de Cheques y/o Notificaciones de Depósito sólo tendrá validez con la autorización del Delegado Administrativo de la Unidad Presupuestal. Los Cheques Cancelados y o Notificaciones de Depósito obedecerán a favor de trabajadores en las situaciones de jubilación, defunción, invalidez, retiro, término de interinato, abandono, etc. a los que se les asignará el sello de cancelado. Los Cheques Retenidos y/o Notificaciones de Depósito se elaborarán por reintegro o aclaración, cambio de adscripción por encontrarse el trabajador comisionado, y no se cancelarán, en este caso se guardarán en caja fuerte. En el caso de que algún trabajador interrumpa su relación laboral y esté recibiendo el pago de su sueldo a través del sistema de depósito en Tarjeta de Débito el titular del centro de trabajo deberá notificar telefónicamente el mismo día la cancelación de depósito y posteriormente a través de un ficio firmado por él mismo. Cuando el Departamento de Recursos Humanos de la reciba una notificación de cancelación de depósito, procederá a eliminar la cuenta bancaria en el Sistema de Recursos Humanos, y asignar sello de cancelado en el espacio para firma en la Nómina. En el caso de cheque y/o Notificación de Depósito Retenidos se deberá asignar sello de retenido en el espacio para firma en la Nómina a fin de informar al pagador y al trabajador afectado el monto por el cual no recibe su pago. En el caso de que el ficio de Cancelación de Depósito se reciba extemporáneamente en el Departamento de Recursos Humanos de la deberá procederse al trámite de recuperación de pagos en exceso. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 3 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

23 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y Contrato Recibe del Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Presupuestal notificación vía telefónica de la retención y/o cancelación del cheque, recibiendo a la brevedad posible el ficio de Retención y/o Cancelación de Cheques en original Elabora los Volantes de Cheques Retenidos y/o Cancelados en original con base en el ficio de Retención y/o Cancelación de Cheques. btiene de su archivo cronológico temporal la Libreta Control de Cheques Retenidos y/o Cancelados y registra aquellos que se indican en los Volantes de Cheques Retenidos y/o Cancelados en original. Integra en el Expediente de Cheques Retenidos y/o Cancelados los Volantes de Cheques Retenidos y/o Cancelados y archiva de manera cronológica definitiva el ficio de Retención y/o Cancelación de Cheques y la Libreta de Control de Cheques Retenidos y/o Cancelados. FIN DEL PRCEDIMIENT. Conecta con el procedimiento: - Distribución de Productos y Subproductos de Nómina. - Control de Cheques Cancelados. 4 Junio 200

24 SECRETARÍA DE GBIERN rden de Retención y/o Cancelación de Cheques INICI TITULAR DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL RECIBE NTIFICACIÓN VÍA TELEFNICA FICI DE RETENCIÓN Y/ CANCELACIÓ N DE CHEQUE ELABRA VLANTES DE CHEQUES RETENIDS Y/ CANCELADS REGISTRA LA RETENCIÓN Y/ CANCELACIÓN LIBRETA DE CHEQUES RETENIDS Y/ CANCELADS C INTEGRA EN EXPEDIENTE DE CHEQUES RETENIDS Y/ CANCELADS AUTRIDAD JUDICIAL CMPETENTE VLANTES DE CHEQUES RETENIDS Y/ CANCELADS FICI DE RETENCIÓN Y/ CANCELACIN DE CHEQUES LIBRETA CHEQUES RETENIDS Y/ CANCELADS C FIN CNECTA CN EL PRCEDIMIENT EMISIÓN DE NMINA 5 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

25 Procedimiento Nombre: Recepción y Aplicación de Descuentos por Demandas Alimenticias. bjetivo: Cumplir con las disposiciones dictadas en el ficio de Descuento de Pensión Alimenticia emitido por la autoridad competente. Frecuencia: Periódica. Normas El Jefe de ficina de Nominas deberá verificar que el ficio de Descuento de Pensión Alimenticia contenga: El sello original de la autoridad competente. - La firma autógrafa del Juez solicitante. - Numero de ficio. El ficio de Descuento de Pensión Alimenticia deberá contener el nombre completo y correcto del demandado. Los descuentos al sueldo de un trabajador con embargo de más de una pensión alimenticia, deberán aplicarse en el orden cronológico de su recepción. Cuando una segunda pensión alimenticia rebase el ingreso disponible del trabajador, el descuento se realizará precisamente por el monto disponible, y se le notificará al Juez dicha situación. La base para asignar el lugar de pago en el sistema, será el centro de trabajo que dictamine el juzgado en donde se levantó la demanda. El lugar de pago únicamente podrá cambiarse previa autorización de Jefe de Departamento de Recursos Humanos y amparandose con el ficio de Petición de la interesada y existiendo el centro de trabajo en donde quiera que se pague. ficina de Nóminas de la deberá notificar al Juez sobre el curso que se le haya dado a su instrucción mediante ficio firmado por el titular del Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa, en un plazo no mayor de 5 días hábiles posteriores a la fecha de la quincena en que se haya aplicado dicha instrucción. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 6 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

26 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina Recibe de la autoridad judicial competente el ficio de Descuento de Pensión Alimenticia en original y verifica en el sistema de Recursos Humanos en el módulo de empleados si el demandado esta registrado. Esta registrado en el sistema? A En caso de no estar registrado en el Sistema: Elabora ficio de Rechazo en original y copia, en el que señala el motivo por el cual no puede dar trámite al ficio de Descuento de Pensión Alimenticia recibido, recaba la firma del jefe de Departamento de Recursos Humanos y envía a la autoridad judicial competente el ficio de Rechazo en original devolviendo además el ficio de Descuento de Pensión Alimenticia original y archiva de manera cronológica definitiva la copia del ficio de Rechazo, en el cual recabo la firma de recibido. Fin En caso de estar registrado en el sistema: Analiza el tipo de modalidad del descuento, es decir, si es por cuota fija o por porcentaje (sobre el sueldo o sueldo mas prestaciones). Accesa al sistema de Recursos Humanos en el módulo de empleados y aplica el descuento registrando los siguientes datos de acuerdo con el ficio de Descuento de Pensión Alimenticia original: -Nombre del beneficiario -Lugar de pago -No. de oficio -Fecha de oficio -Juzgado exhortante -No. de oficio -Fecha de oficio -Juzgado ejecutor -Expediente -Fecha de recepción Elabora ficio de Notificación de Descuento en original y copia, en el cual señala la fecha de la quincena de aplicación de la instrucción judicial y recaba la firma del jefe de Departamento de Recursos Humanos. 7 Junio 200

27 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina 5 Envía a la Autoridad Judicial competente el ficio de Notificación de Descuento del curso que se le dio a la instrucción en original; la copia en la cual se recabo sello de recibido la archiva de manera cronológica definitiva junto con el ficio de Descuento de Pensión Alimenticia original. FIN DEL PRCEDIMIENT. Conecta con el procedimiento: Emisión de Nómina. 8 Junio 200

28 SECRETARÍA DE GBIERN Recepción y Aplicación de Descuentos por Demandas Alimenticias INICI RECIBE DE LA AUTRIDAD JUDICIAL FICI Y REVISA SI EL DEMANDAD ESTA REGISTRAD FICI DE DESCUENT DE PENSIN ALIMENTICIA ELABRA FICI PARA SEÑALAR LA QUINCENA DEL DESCUENT FIRMAD PR EL JEFE DEL DEPT. DE RECURSS HUMANS FICI DE NTIFICACIN DE DESCUENT ENVIA FICI DE NTIFICACIN A LA AUTRIDAD JUDICIAL. FICI DE NTIFICACIN DE DESCUENT C ELABRA FICI ESTA REGISTRAD EN EL SISTEMA? N ARGUMENTAND PRQUE N PUEDE DAR TRAMITE A LA PETICIN FIRMAD AUTRIDAD JUDICIAL PR EL FEJE DEL DEPT. SI FICI DE RECHAZ Y FICI DE DESC. DE PENSIN FIN ALIMENTICIA ANALIZA EL TIP DE DESCUENT A REALIZAR FIN ACCESA AL SISTEMA DE RECURSS HUMANS ( MDUL DE EMPLEADS) PARA REGISTRAR DATS SBRE EL DESCUENT. 9 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

29 Procedimiento Nombre: Registro y Control de Permisos. bjetivo: torgar al personal de la Secretaría de Gobierno autorización para ausentarse de las labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por permisos que por derecho le correspondan. Frecuencia: Periódica. Normas El procedimiento para el Registro y Control de Permisos procederá conforme a lo establecido en el Manual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. Los permisos deberán solicitarse por el interesado por lo menos con un día de anticipación mediante el formato Solicitud de Permisos, mismo que deberá ser autorizado por el jefe del área a la que esté adscrito el trabajador y con el visto bueno del Jefe de Departamento de Recursos Humanos y/o del Enlace Administrativo. El formato de Solicitud de Permisos sólo se autorizará por los siguientes motivos: salida oficial, permiso por dos horas, permiso económico, salida al IMSS, permiso médico, permiso por duelo, permiso sin sueldo, comisión sindical Autorización de Recursos Humanos (Exclusivamente para el personal de confianza). El formato de Solicitud de Permisos llenado con motivo de salida por Comisión Sindical o Salida ficial deberá especificar el lugar y el objetivo de la salida. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 20 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

30 Normas En los casos de Comisión Sindical ó Salida ficial deberá anexarse a la Solicitud del Permisos, el ficio de Comisión Sindical ó el ficio de Comisión ficial signado por el titular de la Unidad presupuestal a la que pertenece. El personal con antigüedad mayor de un año tendrá derecho a seis días de permisos económicos al año, los cuales se sujetarán a lo establecido en el Manual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. Siendo estos de Martes a Jueves, no deben de ser posteriores o anteriores a incapacidad, vacaciones, permisos económicos. El personal de la Secretaría de Gobierno tendrá derecho a solicitar, anualmente, 24 permisos de 2 horas, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. El Departamento de Recursos Humanos y/o el Área de Enlace Administrativo, según corresponda, deberá verificar en el archivo de control de asistencia si corresponde al trabajador la autorización de la Solicitud de Permisos. El formato de Solicitud de Permisos se manejará en 5 tantos que serán distribuidos de la siguiente manera: er. tanto para trabajador, 2do.tanto al encargado del área a la que se encuentra asignado el trabajador, 3er. tanto para el archivo donde se lleva el control del consecutivo; 4to. tanto para el expediente de personal. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 2 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

31 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y Contrato Recibe el trabajador Solicitud de Permiso. Accesa al Archivo de Control de Asistencia y verifica si procede la Solicitud de Permiso. Si no procede el Permiso: Informa y devuelve. Si procede el Permiso: btiene el visto bueno del Jefe de Departamento de Recursos Humanos, devolviendolo sellado para su distribución como corresponde. Determina incidencias y envía a la ficina de Nómina de Base para que se apliquen en el Sistema de Recursos Humanos. torga al personal de la Secretaría de Gobierno autorización para ausentarse de las labores por comisiones o salidas oficiales o en su caso, por permisos que por derecho le correspondan. Variable: El procedimiento para el Registro y Control de Permisos procederá conforme a lo establecido en el Manual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. Los permisos deberán solicitarse por el interesado por lo menos con un día de anticipación mediante el formato Solicitud de Permisos, mismo que deberá ser autorizado por el jefe del área a la que esté adscrito el trabajador y con el visto bueno del Jefe de Departamento de Recursos Humanos y/o del Enlace Administrativo. El formato de Solicitud de Permisos sólo se autorizará por los siguientes motivos: salida oficial, permiso por dos horas, permiso económico, salida al IMSS, permiso médico, permiso por duelo, permiso sin sueldo, comisión sindical 22 Junio 200

32 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y Contrato 7 Integra en el Archivo de Control de Asistencia. FIN DEL PRCEDIMIENT. Conecta con el procedimiento: Distribución de Productos y Subproductos de Nómina. 23 Junio 200

33 SECRETARÍA DE GBIERN Registro y Control de Permisos INICI SELLA Y DEVUELVE TRABAJADR SLICITUD DE PERMIS 3T TRABAJADR RECIBE T T SLICITUD DE PERMISS 5T ACCESA Y VERIFICA CAPTURA ARCHIV DE CNTRL DE ASISTENCIA ARCHIV DE CNTRL DE ASISTENCIA SLICITUD DE PERMISS 5T SLICITUD DE PERMISS T EXPEDIENTE DE PERSNAL T A PRCEDE LA SLICITUD DE PERMIS? N INFRMA Y DEVUELVE TRABAJADR N JEFE DEL DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS Y/ ENLACE ADMINISTRATIV SI BTIENE VIST BUEN SLICITUD DE PERMISS 3T T T SE CANCELASE ARCHIVA PR EL No CNSECUTIV DE LS FLIS FIN CNECTA CN EL PRCEDIMIENT: CNTRL DE INCIDENCIAS SLICITUD DE PERMIS 5T N FIN 24 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

34 Procedimiento Nombre: Control de Cheques Cancelados bjetivo: Dar seguimiento a la cancelación de cheques para su registro y distribución de las áreas correspondientes. Frecuencia: Periódica. Normas El área de Nómina de la deberá notificar al área de Contabilidad y al área de Programación y Presupuesto, cuando la captura de Cheques Cancelados finalice para transferir información y entregarlo junto con el Resumen de Nómina. El listado de claves de Cheques deberá contemplar los siguientes datos: - Quincena a la que corresponde la cancelación del Cheque. - Nombre del trabajador. - Importe. - Número de Cheque. - Percepciones y deducciones por partida. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 25 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

35 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Jefe de ficina de Nómina de Base y Contrato btiene de su archivo numérico temporal los Cheques Cancelados, los cuales están clasificados de acuerdo con la quincena ordenándolos en forma numérica. 2 3 Captura en el sistema de Recursos Humanos en el módulo de procesos eventuales en la opción de Cheques Cancelados, aquellos que fueron cancelados. Verifica la captura en el sistema contra los Cheques Cancelados. Está correcta la captura? 3A En caso de no estar correcta la captura: Realiza las correcciones en el sistema con base en los Cheques Cancelados. Continúa con la actividad No En caso de estar correcta la captura: Emite en el sistema los siguientes listados: Listado de claves de Cheques Cancelados en dos tantos. Resumen acumulado de Cheques Cancelados en tres tantos. Elabora el ficio de Entrega en original y copia y recaba la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la. Distribuye los documentos de la siguiente manera: Área de Programación y Presupuesto de la Dirección: El ficio de Entrega en original. El Resumen Acumulado de Cheques Cancelados en un tanto. Al Área de Contabilidad de la Dirección: El oficio de Entrega en original. El Resumen Acumulado de Cheques Cancelados en un tanto. Cheques Cancelados. Listado de Claves de Cheques Cancelados en un tanto. Y archiva: El Resúmen Acumulado de Cheques Cancelados en un tanto de manera cronológica temporal. El ficio de Entrega en copia, y el Listado de Claves de Cheques Cancelados en un tanto de manera cronológica definitiva. 26 Junio 200

36 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Jefe de ficina de Nómina de Base y Contrato FIN DEL PRCEDIMIENT Conecta con el procedimiento: Elaboración de Cuadros de Liquidación a Terceros Institucionales. 27 Junio 200

37 SECRETARÍA DE GBIERN Control de Cheques Cancelados INICI AREA DE PRGRAMACIÓN Y PRESUPUEST DE LAUNIDAD ADMVA. AREA DE CNTABILI- DAD DE LA UNIDAD ADMVA. BTIENE Y RDENA QUINCENAL Y NUMERICAMENTE CHEQUES CANCELADS N VERIFICA CAPTURA SISTEMA DE RECURSS HUMANS CHEQUES CANCELAD S ELABRA Y RECABA FIRMAS Y SELLS FICI DE ENTREGA - CAPTURA DISTRIBUYE SISTEMA DE RECURSS HUMANS CHEQUES CANCELADS ESTA CRRECTA LA CAPTURA? SI EMITE SISTEMA DE RECURSS HUMANS LISTAD DE CLAVES DE CHEQUES CANCELADS 2T RESUMEN ACUMULAD DE CHEQUES CANCELADS 3T N MENSUALMENT E CRRIGE SISTEMA DE RECURSS HUMANS CHEQUES CANCELAD S RESUMEN ACU- MULAD DE CHEQUESCANCE-LADS T FICI DE ENTREGA 0 RESUMEN ACUM CHEQUES CAN- CELADS T T FICI DE ENTREGA RESUMEN ACU- MULAD DE CHEQUES CAN- CELADS CHEQUES CANCELADS T T RESUMEN ACU- MULAD DE CHEQUES CAN- CELADS RESUMEN ACU- MULAD DE CHEQUES CAN- CELADS FICI DE ENTREGA ÁREA DE PRGRAMACIÓN Y PRESUPUEST DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA T C FIN LISTAD DE CLAVES DE CHEQUES CANCE- LADS CNECTA CN EL PRCEDIMIENT:ELABRA CIÓN DE CUADRS DE LIQUIDACIÓN DE TERCERS INSTITUCINALES C 28 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

38 Procedimiento Nombre: Control de Cheques Retenidos bjetivo: Dar seguimiento a la retención de cheques y realizar su entrega previa verificación. Frecuencia: Periódica Normas Los Cheques Retenidos pasarán a ser Cheques Cancelados si después de 5 días de su detención, no se ha recibido ficio de liberación por parte de las Unidades presupuestales. El ficio de Liberación de Cheques sólo será válido con la firma del Delegado Administrativo de la Unidad Presupuestal. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 29 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

39 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Jefe de ficina de Nómina de Base y Contrato Recibe de la Unidad Presupuestal el ficio de Liberación de Cheques Retenidos en original y copia. 2 Sella de recibido el ficio de Liberación de Cheques Retenidos en copia y lo devuelve a la Unidad Presupuestal, archivando el original en forma cronológica temporal. Pasa el tiempo. 3 4 Atiende al interesado que requiere información de un Cheque Retenido la quincena anterior y le solicita una Credencial de Identificación con Fotografía. Verifica si existe el ficio de Liberación de Cheques Retenidos a su nombre. Existe liberación de Cheque? 4A En caso de no existir la liberación del Cheque: Informa al interesado y le devuelve la Credencial de identificación con fotografía. Fin. En caso de existir la liberación del Cheque: btiene del archivo cronológico temporal el ficio de Liberación de Cheques Retenidos en original, para revisar que sean los datos de la persona que solicita el pago y la Nómina en un tanto, en la cual recaba firma del interesado. btiene de la caja fuerte el Cheque Retenido y archiva en forma cronológica definitiva el ficio de Liberación de Cheque Retenido. btiene de su archivo cronológico temporal la Libreta Control de Cheques Retenidos y registra la entrega del Cheque al interesado. Entrega al interesado el Cheque Retenido junto con su Credencial de Identificación con Fotografía, archiva en forma cronológica temporal la Nómina en un tanto y la Libreta Control de Cheques Retenidos. Pasa el tiempo. 30 Junio 200

40 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Jefe de ficina de Nómina de Base y Contrato 9 9A 0 Verifica la existencia de Cheques Retenidos en la caja fuerte. Existen Cheques Retenidos? En caso de no existir Cheques Retenidos. Fin. En caso de existir Cheques Retenidos: btiene de la caja fuerte los Cheques Retenidos no liberados y del archivo cronológico temporal la Nómina en un tanto. Sella de cancelados los Cheques Retenidos no liberados y los registra en la Nómina, archivando los Cheques en forma numérica temporal y la Nómina en forma cronológica temporal. FIN DEL PRCEDIMIENT. Conecta con el procedimiento: Control de Cheques Cancelados. 3 Junio 200

41 SECRETARÍA DE GBIERN Control de Cheques Retenidos UNIDAD PRESUPUESTAL INICI INTERESAD BTIENE Y RECABA FIRMA RECIBE FICI DE LIBERACIÓN DE CHEQUES RETENIDS - FICI DE LIBERACIÓN DE CHEQUE RETENID NMINA T C VERIFICA EXISTENCIA DE CHEQUES EN CAJA FUERTE SELLA Y DEVUELVE BTIENE DE CAJA FUERTE EXISTEN CHEQUES RETENIDS? N FIN FICI DE LIBERACIÓN DE CHEQUES RETENIDS CHEQUE RETENID SI C FICI DE LIBERACIÓN DE CHEQUE RETENID C BTIENE DE CAJA FUERTE CHEQUES RETENIDS N LIBERADS INTERESAD ATIENDE Y SLICITA BTIENE Y REGISTRA LA ENTREGA NMINA T CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN LIBRETA DE CNTRL DE CHEQUES RETENIDS C C SELLA DE CANCELAD Y REGISTRA VERIFICA EXISTENCIA DE LIBERACIÓN DE CHEQUE ENTREGA CHEQUE RETENID INTERESAD CHEQUES RETENIDS N LIBERADS C NMINA EXISTE LIBERACIÓN DE CHEQUE? INFRMA Y DEVUELVE CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN NMINA FIN T C CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN LIBRETA DE CNTRL DE CHEQUES RETENIDS C CNECTA CN EL PRCEDIMIENTS: CNTRL DE CHEQUES CANCELADS FIN 32 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

42 Procedimiento Nombre: Elaboración y Pago de Compensaciones. bjetivo: Elaborar la nómina de compensaciones en tiempo y forma para que los empleados reciban sus percepciones de manera correcta y oportuna. Frecuencia: Mensual. Normas El Requerimiento del Recurso para el pago de Nómina de Compensación deberá enviarse los días ocho de cada mes a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su autorización. Para la emisión de la Nómina de Compensación es necesario contar con disponibilidad del presupuesto en cada Unidad Presupuestal, misma que se deberá corroborar con el Departamento de Recursos Financieros. El pago de la Nómina de Compensación se emitirá sólo a los empleados que estén dados de alta en ese sistema. Al terminar el proceso y generación de Nómina se deberá aplicar el impuesto sobre la renta (ISR) a cada uno de los empleados. Se deberá remitir al Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Gobierno del Estado el importe de ISR en el Anexo 7-A dentro del mes que corresponda. El control de incidencias lo llevará a cabo el Enlace Administrativo de cada área, enviando un reporte de dichas incidencias al Departamento de Recursos Humanos para su respectiva aplicación. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 33 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

43 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina Recibe de los enlaces administrativos Movimientos y Requerimientos de Personal del mes en original Elabora los Movimientos y Requerimientos de personal de las áreas de la, Secretaría Particular, Enlaces Administrativos y Dirección Jurídica. Integra y ordena Movimientos y Requerimientos de Personal por Unidad Presupuestal y elabora el Resúmen Movimientos y Requerimientos de Personal en un tanto y turna al Jefe de la para su firma y la del Secretario de Gobierno. Recibe el Resúmen de movimientos y Requerimientos de Personal autorizados por el Jefe de la y Secretario de Gobierno y archiva de manera cronológica permanente los Movimientos de personal del mes en original. Cuantifica faltas o retardos y realiza el Reporte de Incidencia, recaba firma de autorización del jefe de la. Envía los días ocho de cada mes los Requerimientos en un tanto y el Resúmen del Requerimiento en un tanto a la ficina de Nómina de Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Subdirección de Recursos Humanos) para su autorización y se archivan como acuse de recibo en un tanto de manera cronológica permanente. Recibe vía telefónica de la ficina de Nómina Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorización de los Requerimientos. Emite del Sistema SNC la Plantilla de Personal en un tanto y verifica que los importes estén correctos. Son correctos los importes de la Plantilla de Personal? 8A En caso de no ser correctos los importes: Corrige en el sistema SNC los importes. Continúa con la actividad número 8. 9 En caso de que sean correctos los importes: Elabora ficio de Ministración de recursos, emite en original Solicitud de Ministración de Recursos, Reportes del IMSS y Subsidio al Empleo y recaba firma del titular de la 34 Junio 200

44 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Departamento de Recursos Humanos/Compensaciones 0 Entrega en original al Departamento de Recursos Humanos de la SEFIPLAN, primera copia al Departamento de Contabilidad Gubernamental de SEFIPLAN, la segunda y tercera copia al Departamento de Presupuesto de la SEFIPLAN, cuarta copia al Departamento de Recursos Financieros y quinta copia la archiva de manera cronológica permanente Recibe vía telefónica del Departamento de Recursos Financieros notificación de disponibilidad de recursos. Genera en el sistema SNC el archivo de cheques. Emite y verifica a través del sistema SNC que estén correctos los reportes siguientes: - Cifra Control de Cheques, en un tanto y archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, - Relación de Cheques General, de Pensionados, y de Retroactivos (si los hay), en un tanto y archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, - Reporte del IMSS, en dos tantos, un tanto lo archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta y el otro tanto se archiva de manera cronológica permanente en el Expediente del Instituto Mexicano del Seguro Social, - Plantilla de Personal con Descuentos, en un tanto y archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, - Plantilla de Personal sin Descuentos, en un tanto y archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, - Plantilla de Personal con Retroactivos, (si los hay), en un tanto y archiva de manera cronológica permanente en la Carpeta, y -Plantilla de Personal con Pensión Alimenticia, en dos tantos y archiva un tanto de manera cronológica permanente en la Carpeta y el otro tanto lo archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de Pensiones Alimenticias. Realiza cálculo del ISR de manera manual por medio de muestreo de sueldos. Realiza el proceso de ISR en el sistema SNC guíandose en el apartado A y B del Manual de bligaciones Fiscales que obtiene del archivo cronológico temporal y se emiten los Reportes de Base Gravable en original y los Reportes de ISR de la compensación en dos tantos, un tanto de los Reportes de ISR se entrega a impuestos y el otro tanto se archiva de manera cronológica permanente. 35 Junio 200

45 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Departamento de Recursos Humanos/Compensaciones 6 Prepara Anexo 7-A y formato D y ficio de envío definitivo en original y tres copias para reportar las bases gravables y los impuestos a pagar y recaba firma del titular de la Actualiza por medio del Sistema Excel el acumulado anual. Informa vía telefónica a la ficina de Nómina de Compensaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación el término del cálculo del impuesto (ISR). Ingresa al SNC y emite Cheques y notificaciones de depósito por unidad presupuestal. Emite una Factura de Nómina, en la que relaciona el número de Cheques y notificaciones de depósito y el importe total y entrega al Jefe de Departamento para su validación y autorización. Procesa en el sistema SNC la Póliza de afectación al SIAFEV en original y dos copias y elabora Tarjeta Informativa recabando firma del Jefe del Departamento, comunicando que se envía el Resumén Programatico de la nómina por concepto y los archivos para su protección y conciliación y turna al Departamento de Recursos Financieros la primer copia, y la segunda copia la archiva de manera cronológica permanente. Clasifica los Cheques y notificaciones de depósito por U.P. e integra en Paquete (sobre cerrado), anexa Factura de Nómina. Recibe Paquete de Cheques y notificaciones de depósito anexo Factura de Nómina y valida. Recibe a los enlaces adminsitrativos de cada unidad presupuestal y entrega Paquete de Cheques y notificaciones de depósito, acusando de recibido en Facturas de Nómina. Archiva de manera cronologica temporal las Facturas de Nómina, Talones de Cheques y notificaciones de depósito comprobados en forma consecutiva. FIN DEL PRCEDIMIENT. 36 Junio 200

46 SECRETARÍA DE GBIERN Elaboración y Pago de Compensaciones CUANTIFICA FALTAS INICI RETARDS Y REALIZA REPRTE DE INCIDENCIA 5 AUTRIZAD PR EL JEFE DEPT. DE RECURSS HUMANS DE LA UA RECIBE ENVIA LS DIAS 8 DE CADA MES A LA FICINA DE NMINAS DE LA SEFIPLAN 6 PARA AUTRIZACIN MVIMIENTS Y REQUERIMIENTS DE PERSNAL REQUERIMIENTS Y RESUMEN DEL REQUERIMIENT 0 0 ELABRA LS MVIMIENTS Y REQUERIMIENTS DE PERSNAL DE LAS DISTINTAS AREAS 2 RECIBE DE LA FICINA DE NMINA CMPENSACINES DE SEFIPLAN LA AUTRIZACIN DE LS REQUERIMIENTS 7 VÍA TELEFNICA ELABRA EL RESUMEN MVIMIENTS Y REQUERIMIENTS DE PERSNAL PARA FIRMA DEL FEJE DE UA Y SECRETARI DE GBIERN 3 EMITE DEL SISTEMA SNC LA PLANTILLA DE PERSNAL Y VERIFICA SI LS IMPRTES SN CRRECTS 8 RECIBE EL RESUMEN DE MVIMIENTS Y 4 8A REQUERIMIENTS DE PERSNAL FIRMADS Y AUTRIZADS MVIMIENTS DE PERSNAL C SN CRRECTS LS IMPRTES DE LA PLANTILLA DEL PERSNAL? N CRRIGE EN EL SISTEMA SNC Y CINECTA CN ACTIVIDAD 8 SI ELABRA FICIS Y 9 LLEVA A FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FICI DE MINISTRACIÓN DE RECURSS Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

47 SECRETARÍA DE GBIERN Elaboración y Pago de Compensaciones ENTREGA CPIAS A SEFIPLAN Y SUS DEPTS. CRESPNDIENTES 0 REPRTA LAS BASES GRAVABLES MEDIANTE FICIS FIRMADS PR EL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANEX 7A Y FRMAT D 6 CLASIFICAE INTEGRA LS CHEQUES Y NTIFICACINES DE DEPSIT PR U.P. ANEXA FACTURA DE NMINA 22 RECIBE NTIFICACIN DE DISPNIBILIDAD DE RECURSS VÍA TELEFNICA FICI DE ENVI RECIBE Y VALIDA 23 PAQUETE DE CHEQUES GENERA EL ARCHIV DE CHEQUES EN EL SISTEMA SNC 2 ACTUALIZA EL ACUMULAD ANUAL PR MEDI DE SISTEMA EXCEL 7 NTIFICACINES DE DEPSIT EMITE Y VEREFICA A TRAVÉS DEL SISTEMA SNC QUE ESTEN CRRECTS ALGUNS REPRTES 3 INFRMA EL TERMIN DEL CALCUL DEL ISR A LA FICINA DE NMINA CMPENSACINES DE SEFIPLAN 8 VÍA TELEFNICA RECIBE A LS ENLACES ADMINISTRATIVS DE CADA U.P. Y ENTREGA PAQUETES. 24 REALIZA CALCUL DE ISR PR MEDI DE MUESTRE DE SUELDS 4 INGRESA AL SNC Y EMITE CHEQUES Y 9 ARHIVA EN FRMA 25 NTIFICACINES DE CNSECUTIVA REALIZA EL PRCES EN SNC Y ELABRA REPRTES. 5 IMPUESTS C DEPSIT PR UNIDAD PRESUPUESTAL EMITE UNA FACTURA DE NTIFICACINES DE DEPSIT. TALNES DE CHEQUES FACTURAS DE NMINAS REPRTES ISR NMINA Y TURNA A JEFE DE LA UNIDAD ADMVA. REPRTES DE BASE GRAVABLE PARA FIRMA Y AUTRIZACIN FIN ELABRA PLIZA DE AFECTACIN AL SIAFEV Y ENVIA AL DEPT. DE RECURSS FINANCIERS 38 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

48 Procedimiento Nombre: Comprobación de Nómina bjetivo: Recibir y verificar las Nóminas locales. Frecuencia: Periódica. Normas El Pagador habilitado deberá entregar la Nómina y Cheques de Cancelados y/o Notificaciones de Depósito por ficio al área de Nómina del Departamento de Recursos Humanos de la, máximo al quinto día hábil después de su pago. El área de Nómina departamento de Recursos Humanos deberá entregar al pagador habilitado el ficio con Sello de Recibido al momento de la comprobación. Será requisito indispensable que el pagador habilitado entregue el ficio de Recibido anterior para poder recoger la Nómina siguiente. En el caso del personal que no se presente a firmar y cuenta con 2 quincenas sin firma; el pagador habilitado deberá reportarlo vía oficio a la oficina de Nómina de Base y Contrato, a fin de que le sea cambiada su forma de pago de tarjeta a cheque. Una vez que el personal se ponga al corriente, el pagador autorizado, solicitará vía oficio al área de Control de Nóminas se reactive la tarjeta del personal citado. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 39 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

49 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Nómina de Base y Contrato Recibe del pagador habilitado Nómina en un tanto, los Cheques Cancelados, Notificaciones de Depósito por ficios no reclamados y las Facturas por Centro de Trabajo; y obtiene del archivo cronológico temporal la libreta control de nóminas pagadas. 2 Verifica en la Nómina lo siguiente: Que el número de firmas correspondan con los cheques entregados. Que en los espacios por comprobantes de depósito devueltas lleve el sello de Notificación de Depósito. Que por los Cheques Cancelados en la Nómina lleve un sello de Cancelado. Que esté completa de acuerdo a su paginación progresiva. Archiva de manera numérica temporal los Cheques Cancelados. La Notificación de Depósito no reclamados se engraparan en el lugar correspondiente dentro de la nómina. Existen inconsistencias? 3 4 En caso de no existir inconsistencias: Registra la recepción de la Nómina y los Cheques Cancelados en la Libreta de Control de Nóminas, entrega al pagador habilitado la Tarjeta de Liberación de Nómina y archiva en forma cronológica definitiva las Facturas por Centro de Trabajo en un tanto y en forma cronológica temporal Libreta de Control de Nóminas. En caso de existir inconsistencias: Notifica al habilitado para entregar Nómina y devuelve en el momento para corrección de inconsistencias la Nómina. 5 Pasa el tiempo. Recibe del pagador habilitado la Nómina correcta. FIN DEL PRCEDIMIENT. 40 Junio 200

50 SECRETARÍA DE GBIERN Comprobación de Nómina INICI ÁREA DE CAJA DE LA UNIDAD ADMVA. RECIBE Y REVISA EXISTEN INCNSISTENCIAS? N RECIBE Y REVISA NMINA NMINA CHEQUES CANCELADS NTIFICA INCNSISTENCIAS CHEQUES CANCELADS NTIFICACINES DE DEPSIT PR TARJETAS N RECL. FACTURAS PR CENTR DE TRABAJ LIBRETA DE CNTRL DE NMINAS PAGADAS NMINA NTIFICACINES DE DEPSIT PR TARJETAS N RECL. FACTURAS PR CENTR DE TRABAJ LIBRETA DE CNTRL DE NMINAS PAGADAS C N RECIBE VERIFICA NMINA CRRECTA NMINA T CHEQUES CANCELAD S NTIFICACINES E DEPSIT PR TARJETAS N RECL. FIN N 4 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

51 Procedimiento Nombre: Asignación y Control de Personal de Servicio Social. bjetivo: Ubicar el Personal de Servicio Social en las áreas de trabajo donde se requieran sus servicios, además de dar seguimiento al desarrollo de las actividades que se les asignen. Frecuencia: Periódica. Normas La aceptación y asignación de Personal de Servicio Social se realizará considerando que los estudios educativos correspondan al perfil requerido por las áreas solicitantes. Los Requisitos que el Personal de Servicio Social deberá entregar en el Departamento de Recursos Humanos son los siguientes: ficio de Solicitud de la Institución Educativa, fotocopia de Acta de Nacimiento, Credencial de la Escuela, Credencial de Elector, Comprobante de Domicilio y dos fotografías. El Personal de Servicio Social deberá concertar en el área de adscripción el horario y actividades a desarrollar en el período que le corresponda. El Personal de Servicio Social se identificará con la Credencial que le expida la Secretaría de Gobierno. El control de asistencia del Personal de Servicio Social se realizará por medio de reloj checador. Los Reportes Mensuales que presente el Personal de Servicio Social para acreditar las actividades realizadas, deberán estar autorizados y firmados por el jefe inmediato superior. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 42 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

52 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional Recibe la Solicitud en original del interesado que desea realizar el Servicio Social en la Secretaría de Gobierno. Pasa el tiempo. 2 Verifica vía telefónica el área de la Secretaría de Gobierno en la cual será adscrito el interesado. Pasa el tiempo Informa al interesado verbalmente que su petición ha sido aceptada. Recibe al Personal de Servicio Social y entrega el Listado de Requisitos en original que obtiene del archivo cronológico permanente, e indica las condiciones para realizar el Servicio Social en la Secretaría. Recibe del Personal de Servicio Social los Requisitos en copia para el control e integración del expediente y el ficio de Solicitud de la Institución Educativa, en original y revisa que esten completos y correctos. Elabora la Carta de Aceptación en original y copia en la que se indican las horas que va a cubrir, la fecha de inicio, fecha de término y en qué áreas las llevará a cabo. Recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos en la Carta de Aceptación en original y copia. Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de Aceptación en original, para iniciar sus trámites correspondientes en su institución educativa y archiva la copia con firma de recibido de manera alfabética permanente en el Expediente de Personal de Servicio Social. Elabora Credencial ficial en original y la entrega al Personal de Servicio Social para poderlo identificar. Presenta al Personal de Servicio Social en el área asignada. Integra los Requisitos en copia, el Control de Personal de Servicio Social en original, el ficio de Solicitud de la Institución Educativa en original y la Solicitud en original y archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de Personal de Servicio Social. 43 Junio 200

53 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional 2 Accesa al Programa Excel y captura toda la información del Personal de Servicio Social para el registro de alta y control. Pasa el tiempo. 3 4 Recibe y revisa Reporte Mensual firmado por su jefe inmediato superior en original y copia para llevar un control de las actividades que desempeña dentro del área asignada. Sella el Reporte Mensual en original y copia y entrega al Personal de Servicio Social el original. Pasa el tiempo. Para liberar el Servicio Social a qué tipo de carrera corresponde? 4A En caso de ser carrera Técnica: Revisa el período de actividades en la copia del Reporte Mensual durante los seis meses que corresponden al período de Servicio Social y lo archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de Personal de Servicio Social. Continúa con la actividad número 8. 5 En caso de ser Licenciatura: Revisa el período de actividades en la copia del Reporte Mensual durante los tres primeros meses a partir de que inició el Servicio Social y lo archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de Personal de Servicio Social. Pasa el tiempo. 6 7 Recibe del Personal de Servicio Social y revisa los Reportes Mensuales en original y copia correspondientes a los nueve meses faltantes para concluir el año de servicio social. Sella los Reportes Mensuales en original y copia correspondientes a los nueve meses faltantes, entrega al Personal de Servicio Social el original para los fines educativos que correspondan y archiva la copia de manera alfabética permanente en el Expediente de Personal de Servicio Social. 44 Junio 200

54 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional 8 Elabora la Carta de Liberación en original y copia mencionando el inicio y término del servicio social; y el área donde se realizó y recaba firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos Entrega al Personal de Servicio Social la Carta de Liberación en original y archiva la copia de manera alfabética permanente en el Expediente de Personal de Servicio Social. Recibe del personal de Servicio Social la Credencial ficial, en original y la archiva de manera alfabética permanente en el Expediente de Servicio Social. FIN DEL PRCEDIMIENT. 45 Junio 200

55 SECRETARÍA DE GBIERN Asignación y Control de Personal de Servicio Social INICI ELABRA INTEGRA INTERESAD CARTA DE ACEPTACIN - REQUISITS RECIBE SLICITUD JEFE DEL DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS RECABA FIRMA CNTRL DE PERSNAL DE SERVICI SCIAL FICI DE SLICITUD DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA SLICITUD CARTA DE ACEPTACIN - A EXPEDIENTE DE PERSNAL DE ACCESA Y SERVICI SCIAL VERIFICA AREA DE LA SECRETARÍA DE GBIERN CAPTURA ALTA VIA TELEFNICA ENTREGA PERSNAL DE SERVICI SCIAL PRGRAMA EXCEL CARTA DE ACEPTACIN PERSNAL DE SERVICI SCIAL INFRMA INTERESAD VERBALMENTE A EXPEDIENTE DE PERSNAL DE SERVICI SCIAL RECIBE Y REVISA REPRTE MENSUAL - PERSNAL RECIBE Y ENTREGA PERSNAL DE SERVICI SCIAL ELABRA Y ENTREGA DE SERVICI SCIAL LISTAD DE REQUISITS C CREDENCIAL FICIAL SELLA Y ENTREGA REPRTE MENSUAL PERSNAL DE SERVICI SCIAL PERSNAL DE SERVICI SCIAL RECIBE Y REVISA REQUISITS PRESENTA AL PERSNAL DE SERVICI SCIAL AREA ASIGNADA 46 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

56 SECRETARÍA DE GBIERN Asignación y Control de Personal de Servicio Social SELLA Y ENTREGA REPRTES MENSUALES PERSNAL DE SERVICI SCIAL EXPEDIENTE DE A PERSNAL DE A QUE TIP DE CARRERA CRRESPNDE? CARRERA TECNICA REVISA PERID DE ACTIVIDADES REPRTE MENSUAL DURANTE SEIS MESES JEFE DEL DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS ELABRA Y RECABA FIRMA SERVICI SCIAL LICENCIATURA A EXPEDIENTE DE PERSNAL CARTA DE LIBERACIN - REVISA PERID DE SERVICI SCIAL DE ACTIVIDADES REPRTE MENSUAL A CRRESPNDIENTES A TRES MESES EXPEDIENTE DE PERSNAL DE ENTREGA CARTA DE LIBERACIN PERSNAL DE SERVICI SCIAL SERVICI SCIAL A EXPEDIENTE DE PERSNAL PERSNAL DE SERVICI SCIAL PERSNAL DE SERVICI SCIAL DE SERVICI SCIAL RECIBE Y REVISA RECIBE REPRTES MENSUALES - CRRESPNDIENTES A NUEVE MESES CREDENCIAL FICIAL A EXPEDIENTE DE PERSNAL DE SERVICI SCIAL FIN 47 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

57 Procedimiento Nombre: Contratación de Personal bjetivo: Establecer una relación laboral formal entre la Dependencia y el personal seleccionado o propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales para cubrir una vacante. Frecuencia: Variable Normas La contratación de personal procederá si la Unidad Presupuestal que solicita cuenta con recursos disponibles para efectuar el movimiento de alta. El personal propuesto por los Titulares de las Unidades Presupuestales y el registrado en la Bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo de Puestos. El personal de nuevo ingreso a la Secretaría de Gobierno deberá entregar todos los documentos indicados en el Manual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente, para que proceda el movimiento de alta y permita la integración del Expediente de Personal. La adscripción del personal en el área de trabajo y puesto que le corresponda, deberá indicarse en la Carta de Presentación que elabore el Departamento de Recursos Humanos. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 48 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

58 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad EIdentifica que tiene alguna plaza o puesto vacante Enlaces Administrativos 2 Revisa fuentes de candidato internos(personal dentro del area, departamento u oficina que pudiera cubrir el perfil del puesto vacante o cuente con las competencias necesarias para realizarlo Cumplen con el Perfil del puesto? 3 3A 3B 3C En caso de no complir con el perfil Revisa fuentes de candidatos externos Recibe solicitud y demas requisitos previstos para la selección de personal Aplica entrevista inicial de seleccion y cuestionario de conocimientos Analisa resultado de las entrevistas y cuestionarios aplicados a los posibles candidatos del puesto Conecta con actividad 7 Jefe Inmediato del puesto vacante Enlace Administrativo Departamento de Recursos Humanos En caso de cumplir con el perfil requerido Aplica entrevista a los candidatos para conocer su competencias referentes al puesto vacante Realiza la seleccion del personal del grupo de candidatos solicitantes del puesto de acuerdo a los resultados obtenidos Remite al Departamento de recursos humanos el movimiento de personal junto con la propuesta de contratación de personal para verificar disponibilidad presupuestal Recibe el Movimiento de Personal en un tanto con la propuesta de contratación de personal y verifica su disponibilidad presupuestal. Cuenta con disponibilidad presupuestal? 8 En caso de no contar con disponibilidad presupuestal: Elabora Tarjeta Informativa en original y copia, para hacer del conocimiento al Enlace Administrativo que no se cuenta con disponibilidad presupuestal para contratación de personal y recaba la firma del Jefe de la. 49 Junio 200

59 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad Departamento de Recursos Humanos. 8A Entrega la Tarjeta Informativa en original al Enlace Administrativo y archiva de manera cronológica permanente la copia junto con el Movimiento de Personal en un tanto. Conecta con el Fin del Procedimiento. 9 En caso de contar con disponibilidad presupuestal: Solicita expediente de personal con todos los requisitos para la contratacion Pasa el tiempo Recibe del Personal a contratar los Requisitos Solicitados original y verifica que estén completos. Integra en el Expediente de Personal con los documentos recibidos, el Formato de Registro Único de Empleado en original, la Solicitud de Credencial en original, el Formato de Datos Básicos del Trabajador para su afiliación al I.M.S.S(precensal) en original y el Movimiento de Personal en un tanto y lo archiva de manera alfabética. Elabora el Requerimiento Mensual en original con la relación de movimientos de personal presentados en el mes. Envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Requerimiento Mensual en original para su correspondiente autorización. Pasa el tiempo. 4 5 Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación la autorización a los movimientos de personal a través del Sistema de Recursos Humanos. Registra el movimiento de alta en el Sistema de Personal. FIN DEL PRCEDIMIENT. Conecta con los procedimientos: - Afiliación o Reingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social. - Inducción al Personal de Nuevo Ingreso. - Elaboración de Credenciales ficiales. 50 Junio 200

60 SECRETARÍA DE GBIERN Contratación de Personal 2 Enlace Administrativo Inicio Identifica Puesto Vacante Jefe Inmediato Aplica Entrevista Selecciona Personal Candidato Seleccionado Recursos Humanos Elabora y Envía Requerimiento Mensual Revisa Fuentes Candidatos Internos Enlace Administrativo Remite Recursos Humanos SEFIPLAN Recibe Autorización SI Cumple Perfil? Propuesta Contratación N Recursos Humanos Recibe, Verifica Registra Revisa Fuentes Candidatos Externos Propuesta Contratación Sistema Personal Recibe Disponibilidad Presupuestal N FIN DEL PRCEDIMIENT Solicitudes Aplica Recursos Humanos SI Solicita Expediente Enlace Administrativo Entrevista Inicial Cuestionario de Conocimientos Elabora y Entrega Tarjeta Informativa Recibe e Integra Analiza Resultados Expediente Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

61 Procedimiento Nombre: Gestión de Autorización de apoyo economico para la capacitación del personal. bjetivo: Llevar a cabo las acciones que en materia de capacitación instrumenta el poder ejecutivo Estatal en beneficio Institucional y de Formación Profesional de los Servidores Públicos adscritos a sus centros de trabajo. Frecuencia: Periódica. Normas Cada centro de trabajo dará a conocer a la sus Requerimientos de Capacitación, que deberá considerar para efectos de planear, organizar y ejecutar la misma. La deberá presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación sus requerimientos y estrategias de capacitación que sustenten el apoyo financiero. La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado designarán representantes, quienes conformarán el Grupo de Trabajo responsable de evaluar las Propuestas de Capacitación que las Dependencias presente a la Secretaria de Finanzas. El grupo de trabajo será responsable de analizar la viabilidad de los Proyectos de Capacitación que propongan la Dependencias, con el objeto de emitir las recomendaciones que considere pertinentes. La Secretaría de Finanzas y Planeación, con base en el reporte de recomendaciones del grupo de trabajo, tendrá la facultad de autorizar el pago de las erogaciones por concepto de requerimientos y estrategias de capacitación que las dependencias propongan, cuando estas se justifiquen plenamente. El informe ejecutivo, el diagnostico de necesidades de capacitación y la relación de los programas de capacitación descritos deberán contar con el visto bueno del Órgano interno de Control de la Dependencia. Los eventos de capacitación deberán ser programados preferentemente durante la jornada normal de labores, sin detrimento de las actividades del centro de trabajo, siendo obligación de lo trabajadores asistir a dichos eventos en las instancias de capacitación que se les indique. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 52 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

62 Normas Para la realización de los cursos de capacitación, las dependencias podrán apoyarse en capacitadores internos, los cuales deberán poseer el perfil académico y la experiencia requeridos. Las dependencias podrán solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación los servicios de capacitación externa especializada, misma que autorizará su contratación, siempre y cuando las necesidades lo ameriten, y de conformidad con el programa de capacitación validado. La ayuda económica otorgada en las dependencias del poder ejecutivo del estado para los eventos del ciclo largo tales como cursos secuenciales, diplomados, especializaciones y maestrías, consistirá en un monto máximo del 70% del costo total (sujeto a disponibilidad presupuestal). En caso de deserción o suspensión de las relaciones de trabajo por razones imputables al servidor público este deberá retribuir los recursos que el Estado hubiera erogado por este concepto. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 53 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

63 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional Recibe de los centros de trabajo oficio de solicitud anexo el Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual 2 Verifica que tipo de solicitud es. Es Propuesta Individual? 2a No es Propuesta Individual: Verifica que el Proyecto de Capacitación cuente con los siguientes documentos: n Informe Ejecutivo relativo a la problemática de capacitación actual del Centro de Trabajo n El Diagnóstico de necesidades de capacitación n Programa de Capacitación que el Centro de trabajo propone, incluyendo lo relativo a la presupuestación correspondiente. Esta completa la documentación? 2b En caso de no estar completas: Elabora y envía al centro de trabajo solicitante ficio en original señalando la documentación faltante, anexo documentos recibidos y archiva de manera cronológica temporal la copia del ficio con sello de recibido. Continúa con la actividad No. 2A. En caso de estar completa: Elabora Solicitud de Autorización en original y copia y envía a la Contraloría interna de la Secretaría de Gobierno para su Vo. Bo. anexo los siguientes documentos: - Informe Ejecutivo relativo a la problemática de capacitación actual del Centro de Trabajo - El Diagnóstico de necesidades de capacitación - Programa de Capacitación que el Centro de trabajo propone, incluyendo lo relativo a la presupuestación correspondiente. Y archiva de manera cronológica temporal la copia de solicitud de autorización con sello de recibido. Pasa tiempo 2A.2 Recibe de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno el Programa de Capacitación con el Vo. Bo. del Contralor Interno. Continua con la actividad No.4 54 Junio 200

64 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional 3 Si es Propuesta Individual: Verifica que la Propuesta Individual cuente con los siguientes documentos: - Nombre y puesto de (los) participante (s) - Programa del Evento, determinando objetivo, temas, cupo máximo, duración del curso y modalidad de capacitación (Seminario, cursos y talleres, diplomado, especialización, maestría) - Curriculum del expositor o expositores - Curriculum de la empresa y registro como Agente Capacitador. - Documentos que demuestren la validez oficial de los cursos, expedidos por la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y/o la Coordinación del Servicio Civil de Carrera en el Estado. Cuenta con toda la documentación? 3A No cuenta con la documentación: Elabora y envía al centro de trabajo solicitante ficio de Devolución notificando la documentación faltante, anexo los documentos entregados y archiva la fotocopia de manera cronológica temporal. Continua con la actividad No. 4 Si cuenta con los documentos completos: Elabora y envía a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas ficio de Solicitud de Autorización en original y copia para obtener el Vo.Bo. del grupo de trabajo responsable, anexo Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual y documentación soporte, archivando de manera cronológica temporal la fotocopia con sello de recibido. Pasa tiempo. 5 Recibe de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas ficio de Respuesta y verifica si fue autorizado el Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual Fue autorizado el Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual? 55 Junio 200

65 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional 5A No fue autorizado el Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual : Elabora oficio en original y copia y notifica al Centro de Trabajo el rechazo del el Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual archivando de manera cronológica definitiva la copia del oficio con sello de recibido. FIN DEL PRCEDIMIENT. 6 Si fue autorizado el Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual : Elabora oficio en original y dos copias notificando la aceptación del Proyecto de Capacitación y/o Propuesta Individual, fotocopia en dos tantos el ficio de Autorización enviado por SEFIPLAN, anexa y envía original al centro de trabajo solicitante, en primera copia al Departamento de Recursos Financieros para su tramite de pago y archiva de manera cronológica definitiva la segunda fotocopia. FIN DEL PRCEDIMIENT. 56 Junio 200

66 SECRETARÍA DE GBIERN Gestión de Autorización de Apoyo Económico para a Capacitación de Personal FICINA DE RGANIZA CIÓN Y MÉTDS INICI VERIFICA RECIBE PRYECT DE CAPACITACIÓN PRY. INDIV. U.P. PRY. INDIV. NMBRE Y PUEST PRGRAMA EVENT CURRICULUM EXPSITR 2 ELABRA Y ENVIA FICI SLICITUD AUTRIZ. 0- PRY. CAP. Y/ PRP. INDIVIDUAL 0- DCUM. SPRTE D.G.A SEFIPLAN REGISTR AGENTE 0- VERIFICA DCTS. SEC PRYECT DE CAPACITACIÓN PRY. INDIV. CUENTA CN LA N ELABRA Y ENVIA U.P C DCUMENTACIN? FICI DE DEVLUCIÓN SI 0- B ES PRPUESTA INDIVIDUAL? VERIFICA CNTENGA INFRME EJECUTIV C SI DIAGNSTIC PRGRAMA DE CAPACITACIÓN A 57 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

67 SECRETARÍA DE GBIERN Gestión de Autorización de Apoyo Económico para a Capacitación de Personal A B ES CMPLETA? N ELABRA Y ENVIA FICI DE RESPUESTA SI FICI RECHAZ U.P. - ELABRA Y ENVIA SLICITUD AUTRIZACIÓN C.I. C FUE AUTRIZAD? N ELABRA Y ENVIA INFRME EJECUTIV SI FICI 0- DIAGNSTIC ELABRA PRGRAMA DE CAPACITACIÓN FICI 0-2 U.P DEPT. R.F FIN C RECIBE C.I. 2 PRGRAMA CAPACITACIÓN. V.B, C FIN 2 58 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

68 Procedimiento Nombre: bjetivo: Integración y Revisión de Información para la Elaboración de los Manuales Administrativos de la Secretaría de Gobierno. Recabar, Integrar y validar la información referente a actividades y procedimientos de los centros de trabajo para la elaboración de los Manuales Administrativos. Frecuencia: Periódica Normas La información que se recabe será referente a funciones y procedimientos que lleva a cabo cada centro de trabajo de la Secretaría de Gobierno. La información deberá solicitarse mediante oficio y la respuesta deberá ser enviada de la misma forma. La oficina de organización y métodos proporcionará el formato que deberá utilizarse para presentar la información. La información se deberá revisar con un representante de cada unidad presupuestal posterior a la fecha de presentación. La información validada con cada uno de los centros de trabajo, deberá presentarse ya en el formato que corresponda a cada manual en la Contraloría General del Estado para una última revisión. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 59 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

69 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional 2 2A A Elabora oficio en original y fotocopia anexo Formato Para Proyecto de Manual Administrativo de información para manual administrativo según corresponda y envía a cada, recabando sello de recibido en la fotocopia y archivando de manera cronológica definitiva. Pasa tiempo Recibe del centro de trabajo el Proyecto de Manual, recaba de su archivo temporal el Reglamento Interior de la Secretaria y la Estructura Autorizada y concilia la información en cuanto a nombres de los puestos y las funciones atribuidas. Es correcta la información? Si no es correcta: Señala los errores en el Proyecto de Manual, elabora oficio de rechazo en original y copia y envía al centro de trabajo para su corrección, recabando sello de recibido en la copia y archivando de manera cronológica definitiva. Continua con la actividad No. 2 En caso de estar correcta: Transfiere y emite el Proyecto de Manual a formato Page Maker establecido, según Manual Administrativo del que se trate. Elabora ficio de Envio, anexo Manual Administrativo y envía para su Vo.bo. a la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General recabando sello de recibido en la copia y archiva de manera cronológica definitiva. Pasa tiempo. Recibe de la Dirección de desarrollo administrativo el Manual Administrativo revisado. Contiene observaciones? Si contiene observaciones: Realiza las adecuaciones según observaciones en el Manual Administrativo. Continua con la actividad No Junio 200

70 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional 6 Si no contiene observaciones: Recaba las firmas correspondientes a elaboración, revisión, y autorización en el Manual Administrativo. FIN DEL PRCEDIMIENT. 6 Junio 200

71 SECRETARÍA DE GBIERN Integración y Revisión de Información para la Elaboración de los Manuales Administrativos de la Secretaría de Gobierno INICI CNCILIA RECIBE DIRECCIN GENERAL DE DESARRLL ADMINISTRATIV ELABRA FICI NMBRES DE PUESTS Y FUNCINES MANUAL ADMINISTRATIV REVISAD 0 FRMAT PARA PRYECT DE MANUAL ADMV. C ENVIA UNIDADES PRESUPUESTALES UNIDADES PRESUPUESTALES SI ES CRRECTA LA INFRMACIÓN? N SEÑALA ERRRES PRYECT DE MANUAL 0- CNTIENE BSERVACINES? N RECABA FIRMAS ELABRACIN, REVISIN Y AUTRIZACIN FICI C TRANSFIERE Y EMITE SI FIN PRYECT DE MANUAL A PAGE MAKER ELABRA FICI DE RECHAZ 0- ELABRA REALIZA FICI DE RECHAZ ADECUACINES C MANUAL ADMINISTRATIV RECIBE UNIDADES PRESUPUESTALES ELABRA FICI DE ENVI 0- ANEX MANUAL 6 PRYECT DE MANUAL ADMINISTRATIV C ENVIA UNIDADES PRESUPUESTALES PRYECT DE MANUAL PARA CRRECCIN RECABA REGLAMENT INTERIR ENVIA FICI ANEX MANUAL ADMINISTRATIV DIRECCIN GENERAL DE DESARRLL ADMINISTRATIV DE LA C.G.E. 2 C 62 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200

72 Procedimiento Nombre: Reclutamiento de Personal bjetivo: Integrar la Bolsa de trabajo de la Dependencia con personal que cubra los requisitos de los diferentes puestos que de acuerdo a la Ley rgánica corresponden. Frecuencia: Periódica. Normas El reclutamiento de personal para la Bolsa de trabajo deberá realizarse a través de una entrevista con el interesado y del análisis del Currículum Vitae. La ficina de Administración de Personal deberá solicitarle al interesado para su inclusión en la Bolsa de trabajo, el formato de Solicitud de Empleo. Los Expedientes de Personal que se integran en la Bolsa de trabajo, deberán clasificarse de acuerdo a los perfiles de puestos establecidos. Los Currículums Vitae que se reciban deberán integrar constancias que acrediten el nivel de estudios del interesado. El personal registrado en la bolsa de trabajo deberá cubrir el perfil de acuerdo al Catálogo de Puestos. Emisión ficina de Desarrollo rganizacional Revisión Departamento de Recursos Humanos 63 Vo.Bo Autorización Secretaría de Gobierno Junio 200

73 Área y/o puesto Número Descripción de la Actividad ficina de Desarrollo rganizacional Recibe el Currículum Vitae del interesado para prestar sus servicios en la Dependencia, lo entrevista para obtener sus datos generales y analiza la información que permita determinar si cubre el perfil deseado. Cubre el perfil el interesado? A En caso de no cubrir el perfil: Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto disponible y archiva en la Bolsa de trabajo, de manera alfabética permanente el Currículum Vitae. Fin En caso de cubrir el perfil: Informa al interesado que cubre el perfil del puesto vacante, que se considera en la Bolsa de trabajo de la Dependencia. Solicita y recibe del interesado la Solicitud de Empleo en original. Revisa que la Solicitud de Empleo en original se encuentre debidamente requisitada y archiva de manera alfabética permanente el Currículum Vitae y la Solicitud de Empleo en original. FIN DEL PRCEDIMIENT. Conecta con el procedimiento: Contratación de Personal. 64 Junio 200

74 SECRETARÍA DE GBIERN Reclutamiento de Personal INICI INTERESAD RECIBE, ENTREVISTA Y ANALIZA CURRICULUM VITAE CUBRE EL PERFIL? N INFRMA INTERESAD SI CURRICULUM VITAE INFRMA ACEPTACIN EN BLSA DE TRABAJ INTERESAD A BLSA DE TRABAJ FIN INTERESAD SLICITA Y RECIBE SLICITUD DE EMPLE REVISA SLICITUD DE EMPLE CURRICULUM VITAE A FIN CNECTA CN EL PRCEDIMIENT: CNTRATACIN DE PERSNAL 65 Emisión: ficina de Desarrollo rganizacional Revisión: Departamento de Recursos Humanos Vo.Bo, Autorización: Secretaría de Gobierno Junio 200