Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional Proyectos PAI 2011 Ficha Informativa de Proyecto 2016 PROYECTO: K072 FAE-MEJORAMIENTO OPERATIVO DE LA AVIACIÓN DE TRANSPORTE LIGERO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Puga Castro, Edison (edisonpugacastro@hotmail.com) Merizalde Pavón, TGRAL. César Cabrera Robalino, Ruben Antonio Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 7,292, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,700, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito MEJORAMIENTO OPERATIVO DE LA AVIACIÓN DE TRANSPORTE LIGERO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA FAE Tipo de Ppto. Externo: Inversionista nacional Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/05/ /12/2017 Fecha de última : 05/08/2016 Fecha de Fin Base: 31/12/2017 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Salcan Quintuña, Katherine Ivonne Fecha del siguiente Hito: *DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Considerando que el presente proyecto tiene una cobertura nacional en apoyo al Estado en sus necesidades de movilidad y transporte, la Fuerza Aérea aplicando sus principios de flexibilidad pretende mejorar la capacidad de transporte ligero y pese a las mejoradas condiciones viales del país, estas no permiten la movilidad oportuna, necesidad que puede ser solventada de forma flexible empleando medios aéreos de capacidad ligera, y sin dejar de cumplir sus actividades propias la Fuerza Aérea a través de su unidad operativa el Ala de Transportes No. 11, proporciona actualmente esta facilidad con sus limitados medios aéreos, equipos que han presentado una disponibilidad reducida para proveer esta movilidad logrando básicamente el apoyo de la gestión institucional en beneficio de la población en general en las 7 zonas de planificación y dos distritos metropolitanos, pretendiendo de esta forma ayudar a la gestión gubernamental del Estado. *PRODUCTO/SERVICIO:Contribuir con el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea al poseer aeronaves de transporte ligero en apoyo a la movilidad del personal *LINEA BASE:Actualmente el Ala de Transportes No. 11 opera con dos aeronaves de tipo transporte ligero denominado Sabreliner con una operación promedio del 27.61%,Los porcentajes que corresponden a cada componente son calculados en promedio de las actividades que se realiza, esto nos da como resultado la LINEA BASE del proyecto el cual es del 27,61%. El porcentaje a incrementarse es el resultado con el cual ejecutando el proyecto se va a aumentar la operatividad para llegar a un total de incremento del 81,33% una vez ejecutado en la totalidad del proyecto. *OBJETIVOS GENERALES:Objetivo General o Propósito Mejorar la capacidad operativa de transporte ligero mediante la adquisición de aeronaves para ejecutar misiones de transporte a nivel nacional. Objetivos específicos o componentes:.adquirir una (01) aeronave de transporte ligero con sus respectivos equipos complementarios para evacuación aeromédica..capacitar tripulaciones y personal técnico para garantizar la operatividad de las diferentes misiones a ser ejecutadas en el territorio nacional y vecinal, entrenamiento que será efectuado de forma recurrente hasta el Implementar del módulo logístico a fin de garantizar la operatividad de las aeronaves, mediante el equipamiento de talleres con herramientas especiales, equipamiento y entrenamiento para efectuar trabajos en diferentes niveles de pericia y paralelamente realizar acciones que permitan la conservación del ambiente mediante campañas de concientización e implementación de infraestructura adecuada para manejo de residuos químicos de aviación. Beneficios Cualitativos En lo concerniente a la demanda a ser considerada en este proyecto, corresponde al apoyo de transporte y evacuación aeromédica via aérea en situaciones emergentes en diferentes partes del país, en este contexto el área de influencia del proyecto abarca a nivel nacional en función de las necesidades esporádicas y/o eventuales que se presenten en apoyo a la población. Tipo de Beneficiario De acuerdo a lo anteriormente expresado y en función al servicio de transporte ligero que la Fuerza Aérea Ecuatoriana presta y debe continuar proporcionando a los habitantes de nuestro país, la población en referencia es de habitantes para el año /10/ :21 PM GPR 1/6

2 Tipo de Beneficiario Población Nacional El Ecuador según datos proporcionados por el INEC la población objetivo posee las siguientes características relevantes: La población objetivo presenta diversas características de las cuales se han presentado seis características relevantes, estos datos han sido extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC de los resultados del Censo 2010 y que tienen una periodicidad de 10 años. Restricciones TIEMPO: El proyecto se programó para ser ejecutado desde el al COSTO: El presupuesto aprobado originalmente por la SENPLADES para el proyecto, fue de USD 11' ,94. Recursos fiscales: 11' ,94. ALCANCE:.Adquirir una (01) aeronave de transporte ligerocon sus respectivos equipos complementarios..capacitar tripulaciones y personal técnico para garantizar la operatividad de las diferentes misiones a ser ejecutadas en el territorio nacional y vecinal, entrenamiento que será efectuado de forma recurrente hasta el Implementar del módulo logístico a fin de garantizar la operatividad de las aeronaves, mediante el equipamiento de talleres con herramientas especiales, equipamiento y entrenamiento para efectuar trabajos en diferentes niveles de pericia y paralelamente realizar acciones que permitan la conservación del ambiente mediante campañas de concientización e implementación de infraestructura adecuada para manejo de residuos químicos de aviación. RECURSOS: N/A Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % Fecha de Inicio: 15/05/2013 Fecha de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última ABRIL 2016: Según Acta Reunión No del 01 de Abril del 2016, el MICS dispone que este Proyecto se cambie a estado CONGELADO. FEBRERO 2015 Se realiza pasantías en Charallave Venezuela (Aviaservice) con 4 técnicos de mantenimiento como parte del contrato MARZO 2015 Finaliza instrucción con Piloto de la emprersa Beechcraft a fin de proporcionar experiencia operacional a 5 pilotos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Puga Castro, Edison Pinzón Merino, Blanca Margarita 06/04/ :37 PM 05/04/ :50 PM 03/10/ :21 PM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última ABRIL 2015 Se cumplen vuelos de experiencia operacional con tripulaciones de FAE MAYO 2015 Se finaliza entrenamiento en simulador de vuelo para dos pilotos FAE como parte del Contrato de acuerdo a la ampliación solicitada por FAE para este entrenamiento. Contratista entrega bienes y servicios a conformidad, suscribiéndose el Acta respectiva. JUNIO 2015 JULIO 2015 AGOSTO 2015 SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 Aeronave se encuentra inoperable a falta de repuesto y tripulaciones se desactualizan de vuelo. NOVIEMBRE 2015 Se inicia actualizaciones de vuelo para todas las tripulaciones de vuelo. DICIEMBRE 2015 Se realizaron operaciones de vuelo y evacuaciones aeromedicas sin existir novedades ENERO 2016 Aeronave vuela pocas horas, se encuentra en mantenimiento y a la espera de presupuesto FEBRERO 2016 Aeronave se encuentra en mantenimiento por encontrarse rajadura en estructura y a la espera de presupuesto. MARZO 2016 La aeronave en encuentra fuera de operación, por falta de presupuesto para la reparación y partes y repuestos de la IV fase de mantenimiento programado, las tripulaciones se encuentran des actualizadas mas de 60 días. FEBRERO 2015: La aeronave se encuentra en operación sin embargo la falta de presupuesto asignado a la fecha de acuerdo al proyecto, no se podrá gestionar el entrenamiento recurrente de tripulaciones, así como del personal técnico y la implementación del módulo logístico que consiste en la adquisición de herramientas especiales a fin de realizar los mantenimientos exigidos de acuerdo al fabricante y al sistema de mantenimiento establecido en la FAE, todo esto ocasionado que la aeronave no se encuentre disponible para atender los requerimientos de transporte y evacuación. ENERO 2015 Se encuentran recibiendo las capacitaciones tanto para el personal de tripulantes como técnicos de la aeronave de acuerdo al contrato previsto. DICIEMBRE 2014 Una vez verificado que la aeronave cuente con las especificaciones técnicas generales exigidas, a fin de determinar que todos sus sistemas y equipos se encuentren en perfecto estado de acuerdo a las cláusulas sexta, septima, novena del contrato la aeronave fue trasladada al Ecuador con matrícula FAE 1141 con un Piloto certificado por AVIASERVICE y acompañado por un Piloto de la Fuerza Aérea del Ecuador. Zuleta Garcés, Rubén Esteban Zuleta Garcés, Rubén Esteban Zuleta Garcés, Rubén Esteban 13/10/ :27 PM 13/10/ :27 PM 13/10/ :26 PM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema NO ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2016 Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1 Fecha de última 06/04/2016 Edison Puga Castro Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de última 2- NACIONAL. Seguridad. 06/04/2016 Edison Puga Castro Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 03/10/ :21 PM GPR 3/6

4 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Cambio en las decisiones presupuestarias del Ente superior CAUSARIA retraso o impedimento en la ejecución total del proyecto. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 Fecha de última Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 PLANIFICACIÓN: Priorización de Semplades 2 PLANIFICACIÓN: Firma del contrato 3 EJECUCIÓN: Llegada de la aeronave al Ecuador Hito Categoría Fecha Comprometida 1-Solicitud de Información Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Físico 05/02/ /02/2015 Sí Adjudicación 09/10/ /10/2014 Sí Entregables Formales 04/12/ /12/2014 Sí 50.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Tripulaciones entrenadas y certificadas en misiones de EVAM ( evacuación aeromedica) 2 Personal técnico de mantenimiento capacitado y certificado 3 IMPLEMENTAR UN TALLER DE MANTENIMIENTO BASICO Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado /09/ /09/ /09/ /10/ :21 PM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 3,850, Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,700, ** Costo Total: 11,482, Total : 7,700, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 11,482, ,482, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,210, ,210, Ppto. Codificado 7,700, , ,911, Ppto. Comprometido 7,700, ,700, Planeado - Codificado (2016) -211, Programado a Devengar 7,700, ,700, Ppto. 7,700, ,700, Estimado a fin de año * 7,700, ,700, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 03/10/ :21 PM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2016 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr % 0.00 % May % 0.00 % Jun % 0.00 % Jul % 0.00 % Ago % 0.00 % Sep % 0.00 % Oct % 0.00 % Nov Dic Total OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar el Cumplimiento de la ejecución de los Proyectos de las Fuerzas Armadas MEDIANTE, el seguimento semanal y entrega de reportes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 HITO 2 PAGO ANTICIPOS 2do_pago_50%_restante.PDF 20/02/ HITO 2 PAGO DE ANTICIPOS 1er_Anticipo_50%.PDF 20/02/ HITO 3 ACTAS ENTREGA AVION ACTA_ENTREGA_RECEPC.pdf 20/02/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Perugachi, Erick Asesor Técnico Asesor Técnico eperugachi@fae.mil.ec 03/10/ :21 PM GPR 6/6