14 de marzo de No /A.G. Señor Enrique Castillo Barrantes Ministro. Estimado Señor Ministro:

Transcripción

1 4 de marzo de 204 No /A.G. Señor Enrique Castillo Barrantes Ministro Estimado Señor Ministro: Con nuestra mayor consideración nos permitimos adjuntar el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones emitidas por la Auditoría con corte al 23 de setiembre de 203. El estudio forma parte de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría General de los años 203 y 204. Se fundamenta en lo que establece la Ley General de Control Interno, en sus artículos 36, 38 y 39. Se realizaron procedimientos para determinar el cumplimiento de las 69 recomendaciones formuladas por esta Auditoría del 0 de enero de 2008 al 23 de setiembre de 203, vigentes a la fecha de corte de este estudio. De usted muy atentamente, c. Archivo Ma. Milagro Chaves Barrantes, Máster Auditora General

2 Contenido Informe de Seguimiento de las Recomendaciones emitidas por esta Auditoría General. 2.. Origen Objetivos Alcance del estudio Metodología RESULTADOS DEL ESTUDIO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA GENERAL NOTAS DE ADVERTENCIA DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONCLUSIÓN... 7 ANEXO ÚNICO- RECOMENDACIONES PENDIENTES DE IMPLEMENTAR... 8

3 Informe de Seguimiento de las Recomendaciones emitidas por esta Auditoría General. Introducción:.. Origen El estudio forma parte de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría General de los años 203 y 204. Se fundamenta en lo que establece la Ley General de Control Interno, en sus artículos 36, 38 y 39, que se transcriben. Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera: a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. Artículo 38.-Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 2

4 La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N 7428, de 7 de setiembre de 994. Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios..2 Objetivos.2. Objetivo General Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto..2.2 Objetivo especifico Determinar el cumplimiento, incumplimiento o estado en que se encuentran las recomendaciones..3 Alcance del estudio El estudio efectuado se fundamentó en la comprobación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por esta Auditoría del 0 de enero de 2008 al 23 de setiembre de Metodología Esta evaluación responde al cumplimiento de lo indicado en el número 2..2 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, emitido por la Contraloría General de la República publicadas en La Gaceta Nº 28 del 0 de febrero de 200, que se cita: 3

5 2..2 Ejecución del seguimiento El proceso de seguimiento debe ejecutarse, por parte del auditor interno y los uncionarios de la auditoría interna, según proceda, de conformidad con la programación respectiva, y contemplar, al menos, los siguientes asuntos: a. Una evaluación de lo actuado por la administración, incluyendo, entre otros factores, la oportunidad y el alcance de las medidas emprendidas respecto de los riesgos por administrar. b. La comunicación correspondiente a los niveles adecuados, ante situaciones que implican falta de implementación de las acciones pertinentes. c. La documentación del trabajo de seguimiento ejecutado, de conformidad con las políticas y procedimientos establecidos en la auditoría interna. 2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 2. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA GENERAL Del seguimiento realizado a la implantación de las 69 recomendaciones formuladas por esta Auditoría, que seguían vigentes en este período y que corresponden a informes emitidos entre el 0 de enero de 2008 y el 23 de setiembre de 203, se determinó el cumplimiento que se ilustra en el gráfico siguiente. Al 23 de setiembre de 203, fecha de corte de este estudio de Seguimiento de recomendaciones, se presenta la siguiente situación respecto a la implementación de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría General (se exceptúa la recomendación referente a permisos de patrimonio cultural). 4

6 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA GENERAL AL 23 DE SETIEMBRE 203 Estado Número de recomendaciones s 98 Parcialmente implementadas 6 Sin implementar 39 No aplican 8 En plazo 2 En consulta 5. s: Son las recomendaciones que han sido efectivamente acatadas por la Administración. 2. Parcialmente implementadas: Aquellas recomendaciones que han sido acatadas de manera parcial por la Administración. 3. Sin implementar: Concierne a aquellas recomendaciones que no han sido acatadas por la Administración. 4. No aplican: Corresponde a las recomendaciones que debido a cambios en las condiciones internas o externas, ya no son factibles de ser implementadas. 5. En plazo prudencial: Se refiere a recomendaciones de estudios relativamente recientes, en que se considera el plazo que requiere la Administración para su implantación. 6. En consulta: Recomendaciones que han sido sujeto de consultas internas o externas que las que aún no se ha recibido respuesta. 5

7 En el cuadro anexo se detallan únicamente el estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría que se encuentran en condición distinta de haber sido totalmente implementada o no aplica; se indica el informe al que corresponde la recomendación, el número de oficio con que fue remitido el informe, el detalle de la recomendación y el estado de implementación de las mismas. Por su parte, se reitera las disposiciones de la Ley General de Control Interno con respecto a la inobservancia de las recomendaciones emitidas por las Auditorías Internas y las eventuales sanciones, contenidas en sus artículos 36, 38, 39, previamente citados. Del mismo modo se solicita informar a esta Dependencia el cronograma de implantación de las acciones que se adopten para las mejoras planteadas en las recomendaciones. 2.2 NOTAS DE ADVERTENCIA Con corte al 23 de setiembre de 203, se han emitido dos notas de advertencia cuyo contenido permanece vigente y cuyas recomendaciones se enuncian seguidamente, cabe hacer notar que dichas recomendaciones se consideran en plazo prudencial. Oficio A/G del 6 de julio de 202. Nota de advertencia Vacaciones Conviene que previamente al pago de este tipo de indemnización, la Administración realice un estudio sobre las entradas y salidas en el país donde estaba destacado el funcionario así como la devolución de los pasaportes diplomáticos; como una medida de control interno complementaria. 6

8 Oficio A/G del 8 de julio de 203. Nota de advertencia sobre página de internet no oficial de la Embajada en Gran Bretaña Aviso sobre página de internet de la Embajada de Costa Rica en Gran Bretaña no oficial. 2.3 DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA De conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República en su oficio DFOE-SD-00 Nº del 4 de enero de 204, se le dio cumplimiento a las disposiciones a, b, c y d emitidas en el Informe del estudio realizado sobre los procedimientos de cobro del arancel consular y la compra de máquinas franqueadoras; así también se le dio cumplimiento a las disposiciones 4.3, 4.4 y 4.5, emitidas en el Informe de los resultados de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Rendición de Cuentas del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 3. CONCLUSIÓN La Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha atendido el 58,33% de las recomendaciones emitidas, estando en la categoría de sin implementar el 23,2% de las recomendaciones, lo que indica que en términos generales las autoridades del Ministerio, han acatado parcialmente los señalamientos realizados por esta Auditoría para mejorar aspectos del control interno de la organización, la eficiencia, eficacia y economía del Ministerio y la transparencia de los procesos administrativo-financieros, para promover la mejora continua de la gestión institucional. 7

9 ANEXO ÚNICO- RECOMENDACIONES PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 23 DE SETIEMBRE DE 203 Diagnóstico del área de tecnología de la información Oficio /A.G. Fecha de remisión: 23/09/2008 Recomendación, Emitir las directrices tendientes a la reactivación de la instancia administrativa que colabore con el jerarca institucional en el apoyo a las decisiones sobre asuntos estratégicos de tecnología de la información. (Comité de Informática) 3, Girar las instrucciones a las instancias administrativas correspondientes para que se realice un análisis integral de los riesgos institucionales relativos al área de tecnología de la información y se tomen las medidas correctivas oportunas. Informe Embajada y Consulado de Costa Rica en Italia y Santa Sede oficio /A.G. Fecha de remisión: 23/09/2008 4,2,7 Girar las instrucciones convenientes referentes a proveer de los medios necesarios al Consulado en Italia de manera tal que puedan contar con una caja de seguridad o archivo hermético donde custodiar los documentos de alta sensibilidad (ver punto 2.8.) Evaluación de Servicios Generales oficio /A.G. Fecha de remisión: 05/08/2009 Al señor Ministro 4,2, Girar las instrucciones a las instancias competentes de manera inmediata para que se proceda a actualizar ante el Registro Nacional, los vehículos que forman parte de la flotilla del Ministerio. Gestión en la Embajada de Costa Rica en Austria oficio /A.G. Fecha de remisión: 05/03/202 Al señor Ministro Insistir con autoridades de competencia de la CCSS para que se pueda solventar la falta de regulación que imposibilita la aplicación de las incapacidades de los funcionarios del Servicio Exterior, así como de los extremos laborales que se ven interrumpidos y/o afectados en su cálculo. Parcial No En plazo prudencial En consulta 8

10 Parcial No Recomendación A la Dirección General de Política Exterior En coordinación con la Dirección General de Servicio Exterior, llevar a cabo las acciones necesarias para que entre las representaciones ante los organismos internacionales exista una adecuada coordinación en temas relacionados con estos organismos. A la Dirección General de Servicio Exterior En conjunto con la Dirección de Política Exterior realizar las acciones necesarias para mejorar la comunicación entre representaciones ante organismos internacionales y se logre una eficiente coordinación en cada uno de los temas según la posición de nuestro país. A la Jefatura del Departamento Financiero Realizar la conciliación y seguimiento de las diferencias entre los saldos de cuentas corrientes y superávits reportados por las representaciones en el exterior, a fin de que se efectúen acciones correctivas oportunas. Gestión del Consulado de Nueva York, USA oficio /A.G. Fecha de remisión: 05/03/202 Proveer al Consulado de una caja de seguridad apropiada para el custodio de los documentos que por su naturaleza requieren de estas medidas. Coordinar con la Proveeduría Institucional, para proceder con la actualización del inventario de bienes patrimoniales bajo la responsabilidad del Consulado. Informe de Contrataciones Oficio Fecha de remisión: 8/2/202 Al Despacho del Señor Ministro Realizar las acciones pertinentes para determinar en aquellos casos eventuales responsabilidades a los funcionarios encargados de la contratación, supervisión y recibo de las obras realizadas en el 200. Así también, las eventuales responsabilidades a las empresas contratadas. (Ver puntos 2.3, 2.4.2, y 2.5) Al Despacho del Señor Viceministro Girar instrucciones para que se cuente con el permiso respectivo del Centro de Investigación y conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud en toda contratación de obra para la Casa Amarilla. (Ver punto 2.5) Informe de la ONU Oficio Fecha de remisión: 06/2/202 Al Señor Ministro 4..2 Realizar las acciones pertinentes para determinar en caso de ser procedente, las eventuales responsabilidades a los funcionarios destacados en la sede bajo estudio, que incurrieron en la eventual ausencia injustificada; asimismo solicitar el reintegro salarial respectivo. (Ver punto 2.7.) En plazo prudencial En consulta No se ha realizado ninguna obra que requiera permisos de Patrimonio Cultural 9

11 Parcial No Recomendación A la Dirección General de Política Exterior Llevar a cabo las acciones y mecanismos necesarios para que entre las representaciones ante los organismos internacionales exista una adecuada coordinación en temas de su quehacer común, con el propósito de la consecución de los objetivos. (Ver punto 2.4) Informe Trinidad y Tobago Oficio Fecha de remisión: 06/2/202 A la jefatura del Departamento Financiero 4.4. Crear los controles necesarios para la identificación y revisión del tipo de cambio de moneda utilizado, saldos conciliados en las cuentas corrientes y superávit. (Ver comentarios 2.5 y 2.6) En plazo prudencial En consulta Incluir dentro de las revisiones de las liquidaciones de gastos de oficina, la determinación del tipo de cambio al que debe convertirse la moneda local en los informes trimestrales. (Ver comentario 2.5) Informe de Transferencias Oficio Fecha de remisión: 08/0/203 Al Señor Viceministro 4.2. Girar instrucciones pertinentes para determinar eventuales responsabilidades a los beneficiarios encargados del proyecto de remodelación del Templo de Santa Cecilia de Cuestillas de Florencia, San Carlos, perteneciente a la Diócesis de Ciudad Quesada. (Ver punto 2.) Llevar a cabo las acciones oportunas para determinar eventuales responsabilidades a los encargados de la remodelación del templo de la Medalla Milagrosa en Quebrada Honda del cantón de Desamparados, perteneciente a la Arquidiócesis de San José. (Ver punto 2.2) Girar las instrucciones para que se proceda, de conformidad con el ordenamiento jurídico, a suspender o revocar la concesión en aquellos casos donde se compruebe que los beneficiarios se han apartado de los fines de los proyectos. (Ver puntos 2., 2.2 y 2.6) Delimitar los procesos al personal encargado de administrar los beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados, con el propósito de asegurar el control interno y una correcta segregación de funciones, de conformidad con el criterio del Ministerio de Hacienda. (Ver punto 2.3) Tomar las acciones necesarias para que en los casos de transferencias por montos significativos, se lleve a cabo una adecuada verificación del destino de los fondos, a fin de comprobar que los beneficios concedidos al sujeto privado se programen, ejecuten y liquiden de acuerdo con la finalidad para la cual se otorgaron. (Ver punto 2.4) 0

12 Recomendación Establecer un procedimiento para la transferencia de fondos a sujetos privados en concordancia con la legislación vigente y las circulares emitidas por la Contraloría General de la República. (Ver punto 2.7) Parcial No En plazo prudencial En consulta Informe Tecnologías de la Información. Oficio Fecha de remisión: 07/03/203 Al señor Ministro 4... Girar las instrucciones para que se formalice un equipo de trabajo responsable de la definición de un plan de implementación de la normativa que para se tome en cuenta las recomendaciones emitidas en este informe. Dicho equipo de trabajo debe estar liderado por un funcionario con un apropiado nivel de autoridad que le permita coordinar y girar instrucciones a las diferentes áreas de la institución que deben generar productos para esta implementación. Al respecto debe indicarse que la implementación de un marco de gobierno de TI requiere la participación de áreas como Proveeduría, Recursos Humanos, Asesoría Legal, Seguridad Institucional, encargado de gestión de riesgo (SEVRI), Tecnologías de Información y las áreas usuarias. (Ref. 2.) Al Señor Viceministro Administrativo Coordinar el proceso de capacitación requerido por el personal de TI y funcionarios clave de las dependencias del Ministerio en la temática de gobierno de TI y el rol de las diferentes instancias en la implementación de un marco de gestión de TI. (Ref.2..6) Asignar las funciones y responsabilidades que le competen directamente al Centro de Tecnologías de Información y Comunicación, con relación al cumplimiento de las Normas técnicas para gestión de Tecnologías de la Información. (Ref. 2..6) Formalizar un comité de tecnologías de información que sea responsable del gobierno de TI y que se reúna al menos una vez por trimestre para dar seguimiento a la implementación de esta normativa y tomar decisiones sobre la planificación estratégica, la gestión de riesgos de TI, el marco de seguridad de información, la definición del rumbo tecnológico y la gestión del portafolio de proyectos de TI. (Ref. 2..6) Una vez constituido el Comité de TI, velar para que dicha instancia desarrolle un plan de trabajo para la implementación de la normativa de TI que contenga al menos las siguientes actividades básicas:

13 Recomendación a) Definir un plan estratégico de TI con un horizonte mínimo de 3 años y alineado con los objetivos institucionales. Como parte de este plan se recomienda incorporar un plan de dirección tecnológica para los siguientes 3 años que sea consecuente con el portafolio de proyectos definido. (Ref. 2..) Parcial No En plazo prudencial En consulta b) Definir procedimientos operativos para que la elaboración de planes operativos de TI se haga con el debido alineamiento con los planes estratégicos vigentes. (Ref. 2.3.) c) Elaborar un plan de infraestructura tecnológica con una visión de 3 años que esté alineado al plan estratégico de TI y a la dirección tecnológica trazada. (Ref ) d) Formalizar y mantener actualizados los estándares tecnológicos de la institución que sean congruentes con la dirección tecnológica trazada. (Ref ) e) Formalizar y aplicar una metodología de gestión de proyectos para administrar las iniciativas que se realicen en TI. (Ref. 2.3.) f) Formalizar y aplicar con una periodicidad anual una metodología de gestión de riesgos de TI. (Ref. 2..2) g) Formalizar una metodología de desarrollo y mantenimiento de sistemas. (Ref. 2.3.) h) Dictar las pautas para la definición de un marco de seguridad de la información y las políticas institucionales que posibiliten que la administración de datos se haga propiciando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. (Ref. 2.3.) i) Establecer contactos con ministerios o entidades públicas afines para posibilitar el resguardo de respaldos en alguna de estas instituciones que disponga de un área que cumpla con los requerimientos de seguridad física requeridos para el almacenamiento de este tipo de información. (Ref. 2..3) j) Identificar las inversiones para disponer de un área de instalación de servidores que cumpla con los requerimientos de seguridad física y técnica y tomar previsiones presupuestarias para que en un plazo razonable se pueda contar con un data center con seguridades físicas mínimas. (Ref. 2..4) k) Elaborar un proyecto institucional para la definición de un plan de continuidad del servicio acorde con las necesidades del Ministerio que posibilite la restauración del servicio ante una contingencia dentro de límites de tiempo aceptables. (Ref. 2..3) l) Definir criterios institucionales sobre propiedad de los datos que posibiliten fijar pautas para la definición de derechos de acceso, el tratamiento de datos históricos y limitar el acceso irrestricto que posee el personal de TI a los datos en las bases de datos en producción. (Ref ) 2

14 Recomendación m) Contemplar la realización al menos con una periodicidad anual de mediciones de rendimiento y capacidad de recursos críticos como servidores, bases de datos y enlaces de comunicación utilizando para ellos herramientas propiedad de los sistemas operativos y las bases de datos y software libre disponible para ese tipo de labor. Presentar los resultados correspondientes al comité de TI. Se sugiere que estas labores se calendaricen para ser ejecutadas en forma previa a la formulación de presupuestos para que los resultados sirvan de insumo cuando se requiera justificar ampliaciones y adquisiciones de nuevos equipos. (Ref ) n) Formalizar procedimientos operativos y guías técnicas para sustentar las inversiones de TI bajo criterios financieros de retorno de inversión. (Ref. 2.2.) ñ) Definir directrices sobre las cláusulas mínimas que deben ser incluidas en los contratos suscritos con proveedores considerando aspectos como los definidos en las matrices de evaluación establecidas por SUGEF, que son un excelente punto de referencia para fortalecer la formalización de contratos con proveedores de TI. (La información está disponible en el sitio (Ref. 2.3.) p) Efectuar una revisión integral de la estructura funcional del Centro de Tecnologías de Información y Telecomunicación analizando las situaciones de concentración de funciones de carácter incompatible para determinar alternativas que fortalezcan la estructura de control interno actual y posibiliten la ejecución de labores de contraparte técnica. (Ref ) q) Definir instrumentos para ejecutar procesos de autoevaluación de control interno en el área de TI, con una periodicidad anual, preferiblemente a ser ejecutadas antes de la formulación de planes operativos. (Ref. 2.5) Informe de Vacaciones Oficio Fecha de remisión: 07/05/203 Parcial No En plazo prudencial En consulta Al Director del Servicio Exterior Coordinar con las instancias competentes para que se proceda a la deducción del salario, así como el correspondiente efecto sobre las vacaciones, a los diplomáticos, cónsules y administrativos que hayan presentado trámites por enfermedad o accidente de trabajo. (Ver punto 2.3) Informe Cuba Oficio Fecha de remisión: 05/06/203 Al señor Embajador de Costa Rica en Cuba Establecer medidas preventivas para respaldar la información procesada en medios electrónicos, para mitigar el riesgo de su pérdida ante errores humanos o eventos de causa mayor. (Ver punto 2.3.) 3

15 Recomendación Evaluar el riesgo que sobre el equipo de cómputo y demás artefactos eléctricos pueda tener la instalación eléctrica del edificio, considerando el antecedente del corto circuito ocurrido en la parte externa del edificio. (Ver punto 2.3.2) Parcial No En plazo prudencial En consulta Cumplir con el envió de informes de análisis de entorno político económico solicitados por la Dirección General de Política Exterior. (Ver punto 2.5) 4.3 A la Dirección General de Servicio Exterior Llevar a cabo las acciones necesarias para que ésta y demás representaciones en el exterior logren elaborar sus planes de trabajo de conformidad con las regulaciones establecidas en materia de planificación estratégica. (Ver punto 2.6) Informe Nombramientos Servicio Exterior Oficio Fecha de remisión: 22/08/203 Al señor Ministro 4..2 Tomar las medidas necesarias en el menor tiempo posible para que se atienda en su totalidad los casos de aquellos funcionarios con cargos en comisión del Servicio Interno y el Exterior que siguen sin cumplir con todos los requisitos exigidos para su nombramiento. (Ver punto 2.) 4..3 Girar instrucciones para que se lleve a cabo un estudio de los funcionarios nombrados en comisión destacados en el Servicio Exterior con estadías muy prolongadas y que se tomen las acciones correctivas. (Ver punto 2.2) 4..4 Girar instrucciones para que se realice un estudio y se corrijan los casos donde la categoría del funcionario se ubica por encima de su rango, así también los 25 casos de funcionarios que fueron ascendidos entre una y cinco categorías por encima de su escalafón. (Ver puntos 2.4 y 2.5) Informe Servicios de Limpieza Oficio Fecha de remisión: 22/08/203 A la Jefatura de Servicios Generales Supervisar directamente el servicio de limpieza y efectuar evaluaciones para conocer el nivel de satisfacción institucional, que a su vez permita una coordinación oportuna con los encargados de la empresa sobre sugerencias y observaciones. (Ver punto 2.2) 4