XX CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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1 XX CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SAN LUIS, NOVIEMBRE 2009 Tema 2: El Control Externo y el empleo de tecnologías de la información en el Estado. Normas sobre Seguridad Informática. Aspectos legales del gobierno electrónico. Validez de los documentos digitales. Efectos jurídicos. El empleo de la tecnología en la aplicación y control de la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia Cont. Patricia Alonso T.U.E. Marcela Palmieri Cont. M. Cristina D Amico TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza ha tomado conocimiento y dado conformidad al siguiente trabajo para ser presentado en el XX Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas, según Acuerdo Nº

2 El empleo de la tecnología en la aplicación y control de la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia INDICE I - RESUMEN 3 II - DESARROLLO 5 A. ANTECEDENTES, MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL 5 B. RECUSOS TECNOLÓGICOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y 8 COMUNICACIONES. C. PROCESO DE LA INFORMACION PRESENTADA POR LOS ORGANISMOS 17 D. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 19 RESPONSABILIDAD FISCAL 1- TAREAS DEL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO TAREAS DEL AUDITOR 21 III CONCLUSIONES 25 ANEXOS 26 NORMATIVA CONSULTADA 29 2

3 El empleo de la tecnología en la aplicación y control de la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia I RESUMEN En el año 2004, en la Provincia de Mendoza, se promulga la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal, en la que se establecen los principios a los que debe ajustarse la Política Fiscal, en pos de la consecución del equilibrio presupuestario y de la responsabilidad de los funcionarios en la gestión fiscal. En ella se designa al Tribunal de Cuentas de la Provincia como autoridad de aplicación de la misma, asignándole funciones especiales al respecto. De esta Ley se desprende la obligatoriedad, para la administración pública de presentar a la H. Legislatura, H. Concejos Deliberantes y al Tribunal de Cuentas, Informes de Gestión Presupuestaria con determinada periodicidad. El Tribunal deberá, una vez producido el vencimiento estipulado, informar a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la H. Cámara de Senadores y H. Cámara de Diputados, sobre la presentación formal, el Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la ley por parte de los obligados. Asimismo se encuentra facultado para aplicar sanciones a aquellos funcionarios que incumplan con las obligaciones establecidas. 3

4 El presente trabajo tiene como objetivo el mostrar el empleo de la tecnología de la información en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, a través del Acuerdo N ha determinado el cronograma de presentación de los informes y además ha estandarizado la documentación a presentar, poniendo énfasis en la información digitalizada, cumpliendo de ese modo con las premisas de fortalecimiento y modernización institucional, como son la incorporación de tecnologías de información y la integración de la información generada por distintos organismos públicos. El Tribunal de Cuentas posee una estructura Informática que incluye además del software convencional, sistemas propios desarrollados por el Departamento de Sistemas y Comunicaciones. Hay que tener en cuenta la interrelación existente entre las distintas áreas del Tribunal y los equipos interdisciplinarios existentes en el mismo, los cuales optimizan su rendimiento al momento de la realización de las tareas. Tal es el caso de la comunicación constante entre el Departamento de Sistemas y Comunicaciones y las Direcciones de Cuentas en el desarrollo de los Procesos del Tribunal de Cuentas. 4

5 El empleo de la tecnología en la aplicación y control de la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia II. DESARROLLO A. ANTECEDENTES. MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL En agosto del 2004 es sancionada la Ley Nacional Nº Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública. La provincia de Mendoza adhiere a esta Ley Nacional promulgando la Ley Nº con fecha 20 de diciembre de 2004, denominada Ley de Responsabilidad Fiscal, en la que se establecen principios rectores a los que debe ajustarse la Política Fiscal de la Provincia de Mendoza, en pos de la consecución del equilibrio presupuestario y de la responsabilidad de los funcionarios en la gestión fiscal. En ella se designa al Tribunal de Cuentas de la Provincia como autoridad de aplicación de la misma, asignándole funciones especiales al respecto, las que complementan a las ya establecidas por la Constitución y las leyes vigentes, en especial la Nº 1.003, orgánica del Tribunal. Es así como le encomienda expresamente la reglamentación en aquellos aspectos inherentes a: 5

6 cronogramas de presentación de las información exigida por la citada ley; determinación de los responsables de la presentación de dicha información; determinación de los responsables de la elaboración de dicha información; resguardo de la información presentada; elaboración de los informes de seguimiento sobre el cumplimiento de la ley. arbitrar los medios necesarios para que todos los Informes de Gestión, a presentar por cada Organismo obligado, se encuentren disponibles en un único sitio web y a disposición del público en general. Del articulado de la Ley Nº se desprende la obligatoriedad, para la administración pública provincial y municipal, de presentar periódicamente, a la H. Legislatura, H. Concejos Deliberantes y al Tribunal de Cuentas, Informes de Gestión Presupuestaria en los que se comparen los recursos, erogaciones y resultados del período informado con los presupuestados, brindando además una explicación sobre las diferencias ocurridas. En su extenso articulado la citada ley obliga a los organismos a presentar por escrito y en soporte magnético ante el Tribunal de Cuentas y las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras un Informe de Gestión con un amplio contenido, que una vez auditado, debe ser puesto a 6

7 disposición de la comunidad en un único sitio web. Por otra parte, los responsables deben publicar la misma información en su propia página. Lo expuesto anteriormente logra su fundamento en el objetivo prioritario de esta Ley plasmado en el Artículo 51 El presente artículo tiene por objeto garantizar a todas las personas el acceso a la información que se encuentre en posesión de los poderes, organismos y entidades mencionados en el Artículo 4º de la presente ley, referidos a las materias que hacen a la Hacienda Pública El Tribunal deberá, una vez finalizado cada período de presentación, informar a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la H. Cámara de Senadores y H. Cámara de Diputados, sobre el Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la ley por parte de los obligados. Asimismo se encuentra facultado para aplicar sanciones a aquellos funcionarios que incumplan con las obligaciones establecidas. Como consecuencia de lo antedicho, con fecha 15 de junio de 2005, se dictó el Acuerdo nº reglamentario de la ley nº Este fue publicado en el Boletín Oficial del 8 de julio del El mismo ha sufrido algunas modificaciones a los efectos de articular con los responsables fechas y metodologías de cumplimiento. Este Acuerdo ha determinado el cronograma de presentación y estructuración de la información, estableciendo patrones de estandarización para la documentación a presentar, poniendo énfasis en la información digitalizada, cumpliendo de ese modo con las premisas de fortalecimiento y modernización institucional, como son la incorporación de tecnologías de información y la integración de la información generada por distintos organismos públicos. 7

8 B. RECUSOS TECNOLÓGICOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES. En el año 1999 en el Tribunal se conformó un equipo de trabajo con el objetivo de cubrir la necesidad de proveer soportes en materia de software y hardware de los sistemas que se usaban en ese momento y comenzar con el desarrollo de sistemas propios y el diseño de una red estructurada de comunicaciones (internas y externas). Desde ese momento y en forma ininterrumpida fue creciendo el área siguiendo los adelantos tecnológicos y adaptándolos al medio, para hacer mas fácil y amigable la tarea del auditor. En el año 2008 por Acuerdo Nº 4667 art. Nº 35 se crea el Departamento de Sistemas y Comunicaciones; cuya misión es: Planificar, organizar y coordinar los requerimientos, actividades y recursos orientados al desarrollo de los proyectos y al funcionamiento de los elementos que constituyen la infraestructura informática del Tribunal, entendiendo por tal los elementos físicos, lógicos, configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar a los usuarios los servicios informáticos que les permitan desarrollar adecuadamente sus actividades. El Departamento de Sistemas y comunicaciones se divide internamente en tres sectores que cumplen tareas específicas: 8

9 Desarrollo encargado de análisis y desarrollo de sistemas informáticos para cubrir las necesidades de sistemas nuevos, aplicativos y módulos. Mantenimiento encargado de la instalación y puesta en marcha y reparación de sistemas y equipamiento electrónico. Administración de red y servidores: encargado de poner en funciones los aplicativos en servidores y velar por el buen funcionamiento de los mismos. También el departamento realiza periódicas actualizaciones de tecnología dando cursos al personal. El Tribunal de Cuentas posee una estructura Informática que incluye además del software convencional, sistemas desarrollados por él mismo tales como: Si.Ges.Co (Sistema de Gestion y Conrol), DIGESTO, sitio WEB del Tribunal, Sistema de Costeo de Procesos, Sistema de Recursos Humanos, Sistema de Archivo, Sistema de Cuadro de Mando Integral, Mesa de ayuda, Intranet, VPN. Se expone, seguidamente, una síntesis de cada uno de ellos: - DIGESTO: Es un aplicativo que por medio de una interfaz amigable permite el ingreso, procesamiento y consulta de normas emitidas por el Tribunal y por Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y árbol de Documentación de la Calidad, dando distintas posibilidades de búsqueda. El mismo sirve para uso interno y externo. También incluye un Manual de Auditorias por medio del que se accede a toda la documentación del Sistema de la Calidad y de la normativa vigente clasificada 9

10 por Normas Generales, Personales, para el Desarrollo de los Procesos (Fiscalización, Juicio de Cuentas, Asesoramiento e Informes Especiales) y Normas sobre Informes y Dictámenes. - Si.Ges.Co: Sistema de Gestión y control que nos permite el manejo adecuado de expedientes, pudiendo establecer la ubicación y movimientos de cada pieza administrativa. Identifica, además, el equipo encargado de cada cuenta, la nómina de responsables, etc. 10

11 Es una herramienta muy importante para monitorear la trazabilidad de los principales servicios que presta el Tribunal a la Comunidad; ellos son los cronogramas de los tiempos de Juicio de Cuentas, de Pieza Separada y de Juicio Parcial que se encuentran en trámite. Permite, además, contar con el Expediente Virtual a través de la ventana de los Elementos Relacionados y de la Hoja de Ruta. 11

12 - Sitio WEB: es nuestra presentación al mundo y la cual contiene acceso a diferentes servicios brindados por el Tribunal (Normativa, Memoria, Ley de Responsabilidad Fiscal, Fallos, Estadísticas, Noticias, Datos de contacto, etc.) 12

13 - INTRANET: es una página WEB interna del Tribunal con contenido dinámico. En la misma se publican noticias internas, externas, cursos, novedades, Normas de Calidad, el plan anual de capacitación, vencimientos Ley de Responsabilidad Fiscal, últimos Fallos, aplicaciones, grupos de mejora, informaciones útiles etc., permitiendo acceder rápidamente a Internet y a los Sistemas del Tribunal (Sistema de Recursos Humanos, Costeo, Indicadores, etc.) habilitados según el nivel de usuario que se trate. 13

14 - Sistema de Recursos Humanos: aplicación que facilita el ingreso, procesamiento y consulta de las novedades del personal, permite marcar las salidas y entradas del personal, detallando si las mismas son oficiales (a los Organismos auditados) o particulares y especificando las horas de labor cumplidas por cada agente del Tribunal. - Sistema de Costeo: permite el ingreso, procesamiento y consulta de las horas dedican a la realización de cada tarea y con ello hacer el cálculo de tiempo y costo de los Procesos (Fiscalización, Juicio de Cuentas, Asesoramiento e Informes Especiales) que cumple cada agente del Tribunal. 14

15 - Sistema de Archivos: permite tener al instante la ubicación de los expedientes ya archivados en los archivos permanentes. - Red Privada Virtual (VPN): por medio de SSL Explorer que es una solución de software libre que permite el acceso remoto, a través de la página WEB del Tribunal para utilizar cualquier recurso sin perder la seguridad que tiene el estar dentro de la misma red. Con ella se permite el ingreso a la red de diferentes niveles de usuario: - Usuario Administrador (Departamento de Sistemas) - Usuario Interno ( personal según jerarquía) - Usuarios Externos (Usuarios Responsables de cada Organismo). 15

16 La seguridad que se le da al usuario que ingresa la información a través de la VPN esta dada por active directory que es un LDAP este es un protocolo de acceso unificado a un conjunto de información sobre una red, utilizado para autenticarse, también posibilita almacenar información como: datos del usuario, ubicación de diversos recursos de la red, permisos, etc. Por medio de este Sistema se recepta la información de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 16

17 C. PROCESO DE LA INFORMACION PRESENTADA POR LOS ORGANISMOS. El Responsable, en materia de Ley de Responsabilidad Fiscal de cada Organismo, posee usuario y clave para hacer la carga de los archivos, este encargado abre su sesión en la VPN (por sito web) y se encuentra allí con dos iconos principales que le darán acceso a su área de trabajo y a presentaciones. En el Área de trabajo se suben los archivos a un servidor del HTC y en presentaciones el usuario hace la validación de los datos presentados, eso permite que se corrijan errores en el momento de la carga. Hasta la fecha de cierre de la presentación el responsable puede subir información. Luego los archivos son guardados en almacenamiento y se genera un Resumen de Entrega el cual contiene información encriptada con palabra clave para la validación de los archivos presentados por el organismo. En el servidor se corre un proceso automático que transforma los archivos que fueron presentados en formato txt a la base de datos SQL, cuando esta información está en la base de datos ya puede ser chequeada por los contadores auditores y abogados pero no por el público por encontrarse todavía en estado de control. El Resumen de Entrega firmado por el Responsable integra la documentación en soporte papel que es presentada al Tribunal, la cual, una vez chequeada, da origen a la publicación del Estado de Cumplimiento por medio de la WEB y de un periódico local. Posteriormente se audita la información elaborando y publicando en el sitio WEB del Tribunal el Informe de Seguimiento y Evaluación. 17

18 18

19 D. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL 1- Tareas del Departamento Informático: El departamento de Sistemas y Comunicaciones cumple una función importante en el tema de Ley de responsabilidad Fiscal, durante los ejercicios 2005/6 tenía la función de validar la información que los responsables presentaban en CD, de acuerdo a las instrucciones dadas a través del Anexo A del Acuerdo 3949, para luego ser publicados en la WEB del Tribunal, para cumplir con lo ordenado en la normativa vigente. Posteriormente el Departamento de Sistemas implementa la Red Privada Virtual (VPN) y desarrolla el sistema de presentaciones y desde entonces su función consiste en garantizar los recursos informáticos necesarios para la operatividad del Sistema WEB de Presentaciones, de Recepción resguardo y publicación de la información. Como ya se dijo, los Responsables de cada Organismo no solo tienen la obligación de presentar la rendición en soporte papel sino que además los mismos deben realizar una presentación en soporte digital a través de la Red Privada Virtual (VPN) del Tribunal de Cuentas. Los Responsables de cada Organismo poseen un usuario y clave brindada por el Tribunal de Cuentas, con la cual pueden acceder a la VPN y cargar los archivos correspondientes a la rendición. Además los mismos tienen que hacer una validación de la información presentada para confirmar si se ajusta a los estándares definidos en Acuerdo Nº 3949, en caso de existir errores o diferencias se pueden subsanar en el momento de detectarlos. 19

20 Hay que tener en cuenta que este informe de seguimiento solo puede ser visualizado en el sitio del Tribunal por usuarios registrados previamente, en tanto que el informe sobre si se cumplió con la presentación en tiempo y forma por parte de los Responsables puede ser visualizada por la comunidad en general. En el Acuerdo Nº del H.T.C. se establecen en su Anexo A las ESPECIFICACIONES INFORMÁTICAS de cómo cada Responsable de cada Organismo deben estructurar el archivo a presentar. Logrando de esta manera la unificación y estandarización de la Información. Para llevar a cabo la tarea correctamente se siguen los lineamientos que indica la instrucción de trabajo IT-SIS -RM-01 Recepción de Medios y Ley de Responsabilidad Fiscal. Cabe acotar que fue necesario realizar una capacitación personalizada a todos los responsables sobre el manejo de esta herramienta, y un dedicado seguimiento posterior de su cumplimiento a fin de que la información llegue en forma completa, auténtica y oportuna a toda la comunidad a través de un único sitio WEB como establece la ley. Plan de contingencia: en el caso que existiera algún problema con la red-wan o los servidores y no se lograse la comunicación por Internet, el responsable, de presentar los archivos que exige la Ley, podrá presentarlos ingresando directamente desde cualquier computadora conectada e integrada a la red interna de este Tribunal siguiendo la misma metodología y con la misma seguridad. 20

21 2- Tareas del Auditor Con respecto a la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia, los Auditores del Tribunal de Cuentas deben analizar la información rendida trimestralmente por cada Organismo responsable. Las tareas del auditor consisten en la verificación de la presentación por parte de cada Organismo obligado a rendir según la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que los mismos cumplan con lo que establece el Acuerdo Nº del H. Tribunal de Cuentas, en el cual se establecen Anexos de presentación obligatorios para cada uno de los Organismos. En principio se debe verificar que la información presentada en soporte papel, la publicada en el sitio WEB de cada Organismo y el Resumen de Entrega de lo incorporado en el Sistema WEB de Presentaciones del HTC, sea lo requerido por el Acuerdo Nº En esta oportunidad se elabora un check list de presentación para cada Organismo, lo que da origen a la publicación periodística que está obligado a realizar el Tribunal sobre el cumplimento parcial o total dado por todos los responsables, a los tres días de recibida la información (art. 55 de la ley). Se presenta en Anexo I Integración de la Información y Anexo II Informe sobre Cumplimiento de Presentaciones. Una vez verificado lo dicho en párrafo anterior, el Contador Revisor debe confeccionar por cada cuenta (cada Organismo auditado) un Informe de Seguimiento y Evaluación, conforme lo dispuesto por el Art. 56 de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº

22 Es importante tener en cuenta que, para poder realizar este informe, a los auditores les sirve de gran ayuda la ESTRUCTURA INFORMÁTICA con la que cuenta el Tribunal de Cuentas de nuestra Provincia. Como acabamos de expresar, al momento de realizar los procedimientos de auditoria, los revisores cuentan con los sistemas desarrollados por el Tribunal (DIGESTO, SIGESCO, VPN, etc.) y otros externos como es el Sistema de Información Contable de la Provincia de Mendoza (SIDICO) el cual fue desarrollado por la Contaduría General de la Provincia y el mismo está habilitado para consulta con propósitos de auditoria externa que efectúa el Tribunal. Estos sistemas sirven de gran utilidad a los auditores debido a que son herramientas importantes para el desarrollo de sus tareas. A continuación desarrollaremos dentro de los procedimientos mínimos de auditoria referidos a la Ley de Responsabilidad Fiscal según la Instrucción de Trabajo del Tribunal de Cuentas IT-ARE-IS-01 cuales son los sistemas informáticos que nos ayudan a la realización del trabajo. Hay que tener en cuenta que todos los sistemas son de gran utilidad solo que nombraremos los más utilizados al momento de la elaboración del Informe de Evaluación y Seguimiento del Art. 56 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 22

23 Procedimientos mínimos de Auditoría Sistemas Informáticos utilizados - Cotejar la información presentada con los registros contables y con el presupuesto votado y las modificaciones incorporadas. - DIGESTO: para visualizar Ley de Presupuesto y modificaciones presupuestarias. - Cotejar si las modificaciones presupuestarias se hallan conforme a las prescripciones establecidas en la Ley de Presupuesto. - SIDICO: para visualizar los registros contables del Organismo que respaldan la información aportada. - Cotejar la correlación de la información entre Anexos. - Cotejar la correspondencia entre la información presentada en soporte papel, la página WEB del organismo y información digitalizada del sitio WEB del Tribunal. - Sistema de la LRF (VPN): para visualizar la información digitalizada del sitio WEB del Tribunal. - DIGESTO: para visualizar Ley de Responsabilidad Fiscal y Acuerdo Nº y modificatorias. - Determinar la existencia de excesos de inversión en la ejecución presupuestaria acompañada. - DIGESTO: para visualizar Ley de Presupuesto y modificaciones presupuestarias. - SIDICO: para visualizar los registros contables del Organismo y la ejecución presupuestaria del mismo. 23

24 Procedimientos mínimos de Auditoría Sistemas Informáticos utilizados - Cotejar si se registraron oportunamente las etapas del gasto. - DIGESTO: para visualizar normas referidas a las erogaciones del organismo y las distintas etapas del gasto (Ley de Contabilidad de la Provincia Nº 3.799, etc.). - SIDICO: para visualizar los registros contables del Organismo y las etapas del gasto. - Analizar los desvíos entre la ejecución presupuestaria y los parámetros establecidos. - DIGESTO: para visualizar Ley de Presupuesto y modificaciones presupuestarias. - SIDICO: para visualizar los registros contables del Organismo y las ejecuciones presupuestarias de recursos y erogaciones. - Controlar la información sobre la ejecución presupuestaria de los contratos de locación. - DIGESTO: para visualizar Leyes referidas a Locaciones de Servicio. - SIDICO: para visualizar los registros contables y las ejecuciones presupuestarias de los contratos de locación. 24

25 III CONCLUSIONES Teniendo en cuenta el constante avance en las tecnologías de la información y la comunicación, el Tribunal de Cuentas de nuestra Provincia fue adaptándose al nuevo contexto tecnológico y anticipándose a los cambios, desarrollando nuevos sistemas informáticos que brindan ayuda a los Auditores del Tribunal. Es valiosa la interrelación existente entre las distintas áreas del Tribunal y los equipos interdisciplinarios existentes en el mismo, los cuales favorecen al momento de la realización de las tareas. Tal es el caso de la comunicación constante entre el Departamento de Sistemas y Comunicaciones y las Direcciones de Cuentas en el desarrollo de los Procesos del Tribunal de Cuentas. Este avance tecnológico logrado también permite garantizar a todas las personas el acceso a la información que se encuentre en posesión de los poderes, Organismos y Entidades mencionados en el Artículo 4º de la Ley, referidos a las materias que hacen a la Hacienda Pública; transparentar la gestión de los recursos fiscales mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados; favorecer la rendición de cuentas a los habitantes de la Provincia de Mendoza, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la forma republicana de gobierno y la consecuente publicidad de sus actos, todo ello conforme se encuentra establecido por el Art. 51 de la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia. 25

26 ANEXO I INTEGRACION DE LA INFORMACION RE-ARE-CR-01 INTENGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIONES DE CUENTAS DIRECCIÓN DE CUENTAS DE EXPTE. Nº EJERCICIO REPARTICIÓN TRIMESTRE NOMENCLADOR ANEXOS SOPORTE PAPEL PÁGINA WEB ORGANISMO RESUMEN ENTREGA UBICACIÓN OBSERVACIONES../../ FECHA FIRMA RE-ARE-CR-01 Revisión: 0 Este es el reporte que en forma manual entrega el contador a su respectivo Director de Área por cada cuenta a su cargo. 26

27 ANEXO II INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIONES RE- ARE-CR-02 Dirección de:... TRIMESTRE EJERCICIO... SOPORTE PAPEL PÁGINA WEB ORGANISMO RESUMEN DE ENTREGA ORGANISMO Presentó Faltantes Presentó Faltantes Presentó Faltantes FECHA FIRMA RE-ARE-CR-02 Revisión 0 Este reporte que elabora el Director de cada área con cada una de sus cuentas y que es remitido, digitalmente a través de VPN, al Director General para que éste formule el estado general de las presentaciones del trimestre, el cual va a ser publicado por la prensa escrita. 27

28 Vista del Informe tal como se ve en la página WEB. 28

29 NORMATIVA CONSULTADA Ley Nacional Nº Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal Ley de Responsabilidad Fiscal de la Provincia de Mendoza Nº Acuerdo del H.T.C. Nº y modificado por Acuerdo Nº Instrucciones de Trabajo del Tribunal: o IT-ARE-CR-01: Cumplimiento formal del Art. 57 L.R.F. o IT-ARE-IS-01; Informe de Seguimiento y Evaluación Art. 56 L.R.F. o IT-SIS-RM-01 Recepción de Medios y Ley de Responsabilidad Fiscal. Normas de Seguridad Informática en la Administración Pública Decreto 1806/99. Acuerdo del H.T.C. Nº 3319 JULIO

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