CAPÍTULO 63. EVALUACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM) DE LA COMPAÑÍA / REVISIÓN

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1 CAPÍTULO 63. EVALUACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM) DE LA COMPAÑÍA / 1. CÓDIGO DE ACTIVIDAD REVISIÓN Sección 1. Generalidades A. Mantenimiento: RESERVADO B. Aviónica: RESERVADO 2. OBJETIVO. El objetivo de este Capítulo es el de proporcionar al inspector de aeronavegabilidad una guía para evaluar los procedimientos establecidos por el Operador en el Manual General de Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el RAB ALCANCE El alcance está orientado a los siguientes aspectos: A. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la normativa desarrollada para definir el contenido del Manual General de Mantenimiento (MGM), aceptable a la AAC. B. Cubrir la evaluación de los procedimientos contenidos en el MGM, además de su implementación en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento de un Operador. C. También cubre procedimientos para aceptación de una nueva revisión del MGM. 4. GENERALIDADES. A. El MGM es un documento que proporciona información sobre la estructura de la organización, funciones y responsabilidades del personal de dirección y operación, los procedimientos para toda actividad que realiza el personal del Operador, el sistema de gestión de la aeronavegabilidad continua, el sistema de registros de la aeronavegabilidad continua, Sistema de Vigilancia Continua y del Programa de Mantenimiento que el Operador debe observar para VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 63-1

2 verificar el buen control de la aeronavegabilidad continua de las aeronaves bajo su responsabilidad. B. El MGM debe proporcionar una clara orientación al personal del Operador, sobre: (1) La gestión en el desarrollo de las actividades que permita cumplir con los requerimientos necesarios para mantener la aprobación otorgada por la AAC. (2) Sus responsabilidades y el cómo cumplir con éstas para llevar el control sobre la aeronavegabilidad continua de las aeronaves. Dicho manual debe comprender también una declaración de las políticas y objetivos del Operador. C. Los procedimientos descritos en el MGM aseguran que el Operador va a llevar el control de la aeronavegabilidad continua de sus aeronaves satisfactoriamente y de acuerdo a su aprobación; así como la ejecución del mantenimiento (el segundo aspecto, en caso que el operador no sea una OMA, puede ser incluido en el MGM o MPI de una organización de mantenimiento equivalente) D. El MGM del Operador debe reflejar sus procedimientos actuales, y ser aceptable a la AAC. E. Los Operadores deben mantener actualizado su MGM y todas las copias distribuidas; F. Cuando el Operador revisa su MGM ya aceptado previamente, la AAC también debe aceptar las revisiones subsiguientes. Para aceptación de la nueva revisión del MGM, el Operador puede remitir a la AAC solo las partes revisadas. G. El MGM remitido por el Operador puede estar separado o puede estar combinado en un solo manual. El formato debe permitir su revisión y control de páginas de manera simple. El inspector se debe asegurar que se reflejen de forma precisa los procedimientos usados por el Operador. Para describir completamente su sistema de gestión de la aeronavegabilidad continua el Operador puede incluir algunos procedimientos que pueden no ser reglamentarios. siempre y cuando agreguen valor y / o coadyuven a un mejor desempeño de la organización para cumplir los objetivos regulatorios. H. El MGM de un Operador debe estar disponible para todo el personal involucrado en la gestión de la aeronavegabilidad continua, sin importar el cargo de ellos, ni el medio utilizado (electrónicos, CD, etc.). Si el MGM PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

3 remitido a la AAC es digital, debe estar en un formato aceptable a la AAC. I. El MGM debe desarrollarse sobre la base de los alcances de las ESOPS aprobada y al tamaño y complejidad del Operador. J. El MGM es un documento que es aceptado por la AAC y debe mantenerse actualizado y ser accesible para el personal del Operador. K. La evaluación es parte del Proceso de Certificación de un Solicitante, como también parte de la vigilancia continua. Durante la certificación del Operador la AAC informa en detalle sobre las características del mismo, así como el contenido de este y la normativa y elaboración. L. Si durante la evaluación de la propuesta del manual o enmienda del mismo el Inspector encontrara alguna no conformidad; este debe ser devuelto al solicitante con una lista de las no conformidades y observaciones encontradas. El solicitante debe estar informado de que la aceptación del manual no se completará hasta que las no conformidades sean corregidas. Los Inspectores del área de aeronavegabilidad deben considerar especialmente que el cumplimiento reglamentario quede asegurado. M. El MGM debe contener como mínimo todos los procedimientos establecidos en las secciones y del RAB. 5. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A. Aspectos como los que a continuación se detallan, se deben considerar antes de iniciar la evaluación de un MGM: (1) Revisión de los requerimientos indicados en el RAB y ; (2) análisis de no-conformidades, encontradas en auditorías/inspecciones anteriores (realizadas por la AAC, auditorías internas, auditorías de terceros), específicamente relacionadas con los procedimientos de gestión de la aeronavegabilidad continua; (3) revisión de los procedimientos establecidos en el MGM. 6. LISTA DE VERIFICACIÓN A. Cada inspector tiene que llenar su lista de verificación LV-MGM, considerando como referencia la sección y y / o resultados de auditorías e inspecciones anteriores para el caso de revisiones. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 63-3

4 B. Reservado C. Para la elaboración de la LV correspondiente a la evaluación del Manual General de Mantenimiento inspector debe utilizar la designación LV-MGM. Sección 2. Procedimientos 1. PRE-REQUISITOS, REQUERIMIENTOS DE COORDINACIÓN, Y ENTRENAMIENTO RECURRENTE. A. Pre-requisitos Conocimiento de los requerimientos regulatorios de los Operadores Aéreos Comerciales RAB 43 y RAB 119. Culminación exitosa del curso para Inspectores DSO, o curso equivalente. Capacitación para la Evaluación / Revisión del MGM. B. Coordinación. Esta tarea requiere una coordinación cercana con mantenimiento, certificación y en algunas áreas inspectores de operaciones. C. Entrenamiento Recurrente: Cada dos años el teórico y entrenamiento en el trabajo (OJT). (la periodicidad también puede ser consecuente de una evaluación en el puesto de trabajo según el Manual de Capacitación de la DSO). 2. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO. A. Referencias. RAB s 43, 119 y 91 Manual Guía del Inspector de Aeronavegabilidad B. Formularios: C. Ayuda Trabajo: * Lista de verificación LV-MGM 3. PROCEDIMIENTOS. PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

5 A. Introducción (1) En la práctica, los métodos de cumplimiento del RAB, 119 y RAB 43 desarrollados por un Operador pueden diferir de los desarrollados por otro; por lo que se hace muy difícil cubrir en esta sección todos los aspectos que permitan al inspector evaluar el cumplimiento reglamentario de los métodos propuestos o aplicados, por parte de todos los Operadores. El inspector tiene que estar consciente que los procedimientos detallados en esta sección son sólo una guía de temas que se recomienda considerar durante una certificación o inspección de un Operador, la cual puede ser utilizada como base para desarrollar otros procedimientos ya adaptados de forma "personalizada" al Operador que se está evaluando. (2) Esto no quiere decir que seguir estos procedimientos, sea una condición obligatoria ya que como se indica dependiendo del tipo de Operador éstos pueden variar. B. Procedimientos (1) Evaluar los requerimientos generales del Manual.- Asegurarse de que el MGM y cualquier enmienda al mismo observe en su diseño los principios de factores humanos, describa los procedimientos, y la información correspondiente a los requerimientos establecidos en el RAB y RAB y asegure que; Cada poseedor de un COA provea a la Autoridad, y al Estado de Registro de la aeronave, si es diferente al de la Autoridad, un Manual General de Mantenimiento (MGM) y sus enmiendas posteriores, para uso y guía del personal de mantenimiento y operaciones con detalles de la estructura de la organización conteniendo lo siguiente: (a) Cada poseedor de un COA debe someter los cambios en los manuales, que se refieran a las políticas o a los procedimientos por lo menos 30 días antes de la fecha pretendida para la implementación para su estudio y aprobación. (b) Reservado (c) Que evidencie, la designación de una persona que se encargue de realizar las revisiones al MGM, para mantener actualizadas todas sus partes y que permita incorporar todos los cambios y enmiendas que se realicen. (d) Reservado; (e) Los manuales deben ser fáciles de actualizar y deben tener la fecha de la última revisión en cada página. Además los mismos VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 63-5

6 deben tener un sistema de control de páginas que demuestre el número de las mismas y que asegure que contiene la última revisión. Dicho sistema es identificado habitualmente como lista de páginas efectivas. (f) Procedimientos de Enmiendas y revisiones incluyendo marcas o señales en el texto, gráficos y diagramas; (g) No contradecir cualquier reglamentación aplicable de Bolivia o de las provisiones específicas de operación del poseedor de COA; (h) El MGM debe incluir, referencias a las RABs aplicables. (i) Procedimientos de distribución para brindar la información actualizada a todos los poseedores del mismo. Además el Manual debe incluir disposiciones para que esté disponible para el personal del Operador, y se remita una copia a la AAC del Estado de Matrícula y AAC del Estado del Operador (en caso de ser diferente al de matrícula) (j) Contenga definiciones, abreviaturas y símbolos, que permitan que su contenido sea comprendido por sus usuarios. (k) Procedimientos de notificación a la AAC con relación a cambios en los arreglos de mantenimiento, instalaciones, personal de dirección. (2) El inspector a cargo de la tarea debe verificar los siguientes aspectos relativos a la parte organizacional: (a) Compromiso Corporativo por parte del poseedor del COA, el cual deberá identificar adecuadamente el método de cumplimiento a la RAB; para asegurar que todas las actividades de mantenimiento puedan ser financiadas y conducidas con el más alto grado de estándares de seguridad requeridos por la AAC. (b) Descripción de la organización, nombre del gerente responsable y las personas designadas como responsables de gestión de aeronavegabilidad, gestión de calidad así como del sistema de mantenimiento y control de calidad (NOTA 1). (c) Diagramas organizativos que incluyan: 1. Niveles de autoridad; y PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

7 2. Organización de departamento de gestión de la aeronavegabilidad continua, gestión de calidad, así como del sistema de mantenimiento y control de calidad. (NOTA 1). (d) Descripción de las funciones de cada una de las personas mencionadas anteriormente. (e) Instrucciones para indicar la forma como el Operador asegurará el cumplimiento y la conformidad de los procedimientos exigidos para garantizar la condición de aeronavegabilidad de las aeronaves. La vigilancia de este cumplimiento debiera incluir un sistema de retroalimentación al gerente responsable para asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias. (f) Procedimientos que establezca los recursos necesarios para: 1. Planificación; 2. control de registros; 3. control de la ejecución del mantenimiento definido por el operador; 4. auditar a la/s OMA/S que ejecuta/n el mantenimiento; 5. mantener y utilizar datos de mantenimiento actualizados y aplicables; 6. el sistema de análisis y vigilancia continua; 7. Informar las fallas, defectos, mal funcionamientos a la AAC del Estado de Matrícula; y 8. Asegurar la correcta emisión de la certificación de conformidad de mantenimiento; etc. (NOTA 1) (3) El MGM debe contener un Programa de entrenamiento e instrucción, inicial y periódico el cual debe contener políticas y procedimientos que asegure una adecuada competencia del personal técnico de mantenimiento (mecánicos, supervisores e inspectores), (NOTA 1), y /o personal involucrado en tareas vinculadas a la operación de la aeronave en tierra (Graund Handling) tales como, pero no limitadas a: Remolque, servicios de agua y desechos, apertura de puertas, operación de carga y descarga en bodegas, etc al menos deberá deberá cubrir lo siguiente: VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 63-7

8 (a) Políticas de entrenamiento referente a objetivos, periodicidad, facilidades, requerimientos de instructores, aceptación contratación de servicios de entrenamiento; es recomendable establecer mecanismos que aseguren que antes de cada evento de entrenamiento, el operador remita con suficiente anticipación toda la información relacionada, con le fin de que la AAC pueda evaluar y remitir sus comentarios u observaciones si fuere del caso. (b) Programa de instrucción mínimo: 1. Adoctrinamiento básico que cubra uso y familiarización de los manuales y formularios del operador. 2. Factores Humanos. 3. Sistemas de Aeronaves (nivel II o III ATA 104). 4. Entrenamiento especial (corrida de motores, carreteo de aeronaves, etc; nivel IV ATA 104). 5. Entrenamiento en el trabajo (On job training) 6. Ítems de inspecciones requeridas y sistema de control de calidad (inspectores). 7. Entrenamiento Adicional, (4) Asimismo el inspector debe asegurar que el Manual contenga los procedimientos: (a) Sobre el sistema de gestión de calidad del operador para asegurar el cumplimiento con la responsabilidad de la aeronavegabilidad continua; así como los procedimientos requeridos que garanticen prácticas de mantenimiento seguras, aeronaves y productos aeronáuticos Aeronavegables. (b) Reservado (c) Para asegurar que la ejecución del mantenimiento se realice en base a un contrato con una OMA firmado con el operador de la aeronave o componente de aeronave que defina de forma clara e inequívoca el alcance del trabajo a realizar de forma tal que la aeronave o componente de aeronave pueda ser liberado. PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

9 1. Procedimientos de liberación al servicio (NOTA1) 2. Listado y ubicación de las estaciones de mantenimiento donde opera el operador (d) Para asegurar que el equipo de emergencia y operacional para cada vuelo se encuentre en servicio en cada vuelo; (e) Mantener y utilizar los datos de mantenimiento actualizados y aplicables; (f) Sistema de análisis y vigilancia continua (Ver Cap,...) (g) Para informar fallas, defectos, y mal funcionamientos a la AAC del Estado de Matricula. En conformidad con 43.7, así como a la organización de diseño. dentro de las 72 horas del momento de descubrimiento. (h) aseguren el cumplimiento de las limitaciones de masa y centrado de la aeronave y que incluyan a lo menos un programa de pesaje para las aeronaves y la actualización de los registros correspondientes; (i) Procedimientos de mantenimiento de utilización del registro técnico de aeronave (bitácora técnica de aeronave). (j) los procedimientos, políticas, instrucciones y controles para el uso de la lista de equipo mínimo (MEL). (k) Una descripción de los procedimientos para asegurar que las discrepancias de las aeronaves que afectan la aeronavegabilidad son anotadas y rectificadas. (NOTA 1) (l) Procedimientos sobre la continuidad en el trabajo (NOTA 1). (m) Una sección que describa los formularios usados por el operador. (n) Procedimientos sobre la conservación de registros del personal técnico (supervisores, inspectores, mecánicos), el cual debe incluir, certificados, obtenidos, cursos, habilitaciones, etc. (en el caso que no sea una OMA este procedimiento puede ser incluido en el MGM o MPI de una organización de mantenimiento equivalente); es recomendable mantener un sumario del empleado ( donde se establezca información general, experiencia y entrenamiento) VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 63-9

10 (5) Evaluación del contenido del Manual. (a) Verificar que el MGM contenga procedimientos, medios y métodos que son necesarios para el Operador para proporcionar orientación al personal de mantenimiento acerca de la forma que son administradas las actividades de gestión de la aeronavegabilidad continua y el mantenimiento, incluidas la aprobación otorgada por la AAC y los procedimientos para el mantenimiento de la aeronavegabilidad. 1. Que el MGM contenga en alguna de sus partes un procedimiento que especifique, quien es el responsable de monitorear los cambios realizados en el MGM y de hacer llegar a su debido tiempo, todas las enmiendas o modificaciones propuestas para su aceptación por la AAC del Estado del Operador, salvo que la AAC acepte específicamente que ciertos cambios pueden ser publicados en el MGM antes de su aceptación.; 2. Se debe definir cualquier término incluido en el Manual que sea único para la operación del Operador. 3. Procedimientos que establezca la forma de cómo se elaborará una Orden de Ingeniería, para aplicación de un programa de mantenimiento, aplicación de una directiva de aeronavegabilidad, etc. 4. Respecto a alteraciones y reparaciones mayores: Procedimientos para calcificación, aprobación de la memoria técnica (ordenes de ingeniería) por parte de la AAC, ejecución y registro 5. Un listado de las OMAs que realizaran el mantenimiento para el operador. 6. Procedimientos para la recarga de combustible, eliminación de la contaminación de combustible, protección contra incendios (incluyendo protección electrostática), y la supervisión y protección de pasajeros durante la recarga. 7. El Manual debe incluir los procedimientos y limitaciones para la autorización de vuelos de traslado (permisos especiales de vuelo). PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

11 8. Una descripción de los procedimientos para asegurar que cada aeronave que ellos operan está en una condición de aeronavegabilidad, mediante el establecimiento de sistemas de gestión de la aeronavegabilidad. 9. El Manual debe proveer procedimientos para Registros de Mantenimiento: a. Llenar y conservar los registros de mantenimiento; b. instrucciones para protección para los registros de mantenimiento que son administrados en computadoras. Es esencial que se describa sobre los respaldos de esta documentación y sobre la responsabilidad del organismo o persona que tendrá bajo su cargo la administración de esta información; y c. asegurarse de que todos los informes de instalación de las reparaciones y modificaciones mayores sean enviados a la AAC. 10. El Manual debe incluir los procedimientos adicionales para las operaciones especiales, tales como: a. Aproximación de aterrizaje bajo Categoría II y III; b. Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina ( ETOPS); c. Vuelos en un espacio aéreo reducido con separación vertical mínima de (RVSM); y d. Vuelos en el espacio aéreo designado de la performance de navegación requerida RNAV/RNP. 11. Procedimiento para evaluar la información sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad enviada por la organización de diseño de tipo y aplicación de las medidas consiguientes. 12. Procedimiento para aplicación las directrices de aeronavegabilidad emitidas por el Estado de diseño y el Estado de Matrícula. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG

12 13. Procedimientos referentes al sistema de control de calidad, incluido la inspección y recepción de productos, partes y componentes, el cual debe incluir segregación, clasificación, etc. (NOTA 1). 14. Procedimientos sobre la calibración de instrumentos de precisión, incluyendo la trazabilidad de los mismos (NOTA 1). 15. Una referencia al programa de mantenimiento requerido por la RAB Listar las aeronaves (marca, modelo y matricula) operadas, las cuales aplica el manual. 17. Ítems de Inspección Requerida: a. Un listado de los Ítems de Inspección Requerida (RII), que requieren ser inspeccionados; b. Procedimientos y calificaciones del personal autorizado para realizar Ítems de Inspección Requerida (RII); c. Procedimientos para prevenir que la decisión de un inspector con respecto a cualquier Ítem de Inspección Requerida (RII), sea anulada por otras personas que no estén debidamente autorizadas para tomar esta decisión; d. Listado del personal autorizado a realizar, Ítems de Inspección Requerida, (RII) el cual podría estar incluida o no en el manual; e. Procedimientos para que toda persona que se encuentre autorizada para realizar inspecciones de Ítems de Inspección Requerida (RII), sea notificada por escrito; f. Procedimientos para la reinspección del trabajo realizado debido a discrepancias encontradas en inspecciones previas de Ítems de Inspección Requerida (RII) (buy back). PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

13 18. Política y procedimientos para el préstamo de partes; y canibalización de partes 19. Los procedimientos, políticas, instrucciones y controles para el ítems de mantenimiento diferido no MEL C. Análisis de los Resultados. Después de terminar la revisión analice los resultados y determine si el manual del operador/solicitante satisface los requisitos. D. Reunión final con el Operador/solicitante. Discuta las discrepancias, y aconseje que áreas necesitan acción correctiva. 4. RESULTADO DE TAREAS. A. Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los requerimientos reglamentarios relacionados con el MGM producen como consecuencia de dos actividades distintas: de certificación, y de aceptación de una revisión del MGM. B. Durante la fase de análisis de documentación se lleva a cabo la revisión del MGM, las no conformidades obtenidas son remitidas al Operador concediendo un plazo para su correspondiente corrección. Luego de que se han corregido las no conformidades encontradas de forma aceptable a la AAC, se acepta de forma temporal el MGM para que pueda continuar con la siguiente fase del proceso de certificación. C. Debido a que la evaluación de la implementación del MGM, involucra procedimientos descritos en otros capítulos de esta parte, el resultado obtenido sobre la implementación de los procedimientos y políticas constituye un aspecto fundamental para la decisión de otorgar o no el certificado de Operador. D. Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo auditor se reúne para analizar los hallazgos en conjunto. Los pasos a seguir en este caso están detallados en el capítulo 2 de este volumen. E. Concluida la evaluación de una revisión del MGM, remita las no conformidades al Operador de forma oficial concediendo un plazo para la aplicación de las acciones correctivas. Luego que se remitan las acciones correctivas a las no conformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, mediante carta remitida al Operador comunique la aceptación. Conserve todos los documentos cursados en el archivo del Operador que se encuentra en las instalaciones de la AAC. F. El resultado de esta tarea, si es positivo dará como resultado la aceptación del Manual General de Mantenimiento, evidenciado a través de sello en el LEP. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG

14 NOTA 1: En el caso que el operador no sea una OMA, este procedimiento/s puede ser incluido/s en el MGM o MPI de una organización de mantenimiento equivalente. NOTA 2- Recuerde que la labor de un buen auditor es recolectar evidencia objetiva de cumplimiento con los reglamentos RAB. 5. TAREAS DE DOCUMENTACIÓN A. Verificar que toda la documentación de respaldo se encuentre archivada en los archivos de la AAC.; es importante que se documente todas las no conformidades u observaciones detectadas durante la revisión del Manual 6. ACTIVIDADES FUTURAS A. Vigilancia continúa. PAG REVISIÓN 10 (05/11) VOL. II

15 LISTA DE VERIFICACIÓN LV-MGM EVALUACIÓN DEL MANUAL DE GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM) 1. Introducción 1.1 El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a explotadores aéreos en proceso de certificación, o a un Operador Aéreo Certificado, RAB y RAB Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño del Explotador, en cuanto al nivel de complejidad de las operaciones, en correspondencia con el alcance de la certificación otorgada. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible, y facilitar la adecuada utilización de las LVs por parte del Inspector de aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3 Casilla 4 Casilla 5 Casilla 6 Casilla 7 Casilla 8 Casilla 9 Nombre de Explotador (COA). Dirección de la compañía a ser verificada Nombre del representante de la compañía que va acompañar la auditoria/inspección. Capítulos relacionaos con el Manual Guía del Inspector de AIR. Numero de certificado del COA. Fecha en que se llevo a cabo la auditoria/inspección. Proceso del motivo de la inspección. Nombre del Inspector Líder asignado (en caso de ser un grupo de inspectores). En esta casilla se registra solamente la referencia al procedimiento que da origen al ítem, donde se establece el requerimiento asociado a la actividad. Casilla 10 En esta casilla se lista el documento sujeto a evaluación. Se pueden incluir elementos específicos de la aeronave para facilitar la verificación. Casilla 11 Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: 1).- Significa que el cumplimiento del requisito que se está verificando, tanto en los registros presentados, como en su aplicación son satisfactorios y no requieren mayor detalle. 2) 3).- Significa que el requisito que está siendo objeto de verificación, a pesar de ser presentado, no ha sido documentado de una manera adecuada..- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando demuestra que durante la inspección se requiere la presentación de un documento o suplemento del mismo y durante la verificación, se evidencia que no fue presentado. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-1

16 4) No Aplicable.- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la casilla 10 Aspectos a verificar, no es aplicable para la aeronave que se está evaluando. 5).- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la columna 10 Aspectos a verificar, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. Casilla 12 En esta casilla el inspector incluye comentarios sobre la revisión documental o la inspección física de la aeronave. Casilla 13 En este espacio se registran las no conformidades encontradas, y se presentan los resultados de la inspección. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-2

17 LV-MGM EVALUACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL EXPLOTADOR 1. Nombre de Explotador: 2. Dirección: 3. Nombre del acompañante designado por el Operador: 4. Capítulos relacionados del MIA: 5. N del certificado del Explotador: 6. Fecha: 7. Vigilancia: Certificación: 8. Auditor Líder: 9. Auditor/Inspector de la AAC: 1. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL 10. Referencia 11. Aspectos a verificar 12. Nivel Cumpl. Cap. 63, B (1) (e) Cap. 63, B (1) (e) LV-MGM-1 Asegurarse de que el MGM y cualquier enmienda al mismo observe en su diseño los principios de factores humanos, describa los procedimientos, y la información correspondiente a los requerimientos establecidos en el RAB y RAB y asegure que; Cada poseedor de un COA provea a la Autoridad, y al Estado de Registro de la aeronave, si es diferente al de la Autoridad, un Manual General de Mantenimiento (MGM) y sus enmiendas posteriores, para uso y guía del personal de mantenimiento y operaciones con detalles de la estructura de la organización conteniendo lo siguiente: LV-MGM-2 Los manuales deben ser fáciles de actualizar y deben tener la fecha de la última revisión en cada página. Además los mismos deben tener un sistema de control de páginas que demuestre el número de las mismas y que asegure que contiene la última revisión. Dicho sistema es identificado habitualmente como lista de páginas efectivas. 13. Evidencia Objetiva Cap. 63, B (1) (j) LV-MGM-3 Las definiciones, abreviaturas, y símbolos permiten que su contenido sea comprendido por los usuarios. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-3

18 Cap. 63, B (1) (g) Cap. 63, B (1) (e) LV-MGM-4 No contradecir cualquier reglamentación aplicable de Bolivia o de las provisiones específicas de operación del poseedor de COA LV-MGM-5 Procedimientos de distribución para brindar la información actualizada a todos los poseedores del mismo. Además el Manual debe incluir disposiciones para que esté disponible para el personal del Operador, y se considere una copia a la AAC del Estado de Matrícula y AAC del Estado del Operador (en caso de ser diferente al de matrícula) Cap. 63, B (1) (d) Cap. 63, B (1) (f) LV-MGM-6 Contiene las disposiciones necesarias tal que se asegure que esté disponible para el personal del Explotador conforme al RAB 43 y 119 LV-MGM-7 Procedimientos de Enmiendas y revisiones incluyendo marcas o señales en el texto, gráficos y diagramas 1. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL 10. Referencia 11. Aspectos a verificar 12. Nivel Cumpl. Cap. 63, B (1) (c) B (5) (a) (1) Cap. 63 B (1) (i) LV-MGM-8 Que evidencie, la designación de una persona que se encargue de realizar las revisiones al MGM, para mantener actualizadas todas sus partes y que permita incorporar todos los cambios y enmiendas que se realicen y de hacer llegar oportunamente a la AAC las propuestas para su aceptación LV-MGM-9 Procedimientos de distribución incluido la AAC y disposiciones para que el manual este permanentemente disponible para uso del personal 13. Evidencia Objetiva VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-4

19 Cap. 63 B (5) (b) Cap. 63 B (1) (h) LV-MGM-10 El índice comprende todos los capítulos y tiene bien las referencias (si el manual tiene más de un volumen, el índice describe el contenido de cada volumen) LV-MGM-11 El MGM debe incluir, referencias a las RABs aplicables.) 1. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN B (2) (b) B (2) (c) B (2) (b) B (2) (b) B (2) (d) B (2) (a) LV-MGM-12 El o los organigramas de la organización incluyen niveles de autoridad y organización del departamento de gestión de la aeronavegabilidad continua, gestión de calidad así como del sistema de mantenimiento, control de calidad, y. (NOTA 1).; así como diagramas organizativos. LV-MGM-13 Personal clave de la organización: Gerente responsable, descripción de todo el personal directivo de la organización de gestión de la aeronavegabilidad continua. Gestión de calidad así como del sistema de mantenimiento, control de calidad, y. (NOTA 1). LV-MGM-14 Descripción de las funciones y responsabilidades de cada una de las personas mencionadas anteriormente; así como nombre de cada uno de ellos LV-MGM-15 Compromiso Corporativo por parte del poseedor del COA, incluyendo una Declaración firmada por el Gerente Responsable,.el cual deberá identificar adecuadamente el método de cumplimiento a la RAB; para asegurar que todas las actividades de mantenimiento puedan ser financiadas y conducidas con el más alto grado de estándares de seguridad requeridos por la AAC. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-5

20 B (2) (e) B (2) (e) B (2) (f) B (2) (f) Sección 2. B. (3) LV-MGM-16 Instrucciones para indicar la forma como el Operador asegurará el cumplimiento y la conformidad de los procedimientos exigidos para garantizar la condición de aeronavegabilidad de las aeronaves. LV-MGM-17 Las instrucciones anteriores incluyen un sistema de retroalimentación al Gerente responsable para asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas. LV-MGM-18 El manual contiene procedimientos que establezca recursos necesarios para todas las funciones requeridas para la gestión a la aeronavegabilidad continua LV-MGM-19 Respecto al ítem anterior 1. Planificación; 2. control de registros; 3. control de la ejecución del mantenimiento definido por el operador; 4. auditar a la OMA que ejecuta el mantenimiento; 5. mantener y utilizar datos de mantenimiento actualizados y aplicables; 6. el sistema de análisis y vigilancia continua; 7. Informar las fallas, defectos, mal funcionamientos a la AAC del Estado de Matrícula; y organización de diseño. 8. asegurar la correcta emisión de la certificación de conformidad de mantenimiento; etc. (NOTA 1) LV-MGM-20 El MGM debe contener un Programa de entrenamiento e instrucción, inicial y periódico el cual debe contener políticas y procedimientos que asegure una adecuada competencia del personal técnico de mantenimiento (mecánicos, supervisores e inspectores), (NOTA 1), VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-6

21 Sección 2. B. (3) (a) LV-MGM-21 Respecto al ítem anterior el Manual debe cubrir al menos: a)políticas de entrenamiento referente a objetivos, periodicidad, facilidades, requerimientos de instructores, aceptación contratación de servicios de entrenamiento; es recomendable establecer mecanismos que aseguren que antes de cada evento de entrenamiento, el operador remita con suficiente anticipación toda la información relacionada, con le fin de que la AAC pueda evaluar y remitir sus comentarios u observaciones si fuere del caso Sección 2. B. (3) (a) b) Programa de instrucción específica 1. Adoctrinamiento básico que cubra uso y familiarización de los manuales y formularios del operador 2. Factores Humanos 3. Sistemas de Aeronaves (nivel II o III ATA 104) 4. Entonamiento especial (corrida de motores, carreteo de aeronaves, etc; nivel IV ATA 104) 5. Entrenamiento en el trabajo (On job training) 6. Ítems de inspecciones requeridas y sistema de control de calidad (inspectores) 7. Entrenamiento Adicional 1. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN Sección 1, 4. B. C Sección 2. B. (e) Sección 1, 4. B. C Sección 2. B. (e) LV-MGM-22 Procedimientos sobre la conservación de registros del personal técnico (supervisores, inspectores, mecánicos), el cual debe incluir, certificados, obtenidos, cursos, habilitaciones, etc. (NOTA 1); para mantener un sumario del empleado ( donde se establezca información general, experiencia y entrenamiento) LV-MGM-23 Procedimiento que asegure el cumplimiento con la responsabilidad de aeronavegabilidad continua, así como la ejecución del mantenimiento (el segundo aspecto, en caso que el operador no sea una OMA, puede ser incluido en el MGM o MPI de una organización de mantenimiento equivalente VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-7

22 (4) (a) (5) (a) (8) (5) (a) 13 (5) (a) (4) (c) LV-MGM-24 Sobre el sistema de gestión de calidad del operador para asegurar el cumplimiento con la responsabilidad de la aeronavegabilidad continua; así como los procedimientos requeridos que garanticen prácticas de mantenimiento seguras, aeronaves y productos aeronáuticos Aeronavegables. LV-MGM-25 Una descripción de los procedimientos para asegurar que cada aeronave que ellos operan está en una condición de aeronavegabilidad, mediante el establecimiento de sistemas de gestión de la aeronavegabilidad LV-MGM-26 Procedimientos referentes al sistema de control de calidad, incluido la inspección y recepción de productos, partes y componentes, el cual debe incluir segregación, clasificación, etc. (NOTA 1). LV-MGM-27 Procedimiento para controlar el cumplimiento del programa de mantenimiento aprobado; controlar la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada LV-MGM-28 Para asegurar que la ejecución del mantenimiento se realice en base a un contrato con una OMA firmado con el operador de la aeronave o componente de aeronave que defina de forma clara e inequívoca el alcance del trabajo a realizar de forma tal que la aeronave o componente de aeronave pueda ser liberado (4) (e) LV-MGM-29 Mantener y utilizar los datos de mantenimiento actualizados y aplicables VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-8

23 (1) (k) (5) (a)(14) (4) (k) (4) (i) (4) (c) (1) (4) (l) (4) (l) LV-MGM-30 Procedimientos de notificación a la AAC con relación a cambios en los arreglos de mantenimiento, instalaciones, personal de dirección LV-MGM-31 Procedimientos sobre la calibración de instrumentos de precisión, incluyendo la trazabilidad de los mismos (NOTA 1). LV-MGM-32 Una descripción de los procedimientos para asegurar que las discrepancias de las aeronaves que afectan la aeronavegabilidad son anotadas y rectificadas. (NOTA 1) LV-MGM-33 Procedimientos de mantenimiento de utilización del registro técnico de aeronave (bitácora técnica de aeronave). LV-MGM-34 Procedimientos de liberación al servicio (NOTA 1) LV-MGM-35 Procedimientos sobre la continuidad en el trabajo (NOTA 1). LV-MGM-36 Una sección que describa los formularios usados por el operador. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG. 14-9

24 (4) (c) (1) (5) (a) (5) (4) (d) (5) (a) 9. (5) (a) 9. (5) (a) 4. (5) (a) 9. LV-MGM-37 Listado y ubicación de las estaciones de mantenimiento donde opera el operador LV-MGM-38 Un listado de las OMAs que realizarán el mantenimiento para el operador LV-MGM-39 Procedimiento para asegurar que el equipamiento de emergencia y operacional para cada vuelo se encuentre en servicio LV-MGM-40 Procedimiento para llenar y conservar los registros de mantenimiento LV-MGM-41 Procedimiento o instrucciones para protección de los registros que son administrados por computadores, con hincapié en los respaldos y la responsabilidad del organismo o persona a cargo. LV-MGM-42 Respecto a alteraciones y reparaciones mayores: Procedimientos para calcificación, aprobación de la memoria técnica (ordenes de ingeniería) por parte de la AAC, ejecución y registro LV-MGM-43 Procedimiento para asegurar que todos los informes de instalación de las reparaciones y modificaciones mayores sean enviados a la AAC VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG

25 (5) (a) 3. LV-MGM-44 Procedimientos que establezcan la forma de cómo se elaborara una orden de ingeniería, para aplicación de una tarea de mantenimiento o de una directriz de aeronavegabilidad (5) (a) 9. LV-MGM-45 Procedimiento para transferencia de registros de mantenimiento (5) (a) 15. LV-MGM-46 Referencia al Programa de mantenimiento de cada aeronave (referencia al PM de c/aeronave). (4) (f). LV-MGM-47 Sistema de análisis y vigilancia continua: Programa de análisis y vigilancia continuo. (ver Cap. 65 Vol 2) Programa de confiabilidad (Si corresponde) (5) (a) (11) LV-MGM-48 Procedimiento para evaluar la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad y aplicación de medidas correctivas. (Evaluación de S/B; S/L; Alertas o Informes SUP, etc.) Sección 2, 3.B (5) (a) (11) Cap. 63 B (5) (a) 16 LV-MGM-49 Contiene un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica este manual (5) (a) (12) LV-MGM-50 Procedimiento para la aplicación de las directrices de aeronavegabilidad. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG

26 (5) (a) (10) (4) (g) (4) (h) (4) (i) (5) (a) 6. (5) (a) 7. (5) (a) 18 LV-MGM-51 Operaciones especiales (CAT II, II: ETOPS, RVSM, RNAV/RNP etc): Procedimientos que aseguren el cumplimiento de las tareas adicionales, que requiera cada operación. LV-MGM-52 Procedimiento para informar falla, defecto y mal funcionamiento al dueño del certificado de tipo y a la Autoridad del Estado de Matrícula entro de las 72 horas del momento de descubrimiento (43.7) LV-MGM-53 Procedimientos que aseguren el cumplimiento de las limitaciones de masa y centrado de la aeronave y que incluyan a lo menos un programa de pesaje para las aeronaves y la actualización de los registros correspondientes LV-MGM-54 Los procedimientos, políticas, instrucciones y controles para el uso de la lista de equipo mínimo (MEL) LV-MGM-55 Procedimiento para la recarga de combustible, eliminación de la contaminación de combustible, protección contra incendios (incluyendo protección electrostática), y la supervisión y protección de pasajeros durante la recarga LV-MGM-56 Política y procedimiento y limitaciones para la autorización de vuelos de traslado (permisos especiales de vuelo); así como para vuelos de comprobación LV-MGM-57 Política y procedimientos para el préstamo de partes; y canibalización de partes VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG

27 (5) (a) 17 (5) (a) 19 Sección (c) LV-MGM-58 Política y procedimiento para establecer y controlar los ítems (RII) y personal de inspectores RII LV-MGM-59 Los procedimientos, políticas, instrucciones y controles para el ítems de mantenimiento diferido no MEL LV-MGM-60 El manual observa los principios de factores humanos. NOTA 1: En el caso que el operador no sea una OMA, este procedimiento/s puede ser incluido/s en el MGM o MPI de una organización de mantenimiento equivalente. VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG

28 6. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). Nombre y firma del/os Inspector/es VOL. II REVISIÓN 10 (05/11) PAG