Este proceso es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de Metal Cortes Risaralda.

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1 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 1/14 1. OBJETIVO: Asegurar la eficacia permanente de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de satisfacer los requisitos de la Norma, la política, los objetivos y la satisfacción oportuna de nuestros clientes, garantizando un proceso de mejora continua en todos los niveles y procesos de DISEÑAR INOIDABLES S.A.S. 2. ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Este proceso es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de Metal Cortes Risaralda. 3. DEFINICIONES AUDITADO Una organización, proceso o persona sometida a auditoria. AUDITOR Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Es una inspección de todos los elementos del Sistema de Gestión de Calidad, verificando el cumplimiento de los procedimientos, su implementación y su entendimiento por parte de todos los empleados. AUDITORÍA ESPECIAL Son aquellas programadas a partir de solicitudes extraordinarias no incluidas en el ciclo de auditoría. AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO Es la que se realiza para verificar que las acciones correctivas se implementaron y fueron efectivas al eliminar las no conformidades o deficiencia encontrada y de ésta forma verificar que se mantiene el S.G.C. CICLO DE AUDITORÍA INTERNA Define una ronda completa de auditorías al Sistema de Gestión de Calidad. COMPETENCIA Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

2 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 Resultado de la auditoria que proporciona el auditor después de comparar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos obtenidos. 2/14 CRITERIOS DE AUDITORÍA Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia para realizar la auditoria. EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La evidencia objetiva se obtiene mediante entrevistas, observación directa, revisión de documentos o rastreo de procesos. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. Estos hallazgos pueden indicar conformidad, no conformidad u oportunidad de mejora. NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un Requisito. OBSERVACIONES Una declaración hecha durante la auditoría interna sustentada mediante evidencia objetiva. PLAN DE AUDITORIAS Documento que define previamente las auditorias a realizar durante un año en la Fundación Protectora de los Animales. PROGRAMA DE LA AUDITORÍA Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado o dirigidas hacia un propósito especifico. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Una evaluación por parte de la Gestión de Direccionamiento acerca de la situación actual y de la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en relación con la Política de Integrada y sus objetivos. 4. CONTENIDO

3 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 3/14 CRITERIOS, METODOLOGIA Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS CRITERIOS: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 91:28 METODOLOGIA: Entrevistas, consultas a documentos y registros, observaciones en las diferentes procesos. FRECUENCIA: Se hace mínimo un ciclo completo de auditorías internas en el SGC ISO 91:28 al año. AUDITORIAS INTERNAS REQUISITOS PARA AUDITORES Las auditorias de calidad deben ser desarrolladas por personal capacitado, y con un perfil especifico, para garantizar una adecuada gestión de auditorías y una retroalimentación del sistema acertada.

4 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 4/14 Paso No Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Seleccionar los Auditores Internos Determinar las Competenc ias de los Auditores Internos Coordinador de Sistemas de Gestion Coordinador de Sistemas de Gestion Se deben seleccionar los candidatos auditores teniendo como criterio la facilidad en la comunicación y buenas relaciones interpersonales. Las auditorías internas también pobran ser desarrolladas por personas que presten el servicio de Auditoría interna, siempre y cuando cumplan con los requerimientos mínimos establecidos por la Empresa. Educación: Tecnólogos o Profesionales, Excepción: Bachiller que se desempeñe en cargos administrativos y tenga certificado de auditor Interno. Formación: Seminario o Curso de auditores internos de Calidad. Habilidades: Capacidad de Comunicación, Conocimiento / Dominio del Tema, Seguridad, Control de la Auditoria, Imparcialidad, Excelentes relaciones interpersonales, Aptitudes analíticas, facilidad en la comunicación oral y escrita, Objetividad, Diplomacia, Paciencia, respeto hacia los demás. Experiencia: No es requerida para personal propios de la Fundación, pero si hace necesario el requerir experiencia mínima en un año para las personas que presten el servicio de Auditoría interna, No aplica Registros de competencias de auditores PROGRAMA DE AUDITORIAS Las auditorias internas, se planifican por proceso según el estado y la importancia de los procesos, así como el resultado de las auditorias anteriores.

5 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 5/14 Programa de Auditorias Paso No. Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Programa las auditorias del Sistema de Gestion de Calidad, que se efectuarán durante el año, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en auditorias pasadas, cambios en tecnología y estado de los procesos, así como las no conformidades identificadas en el S.G.C. Los tipos de auditoría a programar pueden ser: de Suficiencia (revisión de documentos), de Cumplimiento (verificación del conocimiento y de la implementación de los procesos documentados) Seguimiento (verificar la Programar Coordinador de implementación de las acciones y que fueron Programa 01 Auditorías Sistemas de efectivas al eliminar las no conformidades) y de Internas Gestion Auditoria Especial (aquellas programadas a partir Auditorias de solicitudes extraordinarias, no incluida en el ciclo de auditoría. Debe cumplirse como mínimo con un ciclo de auditorías por año. - Determina los ciclos de auditoría, estableciendo al inicio de cada período los intervalos entre auditorias, elementos esenciales del programa de auditorías internas. - Se debe programar una auditoria por año teniendo en cuenta que los auditores asignados no deben auditar su propio trabajo. 02 Elaborar y Aprobar el Programa de Auditorias Coordinador de Sistemas de Gestion Se debe elaborar en el formato y debe ser aprobado por el Gerente o el Representante de la Dirección, por medio de una firma en este documento. - Una vez aprobado el programa, debe ser difundido a los responsables de los procesos por correo electrónico o cualquier otro medio de difusión. Programa de Auditorias

6 DOCUMENTOS DE TRABAJO AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 6/14 Documentos de Trabajo Paso No. Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Los documentos de trabajo que debe utilizar el auditor deben de tomarse de la red como consulta, para diligenciar los formatos de la auditoria, son los siguientes: 01 Entregar Documentos de Trabajo Coordinador de Sistemas de Gestion - Caracterizaciones, Listado de Registros, Norma ISO Procedimiento de auditoría Interna de calidad. - Consolidado de acciones pendientes por verificar. - Formatos de Auditoria. Una vez terminada la auditoria, el auditor de cada proceso debe entregar los documentos de trabajo al Coordinador de Sistemas de Gestion Correo Electrónico PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS Planificación de Auditorias Paso No. Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Debe elaborar el programa en el formato el cual debe ser enviado a los Auditores días antes de la 01 fecha de realización de la auditoria. Elaborar Programa de Auditorias Coordinador de Sistemas de Gestion Programa de auditorias Elaborar Plan de Auditoria Elaborar Lista Chequeo de Auditor y Equipo Auditor Auditor y Equipo Auditor Con base en la información del programa de Auditoria que envía el Coordinador del S.G.C., el Auditor con su respectivo equipo debe elaborar el plan de Auditoria, el cual debe ser enviado al líder de proceso correspondiente del proceso a auditar días antes de la fecha de realización de la auditoria. - Preparar la lista de verificación, estudiando los documentos referenciales e identificando los cargos a entrevistar, utilizando el formato. Plan Auditoría Interna de Lista de Verificación

7 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 7/14 04 Diligenciar Formatos Auditor y Equipo Auditor El auditor líder y su equipo de auditoría prepara las listas de verificación utilizando el formato, correspondiente al proceso y cualquier todos los punto que se requiera verificar; Durante la ejecución de la auditoria se debe registrar en la lista de verificación las no conformidades y las observaciones encontradas, igualmente, los puntos a verificar en otros procesos, con el propósito de realizar el seguimiento a una posible no conformidad. Así mismo deben quedar registradas como hallazgos o recomendaciones las fortalezas y debilidades encontradas. Lista de Verificación

8 DESARROLLO DE LA AUDITORIA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 8/14 Desarrollo de la Auditoria Paso No. Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Se deben reunir los Líderes de proceso en compañía de los Auditores para confirmar la Agenda de Auditoria previamente revisados y dar inicio a la Auditoría Interna. El equipo auditor realiza una reunión inicial con las personas que hacen parte del proceso a auditar, los cuales son convocados a la reunión por parte de los líderes de procesos respectivamente. Esta reunión tendrá como propósito: - Presentar los miembros del equipo de auditoría y el auditor líder. - Explicar el alcance de la auditoria y la forma 01 Realizar como se llevará a cabo. Auditor y Reunión de - Clarificar los Canales de Comunicación N.A Equipo Auditor Apertura dispuestos para dar a conocer inquietudes o mal entendidos durante la auditoria. - Explicar los métodos y procedimientos que van a ser usados para la realización de la auditoria: Revisar el Plan de Auditoria con los auditados para confirmar su disponibilidad para las entrevistas. Fijar fecha y hora para la reunión de cierre de la auditoria. Presentar los formatos que serán utilizados por los auditores. Aclarar inquietudes por parte de los auditados. Confirmar compromiso de confidencialidad por parte de los auditores.

9 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 Actividades del Auditor: 9/14 02 Desarrollar la auditoria Auditor asignado - Informar al auditado en el inicio de la auditoria, el propósito y metodología a seguir para su desarrollo. - Solicitar al auditado la información necesaria para evidenciar el cumplimiento de los requisitos o disposiciones establecidas, desplazándose hacia los lugares de trabajo en caso necesario. - Llegar a conclusiones claras y concretas basadas en observaciones y mostrar las evidencias al auditado para compartirlas. - Diligenciar la lista de chequeo colocando una en la casilla correspondiente a la Palabra SI (Cumple) cuando la actividad realizada se ajusta a la disposición prevista y en la casilla correspondiente a la Palabra NO (No Cumple) cuando no se ajusta. - Registrar los hallazgos en la casilla correspondiente cuando se detecta una no conformidad o riesgo de incumplimiento para describirla en forma específica o para hacer alguna recomendación de mejora. - Realizar al final de la auditoría un resumen verbal al auditado sobre los aspectos positivos, no conformidades detectadas y observaciones obtenidas. - Informar al Coordinador de Sistemas de Gestion sobre barreras o dificultades presentadas para la realización de las auditorías o para el buen desarrollo de éstas en caso de que se presenten. Lista de Verificación

10 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 En la fecha y hora acordada en la reunión de apertura se llevará a cabo la reunión de cierre, donde deberán estar presentes los responsables de los procesos auditados y auditores. 10/14 03 Realizar Reunión de Cierre Auditor y Equipo Auditor Durante esta reunión, el auditor líder presenta los resultados de la auditoria, asegurándose de que los auditados comprendan los resultados. El desarrollo de la reunión de cierre debe contener: - Agradecimiento a los auditados por la cooperación. - Explicación de las conclusiones. - Descripción clara de las no conformidades si existen. - Fecha de entrega y presentación del informe. - Aclaración de las inquietudes de los auditados. REGISTROS SOBRE RESULTADOS DE LA AUDITORIA Registros sobre resultados de la Auditoria Paso No. 01 Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Registrar los resultados Auditor Asignado Debe entregar el registro de la lista de verificación con los resultados de la auditoría (Hallazgos encontrados), donde deben registrarse si cumple o no con las disposiciones establecidas. El informe de auditoría debe corresponder a lo mencionado en la Reunión de Cierre. Informe de Auditoría Interna

11 02 Realizar Consolidad o General de Auditorias AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: Coordinador de Sistemas de Gestion GC PR 04 Debe realizar un consolidado, donde se concluye sobre la eficacia del Sistema de Gestion Integral, los aspectos más relevantes y las sugerencias de mejora. Dicho consolidado debe presentarse al Gerente para que el conozca el estado actual del Sistema. Nota: en caso de auditores externos contratados para las Auditorias, deben demostrar competencia y pueden utilizar sus propios formatos para los registros correspondientes. 11/14 Revisión por la Dirección (anualment e) PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE HALLAZGOS DETECTADOS Plan de Mejoramiento sobre Hallazgos Detectados Paso Actividad Responsable Normas y/o controles Registro No. 01 Tramitar Planes de mejoramiento Líderes de Proceso (Auditados) Deben resolver lo antes posible los hallazgos para establecer las causas, acciones, con sus respectivos responsables y fechas de ejecución. Acciones correctivas preventivas y de mejora SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y CIERRE DE AUDITORIA Seguimiento a los Planes de Mejoramiento y Cierre de Auditoria Paso No. 01 Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Programación de Auditoria de Seguimiento Coordinador de Sistemas de Gestion Programa una auditoria de seguimiento a los 6 meses después de haber hecho la auditoria interna, en la cual se verifica si las acciones determinadas en cada hallazgo eliminaron las causas y por ende el hallazgo. programa de auditorias

12 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 El auditor responsable de auditar el proceso o la Coordinadora de Gestión Calidad debe realizar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas generadas por cada una de las no conformidades u observaciones detectadas después de las auditorias de seguimiento. 12/14 02 Realizar Seguimiento a las Acciones (Planes de Mejoramiento ) Auditor La Auditoria y los Planes de Mejoramiento sólo se cierran una vez se hayan cerrado las No Conformidades u Observaciones detectadas. Las No Conformidades cerradas son registradas por el auditor que ejecute la auditoria o por la Coordinación de Gestión de Calidad cuando le haga seguimiento. Para un seguimiento eficaz a las No Conformidades u Observaciones, los auditores deben asumir un compromiso serio frente a la auditoria antes, durante y después de la auditoria. Si la acción implementada del hallazgo es de manera satisfactoria, se considera que el plan de mejoramiento es satisfactoria y queda cerrado tanto el hallazgo como el plan de mejoramiento. acciones correctivas preventivas y de mejora Si la acción implementada del hallazgo es de manera no satisfactoria, se considera que el plan de mejoramiento es no satisfactorio y queda abierto para establecerle otras acciones para eliminar la causa y el hallazgo, por lo tanto el plan queda abierto para establecerle acciones nuevas, dichas acciones se revisarán en la próxima auditoria, para verificar nuevamente el plan.

13 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: EVALUAR Y RETROALIMENTAR A LOS AUDITORES Evaluar y Retroalimentar a los Auditores Paso No GC PR 04 13/14 Actividad Responsable Normas y/o controles Registro Evaluar competencias de los auditores Evaluar Desempeño de Auditores Coordinador de Sistemas de Gestion Líder Proceso (Auditado) de Los auditores deben demostrar las cualidades personales, la aptitud para aplicar conocimientos y habilidades adquiridos mediante la educación, la experiencia laboral, la formación y la experiencia como auditores. Debe evaluar a los auditores diligenciando un formato Encuesta Satisfacción de Auditoria, con el fin de tomar acciones para mejorar su desempeño en próximas auditorias. Registros de competencia s de auditores Encuesta Satisfacción de Auditoria Evaluar Desempeño de Auditores Retroalimenta r a los Auditores Coordinador de Sistemas de Gestion Coordinador de Sistemas de Gestion Debe evaluar a los auditores diligenciando un formato Evaluación de Auditores Internos, con el fin de verificar el desempeño de cada auditor en las auditorias y para tomar acciones para mejorar su desempeño en próximas auditorio. Los Auditores deben recibir una retroalimentación sobre su desempeño en las Auditorias, mediante los resultados obtenidos en la Calificación de auditores internos realizada por los Auditados y por el Coordinador de Sistemas de Gestión. Evaluación de Auditores Internos Informe de Calificación de Auditores. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS Caracterización del Proceso de Gestión de calidad Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora Procedimiento de Control de Documentos Procedimiento de Control de Registros 6. REGISTROS Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Programación de auditorias Plan de Auditoría Interna

14 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: GC PR 04 14/14 Lista de Verificación 7. ANEOS N/A 8. REVISION Y APROBACION ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

15 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE DISEÑO GD CR 01 1/1 NOMBRE DEL PROCESO: DISEÑO OBJETIVO Y ALCANCE: Diseñar en su debido tiempo los planos con los materiales comercializados para especificar los productos que fabrica la empresa. RESPONSABLE: Director comercial PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES Proveedores Gestión gerencial Recepción y almacenamiento Producción Portafolio de servicios Lista de precios de proveedores Especificaciones técnicas Ordenes de pedido Definición de precios y descuentos Visita a los clientes actuales y potenciales Asesoría técnica personalizada Atención en mostrador Definir presupuesto de ventas Seguimiento ventas y cotizaciones Analizar condiciones del mercado. Presentación informe mensual proceso. Definir estrategias de publicidad. Presentación indicadores mensuales. Gerente Asesores comerciales Secretaria Cotizaciones y/o licitaciones Solicitud de pedido Asesorías técnicas Portafolio de servicios Clientes externos Despacho de mercancía REQUISITOS DE LA NORMA ISO 91: 28 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de la documentación 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad y autoridad 6.1 Provisión de recursos 8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición de los procesos 6.3 Infraestructura 7.1 Planificación para la prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente Control de la prestación del servicio Satisfacción del cliente Auditorias Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES RECURSOS NECESARIOS INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO Norma ISO 91 Manual de calidad Caracterización de procesos Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora Control de Documentos Control de Registros Satisfacción de clientes Listado maestro de registros Listado de documentos Manual de funciones Satisfacción de clientes Atención sugerencias y reclamos del cliente Control de correspondencia Encuesta satisfacción de clientes Registro quejas y reclamos Registro de actividades Acciones correctivas, preventivas y de mejora Entrega documentos para despacho por correo Relación correo electrónico recibido Formato genérico de pedido Cotizaciones presentadas Seguimiento Cotizaciones Portafolio de servicio Lista de precios Equipo de computación Transporte Teléfonos celulares Internet 1. Evaluación del diseño en la encuesta de satisfacción del cliente Evaluación de desempeño de los diseñadores 4.0 Trimestral Trimestral Asignación cotizaciones licitaciones de o Quejas y reclamos de los clientes Visitas periódicas a los clientes Clientes nuevos Reactivación de clientes

16 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE GERENCIA GG CR 01 1/2 NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización para lograr el mantenimiento y mejora del SGC, asegurando la adecuada prestación del servicio y la satisfacción de los clientes con el propósito de promover el crecimiento y liderazgo de la organización. RESPONSABLE: Gerente Clientes PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES Gestión de recursos Compras Gestión de calidad DOCUMENTOS APLICABLES Norma ISO 91 Manual de calidad Caracterización de procesos Control de Documentos Control de Registros Satisfacción de clientes Listado maestro de registros Listado de documentos Manual de funciones Informes revisión por la dirección Informes de auditorías internas Informes de gestión Requisitos y solicitudes de los clientes Necesidades de mantenimiento e inversión Resultados de auditorias Indicadores de gestión Acciones correctivas y preventivas Revisiones previas por la dirección FORMATOS APLICABLES Hoja de vida Encuesta satisfacción de clientes Registro quejas y reclamos Balances Estados financieros Definir las directrices para el funcionamiento del SGC Definir y revisar la política y objetivos de calidad Planificación del SGC Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC Revisar el SGC Definir y comunicar directrices de responsabilidades y autoridades Nombrar al representante de la gerencia Asignar los recursos del SGC y de la organización Definición y aprobación de portafolio de servicios Apertura mercados Revisión y aprobación de presupuestos Definir acciones estratégicas Revisar resultados, informes mensuales y participar en planes de acción. RECURSOS NECESARIOS Oficina con dotación Presupuesto para el SGC Coordinadores de los procesos PERSONAS PARTICIPANTES Gerente Secretaria de gerencia SALIDAS Misión y Visión Política y objetivos del SGC de la organización Procesos del SGC con sus objetivos Informe de las revisiones Acciones sobre el SGC Acciones sobre la prestación de los servicios Presupuesto aprobado para el SGC y la organización CLIENTES Gestión de recursos Compras Comercial Producción Facturación y cartera Recepción almacenamiento Servicio al cliente Gestión de calidad INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO Ventas del mes / ventas mes año anterior 1% - (Crecimiento de las ventas) Mensual Análisis estadístico Decisiones en revisiones por la dirección Objetivos de calidad Disponibilidad de recursos Planes administrativos y gerenciales y

17 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE GERENCIA GG CR 01 2/2 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 91: 28 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 4.1 Requisitos generales del sistema de calidad Generalidades Manual de calidad 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad y autoridad 6.1 Provisión de recursos 8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición de los procesos 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna 5.6 Revisión por la dirección 6.1 Provisión de recursos Apertura de mercados Satisfacción del cliente Auditorías Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva

18 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC CR 01 1/2 NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD OBJETIVO Y ALCANCE: Administrar el SGC, mantener informada a la gerencia sobre el desempeño del sistema y proponer acciones de mejora basadas en los resultados de los procesos del sistema de gestión de la calidad. RESPONSABLE: Coordinador de calidad PERSONAS PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES PARTICIPANTES Todos los procesos del sistema de gestión de calidad Necesidades de documentación Informes de desempeño de los procesos Necesidades de capacitación en SGC Misión y visión de la empresa Política y objetivos de calidad Detección de no conformidades. Control de producto no conforme Peticiones, quejas y reclamos. Evaluación de satisfacción del cliente. Disponibilidad de recursos. Definir la estructura documental de la empresa Establecer las pautas para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos del SGC Identificar los procesos, su interrelación y seguimiento Controlar la documentación general del Sistema de Calidad Asesorar al personal de la empresa en los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad Revisar toda la documentación del SGC antes de su implementación Mantener actualizada la documentación de calidad y controlar sus cambios Proponer y tomar acciones correctivas y preventivas sobre el SGC Divulgar las acciones de mejora sobre el SGC a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora Elaborar el presupuesto para el funcionamiento del SGC Establecer objetivos e indicadores de gestión para los procesos Analizar los indicadores de gestión y desempeño de cada proceso Analizar y comprobar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas en cada proceso Planificar las auditorias internas y verificar su cumplimiento Ejecutar las auditorias internas según la programación Evaluar los auditores internos Analizar el avance y progreso del Sistema de Gestión de Calidad Elaborar el informe para la revisión por la dirección. Gestor de calidad Mecánico líder industrial Mecánico industrial Soldador Auxiliar de taller Instalador Auxiliar instalación de Documentación general de calidad para su implementación Informe para la revisión gerencial Presupuesto del SGC Documentos y registros de calidad controlados Acciones preventivas y correctivas sobre el SGC Mejora continua del SGC Necesidades de capacitación y entrenamiento Gestión gerencial Todos los procesos del sistema

19 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC CR 01 2/2 DOCUMENTOS APLICABLES Norma ISO 91 MC-SQ-01 Manual de calidad MC-SQ-02 Caracterización de procesos PRO-SQ-01 Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora PRO-SQ-03 Control de Documentos PRO-SQ-06 Control de Registros PRO-SC-01 Satisfacción de clientes DOC-SQ-01 Listado maestro de registros DOC-SQ-02 Técnicas estadísticas DOC-SQ-03 Listado de documentos DOC-RH-02 Manual de funciones PRO-SQ-04 Auditorías internas FORMATOS APLICABLES FOR-SQ-01 Registro de actividades FOR-SQ-02 Listado maestro de documentos FOR-SQ-04 Acciones correctivas, preventivas y de mejora FOR-SQ-05 Hoja de vida documentos FOR-SQ-06 Lista de chequeo auditoria FOR-SQ-07 Lista de chequeo ISO 91 VR 20 FOR-SQ-08 difusión política de calidad FOR-SQ-09 Plan de auditoria FOR-SQ-10 Evaluación de desempeño auditor interno RECURSOS NECESARIOS Software Auditores internos capacitados Equipo de computo INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO Tendencia a la mejora de los indicadores de los procesos del SGC Mensual Encuestas de satisfacción de los clientes Estado de las acciones correctivas y preventivas Cumplimiento en las capacitaciones REQUISITOS DE LA NORMA ISO 91: 28 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de la documentación 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad y autoridad 6.1 Provisión de recursos 8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición de los procesos 4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos de la documentación Manual de calidad Control de documentos Control de registros Planificación del sistema de gestión de calidad Comunicación interna Validación de los procesos de la prestación del servicio 8.1 Generalidades de la medición, análisis y mejora Auditoria interna Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva Satisfacción del cliente Auditorias Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva

20 FECHA: CARACTERIZACIÓN FINANCIERA GAF CR 01 1/1 NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA OBJETIVO Y ALCANCE: Tener una base de datos consolidada del comportamiento financiero de los clientes RESPONSABLE: Coordinador de cartera PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PERSONAS PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES Despacho de mercancía Asesoría y ventas Remisiones Facturas Información comercial de los clientes Acuerdos de pago Revisión listados Llamadas a los clientes para cobrar Recaudo de cheques y/o efectivo Creación de clientes Elaboración de referencias comerciales Reporte de cartera de los clientes a los asesores comerciales Estudio crédito Asignación de cupos Bloqueo de clientes morosos Elaboración de informe mensual del proceso Gerente Secretaria de gerencia Contador publico Recibos de caja provisionales Listados de clientes y sus cupos Listado de cartera general Listados de cartera de los asesores externos Requerimientos de pago Asesoría y ventas Servicio al cliente Clientes Entidad financiera DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES RECURSOS NECESARIOS INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO Norma ISO 91 Remisiones de mercancía Equipo de computación Evaluación de la facturación en la encuesta Trimestral Revisión facturación Manual de calidad entregada Oficina con dotación de satisfacción > 4.5 Comportamiento de la Caracterización de procesos Solicitud de crédito Programa Contable cartera Tratamiento de no conformidades, acciones Solicitud devolución de Bases de datos de los Estados Financieros. correctivas, preventivas y de mejora Control de Documentos clientes Facturas clientes Control de Registros Acciones correctivas, Satisfacción de clientes preventivas y de mejora Listado maestro de registros Técnicas estadísticas Listado de documentos Manual de funciones REQUISITOS DE LA NORMA ISO 91: 28 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 7.1 Planificación para la prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente Identificación y trazabilidad 4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de la documentación 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad y autoridad 6.1 Provisión de recursos 8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición de los procesos Satisfacción del cliente Auditorias Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva

21 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE INSTALACIÓN GI CR 01 1/1 NOMBRE DEL PROCESO: INSTALACIÓN OBJETIVO Y ALCANCE: Entregar en las mejores condiciones y en poco tiempo los trabajos solicitados por los clientes. RESPONSABLE: Jefe de instaladores PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES Recepción almacenamiento Gestión de recursos Asesoría y ventas Producción Compras y Materiales Camiones Equipos de medición calibrados Pedidos de los clientes Orden de producción Verificación separación de mercancía Organizar rutas por destino Cargue de camiones Entrega a los clientes Recolección de devoluciones Generación de pendientes Validación de equipos de medición Verificación del estado de los camiones Elaboración informe mensual del proceso. Instalador Mecánico industrial líder Diseñador Asesor comercial Soldador Auxiliar de taller Materiales Material no conforme o devuelto Pendientes de mercancía Remisiones Guía de transportador Factura Clientes externos Servicio al cliente DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES RECURSOS NECESARIOS INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO Norma ISO 91 Despacho por Camiones 1. Evaluación entrega de producto final en Mensual Cumplimiento en las Manual de calidad transportadora Material para empaque instalación en encuesta de satisfacción > entregas Caracterización de procesos Remisiones de mercancía Montacargas 4.5. Generación de Tratamiento de no conformidades, acciones entregada Equipos de comunicación Mensual pendientes correctivas, preventivas y de mejora Control de Documentos Validación de equipos de medición 2. Entregas demoradas / Total entregas < 1% Quejas y reclamos de los clientes Control de Registros Orden de servicio Mensual Devolución de Satisfacción de clientes Control de combustible 3. N de devoluciones / Total despachos < 8 mercancía Listado maestro de registros Acciones correctivas, % Técnicas estadísticas Listado de documentos Manual de funciones Control de producto no conforme Validación de equipos preventivas y de mejora Mensual REQUISITOS DE LA NORMA ISO 91: 28 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de la documentación 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad y autoridad 6.1 Provisión de recursos 8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición de los procesos 7.1 Planificación para la prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente Control de la producción y prestación del servicio Identificación y trazabilidad Preservación del producto Control de los dispositivos de seguimiento y medición Seguimiento y medición del producto 8.3 Control de producto no conforme Satisfacción del cliente Auditorias Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva

22 FECHA: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCCIÓN GP CR 01 1/1 NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCIÓN OBJETIVO Y ALCANCE: Entregar a tiempo los materiales solicitados por los clientes de acuerdo a las condiciones establecidas. RESPONSABLE: Coordinador de bodegas y despachos PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES SALIDAS CLIENTES Recepción almacenamiento Gestión de recursos Asesoría y ventas Producción Compras Cartera y Materiales Camiones Equipos de medición calibrados Pedidos de los clientes Verificación separación de mercancía Elaboración de remisiones Organizar rutas por destino Cargue de camiones Entrega a los clientes Recolección de devoluciones Generación de pendientes Validación de equipos de medición Mantenimiento de camiones Verificación del estado de los camiones Elaboración informe mensual del proceso. Mecanico industrial líder Mecanico industrial Auxiliar de taller Soldador Diseñador Asesor comercial Secretaria de gerencia Materiales Material no conforme o devuelto Pendientes de mercancía Remisiones Guía de transportador Factura Clientes externos Recepción almacenamiento Servicio al cliente Facturación y cartera DOCUMENTOS APLICABLES FORMATOS APLICABLES RECURSOS NECESARIOS INDICADORES FRECUENCIA SEGUIMIENTO Norma ISO 91 Despacho por Equipo de computación 1. Evaluación entrega de mercancía en Mensual Cumplimiento en las Manual de calidad transportadora Camiones encuesta de satisfacción > 4.5. entregas Caracterización de procesos Remisiones de mercancía Material para empaque Generación de Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora Control de Documentos entregada Entrada de mercancía Validación de equipos de Montacargas Equipos de comunicación 2. Entregas demoradas / Total entregas < 1% Mensual pendientes Quejas y reclamos de los clientes Control de Registros medición 3. N de devoluciones / Total despachos < 8 Mensual Devolución de Satisfacción de clientes Orden de servicio % mercancía Listado maestro de registros Mantenimiento y Técnicas estadísticas Listado de documentos reparaciones de vehículos Control de combustible Mensual Manual de funciones Acciones correctivas, Control de producto no conforme preventivas y de mejora Validación de equipos REQUISITOS DE LA NORMA ISO 91: 28 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 4.1 Requisitos generales del sistema de calidad 4.2 Requisitos de la documentación 5.3 Política de calidad Objetivos de calidad Responsabilidad y autoridad 6.1 Provisión de recursos 8.1 Generalidades Medición, análisis y mejora Seguimiento y medición de los procesos 7.1 Planificación para la prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente Control de la producción y prestación del servicio Identificación y trazabilidad Preservación del producto Control de los dispositivos de seguimiento y medición Seguimiento y medición del producto 8.3 Control de producto no conforme Satisfacción del cliente Auditorias Internas Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva y

23 FECHA: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME GC- IN /1 Visita a obra y verificación de medidas y requerimientos Diseño Presentación formal del proyecto Orden de producción Si Análisis de la orden de producción Inquietudes sobre la orden? No Generación de la orden de corte Requerimiento de materiales Corte de materiales Maquinado Perforación en fresadora Soldadura Si Continua a soldadura? No Terminado en torno Cumple con las especificaciones? Armar y verificar orden Si Empaque, almacenamiento o entrega No

24 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 1 de 11 Elaboración: Las letras S (Si), N (No), P (Parcialmente) indican el estado de implementación de acuerdo al sistema de gestión de la calidad ISO 91: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES S N P OBSERVACIONES 1. Se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 91:28 2. Están identificados los procesos, la secuencia e interacción de la eficacia del SGC 3. Se aplican los procesos necesarios para el SGC a través de la organización. 4. Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos 5. Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 6. Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y para la mejora continua de los Procesos. 7. Se gestionan los procesos de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 91: REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 1. Esta documentado el SGC de la organización 2. Existe una declaración documentada de la política de calidad 3. Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad 4. Se cuenta con los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 91:28 para las siguientes actividades: Control de los documentos Control de los registros Auditoria interna 8.3 Control del producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas 5. Existen procedimientos documentados necesarios para

25 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL la planificación, operación y control de los procesos MANUAL DE CALIDAD 1. La empresa cuenta con un manual de calidad CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1. Están controlados los documentos requeridos por el SGC 2. Existe un procedimiento documentado que define los controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea necesario 3. Se identifican los cambios en los documentos 4. Se identifica el estado de revisión actual de los documentos 5. Se asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 6. Se asegura que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución 7. Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos cuando se mantienen por alguna razón CONTROL DE LOS REGISTROS 1. Se cuenta con los registros que demuestran la operación eficaz del SGC 2. Son los registros fácilmente identificables 3. Son los documentos fácilmente recuperables 4. Se ha establecido un procedimiento documentado para el control de los registros 5. Se cuenta con los registros específicamente requeridos por la ISO 91:28 5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION 5.1 COMPROMISO POR LA DIRECCION 1.La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios 2. La dirección lleva a cabo las revisiones al SGC 3. La dirección asegura la disponibilidad de recursos Código: Versión: 01 Página: 2 de 11 Elaboración: Se conocen, pero no se realiza un seguimiento

26 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 3 de 11 Elaboración: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 1. Se determinan por la alta dirección o por los requisitos del cliente 2. Se cumplen los requisitos del cliente 3. Se tiene evidencia del aumento de la satisfacción del cliente 5.3 POLITICA DE CALIDAD 1. Existe una declaración documentada de la política de calidad 2. Es revisada la política de calidad para su continua adecuación 3. La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad 4. La política de calidad es comunicada dentro de la organización 5. La política de calidad es entendida dentro de la organización 5.4 PLANIFICACION OBJETIVOS DE CALIDAD 1. Se ha establecido los objetivos de calidad en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización 2. Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad 3. Son controlados los objetivos de calidad de acuerdo a los requisitos de la cláusula Son revisados los objetivos de calidad para su continua adecuación 5. Se incluyen los objetivos de calidad necesarios para cumplir los requisitos del producto y/o servicio 6. Son comunicados los objetivos de calidad dentro de la organización 7. son medibles y son medidos los objetivos de calidad PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 1. La alta dirección se asegura de que la lanificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los objetivos de calidad

27 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 4 de 11 Elaboración: 2. La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en este 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1. Se cuenta con un manual de funciones y responsabilidades 2. La alta dirección se asegura de que las responsabilidades son comunicadas dentro de la organización REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1. Se ha designado un miembro de la alta dirección como representante de la gerencia con autoridad y responsabilidad 2. El representante de gerencia se asegura de que se tome conciencia de los requisitos del cliente en toda la organización 3. El representante de gerencia se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC COMUNICACIÓN INTERNA 1. Se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización 2. Se efectúa la comunicación considerando la eficacia del SGC 3. Se mantienen los registros que demuestran que los procesos de comunicación son adecuados para la organización 5.6 REVISION POR LA DIRECCION GENERALIDADES 1. Existe un programa para la revisión del SGC por la alta dirección 2. La alta dirección revisa el SGC de acuerdo con lo planificado 3. Incluye la revisión por la alta dirección la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC 4. Incluye la revisión por la alta dirección la necesidad de

28 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 5 de 11 Elaboración: efectuar cambios en la política y objetivos de calidad 5. Se mantienen registros de la revisión por la gerencia al SGC INFORMACION PARA LA REVISION 1. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los objetivos de calidad 2. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los resultados de las auditorias de calidad 3. La revisión del SGC por la alta dirección incluye la conformidad del producto y/o servicio 4. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las no conformidades que se detectan en la operación 5. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las acciones correctivas y preventivas 6. La revisión del SGC por la alta dirección incluye el estado de planificación y ejecución de la capacitación 7. La revisión del SGC por la alta dirección incluye el estado de calibración y mantenimiento de los equipos de operación y medición 8. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los reclamos de los clientes 9. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los cambios que podrían afectar el desempeño del SGC 10. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las recomendaciones para la mejora RESULTADOS DE LA REVISION 1. Se documenta el cumplimiento de las acciones fijadas con anterioridad 2. Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las acciones que se deben emprender indicando el plazo y los responsables de la ejecución 3. Se controlan los requisitos tal como se establecen en: Control de los registros 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS 1. La organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC 2. La organización determina y proporciona los recursos

29 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 6 de 11 Elaboración: necesarios para mejorar continuamente la eficacia 3. La organización determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo los requisitos 6.2 RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES 1. Se han identificado los cargos del personal que realiza trabajos que afecta la calidad del producto y/o servicio 2. Se puede demostrar la competencia del personal que realiza trabajos que afecta la calidad del producto y/o servicio COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION 1. La organización se asegura de que el personal sea conciente de la pertenencia e importancia de sus actividades 2. La organización se asegura de que el personal sea conciente de cómo sus actividades al logro de los objetivos de calidad 3. La organización mantiene los registros apropiados que demuestren la formación, educación, habilidades y competencias de su personal. 6.3 INFRAESTRUCTURA 1. La organización determina y mantiene espacios de trabajo y servicios asociados para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 2. La organización determina y mantiene los servicios de apoyo (transporte y comunicación), para lograr la conformidad con los requisitos del producto 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 1. La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto 7. REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 1. La organización determina y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto 2. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los procesos del SGC

30 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 7 de 11 Elaboración: 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 1. La organización determina los requisitos relacionados por el cliente 2. La organización determina las características que son relevantes en el producto y/o servicio para el cliente 3. Se incluyen los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la misma 4. La organización determina los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 5. La organización determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 1. La organización revisa los requisitos relacionados con el producto 2. Se hacen revisiones antes de que la organización se comprometa a proporcionar el producto 7.4 COMPRAS PROCESO DE COMPRAS 1. La organización se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados 2. La organización selecciona a los proveedores en su capacidad para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de la organización INFORMACION DE LAS COMPRAS 1. Los documentos de compra contiene la información que describe el producto comprado 2. La organización se asegura de la adecuación de los requisitos de compra antes de comunicárselos al proveedor VERIFIACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 1. La organización establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados 7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO Para la prestación del servicio es necesario saber qué es lo que el cliente quiere.

31 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 8 de 11 Elaboración: CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1. La organización planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas 2. Las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable: La disponibilidad de información que describe la prestación del servicio La disponibilidad de instrucciones de trabajo El uso del equipo El uso de dispositivos de seguimiento y medición La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1. La organización valida los procesos de producción y de prestación del servicio donde el producto y/o servicio resultante no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores 2. La organización ha establecido criterios para la revisión y aprobación de los procesos 3. La organización ha establecido disposiciones para el uso de métodos y procedimientos específicos IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 1. La organización identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición 2. Cuando la trazabilidad es un requisito la organización controla y registra la identificación única del producto PROPIEDAD DEL CLIENTE 1. La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras están bajo el control de la organización o son utilizados por la misma PRESERVACION DEL PRODUCTO 1. La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto 2. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Con actas de entrega, donde el cliente firma con plena satisfacción

32 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 9 de 11 Elaboración: 1. La organización determina el seguimiento y la medición a realizar 2. La organización determina los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados 3. La organización establece los procesos para asegurar de que el seguimiento y medición pueden realizarse 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES 1. La organización planifica e implementa los procesos necesarios para llevar a cabo este numeral 2. Se utilizan las técnicas estadísticas para realizar las mejoras correspondientes 8.2 SATISFACCION DEL CLIENTE 1. La organización utiliza los métodos necesarios para medir la satisfacción del cliente 2. Se realizan encuestas para medir la percepción de los clientes AUDITORIA INTERNA 1. Se planifica un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia del proceso y las áreas por auditar, así como los resultados de las auditorías previas 2. La organización lleva a cabo auditorias internas para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas 3. La organización lleva a cabo auditorias internas para determinar si el SGC es conforme con los requisitos de la norma ISO 91: MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 1. La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando es aplicable, la medición y los procesos del SGC 2. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados panificados SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 1. La organización mide y hace un seguimiento de las

33 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL características del producto y/o servicio para verificar que se cumplan los requisitos 2. La medición se efectúa en las etapas apropiadas del proceso de realización del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 1. La organización se asegura de que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional 2. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el producto no conforme están definidos en un procedimiento documentado 3. Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos Código: Versión: 01 Página: 10 de 11 Elaboración: Se identifican, pero no con métodos documentados 4. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos reales, o efectos potenciales de la no conformidad 8.4 ANALISIS DE DATOS 1. La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para establecer la idoneidad y la eficiencia del SGC 2. La organización utiliza los datos adecuados para identificar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC 8.5 MEJORA 8.5.1MEJORA CONTINUA 1. La organización mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de calidad 2. La organización mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de los objetivos de calidad 3. La organización mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de los resultados de las auditorias 4. La organización mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso del análisis de los datos 5. La organización mejora continuamente la eficacia del

34 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Código: Versión: 01 Página: 11 de 11 Elaboración: SGC, mediante el uso de acciones correctivas y preventivas 6. La organización mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la revisión por la dirección ACCIONES CORRECTIVAS 1. La organización toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir 2. Existe un procedimiento documentado para las acciones correctivas ACCIONES PREVENTIVAS 1. La organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia 2. Existe un procedimiento documentado para definir las acciones preventivas

35 MANUAL DE CALIDAD FECHA: GG-MC-01 1/19 MANUAL DE CALIDAD ISO 91:28 DISEÑAR INOIDABLES S.A.S Pereira DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

36 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 2/19 TABLA DE CONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 OBJETIVO DEL MANUAL 1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1.3 RESPONSABLES 1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES Diseño y desarrollo (numeral 7.3) 2. ASPECTOS INSTITUCIONALES 2.1 RESEÑA HISTÓRICA 2.2 SERVICIO 2.3 MERCADO 2.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Misión Política de calidad Objetivos de calidad 3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DISEÑAR INOIDABLES S.A.S (Organigrama y descripciones de cargos) 3.1 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS Justificación Clima organizacional Descripción de cargos de la clínica Matriz de Responsabilidades y Autoridad 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Generalidades Manual de calidad Control de los documentos Control de los registros 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 5.4 PLANIFICACIÓN Objetivos de calidad DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

37 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 3/ Planificación del sistema de gestión de la calidad RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna REVISION POR LA DIRECCIÓN Generalidades Informe para la revisión y resultados de la revisión 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS Generalidades Competencia, toma de conciencia y formación 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinación de los requisitos relacionados con el servicio Revisión de los requisitos relacionados con el servicio Comunicación con el cliente 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO (exclusión) 7.4 COMPRAS Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados 7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Control de la prestación del servicio Validación de los procesos de producción y prestación del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del servicio 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Satisfacción del cliente Auditoría interna Seguimiento y medición de los procesos DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

38 MANUAL DE CALIDAD FECHA: GG-MC-01 4/ Seguimiento y medición del servicio 8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 8.4 ANÁLISIS DE DATOS 8.5 MEJORA Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva ANEOS Anexo 1: Mapa de Procesos Anexo 2: Caracterización de procesos DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

39 FECHA: MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 5/19 1 ASPECTOS GENERALES 1.1 OBJETIVO DEL MANUAL Servir como referencia para especificar el Sistema de Gestión de Calidad implementado por DISEÑAR INOIDABLES S.A.S bajo los requisitos de la Norma ISO 91:28 y toda la normatividad correspondiente al sector metalmecánico, con el fin de normalizar y fortalecer la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes. Este Manual tiene el propósito de describir del Sistema de Gestión de Calidad DISEÑAR INOIDABLES S.A.S 1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Normalización de todos los procesos que afecten directamente la calidad del servicio, como los son los procesos Gestión Gerencial, Gestión Comercial, Gestión de producción, Gestión Operativa, Gestión Humana, Gestión de Calidad, Compras y Almacén, Administrativa y Financiera 1.3 RESPONSABLES La Alta Dirección es responsable de su documentación, difusión y asignación de recursos y cada uno de los miembros de la organización es responsable de su implementación. 1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Es el conjunto de acciones sistemáticas planificadas y coherentes, preventivas y precisas, flexibles y económicas que generen confianza en el producto o prestación de los servicios. AUDITORIA INTERNA - AUTOEVALUACIÓN: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios para desarrollar una auditoria Interna. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. (NTC ISO 90 versión 28) CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio. (NTC ISO 90 versión 28). MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el SGC de una organización. (NTC ISO 90 versión 28). MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir requisitos. (NTC ISO 90 versión 28). DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

40 FECHA: MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 6/19 OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad. (NTC ISO 90 versión 28). PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC ISO 90 versión 28). PROCEDIMIENTO: Forma Específica para llevar a cabo una actividad o un proceso productivo. POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. (NTC ISO 90 versión 28). REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria SGC: Sistema de Gestión de Calidad. Sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 2. ASPECTOS INSTITUCIONALES 2.1 RESEÑA HISTÓRICA DISEÑAR INOIDABLES SAS. es una microempresa dedicada a la fabricación e instalación de piezas en acero inoxidable, vidrio (crudo o templado) y madera. DISEÑAR INOIDABLES SAS se encuentra hace 7 años en el mercado, de los cuales no cuenta con registro sobre la documentación del SGC, adicionalmente la empresa se encuentra en un periodo de crecimiento en el cual ha ampliado su cobertura, lo que ha generado problemas en las diferentes áreas, al no contar con un adecuado programa de calidad que permitan realizar una apropiada planeación de las áreas, lo que ha traído consigo incumplimientos en las entregas y problemas con los inventarios. 2.2 SERVICIO Diseño e instalación de infraestructuras metálicas Fabricación de productos metálicos para uso estructural Transformación de acero inoxidables y trasformación de vidrio Producción, fabricación y distribución de mobiliarios 2.3 MERCADO DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

41 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 7/19 Nuestros servicios están dirigidos a todas las personas que todo tipo público y al sector metalmecánico. 2.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DISEÑAR INOIDABLES S.A.S Esta ubicada en el departamento de Risaralda con domicilio en la ciudad de Pereira Dirección: Cr 10 # Turín Teléfono: / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MISIÓN DISEÑAR INOIDABLES S.A.S Es una empresa que fabrica, instala y distribuye piezas en acero inoxidable y aluminio con altos estándares de calidad para cual contamos con personal capacitado, insumos de calidad y tecnología apropiada para brindar un servicio oportuno, garantizado a nuestros clientes soluciones a sus necesidades de una manera eficaz POLÍTICA DE CALIDAD DISEÑAR INOIDABLES SAS tiene como política fundamental de calidad satisfacer las necesidades y expectativas del cliente con la entrega oportuna de los productos solicitados, soportado en procesos productivos de alta calidad en la fabricación de piezas de acero inoxidable y aluminio, con un personal altamente capacitado utilizando herramientas e insumos de calidad en el proceso OBJETIVOS DE CALIDAD DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha definido dentro de su Sistema de Gestión de Calidad los objetivos de calidad para el año Presentar un buen servicio para la atención. Asegurar que los productos suministrados a nuestros clientes sean de mejor estándar y que satisfagan sus necesidades en todo sentido. Fomentar sentido de pertenencia en el personal de la empresa. Buscar el Liderazgo en la prestación de los servicios en el Departamento. DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

42 FECHA: MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 8/19 Fortalecer la empresa en su Infraestructura, Tecnología y Recurso Financiero. Asegurar que las especificaciones y requerimientos que exigen nuestros clientes sean siempre satisfechas, tanto en termino de productos como en servicios. 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DISEÑAR INOIDABLES S.A.S (Organigrama y descripciones de cargos) A continuación se observa el organigrama de la organización, el cual representa las relaciones de autoridad existentes. Dicha estructura con el Manual de Funciones de DISEÑAR INOIDABLES S.A.S (Figura Nº1 Organigrama General). Figura Nº1: Organigrama General 3.1 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS JUSTIFICACIÓN El manual de funciones de una organización se debe definir de acuerdo al quehacer de cada área funcional con el porqué debe hacerlo y como hacerlo. El presente manual define los cargos, los perfiles, la jerarquía según la complejidad de las acciones y la responsabilidad necesarias para hacerlas. En cada cargo se analizan variados aspectos; como funciones, requisitos y denominación entre otros. DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

43 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 9/ CLIMA ORGANIZACIONAL DISEÑAR INOIDABLES S.A.S, propende por una atmósfera organizacional tranquila que se caracteriza por la adaptabilidad de sus funcionarios, sentido de identidad, percepción e integración de cada uno como un todo institucional, orientados a la prestación de un servicio con calidad y humanismo DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE DISEÑAR INOIDABLES S.A.S Ver Manuales de Funciones y Responsabilidades Matriz de responsabilidades y autoridad DISEÑAR INOIDABLES S.A.S tiene dentro de su organigrama 10 cargos que afectan directamente la calidad del servicio de la institución. Para cada uno se ha determinado el grado de responsabilidad que tienen frente a cada requisito de la Norma ISO determinando el tipo de aplicación en cada uno de esta manera: CARGOS C1: Gerente C2: Asistente de Gerencia C3: Diseñador Industrial C4: Asesor comercial C5: Mecánico Industrial C6: Soldador C7: Instalador C8: Auxiliar de taller ETERNOS C9: Coordinador de Calidad C10: Contador 4.1 REQUISITOS GENERALES 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha documentado, a través de su mejoramiento continuo y de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 91/28. Para especificar el Sistema de Gestión de Calidad se elaboró un organigrama del SGC. Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad son identificados y su interacción es determinada a través del MAPA DE PROCESOS y las descripciones de los DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

44 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 10/19 respectivos procesos; en ellas se determinan los criterios y métodos necesarios para el control de la eficacia de los mismos, al igual que los recursos requeridos para apoyar su operación y seguimiento. Cada proceso tiene un objetivo específico, el cual es medido a través de uno o varios indicadores de gestión, como instrumento de seguimiento y análisis para su mejora continua. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Generalidades La documentación del SGC de DISEÑAR INOIDABLES S.A.S incluye entre otros documentos: la política de calidad, los objetivos de calidad para el año en curso, un manual general de calidad, los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 91/28, planes de calidad, caracterizaciones de procesos y registros de control Manual de la calidad DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido y mantiene actualizado el manual de la calidad de la empresa, el cual se encuentra dividido de la siguiente forma: Aspectos generales: Incluye, objetivo del manual, alcance del Sistema de Gestión de Calidad, responsables, términos y definiciones, exclusiones de requisitos y su respectiva justificación. Aspectos institucionales: Reseña histórica de la empresa, servicio, mercado, ubicación geográfica, misión, política de calidad y ambiental, objetivos de calidad y ambientales, organigrama funcional, organigrama de cargos, mapa de procesos. Estructura orgánica de la organización: Manual de funciones y organigrama de cargos. Sistema de gestión de calidad: Referencia los procedimientos documentados (control de documentos, control de registros, auditorias internas, control del servicio no conforme, acciones correctivas y preventivas) Control de los documentos Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad de DISEÑAR INOIDABLES S.A.S son controlados a través de un procedimiento documentado Control de documentos, el cual establece los controles necesarios para la identificación, aprobación, revisión, control de cambios y estado de la revisión de los mismos. Igualmente establece, los parámetros para garantizar su legibilidad, control de documentos de origen externo y documentos obsoletos propios. El control de los DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

45 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 11/19 documentos se realiza a través de un listado de documentos donde se establece el código del documento, nombre, y fecha de la última actualización Control de los registros DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido y mantiene los registros necesarios para proporcionar evidencia de la operación eficaz de su Sistema de Gestión de Calidad los cuales son legibles, identificables, almacenados, protegidos, retenidos y recuperados, de acuerdo con un procedimiento documentado para el efecto Control de los Registros. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Gerencia, está plenamente comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su mejora continua, que se evidencia a través de: La creación de directrices generales de calidad a través de una política de calidad. El establecimiento de objetivos de calidad generales para cada año. La revisión periódica del Sistema de Gestión de Calidad, a través del comité de calidad, que genera acciones de mejoramiento continuo de su eficacia. El aseguramiento de la disponibilidad presupuestal para la ejecución de los recursos 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE La Gerencia de DISEÑAR INOIDABLES S.A.S con el propósito de aumentar la satisfacción de los clientes, maneja como fase inicial la planeación del servicio. 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD "DISEÑAR INOIDABLES SAS tiene como política fundamental satisfacer las necesidades y expectativas tanto de clientes con la entrega oportuna de los productos solicitados, soportado en procesos productivos de alta calidad en la fabricación de piezas de acero inoxidable y aluminio, con un personal altamente capacitado utilizando herramientas e insumos de calidad en el proceso. La política de calidad, es revisada periódicamente a través del comité de calidad que establece las necesidades y acciones de mejora para su continua adecuación. DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

46 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 12/ PLANIFICACIÓN Objetivos de Calidad La Gerencia, define objetivos de calidad para la empresa anualmente, asegurándose de su coherencia con la política de calidad y su misión a través de su interacción objetivos de calidad Planificación del Sistema de Gestión de Calidad La Gerencia ha estructurado un plan general de DISEÑAR INOIDABLES, que parte de las necesidades y derechos de los Clientes, la política de calidad y los planes del sistema, proceso y servicio y culmina con la revisión del sistema y objetivos de calidad para su mejoramiento continuo. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Responsabilidad y autoridad La Gerencia ha definido claramente las responsabilidades y autoridades que tienen los cargos dentro de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales han sido comunicadas Representante de la dirección La Gerencia de DISEÑAR INOIDABLES sas ha designado en la coordinadora de Calidad de la empresa las funciones de representante de la dirección de acuerdo al requisito de la norma ISO 91/28. Las funciones del representante de la dirección se encuentran establecidas en el acto administrativo ACUERDO No Comunicación interna DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido un comité de calidad, el cual asegura que todas sus decisiones y acciones en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, son comunicadas eficazmente a los miembros de la empresa, mediante la lectura y firma de las actas resultantes de las diferentes reuniones. 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Generalidades DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

47 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 13/19 La Gerencia, lidera un comité de calidad conformado por las diferentes Áreas. Este comité se encarga de revisar el Sistema de Gestión de Calidad, para asegurarse de que es conveniente, adecuado y produce los resultados esperados, a través del cumplimiento de los requisitos, de la política y objetivos de calidad. Este comité adicionalmente tiene funciones como comité de salud ocupacional y seguridad industrial, emergencias y desastres Información para la revisión y resultados de la revisión Tanto las entradas (información para la revisión) como las salidas (resultados de la revisión), se encuentran caracterizadas en las descripciones de los procesos del sistema de gestión de calidad, CARACTERIZACION DE PROCESOS. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS La Empresa, anualmente establece los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, orientado a la satisfacción de nuestros usuarios. 6.2 RECURSOS HUMANOS Generalidades La empresa documenta los perfiles de cargos, donde se establecen claramente las competencias que cada funcionario debe tener, en cuanto a su educación, formación, habilidades y experiencia Competencia, toma de conciencia y formación DISEÑAR INOIDABLES S.A.S, cuenta con un documento denominado perfil de cargos, donde se establecen las competencias. La respectiva medición de necesidades de educación, formación y entrenamiento para cada cargo se realiza en un formato que reúne la información necesaria para calificar la eficacia de las capacitaciones hechas. Una vez determinadas las necesidades, la empresa efectúa un plan de capacitación, formación y entrenamiento, y los resultados obtenidos de este se evalúan a través de un formato de evaluación. 6.3 INFRAESTRUCTURA DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

48 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 14/19 DISEÑAR INOIDABLES S.A.S. cuenta con infraestructura, maquinaria, equipos y servicios de apoyo necesarios para prestar con idoneidad los servicios ofrecidos; para garantizar esto se cuenta con la mejor tecnología (tecnología de punta) e infraestructura adecuada y acorde al cumplimiento de las condiciones básicas para la prestación de servicios. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO DISEÑAR INOIDABLES S.A.S establece el ambiente y condiciones de trabajo adecuado, para prestar sus servicios con óptima calidad, buscando siempre la satisfacción de sus usuarios. Para esto cuenta con instalaciones adecuadas y agradables que facilitan el desarrollo y desempeño laboral, además busca fomentar un ambiente agradable para su personal. Para asegurar un ambiente de trabajo se ha estructurado un panorama de factores de riesgo, que busca velar por la seguridad y salud de los empleados. 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DISEÑAR INOIDABLES S.A.S planifica y desarrolla todos sus procesos para la prestación de los servicios establecidos en el área de atención al usuario asistencial (CARACTERIZACION DE PROCESOS), identificándolos y estableciendo su interacción a través del mapa de procesos (Mapa de Procesos). 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinación de los requisitos relacionados con el servicio DISEÑAR INOIDABLES S.A.S determina los requisitos mediante un convenio. En estos se determinan todas las especificaciones necesarias para la prestación del servicio Revisión de los requisitos relacionados con el servicio DISEÑAR INOIDABLES S.A.S revisa periódicamente, a través del comité de calidad, los requisitos de los clientes tanto directos como indirectos Comunicación con el cliente DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

49 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 15/19 DISEÑAR INOIDABLES S.A.S cuenta con medios eficaces para la comunicación con sus clientes, tales como: correo electrónico, fax, teléfono, encuestas de satisfacción, quejas y reclamos entre otros. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO Planificación del diseño y desarrollo a. Etapas del diseño y desarrollo b. La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo c. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ( véase 4.2.4) Resultados del diseño y desarrollo a. Cumplir los requisitos de elementos de entrada para el diseño y desarrollo. b. Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio c. Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y d. Especificar las caracterizaciones del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto Revisión del diseño y desarrollo (véase 7.3.1) y (4.2.4) Verificación del diseño y desarrollo (véase 7.3.1) y (4.2.4) Validación del diseño y desarrollo (véase 4.2.4) Control de los cambios del diseño y desarrollo (véase 4.2.4) 7.4 COMPRAS Proceso de compras DISEÑAR INOIDABLES S.A.S es consciente de la importancia que tiene el proceso de selección, adquisición y almacenamiento de los insumos, en el éxito de la atención a los usuarios de los diferentes servicios, para ello cuenta con un proceso de compras y suministros. DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

50 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 16/19 La institución a través del comité de calidad, define los criterios para la evaluación, selección y reevaluación de los proveedores de acuerdo a la capacidad que ellos tienen para suministrar según los requisitos establecidos para las compras Información de las compras DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido el listado de insumos médico quirúrgicos y servicios que requiere la prestación del servicio y la calidad de este. La orden se realiza a través de una orden de compra en donde se describe claramente los productos y servicios a comprar Verificación de los productos comprados DISEÑAR INOIDABLES S.A.S realiza la inspección y verificación de los insumos comprados contra entrega utilizando como soporte la orden de compra y diligenciando la entrada de inventarios para actualizarla en el sistema. 7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Control de la prestación del servicio DISEÑAR INOIDABLES S.A.S planifica y lleva a cabo la prestación de sus servicios bajo condiciones controladas, que incluyen: La información que describen las características y los controles realizados en la prestación del servicio La disponibilidad de instructivos y protocolos. Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición Implementación del seguimiento y de la medición de los equipos según el manual de instrucciones del equipo Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio DISEÑAR INOIDABLES S.A.S, empleando el sistema de llamadas aleatorias a clientes, valida la prestación de sus servicios, garantizando que los usuarios finales han sido atendidos oportunamente y en las condiciones establecidas para ello Identificación y trazabilidad DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

51 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 17/19 DISEÑAR INOIDABLES S.A.S identifica cada uno de sus servicios a través de un documento central, donde identifica cronológicamente los eventos y servicios prestados a los clientes. Así mismo muestra el cumplimiento de los requisitos de seguimiento y medición, haciendo efectiva la trazabilidad de los diferentes servicios Propiedad del cliente DISEÑAR INOIDABLES S.A.S mantiene un control de la maquinaria y equipos de modo que se mantengan en buen estado Preservación del servicio DISEÑAR INOIDABLES S.A.S preserva la conformidad del servicio realizando un control. También se controla la calibración de los equipos y maquinaria. 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES DISEÑAR INOIDABLES S.A.S a través del proceso de Gerencia de la Información y Mejoramiento ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, para demostrar la conformidad del servicio, del Sistema de Gestión de Calidad y el mejoramiento continuo de su eficacia. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Satisfacción del cliente DISEÑAR INOIDABLES S.A.S se preocupa por conocer la percepción de sus clientes con respecto al servicio, a través de la encuesta de satisfacción. Adicionalmente, la encuesta para los clientes permite abordar los aspectos más relevantes del servicio prestado y sirve de herramienta para controlar y hacer seguimiento a los mismos Auditoría interna Para determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, con los requisitos de la Norma ISO 91 y bajo Estándares de Calidad del sector metalmecánico se ejecuta auditorias internas de calidad de acuerdo al programa de auditorías, el cual contempla: los auditores, las fechas, los requisitos y su alcance e impacto en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

52 MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 FECHA: 18/ Seguimiento y medición de los procesos Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, tienen claramente definidos sus objetivos y el cumplimiento de ellos es medido a través de los indicadores de gestión. Los datos suministrados por los indicadores de gestión son recolectados y procesados por el responsable de cada proceso, y en comité de calidad se analizan dichos resultados, donde se proponen acciones correctivas o preventivas, de acuerdo con las necesidades presentadas Seguimiento y medición del servicio DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido los mecanismos de control necesarios para determinar la conformidad del servicio. Estos sirven para medir y hacer seguimiento al servicio durante la ejecución de cada proceso y después de finalizado este, para lo cual se utilizan controles e indicadores de proceso que permiten hacer seguimiento a la conformidad del servicio. 8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido un procedimiento documentado para controlar el servicio no conforme. En este se consignan las especificaciones para identificar las no conformidades reales o potenciales y las soluciones a estas. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha determinado varias fuentes de datos para analizar la conformidad del servicio prestado y realizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad entre los cuales están los indicadores de gestión por proceso, los resultados de evaluaciones de proveedores, resultados de auditorias internas, reporte de servicio no conforme, acciones correctivas y preventivas así como también el seguimiento que se hace a los objetivos de calidad. 8.5 MEJORA Mejora continua La mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad se realiza a través de las revisiones por la dirección, para lo cual se ha establecido un procedimiento documentado. La mejora continua también se verifica mediante el seguimiento de los objetivos de calidad de cada proceso. DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

53 FECHA: MANUAL DE CALIDAD GG-MC-01 19/ Acción correctiva DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha establecido un procedimiento documentado donde se especifica cómo revisar las no conformidades y como determinar las causas de estas. En este procedimiento se especifica como registrar los resultados de las acciones tomadas y como revisar las acciones correctivas tomadas Acción preventiva DISEÑAR INOIDABLES S.A.S ha definido un procedimiento documentado donde se establece el proceso a llevar a cabo cuando se detecta una no conformidad potencial y el tratamiento que se le debe dar a esta. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA DISEÑAR INOIDABLES S.A.S

54 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES ASESOR COMERCIAL GAF-MF-01 1/2 Identificación del Puesto Área: Administrativa Nombre del Cargo: Asesor Comercial Jefe Inmediato: Gerente Identificar clientes potenciales en la región, abrir nuevos mercados Objetivos: e incrementar las ventas en clientes institucionales. Trabajo a Desempeñar Identificación de clientes potenciales Programación de visitas Creación y documentación de estrategias comerciales Realizar control y seguimiento de los clientes empresariales Realizar recaudos de cartera de sus clientes Realizar evaluación a la satisfacción del cliente periódica Construir bases de datos de los clientes Recolectar y controlar la documentación soporte de los Funciones: clientes Recolectar y canalizar adecuadamente las quejas y solicitudes de los clientes Presentación y seguimiento de cotizaciones a clientes Dar cumplimiento a la programación de visitas y diligenciar el registro de visitas Atención, facturación y realizar cotizaciones a clientes en punto de venta Realizar tele mercadeó a clientes nuevos y antiguos Diseñador Industrial, Personas a Cargo: Todos Interactúa con: Jefe de Producción, Secretaria Responsabilidades Condiciones del Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Manejo de equipo: SI Manejo de dinero: NO SI NO xx SI NO Manejo de información: Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el taller. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia baja. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran

55 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES ASESOR COMERCIAL GAF-MF-01 2/2 Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión; generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y ansiedad. El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de concentración, atención y control emocional que se debe manejar, además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y enfermedades osteomusculares. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Un espacio de trabajo con computador, internet, software de diseño, papelería en general y todo lo necesario para el desempeño de sus funciones. Requisitos Exigidos Técnico en mercadeo Servicio al cliente, ventas. Manejo de software de diseño, así mismo deberá de tener conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio. Orientación al cliente, orientación al logro, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de comunicarse, manejo de la información manejo de relaciones interpersonales, flexibilidad y estimación de tiempo y materiales de trabajo. 6 meses en asesoría comercial. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

56 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA DE GERENCIA GAF-MF-01 1/3 Área: Gestión Administrativa y financiera Objetivos: Funciones: Identificación del Puesto Nombre del Cargo: Asistente de Gerencia Jefe Inmediato: Gerente Apoyar en la gestión operativa, administrativa y secretarial de la gerencia, con forme a los procedimientos y manuales existente en la institución, con el fin de atender oportunamente los requerimientos organizacionales.. Trabajo a Desempeñar Administrar el ingreso y salida de documentos. Despachar memos, informes, comunicaciones y documentos en coordinación con el gerente. Digitar trabajos, que por su naturaleza requieren de nitidez, exactitud y confidencialidad. Redactar cartas, memorandos y otros documentos variados, así como tomar dictados de los mismos. Recibir y clasificar mensajes varios atendiendo su prioridad y traslado. Recibir, registrar y sellar la correspondencia, asi como llevar el control pertinente de los documentos enviados, a fin de organizar y actualizar archivos. Atender personal y telefónicamente al público, pasar la información e inquietudes requeridas que correspondan al Gerente y enrutar aquellas que no corresponda a la dependencia pertinente. Llevar y mantener al día la agenda de reuniones y otras actividades del Gerente, así como recordarle en el momento oportuno sobre las mismas. Informar al Gerente, de forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados. Atender a los clientes tanto internos como externos. Manejar la caja menor. Con la aprobación del gerente deberá liquidar y efectuar el pago de la nómina a todos los colaboradores de la empresa. Así mismo es de su responsabilidad estar pendiente de la renovación de los respectivos contratos. Contactar a los proveedores para hacer el pedido de los materiales y materia primas necesarias para el

57 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA DE GERENCIA GAF-MF-01 2/3 proceso productivo cuando se requiera. Cotizar y actualizar los precios del acero y las diferentes materias primas. Llevar los controles periódicos sobre consumo de elementos, con el fin de determinar su necesidad real y presentar el programa de requerimientos correspondientes. Efectuar comunicaciones con las empresas y proveedores según los requerimientos. Velar por el adecuado uso del equipo o materiales asignados al area. Realizar los pagos y verificar la recepción de los mismos por los diferentes proveedores de la gerencia. Apoyo en las actividades que el gerente realiza. Atender aquellas tareas adicionales requeridas por la gerencia. Vela por la adecuada organización del archivo. Apoyo en las actividades que el gerente realiza. Atiende aquellas tareas adicionales requeridas por la gerencia. Las demás actividades para cumplir con la jornada laboral Diseñador Industrial, Jefe de Producción, Personas a Cargo: Ninguno Interactúa con: Asesor comercial, Contador Responsabilidades Condiciones del Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Manejo de equipo: SI Manejo de dinero: NO SI NO xx SI NO Manejo de información: Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el taller. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia baja. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas

58 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA DE GERENCIA GAF-MF-01 3/3 Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión; generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y ansiedad. El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de concentración, atención y control emocional que se debe manejar, además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y enfermedades osteomusculares. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Un espacio de trabajo con computador e impresora, internet, software de diseño, papelería en general, archivadores y todo lo necesario para el desempeño de sus funciones. Requisitos Exigidos Técnico en secretaria do ejecutivo. Cursos en un nivel avanzado de software de diseño. La persona que ocupe este cargo debe tener conocimientos básicos de archivo, auxiliar contable, secretariado ejecutivo, y curso en servicio al cliente. Debe ser atenta y contar con un buen manejo de público. Comunicarse, manejo de la información, captar y seguir instrucciones en forma verbal y/o escrita, manejo de relaciones interpersonales.. 1 año en posiciones de asistencia administrativa o cargos similares. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

59 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES AUILIAR DE TALLER GAF-MF-01 1/2 Identificación del Puesto Jefe Inmediato: Área: Producción Nombre del Cargo: Auxiliar de Taller Jefe de Producción Objetivos: Ayuda al jefe de taller y facilita el trabajo a los demás operarios. Trabajo a Desempeñar Asistir y contribuir con su trabajo a la terminación, acabado, armado e instalación de los diferentes productos arquitectónicos y mobiliarios, teniendo en cuenta las exigencias y requerimientos de los clientes. Leer e interpretar ilustraciones, diseños, diagramas, croquis y planos Revisar las órdenes de producción y realizar las labores que le sean asignadas Cortar y efectuar trabajos de fresado en el material que se va a trabajar Pulir, taladrar, ajustar y dar forma a piezas en diferentes tipos de materiales Funciones: Fabricar roscado interno dentro de las tolerancias mínimas Armar e instalar el producto arquitectónico y mobiliario solicitado por el cliente Mantener limpio y en orden los equipos y el sitio de trabajo. Procurar usar adecuadamente la herramienta y equipos asignados. Apoyar al área de instalaciones Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la organización. Las demás actividades para cumplir con la jornada de trabajo. Jefe de Producción, Diseñador Industrial, Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Mecánico Industrial, Soldador. Responsabilidades Manejo de equipo: SI NO Manejo de dinero: SI NO xx Manejo de información: SI NO Condiciones de Trabajo

60 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES AUILIAR DE TALLER GAF-MF-01 2/2 Condiciones del Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente con calor o frio y/o humedad, generalmente desagradable, con agentes contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y químicos. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud extremadamente dañina y una posibilidad de ocurrencia alta. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas dentro del área de proceso. El cargo amerita un gran esfuerzo físico de trabajar parado/sentado constantemente, periódicamente en una posición difícil, levantar pesos esporádicamente, requiriendo un grado alto de precisión manual y de concentración visual. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Dotación de trabajo, herramienta, maquinaria y los elementos de seguridad industrial, tales como rapa oídos, guantes, lentes de seguridad y overol. Requisitos Exigidos Bachiller técnico o industrial. Cursos de mecánica industrial o formación técnica en mecánica industrial. Principios fundamentales para operar maquinas fresadora y/o torno, lectura e interpretación de planos, norma de higiene y seguridad integral y mecánica en general. Establecer relaciones interpersonales, colaboración, trabajo en equipo y cooperación, comunicativas, liderazgo, flexibilidad, iniciativa, orientación al logro, captar y seguir instrucciones en forma verbal y/o escrita, estimar tiempo y materiales de trabajo, habilidad manual y visual y operación básica de máquinas fresadora, tornos y otras herramientas. Seis meses ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

61 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR GAF-MF-01 1/2 Identificación del Puesto Área: Administrativa Nombre del Cargo: Contador Jefe Inmediato: Gerente Por medio de la gestión optima del recurso humano, financiero, Objetivos: material y físico ofrecer un valor agregado a la empresa de acuerdo a las circunstancias organizacionales. Trabajo a Desempeñar Las funciones del Contador están determinadas por las Funciones: normas y código de ética establecidos para el ejercicio de la profesión. Otras actividades 1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el plan de cuentas establecido. 2. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios. 3. Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de Diseñar Inoxidables que exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 4. Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, a los cuales Diseñar Inoxidables esté obligado. 5. Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 6. Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a toda la organización en materia de control interno. 7. Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 8. Presentar los informes que requiera el Gerente y los asociados, en temas de su competencia. Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido 9. Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen para las organizaciones de Economía Solidaria. Gerente Personas a Cargo: Uno Interactúa con: Asistente de gerencia Manejo de equipo: Manejo de dinero: Manejo de información: Responsabilidades SI NO SI NO xx SI NO Condiciones del Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena

62 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR GAF-MF-01 2/2 Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el taller. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia baja. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión; generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y ansiedad. El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de concentración, atención y control emocional que se debe manejar, además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y enfermedades osteomusculares. No cumple horario Un espacio de trabajo con computador, internet, software contable, papelería en general y todo lo necesario para el desempeño de sus funciones. Requisitos Exigidos Contador Publico Cursos en un nivel avanzado de software contable. Manejo avanzado de software contable, así mismo deberá de tener conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio. Orientación al logro, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de comunicarse, manejo de la información manejo de relaciones interpersonales, flexibilidad y estimación de tiempo y materiales de trabajo. 3 años en contaduría. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

63 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES COORDINADOR DE CALIDAD GAF-MF-01 1/3 Área: Gestión de Calidad Objetivos: Identificación del Puesto Nombre del Cargo: Jefe Inmediato: Gerente Coordinador de Calidad Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y velar por el control de los diseños al interior de la empresa.. Trabajo a Desempeñar Diseñar, establecer la planeación del sistema de gestión de calidad Controlar los documentos del sistema Establecer estadísticas claras con los indicadores de gestión de todos los procesos Capacitar al personal implicado en los objetivos de calidad Coordinar las labores de difusión y entendimiento del sistema Programar las auditorías internas de calidad Controlar los registros de calidad Funciones: Manejar las relaciones laborales con los entes certificadores Apoyar la toma de acciones correctivas y preventivas de la empresa Realizarle seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de la empresa Velar por el cierre oportuno de cada una de las no conformidades detectadas en auditorías internas Garantizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO 91 en nuestro sistema de gestión de calidad. Gerente, Jefe de Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Producción, asistente de gerencia Responsabilidades Manejo de equipo: SI NO Manejo de dinero: SI NO Manejo de información: SI NO Condiciones del Área: Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente

64 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES COORDINADOR DE CALIDAD GAF-MF-01 2/3 Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el taller. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia baja. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión; generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y ansiedad. El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de concentración, atención y control emocional que se debe manejar, además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y enfermedades osteomusculares. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Un espacio de trabajo con computador, internet, software de diseño, papelería en general y todo lo necesario para el desempeño de sus funciones. Requisitos Exigidos Tecnólogo en áreas administrativas o mecánica Formación como Auditor Interno de Calidad. Manejo avanzado de software de diseño, así mismo deberá de tener conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio. Planeación (Eficacia para prevenir necesidades, fijar objetivos y programar el trabajo), delegación y control (Capacidad para asignar responsabilidades, delegación de autoridad y para implementar controles y medir los resultados), liderazgo (Eficacia en la dirección y coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos, habilidad en la motivación y uso de la autoridad), capacidad para dar solución inmediata a problemas relacionados con su trabajo, (Virtud para analizar e interpretar todo lo relacionado en su puesto de trabajo), iniciativa y creatividad (Habilidad para actuar sin necesidad de recibir instrucciones y para proponer nuevas ideas con aplicación práctica.)

65 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES COORDINADOR DE CALIDAD GAF-MF-01 3/3 Experiencia: 2 años en cargos similares. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

66 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES DISEÑADOR INDISTRIAL GAF-MF-01 1/3 Área: Diseño Objetivos: Funciones: Identificación del Puesto Nombre del Cargo: Jefe Inmediato: Gerente Diseñador Industrial Crear o modificar objetos o ideas para hacerlos útiles, prácticos o atractivos visualmente, con la intención de satisfacer las necesidades del ser humano, adaptando los objetos e ideas no solo en su forma sino también las funciones de éste, su concepto, su contexto y su escala, buscando lograr un producto final innovador. Trabajo a Desempeñar Diseñar e interpretar los requerimientos y exigencias de los clientes y presentar propuestas arquitectónicas, mobiliarias estéticas y funcionales Tener y generar interés por la actualización de su equipo de colaboradores en el manejo de las últimas versiones de software de diseño y las tendencias recientes del diseño arquitectónico y mobiliario Elaborar y desarrollar los planos de los diseños basados en las especificaciones y requerimientos de los clientes Recibir y escuchar las necesidades de los clientes en lo relacionado al diseño, propuestas arquitectónicas y mobiliario para dar soluciones optimas acorde a sus requerimientos y exigencias Desarrollar las tareas a fines a su cargo asignadas por su jefe inmediato Leer e interpretar las ilustraciones, diseños, croquis, y planos propuestos previamente por los clientes Tomar las medidas del área en el lugar, donde el cliente propone hacer la remodelación de un espacio arquitectónico o un producto mobiliario Otras actividades 1. Mantiene contacto continuo con los clientes. 2. Mantiene vías abiertas de comunicación formal e informal. 3. Llevar a cabo cualquier otra actividad determinada por el gerente Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Gerente, Jefe de Producción, asistente de gerencia

67 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES DISEÑADOR INDISTRIAL GAF-MF-01 2/3 Responsabilidades Manejo de equipo: Manejo de dinero: Manejo de información: SI NO SI NO SI NO Condiciones del Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el taller. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia baja. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión; generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y ansiedad. El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de concentración, atención y control emocional que se debe manejar, además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y enfermedades osteomusculares. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Un espacio de trabajo con computador, internet, software de diseño, papelería en general y todo lo necesario para el desempeño de sus funciones. Requisitos Exigidos Diseñador Industrial. Cursos en un nivel avanzado de software de diseño. Manejo avanzado de software de diseño, así mismo deberá de tener conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio. Orientación al cliente, orientación al logro, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de

68 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES DISEÑADOR INDISTRIAL GAF-MF-01 3/3 Requeridas: Experiencia: decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de comunicarse, manejo de la información manejo de relaciones interpersonales, flexibilidad y estimación de tiempo y materiales de trabajo. 2 años en cargos similares. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

69 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GAF-MF-01 1/3 Identificación del Puesto Área: Administrativa Nombre del Cargo: Gerente Jefe Inmediato: ninguno Garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa, la provisión Objetivos: de los recursos necesarios tantos humanos como económicos y el incremento de la participación en el mercado. Trabajo a Desempeñar Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y desarrollo de Diseñar Inoxidables Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa Ejercer autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. Es el responsable por los resultados de las operaciones y desempeño organizacional, juntos con los demás directores planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa. Desarrolla estrategias generales para alcanzar los objetivos propuestas. Evaluar el logro de objetivos y desempeño de las direcciones a su cargo. Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar Funciones: normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Entidad. Dirigir las acciones de mejora y diseño de los procesos del negocio, la calidad del producto y de la productividad empresarial. A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y físicos concernientes a la gestión institucional. Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción.

70 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GAF-MF-01 2/3 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su Jefe. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). Otras actividades 1. Mantiene contacto continuo con proveedores en busca de nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados. 2. Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado. 3. Selecciona personal competente y desarrollar programas de entretenimiento para potenciar las capacidades. 4. Se encarga de la contratación y despido del personal. 5. Está autorizado para firmar los cheques de la compañía sin límite de monto. 6. Negocia con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, formas de pagos y créditos. 7. Autoriza las órdenes de servicios y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, herramientas y mobiliario patrimonio de la empresa, así como establecer los sistemas de suministro y control de dichos recursos. 8. Negocia con clientes, en temas relacionados con crédito y pago de proyectos. 9. Maneja la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos, transacciones en dólares, etc.) 10. Ordena los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa. 11. Mantiene vías abiertas de comunicación formal e informal. Personas a Cargo: Todos Interactúa con: Diseñador Industrial, Jefe de Producción, Secretaria Responsabilidades Condiciones del Área: Manejo de equipo: SI Manejo de dinero: NO SI NO xx SI NO Manejo de información: Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un espacio ventilado, con muy buena iluminación, en un ambiente limpio, agradable pero generalmente con ruido producido por las maquinas que se encuentran en el taller.

71 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GAF-MF-01 3/3 Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud ligeramente dañina y una posibilidad de ocurrencia baja. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas y complejas dentro y fuera de la empresa, las cuales exigen un gran esfuerzo mental, mucha responsabilidad y un alto nivel de presión; generando a corto y mediano plazo estrés, fatiga mental y física y ansiedad. El cargo amerita un gran esfuerzo mental por el alto nivel de concentración, atención y control emocional que se debe manejar, además de ciertas posturas repetitivas, como el estar sentado, que pueden generar fácilmente cansancio, fatiga mental y enfermedades osteomusculares. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Un espacio de trabajo con computador, internet, software de diseño, papelería en general y todo lo necesario para el desempeño de sus funciones. Requisitos Exigidos Alta de gerencia Manejo avanzado de software de diseño, así mismo deberá de tener conocimientos de internet, correo electrónico en un nivel básico y Word, Excel, Power Point en un nivel intermedio. Orientación al cliente, orientación al logro, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, pro actividad, capacidad de análisis, toma de decisiones, manejo de equipos de trabajo, capacidad de comunicarse, manejo de la información manejo de relaciones interpersonales, flexibilidad y estimación de tiempo y materiales de trabajo. 3 años en cargos de dirección. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

72 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES INSTALADOR GAF-MF-01 1/2 Identificación del Puesto Jefe Inmediato: Área: Instalación Nombre del Cargo: Instalador Jefe de Producción Instalar las estructuras en acero inoxidable, utilizando los planos y diseños ya estipulados, utilizar los instrumentos y equipos Objetivos: idóneos, siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos técnicos, en condiciones de calidad y seguridad. Trabajo a Desempeñar Asistir oportunamente a la obra para hacer su respectiva instalación del producto adquirido por el cliente Leer e interpretar ilustraciones, diseños, diagramas, croquis y planos Revisar las órdenes de instalación y realizar las labores que le sean asignadas Cortar y efectuar trabajos Pulir, taladrar y ajustar Armar e instalar el producto arquitectónico y mobiliario Funciones: solicitado por el cliente Realizar el mantenimiento con el fin de mantener y garantizar el buen funcionamiento de las mismas Mantener limpio y en orden el lugar de trabajo. Procurar usar adecuadamente la herramienta y equipos asignados. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la organización. Las demás actividades para cumplir con la jornada de trabajo. Jefe de Producción, Diseñador Industrial, Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Mecánico Industrial, Soldador. Responsabilidades Condiciones del Área: Manejo de equipo: Manejo de dinero: Manejo de información: SI NO SI NO xx SI NO Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente con calor o frio y/o humedad, generalmente desagradable, con agentes contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y químicos.

73 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES INSTALADOR GAF-MF-01 2/2 Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud extremadamente dañina y una posibilidad de ocurrencia alta. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas dentro del área de proceso. El cargo amerita un gran esfuerzo físico de trabajar parado/sentado constantemente, periódicamente en una posición difícil, levantar pesos esporádicamente, requiriendo un grado alto de precisión manual y de concentración visual. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Dotación de trabajo, herramienta, maquinaria y los elementos de seguridad industrial, tales como rapa oídos, guantes, lentes de seguridad y overol. Requisitos Exigidos Bachiller técnico o industrial. Cursos avanzado de alturas. Principios fundamentales para operar herramienta básica (taladors, pulidoras, etc), lectura e interpretación de planos, norma de higiene y seguridad integral y mecánica en general. Establecer relaciones interpersonales, colaboración, trabajo en equipo y cooperación, comunicativas, liderazgo, flexibilidad, iniciativa, orientación al logro, captar y seguir instrucciones en forma verbal y/o escrita, estimar tiempo y materiales de trabajo, habilidad manual y visual y operación básica de máquinas fresadora, tornos y otras herramientas. Seis meses ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

74 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES MECANICO INDUSTRIAL GAF-MF-01 1/3 Área: Producción Objetivos: Funciones: Identificación del Puesto Jefe Inmediato: Nombre del Cargo: Mecánico Industrial Jefe de Producción Trabajo a Desempeñar Fabricación de piezas mecánicas, mediante el uso de maquinaria como tornos y fresadora, para garantizar el óptimo funcionamiento de las piezas requeridas para los equipos de la organización, siguiendo las instrucciones indicadas por su jefe inmediato en condiciones de calidad y seguridad idóneas. Leer e interpretar ilustraciones, diseños, diagramas, croquis y planos Rectificar las piezas y los componentes mecánicos necesarios para los equipos de acuerdo a las especificaciones indicadas en el área Realizar el mantenimiento y reparación de las maquinas con el fin de mantener y garantizar el buen funcionamiento de las mismas Pulir, taladrar, ajustar y dar formar a las piezas en diferentes tipos de materiales Fabricar piezas cilíndricas y toda clase de roscas dentro de las tolerancias mínimas Hacer orificios y canales en el material según lo requiere el caso Efectuar trabajos de fresar y revestimiento de superficies con diferentes materiales Fabricar partes mecánicas en el área de troquelado de acuerdo a las especificaciones indicadas por su superior Mantener limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad integral establecidos por la organización. Desarrollar las tareas a fines a su cargo asignadas por el jefe inmediato. Las demás actividades para cumplir con la jornada de trabajo. Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Jefe de Producción, Diseñador Industrial, Auxiliar de Taller, Soldador.

75 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES MECANICO INDUSTRIAL GAF-MF-01 2/3 Manejo de equipo: Manejo de dinero: Manejo de información: Responsabilidades SI NO SI NO xx SI NO Condiciones del Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente con calor o frio y/o humedad, generalmente desagradable, con agentes contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y químicos. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud extremadamente dañina y una posibilidad de ocurrencia alta. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas dentro del área de proceso. El cargo amerita un gran esfuerzo físico de trabajar parado/sentado constantemente, periódicamente en una posición difícil, levantar pesos esporádicamente, requiriendo un grado alto de precisión manual y de concentración visual. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Dotación de trabajo, herramienta, maquinaria y los elementos de seguridad industrial, tales como rapa oídos, guantes, lentes de seguridad y overol. Requisitos Exigidos Bachiller técnico o industrial. Cursos de mecánica industrial o formación técnica o tecnológica en mecánica industrial. Principios fundamentales para operar maquinas fresadora y/o torno, lectura e interpretación de planos, norma de higiene y seguridad integral y mecánica en general. Establecer relaciones interpersonales, colaboración, trabajo en equipo y cooperación, comunicativas, liderazgo, flexibilidad, iniciativa, orientación al logro, captar y seguir instrucciones en forma verbal y/o escrita, estimar tiempo y materiales de trabajo, habilidad manual y visual y operación básica de maquinas fresadora, tornos y otras herramientas. Idealmente un año de experiencia operativa en actividades

76 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES MECANICO INDUSTRIAL GAF-MF-01 3/3 relacionadas con la mecánica industrial, operación del torno, fresadora, entre otras herramientas industriales. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

77 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES SOLDADOR GAF-MF-01 1/2 Identificación del Puesto Jefe Inmediato: Área: Producción Nombre del Cargo: Soldador Jefe de Producción Construir piezas y objetos de acero inoxidable, utilizando diseños, instrumentos y equipos de soldadura, controlando las soldaduras, y Objetivos: siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos técnicos, en condiciones de calidad y seguridad idóneas. Trabajo a Desempeñar Leer e interpretar ilustraciones, diseños, diagramas, croquis y planos. Estimar tiempo y material necesario para la elaboración de su trabajo. Solicitar material de trabajo de acuerdo a labor a realizar. Diseñar, fabricar y reparar piezas en acero inoxidable y mobiliarios con base a los requerimientos de producción. Funciones: Cortar, lijar y pulir las piezas elaboradas en el taller de acuerdo al acabado solicitado. Ejecutar trabajos de soldadura por el procedimiento TIG. Mantener limpio y en orden los equipos y sitio de trabajo. Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad integral establecidos por la organización. Desarrollar las tareas a fines a su cargo asignadas por el jefe inmediato. Otras actividades: 1. Desarrolla las tareas a fines a su cargo asignadas por el jefe inmediato. 2. Mantiene limpio y en orden los equipos y el sitio de trabajo. 3. Procura usar adecuadamente la herramienta y equipos asignados. 4. Apoya al área de instalaciones 5. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la organización. Jefe de Producción, Diseñador Industrial, Personas a Cargo: Ninguna Interactúa con: Mecánico Industrial y Auxiliar de Taller Responsabilidades Manejo de equipo: Manejo de dinero: Manejo de información: SI NO SI NO SI NO

78 FECHA: MANUAL DE FUNCIONES SOLDADOR GAF-MF-01 2/2 Condiciones del Área: Riesgos: Tipo de Trabajo: Esfuerzo: Horario: Periodos de Descanso: Herramientas Necesarias: Estudios: Formación Complementaria: Conocimientos: Habilidades y Destrezas Requeridas: Experiencia: Condiciones de Trabajo El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente con calor o frio y/o humedad, generalmente desagradable, con agentes contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y químicos. La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de accidente con una magnitud extremadamente dañina y una posibilidad de ocurrencia alta. El trabajo es considerado liviano y requiere ejecutar tareas variadas dentro del área de proceso. El cargo amerita un gran esfuerzo físico de trabajar parado/sentado constantemente, periódicamente en una posición difícil, levantar pesos esporádicamente, requiriendo un grado alto de precisión manual y de concentración visual. Lunes a viernes de 7: a.m. a 12: p.m. y de 2: p.m. a 5:30 p.m. y el día sábado es de 7:30 a.m. a 1: p.m. El periodo de descanso es de 9: a.m. a 9:15 a.m. de lunes a sábados. Dotación de trabajo, herramienta, maquinaria y los elementos de seguridad industrial, tales como rapa oídos, guantes, lentes de seguridad y overol. Requisitos Exigidos Bachillerato académico, preferiblemente técnico o industrial Cursos de soldadura industrial Principios fundamentales para operar maquinas fresadora y/o torno, lectura e interpretación de planos, norma de higiene y seguridad integral y mecánica en general. Establecer relaciones interpersonales, liderazgo, iniciativa, toma de decisiones, trabajo en equipo y cooperación, flexibilidad, orientación al logro, captar y seguir instrucciones en forma verbal y/o escrita, estimar tiempo y materiales de trabajo, habilidad visual y manual. 1 año de experiencia operativa en soldadura ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

79 MATRIZ DOFA FECHA: 1/1

80 FECHA: ORGANIGRAMA GG-DZ-03 1/1 GERENTE SECRETARIA DE GERENCIA COORDINADOR DE CALIDAD ÁREA DE DISEÑO Y GESTION COMERCIAL ÁREA DE PRODUCCION ÁREA DE INSTALACIONES CONTADOR PÚBLICO DISEÑADOR INDUSTRIAL MECANICO INDUSTRIAL LIDER INSTALADOR ASESOR COMERCIAL MECANICO INDUSTRIAL AUILIAR DE TALLER SOLDADOR ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

81 FECHA: POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA GG-IN /4 Diseñar Inoxidables S.A.S., se encuentra regida por un conjunto de políticas (normas y reglamentos), que buscan garantizar el bienestar de la Compañía y de quienes trabajan en ella. Es muy importante que el personal las conozca, para así saber que espera la Empresa de sus empleados y que le ofrece esta al encontrarse vinculado. 1. Contenido: 1.1 Turno de trabajo: La Empresa ha establecido un (1) turno en los que se laborará en el transcurso de la semana, este se encuentra de lunes a sábado, y están discriminados así: Jornada Comprendida Días Comprendidos Horario de ingreso Finalización de jornada de trabaja Tiempo de alimentación De 7:a.m a 12:p.m y de 2:p.m a 5:30p.m De lunes a viernes 7: a.m Hora en punto de la jornada establecida El personal tendrá 15 minutos de desayuno y 2 horas de almuerzo De 7:30a.m a 1:p.m Sabado 7:30 a.m Hora en punto de la jornada establecida El personal tendrá 15 minutos de desayuno Para el ingreso, si el personal no cumple la política establecida con el turno de trabajo, Gestión Humana tomará y ejecutara las medidas que sean necesarias El personal que para su hora de ingreso o su hora de salida necesite ser modificada deberá informar a su jefe inmediato, y con previa autorización podrá modificar su horario de acuerdo a lo pactado El personal podrá ingresar a laborar tiempo antes de la apertura de la compañía, pero la empresa asumirá el pago del tiempo a partir del momento que tiene establecido en esta política de turno de trabajo, a menos que su jefe inmediato le solicite llegar a laborar antes de lo pactado. 1.2 Uso del uniforme: Es requisito fundamental de cumplimiento permanente y de forma completa el uso del uniforme, siendo este suministrado por la Empresa, en la frecuencia establecida por ley. El personal debe: Usarlo durante el tiempo que permanezca en la Empresa Utilizar siempre y en todo momento la dotación suministrada Para el calzado usar siempre: calcetines y zapato cerrado Utilizar siempre y en todo momento el carnet que lo identifica

82 FECHA: POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA GG-IN /4 De presentarse algún deterioro en la escarapela o uniforme se debe informar a la administración para su posterior cambio. 1.3 Tiempo de alimentación: La Empresa ha establecido que de lunes a viernes se cuenta con 15 minutos de descanso para el desayuno y dos horas para la alimentación. Los sábados cuenta con 15 minutos de descanso igual para el desayuno. Si por algún motivo se deben realizar horas extras, se detendrá el trabajo que se este realizando el tiempo estipulado por su jefe inmediato, con el fin de tomar un receso para la alimentación. Nota 1: Se deben ingerir los alimentos en las horas establecidas y en los espacios dispuestos para ellos. Nota 2: La empresa no esta obligada a asumir ningún valor por alimentación, ya que las horas extras que son canceladas al empleado según la ley cubren lo necesario. 1.4 Lockers: A cada Trabajador se le asigna un locker y al recibirlo debe: Respetar el locker asignado, este es único e intransferible Mantenerlo en buen estado sin averías y rayones No conservar objetos de valor No almacenar herramienta, ni elementos de trabajo durante la jornada de trabajo, estas deben estar con el Operario Nota: La Empresa no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor conservados allí. 1.5 Suministro de elementos y herramientas de trabajo: La Empresa hace entrega a cada trabajador en el momento de su ingreso de los elementos de trabajo y herramientas necesarias para la ejecución de sus actividades y es responsabilidad de quien las recibe de conservarlas físicamente y en buen estado. En caso de: Perdida: El trabajador debe reportarla al Jefe Inmediato para hacer reposición y se realizará el cobro respectivo Daño: El trabajador debe presentarlo al Jefe Inmediato para que lo remplace por uno nuevo Retiro de la Empresa: El trabajador debe entregar al Jefe Inmediato y solicitar memorando en el que reporte la devolución, para el paz y salvo con el área de Gestión Humana. Nota: No se autoriza la salida de elementos de trabajo y herramientas, por parte del

83 FECHA: POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA GG-IN /4 personal al finalizar su jornada de trabajo, esta debe quedar en el locker o en los sitios asignados por el Jefe Inmediato. 1.6 Ausencias y retardos: El personal no podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante la jornada, en caso de requerirlo debe solicitar autorización al Jefe inmediato Nota: El personal no requiere autorización para desplazarse a los baños y a los dispensadores de agua, teniendo en cuenta que no se debe abusar de ese derecho Toda ausencia o retardo, debe justificarse mediante: constancia médica, incapacidad o algún otro tipo de documento que demuestre la razón por la que se generó la ausencia o el retardo Toda ausencia o retardo, debe notificarse telefónica o personalmente al Jefe Inmediato Los permisos para ausentarse deben ser solicitados directamente por el personal al Jefe Inmediato, quien bajo su criterio podrá concederlo o negarlo 1.7 Normas de Seguridad dentro de la Planta: No debe usar elementos que afectan su seguridad física y el de las prendas, como: anillos, pulseras, relojes, cadenas, aretes largos, entre otros. Mantener una buena presentación y un buen aseo, teniendo en cuenta: El personal masculino debe usar cabello corto El personal femenino que tenga el cabello largo debe mantenerlo completamente recogido cuando se encuentre en la planta La ropa y el uniforme debe estar siempre limpia y en buen estado, exceptuando los casos que por cuestiones de trabajo se ensucie durante la jornada. El uso del cepillo de dientes y de crema dental solo se realiza en los baños y no debe estar en el puesto de trabajo. Utilice la técnica adecuada para levantar objetos Los dispositivos o protectores de seguridad (protector de ojos, de oídos y todos los que se consideren necesarios), ubicados en su máquina son para su protección Dentro de las instalaciones debe caminar por las zonas de tránsito establecidas, no corra y cuando suba o baje escalones use los pasamanos Muestre en todo momento una actitud respetuosa por la demarcación de áreas, no circule por zonas de cargue o descargue, mantenga despejadas los pasillos, las salidas y los equipos de emergencia No transite por la planta con objetos corto punzantes en la mano Las mangueras de aire no deben apuntar hacia las personas y no deben

84 FECHA: POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA GG-IN /4 emplearse para limpiar la ropa de las personas No use ningún equipo que le sea desconocido, sin haber recibido instrucciones previas Asegúrese que las piezas de la maquinaria y demás equipos no se encuentren flojos o en posición peligrosa Apague la máquina si no la está usando Siga cada uno de los métodos de trabajo que le hayan sido establecidos 1.8 Medios de comunicación: Porte y uso de radios y celulares: No es permitido que el personal ingrese a la Planta con equipos que le ocasionen distracción, estos se deben conservar en los lockers asignados durante la jornada de trabajo. El personal que requiera realizar llamadas telefónicas debe contar con la autorización del Jefe Inmediato, y estas deben realizarlas fuera de la jornada laboral. 1.9 Higiene en el puesto de trabajo: Antes de iniciar el turno debe revisar que el puesto de trabajo se encuentre en orden, completamente limpio y que las herramientas de trabajo se encuentren en buen estado 1.10 Vigilancia y seguridad: En caso de identificar: herramienta, elementos de trabajo y/o productos similares a los que se elabora o que dota la Compañía, se reporta al Jefe Inmediato y al área de Gestión Humana. Yo, con cédula de ciudadanía No. de, conozco y entiendo las políticas de la Empresa, a partir del día mes y año. Firma del trabajador Número de la Cedula ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

85 FECHA: PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA GC PR 01 1/4 1. OBJETIVO Describir las actividades necesarias para la identificación y aplicación de acciones de mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad de Diseñar Inoxidables S.A.S. 2. ALCANCE Aplica a todas las No conformidades, reales o potenciales, detectadas en los procesos identificados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de Diseñar Inoxidables S.A.S. 3. DEFINICONES Y CONVENCIONES Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Acción de mejora: Acción que incrementa la capacidad de cumplir con los requisitos. No conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. 4. CONTENIDO 4.1 Condiciones Generales: Las acciones correctivas, preventivas y de mejoras deben ser registradas en el formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora Las Acciones correctivas y preventivas surgen a partir de fuentes de información cómo: Auditorias externa e interna Resultados de seguimiento y medición Registros que afecten la prestación del servicio Informes de quejas y reclamos de los clientes y/o partes interesadas Requisitos legales Análisis de datos Requerimientos de partes interesadas Servicio no conforme

86 FECHA: PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA GC PR 01 2/4 Reuniones del comité de gestión calidad Otros Para el establecimiento de Acciones Preventivas se consideran otras fuentes de información adicional como son entre otras: Benchmarking (Análisis de la competencia) Requerimientos de partes interesadas Análisis de datos Observaciones Auditorías Situaciones anormales, de riesgo o de emergencia que impacten el medio ambiente Las Observaciones halladas en las auditorías serán consideradas como Acciones Preventivas y se deben documentar en el Acciones correctivas, preventivas y de mejora Las acciones de mejoramiento también pueden ser documentadas en el formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora y estas no requieren análisis de causas, solo plan de acción. 4.2 Procedimiento: Nº OPERACIÓN RESPONSABLE INSTRUCION 1 Inicio 2 Detectar, definir y describir. Líder de proceso o quién detecta. Detecte, defina y describa la no conformidad real, potencial o acción de mejora, de acuerdo a las fuentes de información descritas en el formato 3 Analizar las causas. 4 Determinar acciones. 5 Ejecutar las acciones. Líder de proceso o quién detecta. Líder de Proceso o quien detecta. Responsable de ejecutar la acción. Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Para las acciones Correctivas y preventivas: Analice y registre las posibles causas que originan la no conformidad real o potencial. Diligenciar formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Determine acciones correctivas y/o preventivas para solucionar, prevenir la no conformidad, llevar a cabo la acción de mejoramiento. Establezca responsables y fecha de ejecución. Asigne persona responsable para verificar la efectividad de las acciones y sus respectivos recursos. Ejecute las acciones determinadas de acuerdo al plan realizado.

87 FECHA: PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA GC PR 01 3/4 6 Realizar seguimiento. Coord. De Sistemas de Gestión. Verifique la ejecución y eficacia de las acciones, analizando si las acciones eliminaron la causa y por ende el hallazgo. El resultado se registra en el formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora. En caso de no ser efectivas realice nuevo análisis y defina nuevas acciones. Este seguimiento se hace en cada ciclo de auditorías. 7 Concluir. Auditores Internos. Concluya la efectividad de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora dando por cerrada esta acción. Registro: Consolidado de Acciones 8 Archivar información. 9 Fin Coordinador de Sistemas de Gestión y/o responsable de la ejecución de la acción. Si la acción implementada fue eficaz, se considera que el plan de mejoramiento es satisfactorio y queda cerrado tanto el hallazgo como el plan de mejoramiento. Si la acción implementada no se ejecutó o no fue eficaz y no eliminó la causa del hallazgo, se considera que el plan de mejoramiento es no satisfactorio y queda abierto para establecerle otras acciones para eliminar la causa y el hallazgo, por lo tanto el plan queda abierto para establecerle acciones nuevas, dichas acciones se revisarán en la próxima auditoria, para verificar nuevamente el plan. Archive toda la información generada a partir de la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS Caracterización Proceso de Gestión de la Calidad. Procedimiento Control de Documentos

88 FECHA: PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA GC PR 01 4/4 Procedimiento Control de Registros 6. REGISTROS RELACIONADOS Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 7. ANEOS No Aplica 8. REVISION Y APROBACION ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

89 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: GC PR 01 1/6 1. OBJETIVO: Establecer las directrices para la estructuración, presentación y control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable para todos los documentos creados en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empres Metal Cortes Risaralda. 3. DEFINICIONES Y CONVENCIONES. Información: Datos que poseen significado. Documento: Información y su medio de soporte. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Formato: Documento en el cual se diligencian datos o evidencia de alguna actividad. Copia controlada: Es la copia de un documento original. Estas pueden presentarse en medio magnético y/o físico, de la cual se conoce su existencia para cuando sea necesario su actualización, modificación y/o destrucción. Directriz: Lineamiento o guía que encamina a un objetivo especifico. Cuadro: Información cualitativa y/o cuantitativa ordenada en filas y columnas presentadas dentro de un recuadro. 4. CONTENIDO 4.1 PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad están conformados por uno o varios de los elementos que se describen a continuación. Encabezado: LOGO F. EMISION DD-MM-AA TITULO NOMBRE NN LL-LL-NN Página de Y LOGO: Es el símbolo que identifica a Metal Cortes Risaralda. TITULO: Indica el nombre del documento. Ejemplo: CONTROL DE DOCUMENTOS.

90 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: GC PR 01 2/6 : (LL-LL-NN) Identifica los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad. Algunos documentos de manejo en el Sistema de Gestión de Calidad no van a estar codificados para ello en el código se coloca N/A Las dos primeras letras del código corresponden al tipo de documento: DR: Directriz CZ: Caracterización MN: Manual PR: Procedimiento IN: Instructivo FO: Formato PC: Protocolos. Las siguientes dos letras del código corresponden al proceso para el cual aplica el documento: GG: Gestión Gerencial. GC: Gestión Comercial. GA: Gestión Almacenamiento GP: Gestión Producción GH: Gestión Humana GF: Gestión Financiera SGC: Sistemas de Gestión de Calidad. Los dos números finales del código corresponden a un consecutivo. FECHA DE EMISION: (DD-MM-AA) Fecha en la que se aprueba el documento. Una vez se utilice el nuevo documento la versión anterior no se podrá volver a usar. : (NN) Indica la versión del documento. Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad empezarán en la versión 01. : (Página de Y) Indica el número de páginas del cual está compuesto el documento, esta es modificable si el contenido del documento lo amerita. 4.2 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS

91 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: GC PR 01 3/6 Al levantar la documentación necesaria, se debe tener en cuenta el desarrollo de los siguientes numerales: 1. OBJETIVO: Describe la finalidad del documento, precisa los aspectos de que trata el documento y amplía la información del título del documento. 2. ALCANCE: Establece la cobertura y/o los límites de aplicabilidad del documento. 3. DEFINICIONES Y CONVENCIONES: Relaciona los términos específicos y abreviaturas particulares necesarias para la comprensión del documento. 4. CONTENIDO: Relaciona las actividades a realizar especificando quien, cómo, donde, cuando, por qué, para qué, con qué materiales, documentos y/o equipos con que se lleva a cabo una actividad. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Relación de documentos internos y externos que sirven de consulta. 6. REGISTROS RELACIONADOS: Relación de los registros internos y externos que presentan datos de actividades realizadas. 7. ANEOS: Este punto solo se aplica en los documentos que requieran información adicional que complemente el contenido del documento y facilite su comprensión. 8. REVISION Y APROBACION: Se hará por medio del siguiente cuadro, el cual estará ubicado al final del documento con la siguiente información. ELABORO REVISO APROBO FECHA FECHA ELABORÓ: El Nombre y el cargo de quien elaboró el documento. REVISÓ: El Nombre y el cargo de quien revisó el documento. APROBÓ: El Nombre y el cargo de quien aprobó el documento.

92 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: GC PR 01 4/6 Cuando un numeral no sea necesario dentro de un documento. Se respeta el numeral y debajo de este se coloca la frase No Aplica. Esto con el fin de conservar la numeración y estándar de los documentos. 4.3 ELABORACION, MODIFICACION Y/O ANULACION DE DOCUMENTOS Los usuarios de los documentos identifican las necesidades de elaboración, modificación y/o anulación de documentos diligenciando el formato Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos y notifican la necesidad al proceso de Gestión de Calidad. En caso de Elaboración, Modificación y/o Anulación de documentos, es el proceso el que notifica el estado de los documentos aprobados al área y/o personal respectivo. Los documentos de cada proceso son elaborados por una persona del área, con el apoyo del proceso Gestión de Calidad cuando se requiera, revisados y/o aprobados por la persona dueña del formato o en lo posible por el líder del proceso. Los documentos como los Manuales, Procedimientos e Instructivos son redactados en hoja tamaño carta. Una vez Gestión de Calidad tiene el borrador del documento aprobado se emite la nueva versión del documento y actualiza el formato Listado Maestro de Documentos, que están consolidado en la base de datos de Excel. El líder de cada proceso, dueño del documento o coordinador de Sistemas de Gestión (cuando sea posible) es responsable de la socialización de este entre los usuarios para que conozcan su contenido y su manejo y esta evidencia se debe entregar a la coordinación Sistemas de Gestión. Esto se puede hacer a través de oficios, actas, memorandos, correos electrónicos, formatos de capacitación, entre otros. 4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS El proceso Gestión de Calidad es responsable de la conservación de los documentos originales aprobados. El proceso Gestión de Calidad realiza las copias necesarias del documento revisado y aprobado, identificándolas con el sello COPIA CONTROLADA. El proceso de Gestión de Calidad tiene a disposición de cada proceso las copias controladas necesarias para el adecuado funcionamiento.

93 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: GC PR 01 5/6 Cuando se distribuyen copias de documentos a personal externo a la organización estos serán identificados con el sello COPIA NO CONTROLADA. Cuando se emitan nuevas versiones de los documentos los poseedores de estos son responsables de conservar y mantener actualizadas las copias controladas entregadas por el proceso de Gestión de Calidad. Los cambios en los documentos se pueden consultar revisando la información diligenciada en el formato Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos. El respaldo de la información del S.G.C. se hará mínimo 1 (una) vez al mes. 4.5 DOCUMENTOS ETERNOS Los documentos provenientes de Proveedores, ICONTEC, Leyes, Decretos, Normas Técnicas y otros que incidan en la calidad del servicio son controlados registrándolos en el formato Listado Maestro de Documentos. Los usuarios de los documentos externos son responsables de comunicar al proceso de Gestión de Calidad cualquier actualización, inclusión o exclusión de los mismos, para la actualización del formato Listado Maestro de Documentos y a su vez los lideres de procesos reciben actualizaciones de estos documentos a través del asesor jurídico y/o entidades a las que la organización este afiliada cuando se requiera. 4.6 DOCUMENTOS OBSOLETOS Cuando un documento quede obsoleto, por perder su vigencia o cuando otro lo remplace, todas las copias del documento son destruidas. No se guardan copias de documentos obsoletos. Solo el proceso de Gestión de Calidad puede guarda las versiones anteriores de los documentos obsoletos y también los originales, las versiones anteriores son destruidas por los demás procesos. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS Caracterización Proceso Gestión de Calidad. Control de Registros. 6. REGISTROS RELACIONADOS

94 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA: GC PR 01 6/6 Listado Maestro de Documentos. Listado Maestro de Registros. Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos. 7. ANEOS Distribución de Copias Controladas. Libro de Excel ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

95 FECHA: PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO GC PR 02 1/2 1. OBJETIVO Describir el sistema para identificar, distribuir, actualizar y conservar los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 2. ALCANCE Aplica a todos los registros generados por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es decir, los derivados de la implementación del Manual de Calidad, Procedimientos, etc. 3. DEFINICIONES Y CONVENCIONES Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Información: Datos que poseen significado. N/A: No Aplica 4. DEFINICIONES Todo registro generado por la organización debe ser identificado como mínimo con los siguientes datos: Logo, nombre de la empresa, nombre del registro, el código, la fecha de emisión y la versión se encuentran ubicados en la parte superior del mismo. Ejemplo: TITULO FECHA: Para la identificación de los registros se cuenta con la codificación de estos y el formato Listado Maestro de Registros, en el cual se relaciona el nombre del registro, el código, el proceso responsable, la versión y el poseedor, entre otros. El usuario del registro es el responsable de su conservación y almacenamiento de acuerdo a lo estipulado en el formato Listado Maestro de Registros. El usuario del registro debe procurar para que la información esté en letra legible, clara, sin tachones y debidamente diligenciado.

96 FECHA: PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO GC PR 02 2/2 Para tener un fácil acceso a los registros existentes en la Empresa, cada proceso destina e identifica un espacio para guardar los registros que se generen, estos deben almacenarse adecuadamente garantizando su conservación de acuerdo al tiempo de retención definido en el Listado Maestro de Registros. Cuando se presente la necesidad de modificar algún tipo de formato, se debe diligenciar el formato Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos. La coordinación de los sistemas de gestión debe estar pendiente de la fecha de vencimiento de los registros de los proceso, es decir de la fecha en el cual deben ser retirados de su lugar original como archivo activo. El líder del proceso decidirá el destino final del registro, según lo estipulado en el formato Listado Maestro de Registros. Una vez Gestión Calidad tiene el borrador del formato aprobado se emite la nueva versión del documento y se actualiza el formato Listado Maestro de Registros, que están consolidado en la base de datos de Excel, además el dueño del formato o Coordinador de Sistemas de Gestión en caso de ser necesario debe hacer la divulgación a través de oficios, actas, memorandos, correos electrónicos, formatos de capacitación, entre otros. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS Caracterización Proceso Gestión Calidad. Control de Documentos. 6. REGISTROS RELACIONADOS Listado Maestro de Registros. Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos. 7. ANEOS No Aplica ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

97 FECHA: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS GAF-PR /2 1. OBJETIVO Realizar una previsión adecuada de las necesidades de compra de los productos de la empresa acorde a las demandas de los clientes. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la los productos que deben permanecer en inventario. 3. DOCUMENTOS GENERADOS Orden de Compra Listado de Proveedores 4. CONTENIDO 4.1 CAPACIDAD DE RESPUESTA Las ventas de la compañía son constantes y no tienen temporada alguna que conlleven a solicitar productos extras que se requieran para cubrir las ventas extraordinarias en el periodo, siempre existe un promedio de cada referencia en los productos establecidos por la administración, que garantizan la respuesta ante cualquier solicitud. Cuando el producto solicitado es especial, los asesores deben buscar con el proveedor el producto solicitado, y determinar el tiempo de entrega para notificarle de esto al cliente. 4.2 INVENTARIO La compañía ha determinado que los inventarios se realizaran mensualmente, con ellos la administración podrá determinar la cantidad de pedidos que pueden realizar, ya que dependiendo de los proveedores el pedido realizado se podrá demorar un lapso comprendido entre 3 y 5 días en unos casos y otros pueden demorar entre 10 a 20 días. Con lo anterior la administración determinará dependiendo de la cantidad que se requiera si solicita los productos a los proveedores con el menor tiempo de entrega a un precio elevado o al proveedor con entrega a largo plazo pero a un menor valor. 4.3 SOLICITUD DE PRODUCTOS La empresa realiza el pedido con el proveedor por los diferentes medios que cada uno tenga establecido, entre ellos pueden ser: correos electrónicos, asesores de ventas, fax, vía telefónica, entre otros, pero cabe anotar que sin importar el medio por el cual se solicite el producto se debe dejar evidencia que sustente la cantidad y la descripción de los productos solicitados, por ejemplo si solicita el proveedor una orden de compra o cualquier documento que garantice el pedido.

98 FECHA: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS GAF-PR /2 4.4 REVISIÓN DE PRODUCTOS Cuando llegan los productos por parte del proveedor a la compañía el personal de Diseñar Inoxidables debe verificar que los productos no lleguen: torcidos, con hongos, con oxido, con algún tallado o cualquier inconsistencia que se pueda identificar. Mientras se realiza el descargue se debe verificar todo lo anterior y comparar la cantidad que viene relacionada en la factura versus la cantidad de material que se esta descargando. Si existiese alguna diferencia se informa al proveedor para que se haga la respectiva nota que solucione la diferencia presentada. 4.5 REVISIÓN DE PROVEEDORES Debe existir un listado de proveedores con todos los datos que correspondan a cada uno de ellos, con el fin de garantizar que el contacto con cada uno permanezca vigente y sin contratiempos, este listado se debe actualizar frecuentemente a medida que el mercado vaya evolucionando. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

99 FECHA: PROCEDIMIENTO DE DISEÑO GD PR 01 1/1 1. OBJETIVO Identificar las necesidades del cliente y realizar un diseño del producto que se necesita 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para los diseños que deben ser entregados a los clientes para el proyecto en desarrollo. 3. DOCUMENTOS GENERADOS Toma de medidas Cotizaciones 4. CONTENIDO 1. Cuando se va a visitar a un cliente, o el cliente visita la empresa, este expone sus necesidades con respecto al producto que desea (formato toma de medidas), basados en ello, el diseñador interpreta lo que dice y genera la propuesta de diseño. 2. En algunas ocasiones, se muestra primero la propuesta de diseño al cliente para que este le haga las correcciones correspondientes, antes de cotizarlas para evitar la perdida de tiempo. 3. De lo contrario si el diseño ya esta aprobado, el diseñador procede a realizar el despiece y dar las indicaciones correspondiente a la persona encargada de cotizar o cotizar el mismo. 4. Es importante siempre luego de hacer una cotización de un diseño y de que este se apruebe, verificar siempre las medidas. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

100 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FECHA: GG-PR /2 1. OBJETIVO Establecer cada una de las entradas a revisar del sistema del sistema de gestión de calidad, para asegurar su conveniencia, adecuada y eficacia continua. 2. DEFINICONES COVENIENTE: Cumplir con las metas organizacionales establecidas por las empresas, misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad. ADECUADAS: Cumplir y ejecutar lo planificado coherente (documento lo que se hace y hacer lo que se hace y hacer lo que se documenta) EFICAZ: Cumplir con los objetivos de calidad, con las metas de los procesos. 3. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION Para la realizar una revisión por la dirección completa y valida, se debe analizar cada una de estas entradas, generar resultados y evidenciar el análisis mediante un acta de revisión por la dirección. 3.1 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Al finalizar el ciclo de auditoría se realiza un análisis determinado del numero de no conformidades por procesos y por capítulos de la norma y se genera las acciones según resultado, el responde de la realización de este análisis es el coordinador de calidad. 3.2 RETROALIMENTACION DEL CLIENTE Para obtener la percepción del cliente se cuenta con dos canales, uno de ellos es la encuesta de satisfacción del cliente, la cual se analiza teniendo en cuenta la meta establecida para dicha medición, en cada pregunta se toma las acciones apropiadas según en el resultado. Otro canal son las quejas de los clientes, se analiza periódicamente por tipos de quejas y se toma las acciones pertinentes (de haberlas), el gerente es la responsabilidad del seguimiento a las acciones. 3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Los procesos del sistema de gestión de la calidad están especificados en el mapa de procesos de la organización, cada uno se ha caracterizado y cuenta con un método de seguimiento y se analiza el comportamiento de los procesos según el resultado de cada indicador y se toma las acciones que aplique.

101 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FECHA: GG-PR /2 Para los procesos que no cuenta con un indicador se realiza un análisis según las actividades de seguimiento para verificar su desempeño, igualmente se toma las acciones que apliquen, además se analiza el resultado de los objetivos de calidad 3.4 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Para analizar la conformidad de los productos el coordinador de calidad es responsable del informe al gerente y al jefe de maquinados acerca de las no conformidades presentado en el periodo, analizadas por tipo de no conformidades y con las acciones que se ejecutaron según el resultado, además se tiene las quejas de los clientes y las encuetas ya enunciadas anteriormente. 3.5 ESTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIAS Los dueños de cada proceso son responsable de informar al coordinador de calidad el numero de no conformidades detectadas en el periodo y el estado de las acciones generadas para eliminarlas, a su vez el coordinador de calidad es responsable de elaborar un informe que contiene el número de acciones correctivas y preventivas y su estado tomadas por proceso. 3.6 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRETIVAS Y PREVENTIVAS Los dueños de cada proceso son responsables de informar al coordinador de calidad el número de no conformidades detectadas en el periodo y el estado de las acciones generadas por eliminarlas, a su vez el coordinar de calidad es responsable de elaborar un informe que contiene el número de acciones correctivas o preventivas y su estado tomadas por procesos. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

102 FECHA: QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS GC-PR-01 1/3 1. OBJETIVO Definir, documentar y establecer los parámetros que se van a tener en cuenta para el tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias dentro de las etapas de la prestación del servicio. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los clientes. 3. DOCUMENTOS GENERADOS Recepción y Tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias Acciones correctivas y preventivas. Recolección de registros en buzón, correos electrónicos entre otros. 4. DEFINICIONES QUEJA: Cuando se refiere a un problema en el servicio, una mala atención o incumplimiento en las condiciones pactadas. RECLAMO: Hace referencia a los problemas o no conformidades detectadas por el cliente en cuanto a nuestros productos ya sea por calidad de materiales, acabados de corte, dimensiones, etc. SUGERENCIA: Es cuando el cliente por iniciativa sugiere cambios o da ideas para mejorar nuestros procesos o relaciones con el cliente. 5. CONTENIDO 5.1 Medios de Comunicación Para dar atención y respuesta al cliente se ofrecen diferentes medios a través de los cuales se podrán realizar los respectivos comentarios ya sea de los productos o servicios prestados al cliente. Entre los medios se encuentran: Correo Electrónico: A través del cual podrán realizar sus comentarios, a los cuales se les dará el debido análisis y tratamiento dando respuesta lo antes posible. Buzón de Sugerencias: Dispuesto al alcance del cliente, a través del cual se podrá conocer sus inconformidades, estos mensajes serán recogidos cada 8 días y se dará respuesta a los clientes en el menor tiempo posible.

103 FECHA: QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS GC-PR-01 2/3 Llamadas telefónicas: Por este medio será trasladado directamente a la persona encargada de solucionar cualquier tipo de queja, reclamo o sugerencia, sin importar si se soluciona de inmediato o se toma un tiempo para ello se debe registrar en el formato de Recepción y tratamiento de quejas, reclamos y sugerencias. CORREO ELECTRONICO disenarinox.diseno@hotmail.com disenarinox.venta@hotmail.com BUZON DE SUGERENCIA Se debe dejar formatos para su diligenciamiento, y en el buzón se debe informar los diferentes medios para reclamaciones VIA TELEFONICA Todas las quejas, reclamos y sugerencias, serán estudiadas y resueltas en compañía del personal interno implicado, con el fin de retroalimentar y corregir los procesos o servicios que se estén ofreciendo de la manera no indicada. Siempre que se pueda se debe comunicar al cliente la solución que la empresa ha definido para su queja, reclamo o sugerencia, con el fin de demostrar que su solicitud fue estudiada. 5.2 Queja, Reclamación o Sugerencia no Fundamentada Cuando por cualquier motivo el cliente produce una queja, reclamación o sugerencia y sea debido a una confusión por su parte, se tomará nota para que en las futuras situaciones similares se ponga especial énfasis en aclarar los puntos confusos con anterioridad a la compra. 5.3 Queja, Reclamación o Sugerencia Fundamentada La persona quien reciba la queja, reclamo o sugerencia de manera presencial, documental o telefónica deberá prestar toda la atención al cliente, hacerle saber la importancia de su reclamo, mostrar el respeto que se merece y dar la información adecuada para solucionar el inconveniente y diligenciar el registro respectivo. 5.4 Satisfacción del Cliente La empresa deberá consultar cada año la opinión de sus clientes para conocer su grado de satisfacción y con ello poder detectar cualquier tipo de falla. Se debe registrar los resultados para poder actuar sobre la mejora de la calidad del servicio prestado. 5.5 Acciones correctivas y/o preventivas La compañía debe identificar las causas más significativas y establecer un adecuado plan de acción que garantice el adecuado cierre del hallazgo para que no vuelva a ocurrir.

104 FECHA: QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS GC-PR-01 3/3 La identificación de las causas se realizará bajo el método de los 5 porque, con el cual se indagara hasta encontrar la causa que este produciendo la reclamación o sugerencia. La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o problema Ejemplo: El siguiente ejemplo sencillo nos muestra el uso de este método. Partimos de un postulado: Mi auto no arranca. (el problema) 1. Por qué no arranca? Porque la batería está muerta. 2. Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no funciona. 3. Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. 4. Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado. 5. Por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Sin importar si es una queja, un reclamo, una sugerencia, una no conformidad, una observación o una oportunidad de mejora se debe diligenciar el formato establecido, para garantizar que la acción de mejora emprendida si sea conveniente. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

105 FECHA: PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN GP PR 01 1/2 1. OBJETIVO Establecer la programación de los trabajos que ingresen a la empresa, de tal manera que se genere un orden y se pueda dar cumplimento a los pedidos. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la los productos que deben entregar en el menor tiempo posible para tener un cliente satisfecho. 3. DOCUMENTOS GENERADOS Orden de producción Orden de Compra de material y de vidrio Orden de corte Formato de instalación 4. CONTENIDO 1. Inmediatamente se cierre un negocio, se debe proceder a realizar la orden de producción, puesto que este es el primer paso para el cumplimiento en los pedidos 2. Diligenciada la orden de producción, con todos los campos estipulados, se pasa a producción y se coloca en la tabla correspondiente. Allí será revisada por la persona encargada, la cual deberá determinar el tiempo de entrega y el material que se necesita para su elaboración, generando la orden de corte. 3. Si hay material se procede a cortar y distribuirlo a cada punto de trabajo para maquinarlo, si hace falta, se realiza una orden de compra, que será enviada por la secretaria de gerencia al proveedor correspondiente. 4. Cuando llegue el material nuevamente será inventariado para así hacer su distribución para cada punto de trabajo que corresponda. 5. Es importante tener en cuenta el proceso que tiene cada pieza, puesto que hay algunos maquinados que se realizan en el torno, otros en el taladro fresador y otros con el equipo de soldadura. Todas las personas involucradas deben coordinarse para realizar un proceso fluido. (Siempre hacer primero las piezas o maquinados que requieran de un proceso posterior, luego, lo que se termine en ese punto.) 6. Terminadas las piezas deben ser revisadas minuciosamente por los mismos operarios para evitar complicaciones en la instalación. 7. Cuando la pieza ha sido terminada por completo, se debe envolver y colocar en el lugar correspondiente (área de producto terminado), junto con la orden de

106 FECHA: PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN GP PR 01 2/2 producción, con el objetivo de evitar perdidas o que la orden se descomplete antes de ser entregada. ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

107 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 1. SELECCIÓN DE PERSONAL GAF-PR-02 1/8 1.1 JUSTIFICACION El procedimiento de selección de personal es uno de los pilares fundamentales dentro del Sistema de gestión de la Calidad, ya que garantiza la idoneidad de cada uno de los funcionarios que desarrolla los procesos que han sido identificados en la empresa; este procedimiento se convierte en uno de los pasos para lograr el aumento en la calidad y la satisfacción del cliente Igualmente es fundamental que nuestros empleados tengan claro que el enfoque es hacia el cliente en el momento de brindar la atención, de tal forma que cada cliente encuentre en nuestra empresa a un grupo de funcionarios que le atienden con calidez y oportunidad. 1.2 PROCEDIMIENTO El procedimiento de selección del personal está a cargo de la representante legal de la empresa quien, tendrá en cuenta los siguientes pasos para la vinculación de los perfiles necesarios para la empresa, así: 1. Asegurarse de las necesidades de perfiles en la empresa 2. Publicar la vacante del perfil a vincular. 3. Recepcionar las hojas de vida de los aspirantes 4. Revisión de cada una de las hojas de vida, constatar experiencia, antecedentes laborales, referencias laborales y personales y sobretodo comprobar que cuente con copias de los siguientes documentos: a. Hoja de Vida actualizada b. Copia del diploma c. Copia del acta de grado d. Copia de la tarjeta profesional e. Copia de Cedula de Ciudadanía ampliado al 50% f. Copia de los soportes de experiencia laboral g. Certificado de antecedentes judiciales (pasado judicial) h. Copia de certificado de estudios adicionales 5. Convocar a entrevista los aspirantes que cumplan con los criterios enunciados en el numeral 4 6. Durante la entrevista evaluar la actitud del entrevistado, mediante preguntas sencillas, de tal forma que se pueda garantizar un trato humano y cordial hacia los mismos, determinar algunos rasgos característicos de su personalidad donde se observaran fortalezas y debilidades del entrevistado. 7. Vincular al candidato que reúna los requisitos. Consecuentemente se procederá a firmar el contrato por ambas partes, en donde el futuro colaborador deberá leer cuidadosamente el contrato en las instalaciones de DISEÑAR INOIDABLES SAS., bajo ninguna circunstancia podrá llevarse el contrato

108 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 2/8 fuera de las instalaciones; una vez el contrato firmado y entregados los documentos respectivos, se entregara al colaborador una carpeta de inducción, con los respectivos manuales y normas de la empresa, al igual que la dotación. 1.3 FORMATO DE ENTREVISTA PROCESO DE SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO ENTREVISTA FORMATO DE EVALUACION DE ENTREVISTA Nombre del Aspirante: Documento de Identidad: Observaciones del Aspirante Nombre del Entrevistador Entrevista Asistió a Hora de Llegada Entrevista Día Mes Año Hora Si No 1 2 Algunos aspectos importantes para el cargo R Regular, B- Bien, MB- Muy Bien Aspectos Primer Segundo Primer Segundo Otros Aspectos Entrevistador Entrevistador Entrevistador Entrevistador aspectos Desempeño Puntualidad R B MB R B MB en cargos R B MB R B MB anteriores Aceptables motivos de Presentación R B MB R B MB retiro de R B MB R B MB cargos anteriores Aspectos de Se ajusta al R B MB R B MB Vigor y Salud Perfil R B MB R B MB Facilidad de Expresión R B MB R B MB R B MB R B MB CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA Primer Entrevistador: Segundo Entrevistador: Candidato Seleccionado definitivamente Si No Contrátese a partir del: Sueldo $

109 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 3/8 Candidato Proximalmente Elegible Si No Cargo: Tipo de Contrato Referencia Verificada Por Primer Entrevistador Segundo Entrevistador Firma de quien autoriza contratación 2. INDUCCION 2.1 JUSTIFICACION El proceso de selección de personal se constituye en una herramienta fundamental para contribuir al éxito en el desempeño del empleado vinculado a nuestra empresa, para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el logro de resultados en un corto plazo. Es así como la Inducción es un proceso necesario para maximizar las potencialidades que el nuevo empleado puede desarrollar. La finalidad de la Inducción es brindar información general, amplia y suficiente que permite la ubicación del empleado y aclare su rol dentro de la organización para fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera autónoma y eficiente. Adicionalmente se pretende los siguientes objetivos: Ayudar a los nuevos empleados de la empresa, a conocerse y auxiliarlos para tener un comienzo productivo. Establecer actitudes favorables de los nuevos empleados hacia la empresa, su política, su plataforma estratégica y su personal. Ayudar a los nuevos empleados a introducir un sentimiento de pertenencia y aceptación para generar entusiasmo y una alta moral. 2.2 PROCEDIMIENTO 1. El jefe inmediato del nuevo colaborador procederá la presentación en todas las dependencias de la empresa. 2. El jefe inmediato deberá dar a conocer al personal nuevo que ingrese a DISEÑAR INOIDABLES SAS. : Plataforma estratégica de la empresa (Misión, Visión, Políticas de Calidad, Valores Corporativos (Manual de Calidad) Organigrama general Manual de funciones Reglamento interno de trabajo (entregado en la carpeta de inducción). Reglamento de Higiene y seguridad Industrial. 3. El jefe inmediato del nuevo colaborador le informará de su proceso de trabajo y de la relación con sus compañeros.

110 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 4/8 4. Cada nuevo funcionario recibirá inducción por parte de Gerencia o secretaria de gerencia, donde se explicará el manejo de cada área. 5. Se verificará punto por punto los temas de la inducción verificando dudas y aclarándolas 3. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 3.1 OBJETIVO GENERAL Fomentar la eficacia de los empleados de DISEÑAR INOIDABLES SAS., estimulando su desarrollo profesional, para optimizar la contribución de cada individuo al logro de la eficiencia en el servicio prestado. 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Facilitar la ejecución de las operaciones en los diferentes niveles de la empresa y la aplicación de los métodos y técnicas administrativas, por parte del personal que ejerce funciones de jefatura. Identificar el potencial de desarrollo de los empleados y estimular sus deseos de superación, guiando sus esfuerzos hacia la plena realización de sus posibilidades de mejoramiento. Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas, facilitando la comunicación positiva y productiva entre jefes y subalternos, para el logro de las metas de la institución. Determinar y corregir deficiencias en el trabajo, tanto organizacionales como individuales, mediante el análisis de los problemas colectivos e individuales que se detecten a través del proceso de evaluación. 4. APLICACIÓN En forma general la evaluación del desempeño anual servirá como reconocimiento a los empleados, como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor que se debe considerar para reclutamiento y selección, capacitación, ascensos, concesión de permisos, reducciones forzosas de personal y sobre todo ser parte fundamental de su desarrollo. Además, el sistema de evaluación del desempeño deberá utilizarse para: Orientar a los empleados sobre la forma en que deben desempeñar su trabajo, para que éste satisfaga las expectativas de la organización. Hacer reconocimiento formal de los métodos demostrados por el empleado. Propiciar el establecimiento de incentivos, no necesariamente salariales, destinados a satisfacer las expectativas y a aumentar el grado de motivación de los empleados en el trabajo. Determinar necesidades de capacitación y desarrollo de personal.

111 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 5/8 Sustentar criterios de reubicación de los empleados para la mejor utilización de sus conocimientos, destrezas, habilidades y potencialidades. La medición de desempeño del candidato es fundamental para el cumplimiento de los objetivos generales de la institución. Se comparará cuantitativamente los resultados del colaborador medido con las exigencias propias del cargo, para llegar a un cálculo cuantitativo del desempeño y las competencias del perfil deseado. 4.1 IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN La medición permite cuantificar con certeza el compartimiento del funcionario. Permite conocer las oportunidades de mejora del candidato para los procesos. La medición hace tangible los procesos de calidad. Permite depurar procesos y estandarizarlos. 5. POLITICA DE EVALUACION 360 GRADOS 5.1 CONCEPTO La Evaluación de 360 Grados, es una herramienta de retroalimentación, basada en la colección de información de múltiples fuentes (Jefe Inmediato, supervisado, colega y cliente interno); que nos permita apreciar el resultado del desempeño, competencias, habilidades y comportamientos específicos de los trabajadores; con la finalidad de mejorar los resultados del desempeño y efectividad del servicio prestado por todo individuo de la Organización. 5.2 ALCANCE Es un proceso obligatorio a aplicarse a todo el personal de DISEÑAR INOIDABLES SAS. 5.3 PERSONAL PARA PROVEER RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO a) Las personas encuestadas, para dar retroalimentación del desempeño anual del trabajador, deben ser como máximo cuatro. Estos, deben estar relacionados con el trabajo del evaluado, o bien con quienes hayan desarrollado Proyectos o Actividades durante su desempeño anual. Teniendo el compromiso de ser objetivos en sus observaciones sobre las acciones y comportamientos de los trabajadores a evaluar. b) Es responsabilidad del Jefe Inmediato definir a los encuestados de acuerdo a la siguiente distribución: Superiores, Colegas (pares), Supervisados, y/o Clientes Internos, con la finalidad de obtener una visión global acerca del desempeño del supervisado durante el presente año fiscal. 6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

112 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 6/8 a) La Evaluación de 360 grados, debe aplicarse previamente a la Evaluación del Desempeño del trabajador. b) El encuestado, debe ser lo más objetivo posible para asignar las calificaciones de cada competencia, asimismo debe señalar con una la calificación que mejor describa al evaluado. Si la calificación es 1 ó 5; deben justificar con un BREVE comentario. c) La Hoja Resumen de la Evaluación de 360 grados tiene carácter de Acta, en esta se reflejarán los resultados finales, siendo responsabilidad del Jefe Inmediato realizar los resúmenes de cada punto respectivamente. Concluida la evaluación deberá ser archivado en la hoja de vida del personal respectivo. d) El Jefe Inmediato o comité Evaluador debe sostener una entrevista con el trabajador, a fin de comunicarle cuales han sido las apreciaciones registradas, presentando los resultados en forma agregada, sin referencias personales. EVALUACION DE 360 GRADOS (Confidencial) Nombres Oficina/Area I. Datos del Evaluado Fecha: Día Mes Año Cargo Ubic. física II. Datos del Evaluador: Relación con el evaluado: (Marcar con una ) Evaluad or Jefe Inmediato Supervisad o Colega(pa r) Cliente Interno III. INDICADORES DE GESTION (Marcar con una en un recuadro apropiado) CALIFICACIÓN (*) 1. Calidad administrativa/programática: Posee conocimientos y destrezas que le permitan ejercer efectivamente su puesto. 2. Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en el desarrollo de las acciones de la organización, y desarrolla estrategias en relación con sus colegas y supervisados. 3. Trabajo con otras organizaciones: Colabora, comparte planes, descubre y promueve las oportunidades de colaborar, maneja un clima amigable de cooperación. 4. Control interno: Controla en forma consistente y cuidadosa su trabajo, buscando siempre la excelencia. 5. Sentido costo/beneficio: Uso efectivo y protección de los recursos de PGIRHS C O M E N T A R I O S

113 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 7/8 6. Toma de decisiones y solución de problemas: Identifica los problemas y reconoce sus síntomas, establece soluciones. Posee habilidad para implementar decisiones difíciles y un tiempo y manera apropiada 7. Compromiso de Servicio: Posee alta calidad de servicio y cumple con los plazos previstos. Promueve el buen servicio en todo nivel 8. Enfoque programático: Su gestión programática y de servicio llega a todo los ámbitos de la organización empresarial IV. Destrezas y Habilidades (Marcar con una en el recuadro apropiado) CALIFICACIÓN (*) Iniciativa y excelencia: Toma iniciativa para aprender nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se reta, para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la innovación. Integridad Es honesto en lo que dice y hace, asume la responsabilidad de las acciones colectivas e individuales Asegura la transparencia en la administración de los recursos Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con respeto y justicia, desarrolla efectivas relaciones de trabajo, con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda retroalimentación. Supervisión/Acompañamiento: Compromete al personal a desempeñar el máximo de su habilidad. Provee clara dirección e información y da soporte al personal y colegas. Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los puntos de vistas de otros y los comprende. Solicita y aprovecha la retroalimentación recibida de sus colegas y compañeros; aun cuando son opuestas a los suyos (*) : (5) = Excelente, (4)=Muy Bueno, (3)=Bueno, (2)=Regular, (1)=Deficiente C O M E N T A R I O S V. - Por favor comente como la persona refleja los valores de DIAGNOSTICO VITAL SA.S y su compromiso con lolos lineamientos estratégicos, Mision, Vision, Valores Corporativos y Politica de Calidad? VI. - Sírvase indicar alguna(s) fortaleza(s) y debilidades particulares sobre la persona en referencia: VII. - Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal? Firma del Evaluador:

114 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA: GAF-PR-02 8/8 Resumen de la Evaluación de 360 Grados El jefe inmediato debe consolidar la retroalimentación brindada por el grupo de evaluadores, a fin de compartirlo confidencialmente con el trabajador. Para ello sumará el puntaje promedio obtenido en cada lo registrará en el recuadro que corresponda. Nombres Cargo Oficina /Gerencia II. Indicadores de Gestión 2.1. Calidad Administrativa / Programática 2.2. Trabajo en equipo 2.3. Trabajo con otras organizaciones 2.4. Control interno 2.5. Sentido costo / beneficio 2.6. Toma de decisiones y solución de problemas 2.7. Compromiso de servicio 2.8. Enfoque programático III. Destrezas / Habilidades 3.1 Iniciativa y Excelencia 3.2 Integridad 3.3 Comunicación en todo nivel 3.4 Supervisión/Acompañamiento 3.5 Apertura para el cambio 3.6 Confiabilidad IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES Ubic. física (*) PUNTAJE PROMEDIO PUNTAJE PROMEDIO V. SUGERENCIAS (**): Puntaje promedio c/item = Suma de todos los puntajes obtenidos en cada item entre el número de evaluadores (*) : (5) = Excelente; (4)=Muy Bueno, (3)=Bueno, (2)=Regular, (1)=Deficiente ELABORO YESSICA JOHANA HERRERA M DORI MILENI ARIAS AGUIRRE REVISO COORDINADOR DE CALIDAD FECHA APROBO GERENTE FECHA

115 FECHA: PLAN DE SALUD OCUPACIONAL EN AMBIENTE DE TRABAJO GAF-PC /2 ACTIVIDAD ESPECIFICACION FRECUENCIA EVIDENCIAS RESPONSABLE Disponibilidad y mantenimiento de Extintores Asignación de elementos de protección a Operarios Señalización de elementos Señalización de evacuación. Mantener el número de extintores necesarios para atender los posibles conatos que se puedan presentar dentro de ella Determinar el equipo de protección requerido por áreas y garantizar la entrega de elementos de protección sin costo para los trabajadores Todos los elementos del establecimiento: escalones, escaleras, rampas, bajos techos, y similares estén debidamente señalizados para prevenir al cliente de su existencia y eliminar los riesgos de caídas o golpes. Todas las vías de evacuación de la compañía deben estar señalizadas, con lo cual se pueda garantizar que se evacue adecuadamente. Mensual. Listado de elementos. Gestión Humana Anual y cada que se entreguen elementos de protección por deterioro. Acta de entrega de elementos de protección Gestión Humana. Siempre Señalización adecuada. Gestión Humana Siempre Señalización adecuada Gestión Humana.

116 FECHA: PLAN DE SALUD OCUPACIONAL EN AMBIENTE DE TRABAJO GAF-PC /2 Limpieza. Instalaciones Todas las instalaciones deben estar limpias, ordenadas, bien conservadas y mantenidas, y esta se debe hacer siempre y cuando no interfiera en la atención al cliente. En la empresa deben estar todas las secciones incluyendo la sala de ventas con una temperatura e iluminación adecuada. No se debe permitir el ingreso del cliente a la planta de producción, si por algún motivo se necesitase se debe permitir el ingreso con acompañamiento de un funcionario de la compañía. Siempre. Siempre Verificación de que las áreas están limpias Verificación de que las instalaciones sean adecuadas en cuanto a iluminación y temperatura tanto para clientes como para trabajadores. Gestión Humana. Gestión Humana.

117 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 1/7 ACTIVIDAD DOCUMENTOS / FORMATOS LO QUE EIGE LA NORMA RESPONSABLE ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO Realización de Campañas Publicitarias Documento que contenga la información de la campaña de publicidad. Antes de lanzar cualquier clase de información al público se debe validar que esta no cae en excesos y que ella si cumple con el objetivo por el cuál se lanzó, esta información debe establecer la fecha de duración de la campaña. Se validará la veracidad de la información mediante sondeos internos. Si por algún motivo la empresa lanzara campañas o realizara publicidad sobre los productos, servicios o sobre el propio establecimiento esa información ofrecida nunca caerá en excesos, errores o engaños. Diseñar Inoxidables SAS. Atención Telefónica del cliente Pautas de Comportamiento en las ventas Deben existir pautas para atender las llamadas telefónicas, y estas siempre se deben llevar a cabo como lo establece la compañía. El personal del establecimiento cuando realice o reciba una llamada telefónica del cliente, vigile el nivel de ruido alrededor del teléfono para asegurar la calidad en la recepción del mensaje. Asesores de Ventas y Personal Administrativo Saludar al teléfono: DISEÑAR INOIDABLES dependiendo del horario (Buenos días / Buenas Tardes) HABLA (nombre de quien atiende) EN QUE LE PUEDO AYUDAR. Si al contestar el cliente es habitual, el responsable le llama por su nombre y le reitera EN QUE LE PUEDO AYUDAR.

118 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 2/7 Identificar el tipo de cliente y el motivo de la compra Pautas de Comportamiento en las ventas Asesores de Ventas y Personal Administrativo Siempre que ingrese un cliente habitual se le debe llamar por su nombre y cumplir con las pautas de comportamiento, después de identificar la necesidad del cliente se le debe atender y escuchar, si se determina que la información requerida sobre el producto es muy técnica se debe trasladar la responsabilidad a otra persona que tenga conocimiento del tema para hacer las gestiones necesarias en el menor plazo posible, y así se debe indicar al usuario su espera mientras se traslada la venta a la persona que corresponda, además se debe tener en cuenta que el vendedor no debe abandonar al cliente hasta que termine la venta. El personal del establecimiento ofrezca en todo momento un trato cortés con independencia de la edad, la apariencia del cliente, el momento en que se le presente el cliente (por ejemplo próximo a la hora de cierre), el importe de la compra, la solicitud de una devolución, la presentación de una reclamación, la falta de intención manifestada de efectuar una compra o similares. El personal del establecimiento ofrezca un trato personalizado a los clientes habituales. Para ello, dará señales de reconocimiento a estos clientes y utilizará su nombre para personalizar la atención ofrecida

119 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 3/7 Llegada de varios clientes a la vez. Solicitud de una cotización. Creación Orden de Producción Pautas de Comportamiento en las ventas Cuaderno de Cotizaciones del vendedor, Formato de cotizaciones Orden de Producción El personal del establecimiento permanezca cercano y atento a las necesidades del cliente, evitando formar grupos a la vista del cliente. En casos de adquirir compromisos particulares con un cliente se le entregara por escrito estos compromisos. Asesores de Ventas y Personal Administrativo Asesores de Ventas y Personal Administrativo Asesores de Ventas y Personal Administrativo En el establecimiento se debe entregar por escrito el compromiso particular que se adquirió con el cliente. Siempre se debe saludar a todo cliente que llega y solicitarle su espera para ser atendido. Para toda cotización que se realice se debe dejar evidencia en el cuaderno de cotizaciones para cada asesor de ventas y/o personal administrativo, en cada hoja de este libro debería contener los datos básicos del cliente, la descripción del producto o la copia de la hoja de cotización que se le entrego al cliente. Se debe diligenciar el formato orden de producción según especificaciones dadas por el cliente, y con él se debe confirmar que el contenido de la orden es lo que el solicito.

120 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 4/7 Confirmación de compra Tiempo de Entrega Cobro del producto o Servicio Contrato de obra Orden de producción. Recibo de Caja Asesores de Ventas y Personal Administrativo Si por cualquier motivo, producción determina que no puede cumplir con el tiempo estipulado con el cliente, la persona que realizo la venta debe llamar al cliente e informarle de la novedad y reprogramarle la nueva fecha de entrega. Se debe entregar una nota o recibo al cliente cuando él entrega dinero a cuenta en concepto de anticipo del importe de compra. Durante la facturación y el cobro, el personal cuide de no cometer errores y revise que el cambio entregado al cliente sea correcto. Para enviar la orden de producción a producción esta debe ser cuando esta el contrato firmado por el cliente o en su defecto por la persona que este halla designado con el fin de confirmar su compra. Se debe garantizar que los plazos de entrega de los productos se cumplan a cabalidad. Asesores de Ventas y Personal Administrativo Deben existir unas pautas determinadas por la empresa para confirmarla compra por parte de sus clientes. El personal del establecimiento explique y compruebe que el cliente ha entendido la oferta de productos y servicios adicionales incluidos en el precio. Asesores de Ventas y Personal Administrativo Cuando el cliente entregue dinero por el concepto de anticipos el entregara un recibo de caja que evidenciara esa entrada de dinero.

121 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 5/7 Facturar los productos Factura Se debe entregar una factura de compra siempre que el cliente lo solicite o lo exija la legislación vigente, esta factura se ajustará a dicha legislación. El establecimiento disponga de sistemas alternativos para cubrir cualquier eventualidad de fallos en los terminales o en las comunicaciones Asesores de Ventas y Personal Administrativo En el momento en que el cliente firme la orden de corte autorizando la producción y confirme que su pago será de contado o transferencia, se le debe solicitar el anticipo o el pago total de la factura, luego para realizarla factura se le debe solicitar los datos personales, si es un cliente habitual siempre se debe reconfirmar los datos para garantizar que estos siempre van a quedar actualizados. De presentarse inconvenientes a la hora de facturar se entrega el producto con una remisión y en el momento en que se soluciona en el problema se le envía la factura a su domicilio.

122 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 6/7 Quejas, reclamos y/o Devoluciones del producto servicio Horarios Procedimiento de Quejas, Reclamos o Sugerencias. Orden de Corte Ante clientes abusivos o problemáticos, el personal del establecimiento actúe con la debida cortesía, trate de calmarlos ánimos y muestre interés por el problema propuesto. El establecimiento comercial exhiba el horario adoptado en un lugar visible en el interior y desde el exterior, incluso cuando el establecimiento se encuentre cerrado. De la misma forma, anuncie los días festivos en los que permanecerá abierto. Además, en su caso, informará de aquellas alternativas que amplíen las posibilidades de atención al cliente. Gerente de producción y Gerente administrativo. Todo el personal Por cualquier inconformidad presentada siempre se debe escuchar al cliente verificar el motivo de la devolución y dar la solución adecuada, si es necesario remitirlo al Gerente de producción o al Gerente administrativo para que puedan tomar decisiones inmediatas y puedan satisfacer la solicitud del cliente La empresa ofrece la realización de pedidos a través de los diferentes medios: Teléfonos: , Celular: y al correo electrónico disenarinox.diseno@hotm ail.com, además se informara y se publicara el horario de atención: Lunes a Viernes: 7:am a 12:pm y 2:pm a 5:30pm y Sábados:

123 FECHA: 01/05/2012 GD- PC 01 PROTOCOLO DE SERVICIO 01 7/7 7:30am a 1:pm. ECLUSIONES La sala de ventas de la compañía no requiere dispositivos de turno automático ya que por su historial, la llegada de clientes al mismo tiempo es reducida. La empresa no ofrece los servicios de empaque de productos para regalo. La compañía no recibe pagos con tarjetas de crédito o débito.

124 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDSUTRIAL 2013 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1/4 RAZON SOCIAL : DISEÑAR INOIDABLES SAS NIT : A.R.L : POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. No. Patronal, DIRECCION : Cr. 10 # Turín TELEFONO : CUIDAD : Pereira ACTIVIDAD ECONOMICA: Transformación de materia prima para accesorios en acero inoxidable CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la A.R.L: IV 4.350% DE ACTIVIDAD ECONOMICA: Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad Económica son de acuerdo con el Decreto 1607 de 22. Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: ARTICULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigente, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, resolución 24 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994 y demás normas que con tal fin se establezcan. ARTICULO 2: La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994.

125 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDSUTRIAL /4 ARTICULO 3: La empresa se compromete a designar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de Salud Ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo, los siguientes aspectos: a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, disconfort o accidente. ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por: a) Área Administrativa: PSICOSOCIALES: se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, acoso laboral, entre otros. CARGA FÍSICA: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, posturas mantenidas, manipulación de cargas, diseño y selección inadecuados de puestos de trabajo. FÍSICOS: se generan por la exposición a ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, entre otros. NATURALES: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas, huracanes, terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones. MECÁNICOS: se presentan por las condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño, ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo. PÚBLICOS: se presentan por violencia social como atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas, entre otros. FISICO-QUIMICO: se presentan por la posibilidad de incendios o explosiones. b) Planta o Área Operativa PSICOSOCIALES: se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, acoso laboral, entre otros.

126 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDSUTRIAL /4 CARGA FÍSICA: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, posturas mantenidas, manipulación de cargas, diseño y selección inadecuados de puestos de trabajo. FÍSICOS: se generan por la exposición a ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, entre otros. NATURALES: generados por fenómenos de la naturaleza como tormentas eléctricas, huracanes, terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones. MECÁNICOS: se presentan por las condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño, ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo. PÚBLICOS: se presentan por violencia social como atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas, entre otros. ELÉCTRICOS: se generan por contacto a altas y bajas tensiones de energía. LOCATIVOS: se generan por las condiciones inadecuadas de la infraestructura arquitectónica como pisos, techos, pasillos, escaleras, muros, espacios confinados, almacenamiento y mobiliarios para el desarrollo de la actividad. QUÍMICOS: se generan por la exposición a gases, vapores, polvos inorgánicos y orgánicos, solventes, (sustancias,) humos, entre otros. FISICO-QUIMICO: se presentan por la posibilidad de incendios o explosiones. PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Programa de Salud Ocupacional de la empresa, el cual se dé a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. ARTICULO 5: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el Programa de Salud Ocupacional de la empresa. ARTÍCULO 6: La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. ARTÍCULO 7: Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. ARTICULO 8: El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida por el Ministerio de Protección Social (Derogado por la ley 962 de 25 Art.55) y durante

127 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDSUTRIAL /4 el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. Representante Legal

128 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TABLA DE CONTENIDO 1/28 CAPITULO I. PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESCRIPCION GENERAL OBJETIVOS DEL PROGRAMA ALCANCE RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RECURSOS Financiero... Error! Marcador no definido Técnico Locativo DIRECCION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo Variables demográficas de la población Distribución de frecuencia por género de trabajadores Distribución de la población trabajadora por grupos etéreos Distribución de la población trabajadora en misión por grupos etáreos. Error! Marcador no definido Variables Ocupacionales de esta Población: Ejemplo de esquema:... Error! Marcador no definido. Distribución de la población por (profesiones, oficios u ocupación) Hallazgos de Morbilidad Ejemplo: Anexo. Evaluaciones Médicas Ocupacionales Error! Marcador no definido. 12. Presencia de Enfermedad en los trabajadores PLAN DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN Sobre las condiciones de trabajo... Error! Marcador no definido. Anexo. Matriz de priorización de factores de riesgo

129 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2/ Actividades... Error! Marcador no definido De las Condiciones de Salud.... Error! Marcador no definido Plan de Emergencias... Error! Marcador no definido. Anexo. Plan de Emergencia... Error! Marcador no definido Implementación de Programa de Promoción de la Salud. POSITIVA SUMA. Error! Marcador no definido. 19. EVALUACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Los siguientes son ejemplos de algunos indicadores, estos deben ser construidos según las características de la empresa y sus necesidades Indicadores del Programa de Gestión en Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo... 25

130 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3/28 DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GENERALIDADES La guía técnica colombiana GTC-34 proporciona elementos básicos de lo que debe contener el documento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la resolución 1016 de 1989, puede ser utilizado como complemento para la elaboración del documento, sin embargo se recomienda que se tenga en cuenta que el objetivo es desarrollar un documento que permita hacer gestión. Positiva Compañía de Seguros S.A, después de haber evaluado diferentes modelos y metodologías utilizadas para la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; ofrece este documento guía, el cual contiene los lineamientos para la elaboración, desarrollo y evaluación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa basado en el modelo del ciclo Deming de PHVA. (PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR) Este documento toma conceptos de la Norma Técnica Colombiana NTC- OHSAS 181:27) y bajo los lineamientos de POSITIVA SUMA, se busca que el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo sea dinámico y permita llevar a cabo la gestión en Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. A continuación encontrará uno a uno los elementos clave en el desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, su descripción y en algunos casos ejemplos que ilustrarán mejor los conceptos.

131 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4/28 INTRODUCCIÓN Frente a la legislación actual en seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo, las necesidades de la empresa en mantener condiciones seguras para sus trabajadores, visitantes y partes interesadas, es elaborado el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, documento en el que se consideran acciones en los Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. Desarrollar acciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, buscando mitigar los riesgos y promover el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. La Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores de DISEÑAR INOIDABLES SAS, quienes con su compromiso de auto cuidado en salud y el firme apoyo de la Dirección, posibilitan la prevención del riesgo profesional, es decir, prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales, así como la exposición al riesgo, de igual manera contribuye al control total de perdidas, sobre el medio ambiente, los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos o instalaciones. El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de DISEÑAR INOIDABLES SAS, es un sistema a través del cual se planean, ejecutan y evalúan las intervenciones positivas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del talento humano en nuestra organización. Éste está dirigido a todos los nivele de la organización, desde la Dirección hasta el área Operativa, visitantes y partes interesadas.

132 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/28

133 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6/28 PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 DESCRIPCION GENERAL DISEÑAR INOIDABLES SAS, tiene como objeto principal transformación del acero inoxidable y manipulación del vidrio; la producción, fabricación, distribución y comercialización de mobiliario, especialmente puertas e insumos de adecuaciones locativas para la industria, el hogar y oficina; la adquisición de insumos y materia prima para la producción y transformación industrial y su posterior distribución y comercialización, asi como para la distribución directa o indirecta de estos insumos y materia prima adquirida. 2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Programa de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo de DISEÑAR INOIDABLES SAS. 3 OBJETIVOS ESPECIFICOS Dar cumplimiento a la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo como es requerido para el buen funcionamiento de la empresa. Mejorar las condiciones de trabajo mediante la Identificación, Evaluación, Control e Intervención de los agentes de riesgo presentes en el ambiente y la organización, que puedan producir Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Buscar alternativas viables de solución a las necesidades actuales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, mediante el desarrollo permanente del Programa y con el compromiso de las directivas y trabajadores, que lleven a mantener y mejorar las condiciones de vida y salud de los trabajadores y lograr su más alto nivel de bienestar y eficiencia. Establecer el diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del perfil de condiciones de trabajo y de salud, con el objeto de aplicar los controles preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo profesional.

134 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7/28 Lograr la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes subprogramas, con base en el conocimiento de los riesgos y buscando acciones conjuntas entre ellos y la empresa, con la activa participación del Vigía de Salud Ocupacional. Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológico orientadas a la patología y accidentalidad laboral, específicos por el factor de riesgo prioritarios presentes en el centro de trabajo. 4 ALCANCE Este Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aplica para todo el personal de DISEÑAR INOIDABLES SAS, desde el nivel gerencial hasta el nivel operativo. 5 MARCO DE REFERENCIA Marco Legal La empresa establece cuál es su marco de referencia legal para el campo de aplicación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial. Se recomienda hacer un listado y actualizarlo a medida que se requiera. Esto se puede apoyar con una matriz de requisitos legales. Decreto 3169 de 1.964, por el cual se aprueba el reglamento de inscripciones, clasificación de empresas y aportes para el Seguro Social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Ley 9ª de 1.979, establece medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico. Resolución 24 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en el país, establece niveles de competencia, determina responsabilidades y crea los Comités Seccionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución 0132 de 1.984, de la dirección general del ISS, por la cual se dictan normas sobre la presentación de informes de accidentes de trabajo. Resolución 2013 de 1.986, la cual crea y determina las funciones de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de reforma el nombre

135 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8/28 al Comité, ahora Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y su vigencia en dos años. Resolución 1016 de reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben desarrollar los patronos o empleadores del país. Establece pautas para el desarrollo de los subprogramas d: o Medicina preventiva y del trabajo. o Higiene y seguridad Industrial. o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Establece cronograma de actividades como elemento de planeación y verificación de su realización. Plantea la obligación de registrar los Comités ante el Ministerio de trabajo y seguridad social. Acuerdo 496 de 1.990, de la junta administradora del ISS, por el cual se adiciona y modifica el reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones. Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Decreto 1832 de 1.994, por la cual se adopta la tabla de Enfermedades Profesionales. Resolución 1409 de 2012, por la cual se reglamenta las actividades de trabajo en altura. Ley 1562 de 2012, por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales 6 Definición de términos Sistema General de Riesgos Profesionales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Riesgos Profesionales: Son riesgos profesionales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de

136 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9/28 una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas. Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida del trabajador. Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y del laboral, de las condiciones sociales y económicas derivadas de la forma de vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del trabajador. Panorama de Factores de Riesgo: Información detallada sobre las condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una acción continua y sistemática de observación y medición, de manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores. Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas. Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.

137 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10/28 Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y extralaboral. Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario. Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena realización. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el diagnóstico, planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un tiempo determinado. Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo determinado. Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo. Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en el momento, independientemente de cuando se haya originado.

138 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11/28 Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho. Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo. Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes. Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, con los casos de ese evento o de enfermedad. Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto. Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos. Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias mas probables derivadas de una condición de riesgo específica. Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y registro. Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

139 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12/28 Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y herramientas. Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada diaria. Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa. Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición. Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no. Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la atención. En este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del programa. 6 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DISEÑAR INOIDABLES SAS, considera como uno de sus propósitos el desarrollo permanente de las actividades de Seguridad Integral y Seguridad y Salud en el Trabajo con la preservación del estado de salud de los empleados y la protección de los recursos materiales, en pro de obtener los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia de sus operaciones.

140 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13/28 Para el desarrollo de este propósito debemos alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a nuestros trabajadores, visitantes y usuarios de nuestros servicios. Todos los trabajadores deben aceptar su responsabilidad para cumplir con los requisitos establecidos en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la, según la legislación vigente con el fin de lograr los objetivos trazados y crear una conciencia y cultura de autoprotección y protección de compañeros. Actuaremos con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la conservación del medio ambiente. Como ente fundamental para el desarrollo de las actividades del Programa, sé elegirá un Vigía de Seguridad, quien velará por el estricto cumplimiento de las normas dispuestas dentro de los subprogramas que éste contempla. La organización se compromete con la prevención de lesiones y enfermedades de tipo laboral, Limitación y desestimulo del consumo de sustancias psicoactivas en el desarrollo de actividades laborales. 7 RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7.1 Recursos: La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad por la Seguridad y la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y los asignados por la ley Colombiana para su adecuado funcionamiento. Para desarrollar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa cuenta con los siguientes recursos: Humanos: El Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene asignado personal para su planeación, ejecución, evaluación y seguimiento, entre ellos están. Líder: o JULIAN OCAMPO BETANCUR o TORNERO, FRESADOR o METALMECANICO

141 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14/28 Miembros del VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Aseguradora de Riesgos Laborales: POSITIVA Compañía de Seguros S.A que asume la atención de los trabajadores de la empresa. Financieros: la empresa destinará recursos financieros de acuerdo a las necesidades y propuestos en seguridad y Salud en el Trabajo. Técnicos: Se especifica la manera como se van a desarrollar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Las actividades son: Programas de entrenamiento, capacitación y formación Exámenes Médicos Ocupacionales de ingreso, periódicos (anualmente) y retiro. Adquisición de elementos para el manejo de Emergencias, brigadas y brigadistas. Adquisición, dotación y reposición de elementos de protección personal Adecuación de puestos de trabajo. Arreglo de instalaciones locativas Locativos: en donde funciona el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa es en la DISEÑAR INOIDABLES SAS, Cr. 10 # Turin en la ciudad de Pereira. Físicos y tecnológicos: equipos de cómputo, elementos de oficina y elementos de protección personal, elementos para la extinción de incendios 7.2 Dirección del programa de gestión en seguridad y Salud en el Trabajo El liderazgo del Sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo, está a cargo JULIAN OCAMPO BETANCUR, TORNERO, FRESADOR, METALMECANICO 7.3 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo La conformación del Vigía se realizó el 06 de abril de 2013 hasta el 06 de abril de 2015, con una vigencia de dos años. Asi mismo se listan los nombres de los integrantes. Vigía Seguridad y Salud en el Trabajo

142 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15/28 PRINCIPALES JULIAN OCAMPO BETANCUR SUPLENTES YESSICA HERRERA MOLINA El procedimiento a través del cual se elige el Vigía, es el que denota la ley, mediante elección. Los representantes de la alta dirección de la empresa fueron seleccionados y finalmente elegidos por el representante legal, quien a su vez elige entre ellos al presidente del Vigía. Todo el proceso tiene los registros correspondientes. Estos registros tienen que estar disponibles. 7.4 Responsabilidades del empleador Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio a la Administradora de Riesgos Profesionales ( A.R.L. ). Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y procurar su financiación. Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Notificar a la A:R:L: Seguro Social, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 7.5 Responsabilidades de los trabajadores Procurar el cuidado integral de su salud Observar las normas y reglamentos de Salud Ocupacional de la empresa Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las herramientas y los equipos Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los elementos de protección personal. Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de la empresa en general. Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para prevenir o controlar los factores riesgo. Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se asignen. 7.6 Responsabilidades del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo:

143 2013 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16/28 Proponer y participar en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a trabajadores y directivos. Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios. Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área o sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 8 ORGANIGRAMA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Es el instrumento para representar gráficamente la estructura administrativa de la empresa. Por lo tanto en el organigrama deberá estar ubicada la Seguridad y Salud en el