Subdirección General Técnica y de Delegaciones Coordinación Técnica Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico

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1 Contenido Objetivo...2 Alcance...2 Definiciones y Generalidades...2 Responsabilidades...6 Políticas...7 Identificación de cambios...11 Diagrama de flujo...11 Desarrollo...13 Referencias Documentales...23 Normatividad...23 Formatos de Registro...23 Autorizaciones...25 Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 1 de 19

2 Objetivo Establecer los criterios y mecanismos que permitan optimizar la Evaluación de Empresas Supervisoras o Verificadoras de Obra con el fin de contar sólo con proveedores cuyo servicio garantice la más alta calidad. Alcance Aplica para las empresas de Verificación contenidas en el Catálogo Nacional de empresas de Supervisión, quienes cuentan con registro aceptado por Infonavit y presentaron el certificado de sus servicios, conforme a la Norma Mexicana NMX- C-442-ONNCCE-2004 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN las cuales se sujetan a los procesos de Evaluación, Aplica para todas y cada una de las áreas involucradas y citadas en el contenido de este documento y es de observancia obligatoria en los términos, criterios y políticas establecidos. Definiciones y Generalidades AENORMEXICO Asociación Española de Normalización y Certificación. CATÁLOGO NACIONAL DE EMPRESAS DE SUPERVISIÓN (CNES) Documento administrado por la, integrado por las empresas de la lista de participantes y de la lista de espera en el que se describe la situación y características de cada una de las empresas de supervisión. DELEGACIÓN REGIONAL (DR) Unidad administrativa, con facultades delegadas por la Dirección General y áreas normativas centrales, las cuales ejercerán en representación del Instituto dentro de una circunscripción territorial asignada por estado, así como de aquellas instrucciones que en lo específico les sean encomendadas. Equivalente a Coordinación del Distrito Federal (CODIFE) EMPRESAS CERTIFICADAS Empresas de Supervisión o Verificación que ya cuentan con certificación de sus servicios conforme a la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2004 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN EMPRESAS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISION Empresas aceptadas en el Sistema Electrónico de Registro de Empresas a través del sitio de INFONAVIT en Internet o de micasa.gob.mx, para: Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 2 de 19

3 Prestar Servicios de Supervisión para Construcción de Vivienda en Terreno Propio (Línea III Individual o Paquete) anteriores al rediseño. Son seleccionadas y contratadas por INFONAVIT. Exclusivo en el caso de Paquetes de Línea III son seleccionadas por INFONAVIT y contratadas por la Fiduciaria y deben contar en obra con personal técnico de planta, durante todo el desarrollo de las obras Prestar Servicios de /o Dictaminación Técnica: para toda la Oferta de Vivienda que para el ejercicio de un crédito del Infonavit requiera la emisión de un Dictamen Técnico Único o para Construcción de Vivienda en Terreno Propio (Línea III Individual o Paquete) posteriores al rediseño. GVAT EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Valoración en campo del desempeño de la empresa asignada, así como del cumplimiento de las actividades ejecutadas por su personal técnico, su eficiencia y participación en el cumplimiento del objetivo de aseguramiento de la calidad de las obras, conforme a la normatividad institucional y del proyecto aceptado y a los alcances establecidos en los Lineamientos de Supervisión y Verificación de Vivienda INFONAVIT. Efectuada en forma independiente y/o conjunta por las Subgerencias Técnicas de las Delegaciones con la. EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO Valoración en campo del desempeño de la empresa asignada, a los 90 días de haber obtenido resultado No Satisfactorio en una Evaluación de Desempeño. LÍMITE DE CONTRATACIÓN POR CLASIFICACIÓN TÉCNICA (LCCT) Es el importe máximo que una empresa de verificación o supervisión puede acumular con todas sus asignaciones cuyas obras se ejecuten dentro del periodo de vigencia de su contrato. Está determinado conforme al tipo de empresa especificado en su certificado, se indica VSMMDF y su equivalente en pesos. LISTA DE ESPERA Registro de solicitudes de empresas que manifiestan su interés de prestar servicios en uno o varios estados para ser considerados para la actualización de la lista de participantes. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 3 de 19

4 LISTA DE PARTICIPANTES (ANTES COMPLEMENTO DEL CATALOGO NACIONAL DE EMPRESAS DE SUPERVISIÓN) Documento en el que se indican las empresas y el orden con el que participan en la asignación secuencial para cada estado de la República que se encuentra publicada en el sitio de Infonavit en Internet. MONTO ASIGNADO (M.A) Importe total del trabajo asignado a cada empresa de verificación o supervisión, expresado en pesos. MONTO DISPONIBLE (M.D.C) Cantidad expresada en pesos, que la empresa dispone de acuerdo a su tipo y una vez deducido el volumen de obra asignado, a una fecha determinada. NORMA NMX-442 Se refiere a la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2004 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN ONNCCE Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS Sistema de registro de las empresas que prestan sus servicios en el ámbito de construcción, verificación o supervisión de obra al INFONAVIT, administrado por la Gerencia de Registro de Oferta para identificar a cada una de las empresas supervisoras, a las cuales les otorga un número de registro que les permite acceder a las aplicaciones electrónicas correspondientes a la prestación de sus servicios. REGISTRO ACEPTADO Estatus de una empresa que indica que su registro fue validado, aceptado, y registrado dentro del Sistema de Registro de Empresas, administrado por la Gerencia de Oferta de Vivienda SUBGERENTE TÉCNICO O SAT Titular de la Subgerencia Técnica en Delegaciones o en la Coordinación del Distrito Federal. VERACIDAD Y OPORTUNIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN Análisis de la información registrada por las empresas de verificación y supervisión dentro del Sistema de Registro de Empresas, así como de la relacionada con la emisión de su certificado. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 4 de 19

5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPO Y PLANTILLAS. Verificación del personal técnico de las empresas verificadoras que labora en campo, para constatar el cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos de Supervisión y Verificación de Vivienda INFONAVIT, así como en la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2004 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN VSMMVDF Veces Salario Mínimo Mensual, vigente en el Distrito Federal. Responsabilidades Gerencia de Oferta de Vivienda Proporcionar a la, la accesibilidad a la información contenida dentro del Sistema de Registro de Empresas, para realizar la consulta de información de las empresas de supervisión o Verificación. Gerencia Control Interno Técnico Vigilar el cumplimiento de este procedimiento Asesorar y verificar la aplicación de este procedimiento. Establecer las reglas y normas para evaluar el cumplimiento del desempeño de las empresas verificadoras y supervisoras contratadas. Subdirección General Técnica y de Delegaciones A través de la, intervenir en la instrumentación, aplicación y operación de este procedimiento. Definir la aplicación de sanciones a empresas de verificación, derivado de la aplicación del reglamento de sanciones. Delegación Regional Cumplir, hacer cumplir e informar a todo el personal de su Delegación la aprobación y aplicación de este procedimiento y ejecutar las acciones que correspondan para constatar y garantizar su cumplimiento. Subgerentes Técnicos (DR) Cumplir la aplicación de este procedimiento y ejecutar las acciones que correspondan para constatar y garantizar su cumplimiento. Realizar las evaluaciones de desempeño de las empresas de Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 5 de 19

6 Supervisión con contratos vigentes Enviar la información requerida a oficinas de apoyo. Empresas de Supervisión Realizar la prestación de los servicios conforme a la Norma NMX_C-442- ONNCCE Mantener actualizada dentro del Sistema de Registro de Empresas la información de su empresa. Informar al Organismo que certificó sus servicios cualquier modificación a la documentación o condición de la empresa respecto a la emisión y vigencia del certificado de sus servicios. Informar al Subgerente de Área Técnica en Delegaciones y a la Gerencia de en oficinas de apoyo, acerca de las modificaciones efectuadas. Políticas EVALUACION 1. Todas las empresas de verificación y supervisión que soliciten ingreso al Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión deben obtener la aceptación de su registro electrónico y presentar su certificado vigente conforme a la Norma NMX_ La clasificación de las empresas dentro del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión, será conforme al Tipo de empresa que indica su certificado. 3. El Límite de Contratación por Calificación Técnica (LCCT) se determinará conforme a la clasificación mencionada en el punto anterior. 4. Los cambios de clasificación sólo aplicarán mediante la presentación del certificado conforme a la norma NMX-442, que indique dicho cambio en el Tipo de empresa. 5. La reactivación de las empresas al término de un periodo de sanción, sólo procederá, con las siguientes condiciones: Cuando la lo comunique y una vez que la Delegación le informe por escrito que han sido totalmente resueltas las anomalías, los faltantes y/o las irregularidades que dieron origen a la sanción de la empresa verificadora correspondiente. Al momento de la reactivación será disminuido el LCCT de la empresa, por el Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 6 de 19

7 que corresponde al Tipo de empresa inmediato inferior, en el caso de las Tipo D se disminuirá en un 50%, mismo que conservarán por un periodo mínimo de 12 meses, al término del cual se restablecerá el LCCT vigente. 6. El Subgerente Técnico de la Delegación Regional realizará para todas y cada una de las empresas activas, con base a las asignaciones que tengan vigentes, Evaluaciones del Desempeño (antes Evaluaciones en Campo) al menos 2 veces al año, con un intervalo entre cada una no menor a 4 meses, excepto en el caso de evaluaciones de seguimiento al desempeño. 7. La podrá realizar, de acuerdo a su programa de seguimiento, Evaluación del Desempeño (antes Evaluaciones en Campo) de las empresas; estas evaluaciones se podrán realizar de manera conjunta con el Subgerente Técnico o su personal y serán independientes de las que esta Subgerencia realice directamente. 8. Con base a los resultados de las Evaluaciones del Desempeño (antes Evaluaciones en Campo), se verificará que las empresas evaluadas, cumplan con los alcances que señalan el EPI Lineamientos para la Supervisión y Verificación de Vivienda INFONAVIT vigente en los sistemas de publicación de la normatividad de operación, así como algunos de los que señala la Norma NMX El incumplimiento a los rubros de Evaluación relacionados a la emisión de DTU y Seguimiento a Calidad calificará en forma automática el desempeño como no satisfactorio. 10. Cuando el resultado de la evaluación del Desempeño sea menor a 60 puntos, el estatus de la empresa será Sin Monto Disponible (M. D. C.), por un periodo de 90 días y si existe solicitud registrada en la Lista de Espera para participar en otras Delegaciones esta(s) se dará de baja. 11. Para reactivar el M. D. C., referido en la política anterior, se realizará una segunda evaluación como seguimiento al desempeño de la empresa (*), preferentemente en la misma oferta objeto de la evaluación no satisfactoria. (*) En el caso que la empresa no tenga asignación vigente y no sea posible realizar la(s) evaluación(s) de seguimiento al desempeño, la empresa conservara el estatus Sin Monto Disponible (M. D.C.), por un periodo de 90 días más. 12. Las empresas que se excluyan del Catálogo Nacional por motivo del resultado No Satisfactorio de la evaluación de seguimiento al desempeño no podrán solicitar su reingreso al Catálogo hasta trascurrido un año contado a partir de de la fecha de dicha evaluación. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 7 de 19

8 13. El Monto Disponible de las empresas que no tuvieron asignaciones vigentes para aplicarles la evaluación de seguimiento al desempeño, se reactivará en forma automática al término del periodo y se restringirá la asignación a una oferta máximo de 50 viviendas dentro del ciclo correspondiente, a fin de realizar la evaluación correspondiente de seguimiento al desempeño. 14. La determinará para cada empresa el Monto Disponible (M.D.C) Este se conforma al considerar la suma de los montos de todas y cada una de las obras asignadas en las diferentes Delegaciones durante la vigencia de su contrato, deduciendo estos de su LCCT. ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PARTICIPANTES (ANTES COMPLEMENTO AL CNES) 15. La baja ó exclusión de la Lista de Participantes aplicará en forma temporal o definitiva y conforme a lo siguiente: Cuando se excedan los Límites de Contratación establecidos en este procedimiento. A solicitud expresa y por escrito de las empresas en papel con membrete. Por pérdida de vigencia de la certificación o revocación de la misma. Por evaluación de desempeño no satisfactoria o suspensión impuesta por Infonavit. 16. La aplicación de la baja será a partir de la fecha en que la Gerencia de lo notifique. 17. Las bases de análisis para ingresar empresas a la Lista de Participantes para cada Delegación son: a. Número y Cobertura de Empresas Certificadas. b. Oferta registrada susceptible de verificación. c. Registro de solicitudes de ingreso a la Lista de Participantes por parte de las empresas o de la Delegación. 18. El criterio para ingresar empresas a la Lista de Participantes, será el siguiente: a ) Certificadas en el mismo Estado de la Republica al que desean ingresar y conforme a su cobertura. b ) Certificadas en diferente Estado de la Republica al que desean ingresar y preferentemente con oficinas en la delegación Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 8 de 19

9 En los dos casos se considerará sólo las solicitudes de ingreso al estado correspondiente, recibidas en la con 10 días hábiles anteriores a la fecha de actualización. 19. La definirá el número de nuevas empresas para ingresar a la Lista de Participantes, conforme a las bases análisis descrito y enviará a la Delegación correspondiente la lista de candidatas, con el objeto de que la Delegación seleccione a la(s) empresa(s) que participarán en su Delegación. 20. El orden dentro de la Lista de Participantes de las empresas seleccionadas conforme la Política anterior será al final. 21. La Lista de Participantes se actualizará cada 6 meses. Identificación de cambios Se integra como nuevo procedimiento la sección de evaluación de empresas que antes perteneció al EPI_ Diagrama de flujo EPI_000 _NVO EVAL\ DIAGRAMA DE FLUJO Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 9 de 19

10 Desarrollo N Puesto Descripción de la Actividad 1. Empresa de Verificación o Supervisión I. Solicitud de ingreso al Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión. Solicita por correo electrónico su ingreso al Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión, identifica su mensaje con el número de Registro que el INFONAVIT le otorgó a su empresa (Nota 1). Envía copia escaneada del certificado emitido conforme a la norma NMX-442. Consulta dentro de la sección de INFONAVIT Ampliado - Verificadores el Registro, actualización y alcances del servicio y obtiene las direcciones de correo electrónico para enviar la solicitud a la Gerencia de Apoyo Técnico con la indicación expresa del estado (s) de la República Mexicana en que pretende prestar sus servicios de supervisión o verificación. (Nota 1) Viene del procedimiento PES_00168 Registro y Actualización de Empresas Oferentes y Verificadoras. Una vez realizada su solicitud de registro a través del sitio y reciba por correo electrónico la aceptación del mismo por parte de la Gerencia de Oferta de Vivienda. 2. Gerente de Recibe la solicitud de ingreso al CNES enviada por la empresa de verificación o supervisión. Verifica el mismo día de su recepción, que el registro de la empresa esté aceptado y confirma validez del certificado. 2.1 Cumple: Registra el ingreso de la empresa al Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión clasificado conforme al tipo que aparece en su certificado y lo publica el lunes siguiente a su ingreso. Registra la solicitud de la empresa en los estados que correspondan en la lista de espera de las empresas que ofrecen sus servicios al INFONAVIT. Continúa paso No Cumple: Envía notificación FN-2B (ANEXO 2) por correo electrónico a la empresa, informando que su solicitud no fue aceptada. Continúa paso 1 3. Gerente de Considera la información generada por solicitudes de ingreso para en su momento realizar la actualización del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión. Continúa paso 19 Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 10 de 19

11 4. Subgerente Técnico (DR) II. Evaluación de Desempeño y/o Inspecciones de Obra Identifica empresas con asignaciones vigentes susceptibles de evaluar. Elabora su programa de Evaluaciones 5. Subgerente Técnico (DR) Realiza evaluación del desempeño en campo de las empresas al menos dos veces al año, con base a las asignaciones que tenga vigentes al momento de la evaluación. Verifica que las empresas evaluadas, cumplan con los alcances que señalan los Lineamientos para la Supervisión y Verificación de Vivienda INFONAVIT EPI vigente en ARA. Constata que el personal técnico de las empresas verificadoras que labora en campo cumple lo establecido en los Lineamientos de Supervisión y Verificación de Vivienda INFONAVIT, así como en la Norma Mexicana NMX- C-442-ONNCCE Llena por duplicado el formato FE-4 Evaluación de Desempeño de Empresas de Supervisión (ANEXO 1), las firma y entrega un ejemplar a la empresa evaluada, solicitando a la empresa firma de acuse de recibo. Envía las evaluaciones en archivo electrónico a la Gerencia de. Da seguimiento a las empresas que tienen rubros evaluados con incumplimiento, para validar que sean solventados. 6. Gerente de Realiza evaluación del desempeño en campo o de inspecciones de obra a las empresas, de acuerdo a su programa de seguimiento con independencia o conjuntamente con las que realiza la Subgerencia Técnica. Verifica que la información registrada por las empresas de verificación y supervisión dentro del Sistema de Registro de Empresas, y la relacionada a la emisión de su certificado respecto a ubicación de Oficinas y plantillas sea congruente con el objeto de establecer un grado de confiabilidad de la misma. Actualiza registros y procesa la información de evaluaciones. Determina si la empresa cumple en campo con las disposiciones y alcances establecidos en la normatividad de manera satisfactoria 6.1 Cumple: Cuando el resultado de la evaluación del Desempeño es como mínimo de 60 puntos y/o el dictamen de la inspección de obra es satisfactorio (Nota 1) Continúa paso 19 Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 11 de 19

12 6.2 No Cumple: Cuando el resultado de la evaluación del Desempeño es menor de 60 puntos y/o el dictamen de la inspección de obra es no satisfactorio (Nota 1) Continúa paso 7 Nota 1 Los incumplimientos relacionados a la emisión de DTU y/o Verificación y Seguimiento a Calidad calificará en forma automática el desempeño como no satisfactorio, aún cuando el resultado numérico sea mayor o igual a 60 puntos. 7. Gerente de Registra movimientos a la empresa conforme a lo siguiente: a) Resultado de inspección No Satisfactorio marca en forma precautoria a la empresa con estatus de Sin Monto Disponible, en tanto se determina si es acreedora a la aplicación de una sanción. Continúa paso 9 b) Evaluación Menor a 60 puntos marca a la empresa con estatus de Sin Monto Disponible por un periodo de 90 días. Continúa paso 8 En ambos casos notifica a la Empresa Verificadora con copia al Subgerente Técnico de las Delegaciones correspondientes. 8. Gerente de 9. Gerente de Considera la información generada por el resultado de evaluaciones o inspecciones para en su momento realizar la actualización del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión. Continúa paso 19 Solicita a la Empresa Verificadora, información complementaría, tal como: Bitácora de Obra, Reportes de Obra completos, oficios o notificaciones de modificación, aprobación o seguimiento, pruebas de laboratorio, comprobantes de perfil de técnicos, etc; para realizar el dictamen integral al cumplimiento de los servicios prestados por la empresa. 10. Empresa de Verificación o Supervisión 11. Gerente de Recaba información solicitada y la entrega a la Gerencia de.. Realiza dictamen del cumplimiento de la empresa. Solicita en su caso, a la Subgerencia Técnica de la Delegación correspondiente, ratifique o corroboré información. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 12 de 19

13 11.1 Cumple Dictamen: Registra la marca para reactivar el Monto Disponible de la empresa. Continúa paso No Cumple Dictamen: Determina el periodo de sanción, registra la marca de sanción y lo informa a: Gerencia de Oferta de Vivienda para que actualice el estatus del registro de la empresa en los sistemas institucionales, Delegado y Subgerente Técnico, para que a través de esta le notifique a la Empresa Verificadora y ambos den seguimiento a las observaciones que dieron origen a la sanción, y al organismo certificador. Continúa paso Gerente de 13. Empresa de Verificación o Supervisión Considera la información generada por dictámenes de sanciones para en su momento realizar la actualización del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión. Continúa paso 19 III. Reactivación de empresas Solicita a la Subgerencia Técnica con copia a la Gerencia de al término del plazo, por correo electrónico la reactivación de la empresa o de su Monto Disponible, identifica su mensaje con el número de Registro del padrón INFONAVIT. 14. Subgerente Técnico (DR) Identifica tipo de solicitud. Reactivación por sanción, Continúa paso 16 Reactivación de Monto Disponible. Realiza evaluación de seguimiento al desempeño, preferentemente en la misma oferta (Nota 1) que obtuvo resultado no satisfactorio y la envía a la. (Nota 1) En el caso que ya no sea posible realizar la evaluación en la misma oferta podrá realizarse en otra que aún tenga este en proceso de obra. Si la empresa ya no cuenta con oferta en proceso de obra y no sea posible realizar la(s) evaluación(s) de seguimiento al desempeño, la empresa conservara el estatus Sin Disponible, por un periodo adicional de 3 meses. 15. Gerente de Reactivación de Monto Disponible. Determina resultado de la evaluación de seguimiento al desempeño: Cumple: Cuando el resultado de la evaluación de seguimiento al Desempeño es como mínimo de 60 puntos. Realiza el registro para reactivar el Monto Disponible de la empresa Continúa Paso 19. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 13 de 19

14 No Cumple: Cuando el resultado de la evaluación de seguimiento al Desempeño es menor de 60, se excluirá a la empresa del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión, así como de las Listas de Participantes y no podrán solicitar su reingreso al Catálogo hasta trascurrido un año contado a partir de fecha de la evaluación de seguimiento. (Nota 1) Continúa Paso No Cumple: Cuando la solicitud no procede porque la empresa ya no cuenta con oferta en proceso de obra y no es posible realizar la(s) evaluación(s) de seguimiento al desempeño. En este caso, la empresa conservara el estatus Sin Disponible, por un periodo adicional de 3 meses, al término del cual se reactivará el Monto Disponible de la empresa y enviará notificación a la Subgerencia Técnica con la indicación de que a la empresa sólo puede asignarle una oferta menor o igual a 50 viviendas, con el objeto de realizar la evaluación de seguimiento al desempeño. Continúa Paso 19 Informa a la Subgerencia Técnica con copia a la Empresa Verificadora el resultado de la solicitud. (Nota 1) Los incumplimientos relacionados a la emisión de DTU y/o Seguimiento a Calidad calificará en forma automática el desempeño como no satisfactorio, aún cuando el resultado numérico sea mayor o igual a 60 puntos. 16. Subgerente Técnico (DR) Reactivación por sanción: Realiza informe del seguimiento a las observaciones que dieron origen a la sanción y lo envía a la. 17. Gerente de 17.1 Cumple observaciones solventadas, realiza el registro para reactivar a la empresa y disminuye su Límite de Contratación por Clasificación Técnica e informa a la Gerencia de Registro de Empresas para que actualice el estatus del registro de la empresa en los sistemas institucionales No Cumple observaciones solventadas: Notifica la Subgerencia Técnica continúe con el seguimiento a la empresa y a las observaciones que dieron origen a la sanción y a la empresa para que en su momento realice una nueva solicitud para reactivar el registro de la empresa. Regresa paso 13. Informa al Subgerente Técnico con copia a la Empresa Verificadora el resultado de la solicitud. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 14 de 19

15 18. Gerente de 19. Gerente de Considera la información generada por reactivación de empresas para realizar la actualización del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión Continúa paso 19 IV. Actualización del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión (CNES). Compila registros de nuevas empresa, marcas que afecten el Monto Disponible de las empresas (restringidos o reactivados), marcas de sanción, disminución o reactivación de Límite de Contratación por Calificación Técnica (LCCT), registros de asignación y contratación en SELAI, registros de asignaciones semanales recibidas en apego al EPI_ Procesa la información para determinar por totales el Monto Asignado (M.A.) de todas las empresas por cada una de las obras asignadas, en las diferentes Delegaciones. Determina para cada empresa su Monto Disponible (M.D.C.) con base a la siguiente expresión: M.D.C. = LCCT M.A. 20. Gerente de Actualiza los días lunes de cada semana el Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión y lo pone a disposición de las Delegaciones a través del Sistema de Difusión de Ofertas de Vivienda. Informa al Subgerente Técnico respecto a empresas que tengan restringido el volumen de asignación. Continúa paso Gerente de V. Actualización de Lista de Participantes Verifica término de vigencia de Lista de Participantes (seis meses). Consulta número viviendas de oferta susceptibles de verificación. Determina ciclos de asignación con base a la aplicación del EPI_00029 Procedimiento de Asignación y Contratación. Identifica aplicación de baja de empresas. Compila registros de la Lista de Espera de solicitudes de ingreso de nuevas empresa y determina candidatas a ingresar a la Lista de Participantes. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 15 de 19

16 Procesa la información y determina lista de empresas que cumplen con las características para ser consideras en la actualización de la Lista de Participantes Determina número de empresas recomendable a ingresar para cada Delegación. Envía al Delegado lista de empresas que cumplen con las características para ser consideras en la actualización Lista de Participantes y le solicita elija a las empresas conforme al número que recomienda la GVAT (Nota 1). (Nota 1) Como resultado del proceso de información la GVAT puede determinar que no se integren nuevas empresa a la Lista de Participantes. 22. Delegado Regional 23. Gerente de 24. Subgerente Técnico (DR) Elije a las empresa que desea participen en su Delegación conforme al número recomendado por la GVAT. Actualiza la Lista de Participantes e ingresa en su caso a las nuevas empresas, éstas ingresarán al final de la lista. Envía por correo electrónico al Delegado y al Subgerente Técnico la Lista de Participantes actualiza y realiza los tramites requeridos para publicarla en el sitio de Infonavit en Internet, para ponerla a disposición de los interesados. Consulta Catalogo Nacional de Empresas de Supervisión actualizado para aplicar Procedimiento EPI_00029 de Asignación y Contratación de Empresas Identifica nuevas Empresas de Supervisión relacionadas en la Lista de Participantes del Catálogo Nacional de Empresas de Supervisión con sede en su delegación para aplicar Procedimiento EPI_00029 de Asignación y Contratación de Empresas. Termina Procedimiento Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 16 de 19

17 Referencias Documentales EPI_00021 Lineamientos de Supervisión y Verificación de Vivienda INFONAVIT. EPI_00029 Procedimiento de asignación y Contratación de Empresas. PES_00168 Registro y Actualización de Empresas Oferentes. Normatividad Marco Jurídico Interno: Normatividad Institucional Externo Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2004 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN Ley Federal sobre Metrología y Normalización Manual Operativo de Registro de Empresas RUV dentro del sitio de Internet Formatos de Registro DE LA EVALUACION Anexo 1. FE-4 Evaluación de Desempeño de Empresas de Supervisión. FE_4 EVAL DEMP Anexo 2. FN-2B notificación solicitud no aceptada. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 17 de 19

18 FN_2B SOL NO CUMPLE Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 18 de 19

19 Autorizaciones ARQ. MARCO ANTONIO FLORES FLETES ING. CARLOS JAVIER LÓPEZ ISLAS Gerencia Normatividad Operativa e Implementación LIC. LORENA ESPINDOLA ARGUELLO Subgerencia de Gestión de Normatividad Operativa Este documento entra en vigor a partir de su publicación en el Sistema. Fuera del Sistema, este documento es una Copia No Controlada Hoja 19 de 19