PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

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1 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Documento: Revisión: 2 Fecha: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Responsable Medio ambiente Responsable Medio ambiente Concejal Medio ambiente Responsable Turismo Responsable Turismo Concejal Cultura Fdo.: Fdo.: Fdo.:

2 Í N D I C E 1. HISTÓRICO DE REVISIONES OBJETO ALCANCE GENERAL DEFINICIONES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD REVISIÓN DEL SISTEMA REGISTROS ANEXOS...5 Página 2 de 6

3 1. HISTÓRICO DE REVISIONES. Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes: NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 2 Se modifica estructura de responsabilidades Se indica la necesidad de incluir en el Informe la valoración de la participación activa de los trabajadores (comunicaciones internas) Página 3 de 6

4 2. OBJETO. Descripción del método a seguir para efectuar la Revisión, por el Comité de Medio Ambiente, del Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) implantado, para conocer el estado actual del SGMA y tener la posibilidad de comprobar su nivel de eficacia y operatividad, además de corregirlo en los puntos que se precisen. 3. ALCANCE. Es de aplicación al SGMA implantado en el Ayuntamiento. 4. GENERAL DEFINICIONES. Revisión del Sistema: Mecanismo que permite a la Corporación Municipal tener un conocimiento del estado de aplicación, cumplimiento, operatividad y eficacia del SGMA REFERENCIAS. Serán documentos de referencia: Reglamento (CE) núm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. UNE EX Guía para la aplicación de la Norma UNE- EN ISO :1.996 a Entidades Locales. 5. PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDADES. El responsable de la revisión del sistema es el Concejal Responsable del Área/Servicio PERIODICIDAD. Anualmente, preferentemente a principio de cada año, excepto antes de la auditoría de certificación y validación, que se realizará independientemente de que sea a principios de año REVISIÓN DEL SISTEMA. Fase 1: Elaboración de informe sobre estado de sistema Página 4 de 6

5 Cada Responsable del Sistema (RS), de forma anual, realiza un informe de su área correspondiente, que contemple, como mínimo, datos representativos de sobre estado de: Programa Medioambiental Plan de formación del personal y comunicaciones internas (valoración de participación activa de los trabajadores) Plan de evaluación del cumplimiento de requisitos Estudio de las No Conformidades y reclamaciones de las partes interesadas. Acciones correctoras, incluyendo las medidas preventivas adoptadas. Informes de Auditorías (Externas e Internas). Las anteriores revisiones del Sistema. En general, cualquier elemento que criterio al Concejal para realizar cambios en el sistema. Análisis de los aspectos medioambientales significativos. Fase 2: Análisis de datos y evaluación de la eficacia del sistema En una reunión del Comité con los Concejales de Medio ambiente y Cultura se procede a realizar la revisión del sistema evaluando los datos del informe realizado por el RS y se procederá a dar conclusiones sobre la adecuación del sistema. Se analizará si son necesarios cambios en la política, objetivos o otros elementos del sistema. Fase 3: Informe de Revisión del Sistema: En él se deja constancia escrita de la Revisión del SGMA. Se reflejarán los asistentes, los temas tratados y en los casos que proceda, las decisiones adoptadas. El Informe lo elaborará el RS, no estando sujeto a ningún tipo de formato específico. El RS lo presentará al Comité de Medio Ambiente para su aprobación por el Concejal Responsable. Fase 4: Informe de Revisión del Sistema: Posteriormente el RS lo editará y distribuirá (a quien estime el Comité) y, finalmente, archivará REGISTROS. Se mantendrán como registros del sistema los Informes de Estado del Sistema y de Revisión del Sistema. 6. ANEXOS. Los Anexos recogidos en el presente procedimiento son: ANEXO NÚM.1: ESQUEMA EXPLICATIVO. Página 5 de 6

6 ANEXO 1 ESQUEMA EXPLICATIVO AUDITORÍAS INTERNAS/EXTERNAS OTROS FACTORES ENDÓGENOS ANÁLISIS GRADO CONSECUCIÓN PROGRAMAS FACTORES EXÓGENOS ESTUDIO NC Y ACP ANÁLISIS RESULTADOS SGMA REVISIÓN SGMA INFORME REVISIÓN SE PRECISAN MODIFICACIONES SI PROPONER Y APROBAR COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE NO CONTINUAR SGMA Página 6 de 6