Ministerio de Educación MINEDUC-

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1 Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas, Mayo 2012 Página 1 Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas, Agosto 2012 Septiembre/2012 Dirección de Planificación Educativa DIPLAN-

2 Licda. Nidia de Vega Directora Dirección de Planificación Educativa DIPLAN- Página 2 Licda. Lorena Anabella Morales Quiroa Subdirectora de Planificación Institucional -DIPLAN Asesores profesionales: Licda. Ana Laura Arango Licda. Brenda Caal Licda. Karla del Cid Lic. Roberto Cordero Lic. Luis Aguilar 2012 Ministerio de Educación, República de Guatemala. 6ta. Calle 1-87, zona 10. Guatemala Ciudad, Guatemala, Centro América

3 CONTENIDO PRESENTACIÓN...i COMPONENTE 1: Mejorar la Gestión en el aula empoderando a las comunidades OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas COMPONENTE 2: Fortalecer las capacidades de los maestros OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula OBJETVO ESTRATÉGICO: Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo COMPONENTE 3: Responder a las necesidades de cobertura y calidad OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales de cada pueblo OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos vulnerables OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables Componente 4: Rendir cuentas, un cambio de cultura OBJETIVO ESTRATÉGICO: Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la transparencia en el proceso de gestión OBJETIVO ESTRATÉGICO: Sistematizar el proceso de información educativa Página 3

4 ANEXOS GRÁFICAS ÍNDICE DE CUADROS Página 4 Cuadro 1: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos... 1 Cuadro 2: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas... 2 Cuadro 3: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI... 3 Cuadro 4: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Establecer el sistema de acompañamiento técnico de aula... 3 Cuadro 5: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo... 5 Cuadro 6: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas... 7 Cuadro 7: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural... 8 Cuadro 8: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales de cada pueblo... 9 Cuadro 9: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa Cuadro 10: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología Cuadro 11: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular Cuadro 12: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades Cuadro 13: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades Cuadro 14: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos vulnerables Cuadro 15: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables Cuadro 16: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad Cuadro 17: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones Cuadro 18: Metas particulares del Objetivo Estratégico Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo Nacional... 21

5 Cuadro 19: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación Cuadro 20: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas Cuadro 21: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo Cuadro 22: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Garantizar la transparencia en el proceso gestión Cuadro 23: Metas particulares del Objetivo Estratégico Sistematizar el proceso de información educativa Cuadro 24: Presupuesto por Dependencia del Ministerio de Educación Cuadro 25: Unidades Ejecutoras con recursos presupuestarios que no figuran dentro del Plan Operativo Institucional Página 5

6 PRESENTACIÓN El Ministerio de Educación, como ente rector y regulador de la educación en Guatemala, ha encauzado todos sus esfuerzos para alcanzar los objetivos y metas trazadas, bajo la orientación del Marco Conceptual del Plan Estratégico El Plan Operativo Anual 2012, para el mes de agosto está compuesto por 313 metas físicas, las cuales son establecidas por las Direcciones del Centrales, Direcciones Departamentales de Educación y la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN) y son ejecutadas por cada Dependencia. Para el mes de agosto, la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, realizó el seguimiento de estas metas, mediante el Sistema WEB POA, que fue habilitado para que cada unidad ejecutora, informara sobre el avance alcanzado en sus metas físicas durante este mes y que fuera programada por cada una de ellas. Paralelamente, se solicita a cada unidad ejecutora la incorporación de la información en una matriz en formato de Excel, para realizar un comparativo del avance entre la información física y la presupuestaria. El presente informe reporta los avances al mes de agosto en las metas físicas del Plan Operativo Anual (POA) del MINEDUC, analizando las metas por Componente según el Marco Conceptual del Plan Estratégico del MINEDUC y por Objetivos Estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Educación de Guatemala. Es importante destacar que para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en las Políticas Educativas, el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación, para el 31 de agosto del 2012, según el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, tiene una asignación presupuestaria de Q.11,193,195,825.00, un presupuesto vigente de Q.10,125,085, y para el mismo mes lleva una ejecución presupuestaria de Q.6,799,493,458.88, que corresponde al 62.62% del presupuesto. La asignación presupuestaria se encuentra distribuida en las Direcciones del Nivel Central y Direcciones Departamentales de Educación, considerando la naturaleza y las funciones que cada una de ellas realiza según el Acuerdo Ministerial y son ellas mismas quienes ejecutan su presupuesto, por lo que, cada unidad ejecutora es responsable por la información que incorpora en el sistema y vela por la calidad del gasto. En este presente informe no se contempla la información de cobertura para ninguno de los niveles de educación, debido a que esta información aún se encuentra en proceso de recolección, análisis, depuración y oficialización. El presente documento, está conformado por una descripción del porcentaje del avance de ejecución de cada meta con su respectivo cuadro que contiene la información del avance físico en la ejecución de las metas del POA y en la parte final, se encuentra un anexo que contiene las justificaciones que las unidades ejecutoras describen de acuerdo al nivel de avance reportado. Adicionalmente, en el anexo se incluyó un comparativo estadístico, que gráficamente explica la tendencia de la ejecución de las metas físicas más relevantes para el Ministerio de Educación. [Escribir texto] [Escribir texto]

7 Avance al mes de agosto en la Ejecución Física de las Metas ubicadas dentro del Plan Operativo Anual, definidas para el año Página ii EJECUCIÓN DE S La ejecución de metas físicas se realiza tomando como base los avances que las diferentes Direcciones de Nivel Central y Departamentales de Educación, reportan al mes de agosto a la Dirección de Planificación Educativa mediante el Sistema WEB POA MINEDUC y las matrices enviadas por las unidades ejecutoras, donde se reportan los avances físicos relacionados con el avance presupuestario. La DIPLAN mide el porcentaje de avance en la ejecución en cada una de las Metas Físicas, tomando como base la programación o reprogramación que las mismas dependencias del MINEDUC han propuesto. Es responsabilidad de cada unidad ejecutora, ejecutar sus metas físicas y su presupuesto asignado. Dentro de la ejecución de las metas de cada dependencia del MINEDUC, se encuentran las debidas justificaciones o aclaraciones correspondientes a cada caso específico. Estas justificaciones, son enviadas a la DIPLAN, bajo la responsabilidad de cada Planificador de las diferentes Direcciones de Educación y con el visto bueno del Director. Estas matrices, pueden ser encontradas en los anexos del presente informe.

8 COMPONENTE 1: Mejorar la Gestión en el aula empoderando a las comunidades OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos. Para el logro de este objetivo estratégico, se cuenta con cuatro metas, de las cuales Establecimientos públicos reparados y remozados del nivel Preprimario y Primario registra un avance en la ejecución física del 34%, mientras que la meta Áreas deportivas escolares mejoradas presenta un avance del 27%. Las metas Cocinas equipadas y Comunidades Educativas capacitadas no muestran movimiento alguno. Lo anterior se puede observar en el cuadro 1. Cuadro 1: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la planta física de los centros educativos PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIAS 1 Cocinas equipadas ,290 3,096 0 DIGEFOCE 2 Comunidades Educativas capacitadas , DIGEFOCE 3 Establecimientos públicos reparados y remozados del nivel Preprimario y DIGEPSA Primario 4 Áreas deportivas escolares mejoradas DIGEF FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas. En este objetivo estratégico se cuenta con cinco metas particulares, de las cuales Proyectos educativos institucionales nivel primario, aprobados, Proyectos educativos institucionales ciclo básico, aprobados y Proyectos educativos institucionales ciclo diversificado, aprobados llevan un avance en su ejecución física del 18, 11 y el 7 % respectivamente. Las metas de Directores de preprimaria formados en competencias de gestión y dirección escolar y Modelo de DDHH aplicado en Centros Educativos no registran movimientos en su ejecución al mes de agosto. [Escribir texto] [Escribir texto]

9 Cuadro 2: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIAS 1 Directores de preprimaria formados en competencias de gestión y dirección escolar DIGECADE 2 Modelo de DDHH aplicado en Centros Educativos DIPLAN Página 2 3 Proyectos educativos institucionales ciclo diversificado, aprobados DIGEACE 4 Proyectos educativos institucionales ciclo básico, aprobados DIGEACE 5 Proyectos educativos institucionales nivel primario, aprobados DIGEACE FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. COMPONENTE 2: Fortalecer las capacidades de los maestros. En el contexto de este componente, las acciones se orientan a fortalecer las capacidades del recurso más importante del proceso educativo que es el humano y en este caso los maestros. Bajo este contexto, se pretende alcanzar los Objetivos Estratégicos y Metas que a continuación se describen: 2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI. Para cumplir con este Objetivo Estratégico, las Direcciones Departamentales de Educación, definieron las siguientes metas particulares cuyo avance en su ejecución física, se describe a continuación: en las metas Docentes de preprimaria bilingüe acompañados pedagógicamente 56%, Docentes de primaria bilingüe acompañados pedagógicamente 44%, mientras que la meta Docentes de normales bilingüe acompañados pedagógicamente no cuenta con avance al mes de agosto. (Ver cuadro 3)

10 Cuadro 3: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA Docentes de normales bilingüe acompañados pedagógicamente ,400 0 DIDEDUC Docentes de preprimaria bilingüe acompañados pedagógicamente DIDEDUC Docentes de preprimaria bilingüe acompañados pedagógicamente , DIDEDUC FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula. Para lograr este Objetivo Estratégico se definieron siete Metas Particulares, una por la Dirección General de Educación Especial, tres por la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural, y tres por las Direcciones Departamentales de Educación, la ejecución física muestra el siguiente avance: el 83% en la meta Establecimientos educativos supervisados, el 4% en Personal técnico de primaria acompañado técnica y pedagógicamente, 1% en la meta Establecimientos acompañados pedagógicamente (programa SINAE). La metas Personal docente de las ENBI acompañados técnica y pedagógicamente., Personal docente de preprimaria acompañados técnica y pedagógicamente, Personal formado para el sistema de acompañamiento escolar SINAE y Docentes de estudiantes con Discapacidad dentro del sistema regular acompañados llevan una ejecución física de 0%. Cuadro 4: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Establecer el sistema de acompañamiento técnico de aula PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Docentes de estudiantes con Discapacidad dentro del sistema regular acompañados DIGEESP 2 Personal técnico de primaria acompañado técnica y pedagógicamente ,080 16, DIGEBI 3 Personal docente de las ENBI acompañados técnica y pedagógicamente DIGEBI 4 Personal docente de preprimaria acompañados técnica y pedagógicamente DIGEBI 5 Establecimientos educativos supervisados ,569 40,242 33,444 DIDEDUC 6 Establecimientos acompañados pedagógicamente (programa SINAE) , DIDEDUC 7 Personal formado para el sistema de acompañamiento escolar SINAE DIDEDUC FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto.

11 2.3. OBJETVO ESTRATÉGICO: Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo. El cumplimiento de este Objetivo Estratégico está determinado por el logro de treinta y cuatro metas particulares. Las metas que registran un 100% en el logro de la ejecución física son: Técnicos de radios educativas formados, Coordinadores Departamentales de DIGEEX formados, Personal de NUFED capacitados, Supervisores de NUFED capacitados, Docentes de primaria profesionalizados, Docentes de preprimaria profesionalizados y Personal administrativo y técnico de las DIDEDUC capacitado, Dotación de módulos a directores de preprimaria., Dotar a directores de preprimaria de material de apoyo, Docentes de preprimaria profesionalizados y Proyecto de Modalidades Flexibles evaluado. Página 4 Se obtuvo el 98% de avance en su ejecución física la meta Personas capacitadas, 92% en la meta Directores del nivel primario formados en competencias de gestión y dirección escolar, 91% Maestros de Educación Física y docentes de grado formados y actualizados en educación física, deporte y recreación, 89% Personal administrativo de la DIGEF capacitado, 88% en Docentes bilingües primaria profesionalizados, 86% en Técnicos de Educación Extraescolar formados, 69% en Docentes bilingües de preprimaria profesionalizados, el 64% Estudiantes de Centros Educativos NUFED con acceso a tecnología, el 62% en Técnicos docentes del PEAC Capacitados, el 49% en Personal técnico de los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana - CEMUCAF- capacitado en educación para el trabajo, el 42% en Técnicos Docentes de NUFED capacitados, el 33% en Educadores certificados, el 32% en Profesionales de DIGECUR y de las DIDEDUCS formados en desarrollo curricular. Y el 17% en la meta Formación a supervisores y formadores en competencias de gestión y dirección escolar. Según el cuadro 5, las metas que no tienen ejecución a la fecha, son las metas siguientes: Centros Educativos NUFED dotados, con bibliotecas, Personal de CEMUCAF capacitados, Formar supervisores educativos, asesores pedagógicos y asesores de gestión que integran el equipo distrital de supervisión, Formación a supervisores y formadores en competencias de gestión y dirección escolar, Docentes capacitados en metodología EDF y pedagogía virtual, Formación de directores y subdirectores de Escuelas Normales oficiales en competencias de gestión y dirección escolar, Docentes de preprimaria y primaria profesionalizados (tercera Cohorte, Directores de primaria dotados de módulos de gestión y dirección escolar, Módulo sobre marco de derechos humanos, equidad de género y étnica elaborado y Sedes visitadas.

12 Cuadro 5: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIAS 1 Profesionales de DIGECUR y de las DIDEDUCS formados en desarrollo DIGECUR curricular. 2 Técnicos docentes del PEAC Capacitados DIGEEX 3 Técnicos de radios educativas formados DIGEEX 4 Técnicos de Educación Extraescolar formados DIGEEX 5 Estudiantes de Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología ,796 8, DIGEEX 6 Técnicos Docentes de NUFED capacitados ,283 1, DIGEEX 7 Centros Educativos NUFED dotados, con bibliotecas DIGEEX 8 Proyecto de Modalidades Flexibles evaluado DIGEEX 9 Personal de CEMUCAF capacitados DIGEEX 10 Coordinadores Departamentales de DIGEEX formados DIGEEX 11 Personal de NUFED capacitados ,857 1,857 1,857 DIGEEX 12 Supervisores de NUFED capacitados DIGEEX 13 Personas capacitadas ,000 7,000 6,827 DIREH 14 Docentes de primaria profesionalizados ,094 2,102 2,102 DIGECADE 15 Directores del nivel primario formados en competencias de gestión y dirección escolar ,500 4,500 4,127 DIGECADE 16 Formar supervisores educativos, asesores pedagógicos y asesores de gestión que integran el equipo distrital de supervisión DIGECADE 17 Formación a supervisores y formadores en competencias de DIGECADE gestión y dirección escolar 18 Docentes capacitado en metodología EDF y pedagogía virtual DIGECADE 19 Docentes bilingües de preprimaria profesionalizados , DIGEBI 20 Docentes de preprimaria profesionalizados DIGECADE 21 Docentes bilingües primaria profesionalizados ,051 1,230 1,080 DIGEBI 22 Formación de directores y subdirectores de Escuelas Normales oficiales en competencias de gestión y DIGECADE dirección escolar 23 Docentes de preprimaria y primaria profesionalizados (tercera Cohorte) ,243 6,243 0 DIGECADE 24 Dotar a directores de preprimaria de material de apoyo DIGECADE 25 Dotación de módulos a directores de preprimaria DIGECADE 26 Directores de primaria dotados de módulos de gestión y dirección escolar ,500 4,500 0 DIGECADE Página 5

13 Viene cuadro 5 PARTICULAR PR SB AC FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIAS 27 Módulo sobre marco de derechos humanos, equidad de género y étnica DIPLAN elaborado. 28 Educadores certificados DIGEACE 29 Personal administrativo y técnico de las DIDEDUC capacitado DIGECOR 30 Maestros de Educación Física y docentes de grado formados y actualizados en ,000 4,000 3,649 DIGEF educación física, deporte y recreación 31 Personal administrativo de la DIGEF capacitado DIGEF 32 Personal técnico de los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAFcapacitado en educación para el trabajo ,831 1,399 DIDEDUC 33 Sedes visitadas Página 6 COMPONENTE 3: Responder a las necesidades de cobertura y calidad OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas. El anterior objetivo estratégico está conformado por diez metas, las cuales alcanzaron la siguiente ejecución (Ver cuadro 6): Con relación a las metas de Promoción, sensibilización y divulgación del la EBI: en los niveles diversificado 100%, preprimario bilingüe y primario bilingüe 0% en ambos niveles. En cuanto a las Comunidades bilingües de normales capacitadas, del nivel preprimario capacitada y del nivel primario capacitadas; el avance alcanzado es de 28, 62 y 65% respectivamente. La meta de Comunidad educativa capacitada en temas tuvo una ejecución de 67%. En las metas: Personal capacitado en multiculturalidad e interculturalidad, Alumnos con programas específicos y actividades en el contexto multicultural e intercultural, atendidos y Personal de las ENBIS actualizado tuvieron un avance de 100, 58 y 96% respectivamente.

14 Cuadro 6: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Personal capacitado en multiculturalidad e interculturalidad. 2 Alumnos con programas específicos y actividades en el contexto multicultural e intercultural, atendidos 3 Comunidad educativa capacitada en temas DIGEF ,026 1, DIGEF DIGEBI 4 Comunidad educativa de normales bilingües interculturales DIDEDUC capacitada 5 Comunidad educativa del nivel preprimario bilingüe capacitada , DIDEDUC 6 Comunidad educativa del nivel primario bilingüe capacitada , DIDEDUC 7 Personal de las ENBIS actualizado DIGEBI 8 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel DIDEDUC diversificado 9 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel DIDEDUC preprimario bilingüe 10 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel primario bilingüe FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. Las metas que corresponden a este objetivo estratégico, alcanzaron la siguiente ejecución, como se observa en el cuadro 7: En relación a la dotación de materiales a establecimientos, en los niveles de preprimaria, primaria y normales bilingüe 8, 15 y 50% respectivamente. Asimismo, en dotación de kit y minibilbliotecas a docentes para el fortalecimiento del aprendizaje significativo, en el nivel primario y preprimario no 0%, lo mismo para las Escuelas Normales bilingües en cuanto a la dotación de recursos literarios. En lo referente a la impresión de textos para preprimaria y primaria bilingüe, 76 y 5% respectivamente. En la meta Promover, divulgar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la EBI se alcanzó un 50% de ejecución física durante este mes.

15 Cuadro 7: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Establecimientos de preprimaria bilingüe dotados de materiales , DIDEDUC 2 Establecimientos de primaria bilingüe dotados de materiales , DIDEDUC 3 Normales bilingües interculturales dotadas de materiales DIDEDUC 4 Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel primario para fortalecer el aprendizaje significativo ,895 0 DIGEBI 5 Dotación de recursos literarios a Escuelas Normales Bilingües Interculturales DIGEBI 6 Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel preprimario para fortalecer el aprendizaje ,284 0 DIGEBI significativo 7 Textos de preprimaria bilingüe impresos DIDEDUC 8 Textos de primaria bilingüe impresos , DIDEDUC 9 Promover, divulgar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la EBI DIGEBI FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales de cada pueblo. Este objetivo estratégico está compuesto por siete metas, las cuales obtuvieron la ejecución que se describe a continuación: Un 67% en la meta Planificación curricular regional elaborada ; 80% en la meta Programa de promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado ; 70% en la meta Personal de las DIDEDUC actualizado en la concreción de la planificación curricular nivel regional y 100% en la meta Docentes bilingües Interculturales de preprimaria orientados pedagógicamente. En las metas Prototipos de documentos elaborados, Materiales curriculares de EBI entregados y Prototipos de textos elaborados no se registró ejecución durante este mes. (Ver cuadro 8)

16 Cuadro 8: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales de cada pueblo PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Planificación curricular regional elaborada DIGECUR 2 Prototipos de documentos elaborados DIGEBI 3 Materiales curriculares de EBI entregados DIGEBI 4 Prototipos de textos elaborados DIGEBI 5 Programa de promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado DIGEBI 6 Personal de las DIDEDUC actualizado en la concreción de la planificación curricular nivel regional DIGEBI 7 Docentes bilingües Interculturales de preprimaria orientados pedagógicamente DIGEBI FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa. Las once metas que corresponden a este objetivo estratégico, alcanzaron el siguiente avance físico: En lo que corresponde a evaluación de alumnos de las Escuelas Normales de Educación Física, ciclo básico, diversificado y primario la ejecución fue de 93, 0, 4 y 8% respectivamente. En la meta de Estudiantes y docentes evaluados se alcanzó el 25% de ejecución física. En esta misma línea, la meta Instrumentos de evaluación validados alcanzó el 50% de ejecución. Con respecto a las metas Currículo de las Escuelas Normales de Educación Física ENEF- la ejecución fue de 100%; Documentos educativos acreditados 100%; Proyectos educativos, otras instituciones implementados 40%; Proveer información a la comunidad educativa de los resultados de las evaluaciones e investigaciones nacionales 100% y la metas de Proyectos educativos, otras instituciones implementados no tuvo ejecución durante este mes. Lo anterior se puede visualizar en el cuadro 9.

17 Cuadro 9: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Instrumentos de evaluación validados DIGEF 2 Alumnos de las Escuelas Normales de Educación ,200 1,200 1,112 DIGEF Física evaluados 3 Currículo de ENEF actualizado DIGEF 4 Documentos educativos acreditados DIGEACE 5 Alumnos del ciclo básico evaluados ,000 10,000 0 DIGEDUCA 6 Alumnos del ciclo diversificado evaluados , ,000 5,922 DIGEDUCA 7 Proveer información a la comunidad educativa de los resultados de las DIGEDUCA evaluaciones e investigaciones nacionales. 8 Alumnos del nivel primario evaluados ,000 55,000 4,160 DIGEDUCA 9 Proyectos educativos institucionales ciclo básico, DIGEACE implementados 10 Proyectos educativos, otras instituciones, DIGEACE implementados 11 Estudiantes y docentes evaluados , ,000 57,624 DIGEMOCA FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología. La ejecución física de las metas que pertenecen a este objetivo estratégico alcanzaron la siguiente ejecución: En las metas relacionadas con el currículo, 100% Procesos de evaluación curricular realizados ; 91% Currículo Nacional Base de Programa Modalidades Flexibles implementado y no tuvieron ejecución las metas Propuesta de Actualización curricular elaborada y Currículo Nacional Base del Programa PEAC implementado. En las metas de Planificación curricular nacional de diversificado y planificación a nivel local se alcanzó una ejecución del 100 y 15% respectivamente. Materiales didácticos diseñados 88%; Directores, coordinadores y facilitadores de Telesecundaria capacitados 1% y Estudiantes de los Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología 51%. Las metas de Establecimientos educativos del nivel primario equipados, Dotación software de herramientas de productividad para establecimientos educativos, Implementación de

18 conectividad a establecimientos educativos, Escuelas Pre Primaria y primaria Multigrado Monolingüe con materiales educativos beneficiadas y para Institutos de Telesecundaria fortalecidos no tuvieron ejecución durante el mes de agosto (0%). Lo mismo las metas Prototipos elaborados, Estudiantes, docentes, coordinadores e institutos de Telesecundaria fortalecidos, Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos y Materiales Educativos de -CEMUCAF- distribuidos no registraron ejecución. (Ver cuadro 10) Página 11 Cuadro 10: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar diseños e instrumentos curriculares que respondan a las características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la tecnología PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Planificación curricular nacional de diversificado DIGECUR elaborada 2 Procesos de evaluación curricular realizados DIGECUR 3 Establecimientos educativos del nivel primario equipados DIGECADE 4 Dotación software de herramientas de productividad para establecimientos educativos ,000 15,000 0 DIGECADE 5 Implementación de conectividad a DIGECADE establecimientos educativos 6 Materiales didácticos diseñados DIGEF 7 Propuesta de Actualización curricular elaborada Prototipos elaborados DIGEBI 9 Estudiantes, docentes, coordinadores e institutos de Telesecundaria fortalecidos 10 Escuelas Pre Primaria y primaria Multigrado Monolingüe con materiales educativos beneficiadas 11 Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos 12 Institutos de Telesecundaria fortalecidos 13 Directores, coordinadores y facilitadores de Telesecundaria capacitados 14 Currículo Nacional Base de Programa Modalidades Flexibles implementado , , DIGECADE , ,000 13,000 0 DIGEESP ,633 1,633 0 DIGECADE ,424 4, DIGECADE ,500 5,500 5,000 DIGEEX

19 Viene cuadro 10 PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 15 Currículo Nacional Base del Programa PEAC DIGEEX implementado 16 Materiales Educativos de - CEMUCAF- distribuidos ,370 3,370 0 DIGEEX 17 Planificación curricular a nivel local elaborada DIGECUR 18 Estudiantes de los Centros Educativos NUFED con , DIDEDUC acceso a la tecnología FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular En el mes de agosto, se agregaron seis nuevas metas a este objetivo estratégico, cuya ejecución es la siguiente: Personal Informado en (Prevención del VIH, Trata de personas, Violencia y Sexualidad) 4%; Escuelas del nivel primario dotados con instrumentos musicales 1% ; Técnicos Departamentales Orientados en la aplicación del CNB, Talleres para orientar la aplicación del CNB en Preprimaria, Docentes del nivel primario fortalecidos con técnicas de Artes Plásticas y Docentes del nivel primario capacitados en animación sociocultural y arte aún no presentan ejecución. Se reporta un 100% de ejecución en las metas Equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación y docentes, fortalecidos para la implementación del CNB en el aula y Estudiantes del Ciclo básico, coordinadores departamentales, docentes y supervisores fortalecidos en los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad. Un 94% en Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados ; 89% en Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados ; 83% en Alumnos con procesos de formación, masificación, entrenamiento y seguimiento en el deporte escolar, atendidos ; 80% en Materiales de apoyo curricular diseñados ; 79% en Alumnos convencionales y con capacidades diferentes participando en el proceso de Torneos Deportivos Escolares Nacionales. Las metas que presentan una ejecución menor al 70% se describen a continuación: Alumnos convencionales y con capacidades diferentes con programas específicos de educación física, recreación, deporte en el contexto cultural atendidos 65%; Alumnos en programas específicos de recreación, deporte y actividades integrales atendidos 63%; Niños y niñas del nivel preprimario dotados con cuadernos de trabajo 55%; Fortalecimiento a equipos técnicos departamentales para orientar la aplicación del CNB del Ciclo Básico 47%; Libros de texto primaria dotados y Textos impresos, de primaria bilingüe 34%; Establecimientos del Sistema Educativo Nacional beneficiados con implementación deportiva 15%; Estudiantes fortalecidos en

20 el área de Formación Ciudadana 14%; Equipos técnicos departamentales fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula 1%; el resto de metas (14) no presentan ejecución al mes de agosto. Ver cuadro 11. Cuadro 11: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular Página 13 PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación y docentes, fortalecidos para la implementación del CNB en el aula 2 Equipos técnicos departamentales y docentes fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula. 3 Equipos técnicos departamentales fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula 4 Dotar a equipos técnicos departamentales de materiales educativos para la implementación curricular. 5 Fortalecimiento a equipos técnicos departamentales para orientar la aplicación del CNB del Ciclo Básico 6 Estudiantes fortalecidos en el área de Formación Ciudadana 7 Trifoliares y módulos para el abordaje de educación integral en sexualidad y prevención del VIH, trata de personas y violencia dirigidos a docentes de los niveles primaria y básico. 8 Estudiantes del Ciclo básico, coordinadores departamentales, docentes y supervisores fortalecidos en los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad. 9 Personal Informado en (Prevención del VIH, Trata de personas, Violencia y Sexualidad) 10 Técnicos Departamentales Orientados en la aplicación del CNB 11 Talleres para orientar la aplicación del CNB en Preprimaria 12 Materiales de apoyo curricular diseñados 13 Libros de apoyo curricular diseñados DIGECADE DIGECADE , ,124 1,725 DIGECADE ,576 11,576 0 DIGECADE DIGECADE DIGECADE ,480 87,480 0 DIGECADE , DIGECADE ,274 1,030 DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC DIGECUR ,666,169 8,583,491 2,917,322 DIGECADE

21 Viene cuadro 11 PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 14 Dotación de ejemplares de CNB a docentes del ciclo diversificado y material educativo a coordinadores departamentales DIGECADE 15 Niños y niñas del nivel preprimario dotados con ,180 1,974,604 1,082,424 DIGECADE cuadernos de trabajo. 16 Dotación de becas a estudiantes del ciclo diversificado ,450 4,450 0 DIGECADE 17 Textos impresos, de primaria bilingüe , , ,894 DIGEBI 18 Textos impresos, de preprimaria bilingüe , ,748 0 DIGEBI 19 Alumnos en programas específicos de recreación, deporte y actividades integrales atendidos , ,529 87,255 DIGEF 20 Alumnos con procesos de formación, masificación, entrenamiento y seguimiento en el deporte escolar, atendidos ,934 1,934 1,600 DIGEF 21 Alumnos convencionales y con capacidades diferentes con programas específicos de educación física, recreación, deporte en el contexto cultural atendidos , ,000 71,264 DIGEF 22 Establecimientos del Sistema Educativo Nacional beneficiados con implementación deportiva ,840 7,840 1,178 DIGEF 23 Alumnos convencionales y con capacidad diferentes participando en el proceso de Torneos Deportivos Escolares Nacionales , , ,999 DIGEF 24 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados ,878 92,188 86,827 DIGEPSA/DIDEDUC 25 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados ,732 21,968 19,502 DIGEPSA/DIDEDUC 26 Dotación de equipo tecnológico para el nivel medio DIGECADE 27 Docentes de educación dotados de material pedagógico musical DIGECADE 28 Escuelas del nivel primario dotados con instrumentos musicales DIDEDUC 29 Docentes del nivel primario fortalecidos con técnicas de Artes Plásticas DIDEDUC 30 Docentes del nivel primario capacitados en animación sociocultural y arte DIDEDUC 31 Docentes, niños, niñas, técnicos y coordinadores departamentales ,298 2,298 0 DIGECADE dotados con material didáctico 32 Materiales curriculares entregados DIGEF FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página 14

22 3.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades Para el logro de este objetivo se debe cumplir con seis metas particulares, su ejecución física alcanzada es de 100% en la meta Personal técnico y administrativo de las DIDEDUC orientados pedagógicamente en el marco de equidad e igualdad de oportunidades ; 93% en Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos, 89% en Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos, 81% en Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel preprimario atendidos ; 80% en Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos ; y 36% en la meta Niños y niñas identificados, que pertenece a la Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad DIGEMOCA- ; la información se presenta en el siguiente cuadro. Página 15 Cuadro 12: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Personal técnico y administrativo de las DIDEDUC orientados pedagógicamente en el marco de equidad e igualdad de oportunidades 2 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos 3 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos 4 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Preprimario atendidos 5 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos DIGEBI ,549,274 2,455,335 2,282, ,549,274 2,557,091 2,282, , , , , , ,546 DIGEPSA/ DIDEDUC DIGEPSA/ DIDEDUC DIGEPSA/ DIDEDUC DIGEPSA/ DIDEDUC 6 Niños y niñas identificados ,000 3,000 1,067 DIGEMOCA FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades Para cumplir con este Objetivo Estratégico, las acciones están orientadas a la ejecución de treinta y nueve metas Particulares, de las cuales se registra ejecución física en treinta y ocho, con los porcentajes siguientes: Los porcentajes de ejecución logrados se dan de la siguiente manera: 100% en las Metas Particulares Establecimientos del Nivel Preprimario Bilingüe con gratuidad atendidos, Establecimientos del Nivel Primario Bilingüe con gratuidad atendidos, Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Secretarial beneficiados, Alumnos con Bono de Transporte para

23 Formación Técnico Industrial beneficiados, Alumnos con Becas de Alimentos para Formación de Maestros beneficiados, Alumnos con Becas Básico Telesecundaria beneficiados, Alumnos con Becas de Alimentos para Formación Técnico Industrial beneficiados y Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Maestros beneficiados. El 99% de ejecución en la meta Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Bachilleres beneficiados ; 98% en Alumnos con Becas Básico por Cooperativa beneficiados ; 97% en Establecimientos de Formación de Maestros con gratuidad atendidos ; 95% en las metas Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados y Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Peritos beneficiados. Página 16 Las metas que se encuentran en 94% son Establecimientos de Formación de Bachilleres con gratuidad atendidos, Establecimientos de Básico Telesecundaria con gratuidad atendidos y Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados ; 93% de avance en las metas Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos, Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Bachilleres beneficiados, Alumnos con Bono de Transporte para Formación Secretarial beneficiados y Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario Adultos beneficiados ; 92% en la meta Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos ; 91% en las metas Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos y Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Básico beneficiados. Las metas que tienen ejecución en porcentajes menores a 90% son las siguientes: Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial 89%; Establecimientos de Formación Técnica Industrial con gratuidad atendidos 86%; Establecimientos de Formación Secretarial con gratuidad atendidos 83%; Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Técnico Industrial beneficiados 82%; Establecimientos del nivel Primario Adultos con gratuidad atendidos 81%; Alumnos con Becas Diversificado por Cooperativa beneficiados 80%; Establecimientos de Educación Especial con gratuidad atendidos 77%; y Establecimientos Ciclo Básico con gratuidad atendidos 72%. La metas Plan de la estrategia elaborado y monitoreado, Comités departamentales de Educación Especial acompañados no presentan ejecución para el presente mes.

24 Cuadro 13: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades PARTICULAR PR SB AC 1 Plan de la estrategia elaborado y monitoreado. 2 Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados 3 Comités departamentales de Educción Especial acompañados 4 Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos 5 Establecimientos del Nivel Preprimario Bilingüe con gratuidad atendidos 6 Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos 7 Establecimientos de Educación Especial con gratuidad atendidos 8 Establecimientos Ciclo Básico con gratuidad atendidos 9 Establecimientos de Formación de Peritos con gratuidad atendidos 10 Establecimientos de Formación Técnica Industrial con gratuidad atendidos 11 Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos 12 Establecimientos de Formación de Maestros con gratuidad atendidos 13 Establecimientos de Formación de Bachilleres con gratuidad atendidos 14 Establecimientos de Formación Secretarial con gratuidad atendidos 15 Establecimientos de Básico Telesecundaria con gratuidad atendidos 16 Establecimientos del nivel Primario Adultos con gratuidad atendidos 17 Establecimientos educativos de todos los niveles con personal de servicio 18 Establecimientos del Nivel Primario Bilingüe con gratuidad atendidos 19 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Secretarial beneficiados 20 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Peritos beneficiados 21 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Técnico Industrial beneficiados 22 Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial PROGRAMADA MODIFICADA 1 0 DEPENDENCIA DIDEDUC DIGEESP ,099 12,129 11,280 DIDEDUC DIDEDUC ,243 16,250 14,820 DIDEDUC DIDEDUC ,173 1, DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC ,328 1,393 1,304 DIDEDUC DIDEDUC ,191 2,319 2,222 DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC ,087 4,992 4, ,565 1,217 1,217 DIDEDUC GUATEMALA DIDEDUC GUATEMALA ,169 3,528 3,154 DIDEDUC Página 17

25 Viene cuadro 13 PARTICULAR PR SB AC 23 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación de Maestros beneficiados 24 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Bachilleres beneficiados 25 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Secretarial beneficiados 26 Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Básico beneficiados 27 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario Adultos beneficiados 28 Alumnos con Becas Básico Telesecundaria beneficiados 29 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Bachilleres beneficiados 30 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación Técnico Industrial beneficiados 31 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Peritos beneficiados 32 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Técnico Industrial beneficiados 33 Alumnos con Becas Diversificado por Cooperativa beneficiados 34 Alumnos con Becas Básico por Cooperativa beneficiados 35 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Maestros beneficiados 36 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados PROGRAMADA PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA ,638 1,638 1,632 DIDEDUC ,989 1,925 1, ,179 2,120 1, ,906 22,124 20, ,988 2,636 2,454 DIDEDUC GUATEMALA DIDEDUC GUATEMALA DIDEDUC GUATEMALA DIDEDUC GUATEMALA DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC ,603 1,557 1,481 DIDEDUC DIDEDUC ,168 1, DIDEDUC ,713 4,509 4,410 DIDEDUC ,620 1,837 1,756 DIDEDUC ,424 9,603 9,037 DIDEDUC GUATEMALA 37 Alumnos con Bono de Transporte DIDEDUC para Formación de Maestros ,409 6,419 6,419 GUATEMALA beneficiados 38 Alumnos con Becas Básico Oficial ,772 4,087 3,936 DIDEDUC beneficiados FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos vulnerables El 100% de la ejecución física se ha dado en las metas Escuelas seguras atendidas y en Promoción, divulgación y sensibilización multiculturalidad e intercultural implementado, el 68% de ejecución se mantiene en la meta Alumnos convencionales y no convencionales con programas específicos que fomentan la equidad, atendidos, en relación a la meta Seguimiento de procesos de EBI en las DIDEDUC incrementó de un 20 a un 40% con respecto al mes de julio, asimismo cinco metas de este objetivo estratégico aún no cuentan con ejecución, la información se presenta en el cuadro 14.

26 Cuadro 14: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para grupos vulnerables PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Docentes bilingües de primaria con DIGEBI material didáctico dotados 2 Textos de primaria impresos ,000 73,000 0 DIGEBI 3 Docentes bilingües interculturales orientados pedagógicamente DIGEBI 4 Docentes de escuela de Educación Especial acompañados DIGEESP 5 Promoción, divulgación y sensibilización multiculturalidad e intercultural DIGEBI implementado 6 Seguimiento de procesos de EBI en las DIDEDUC DIGEBI 7 Escuelas seguras atendidas DIGEF 8 Escuelas abiertas, con implementación deportiva atendidas DIGEF 9 Alumnos convencionales y no convencionales con programas específicos que fomentan la equidad, ,500 7,500 5,123 DIGEF atendidos FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. Página OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables Todas las acciones están orientadas al cumplimiento de una Meta Particular, el avance en la ejecución física de esta meta es de 100%; debido a que la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural ha realizado las transferencias de fondos para las Direcciones Departamentales de Educación, la información se presenta en el cuadro 15. Cuadro 15: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Promoción, divulgación y sensibilización multicultural e DIGEBI intercultural implementado FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto.

27 Componente 4: Rendir cuentas, un cambio de cultura 4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad En este objetivo estratégico están programadas las metas Docentes del nivel primario evaluados y Personas Evaluadas y al mes de agosto tuvieron un avance físico de 100 y 0% respectivamente, lo cual se observa en el Cuadro 16. Página 20 Cuadro 16: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Docentes del nivel primario ,000 23,894 23,894 DIGEDUCA evaluados 2 Personas Evaluadas ,000 5,000 0 DIREH FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones Este objetivo estratégico, contiene 3 metas programadas de las cuales se han ejecutado las metas Personal beneficiado, con Programa Salud Integral para el Magisterio y Docentes Escalafonados, con un avance físico del 90% y 45% respectivamente; tal como se muestra en el cuadro 17. Cuadro 17: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Personal beneficiado, con Programa "Salud Integral para el ,000 90,000 81,200 DIDEMAG Magisterio" 2 Conflictos magisteriales resueltos DIDEMAG 3 Docentes Escalafonados ,900 43,900 19,767 DIREH FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto.

28 4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo Nacional Este objetivo estratégico, contiene 4 metas programadas; de las cuales 3 metas están a cargo de DIGEBI y reportan 0% de ejecución física; pero la meta particular Capacitación del recurso humano en la aplicación de procedimientos de análisis a cargo de DIGEDUCA alcanzó el 40% de ejecución física, lo que se visualiza en el Cuadro 18. Página 21 Cuadro 18: Metas particulares del Objetivo Estratégico Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo Nacional PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Capacitación del recurso humano en la aplicación de procedimientos de DIGEDUCA análisis 2 Instrumentos de evaluación elaborados DIGEBI 3 Investigaciones realizadas DIGEBI 4 Investigaciones sobre los conocimientos y sabidurías de los pueblos maya, garífuna y xinka DIGEBI realizada y la práctica metodológica. FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación Según la información contenida en este objetivo estratégico, está programada únicamente la meta particular Mantener comunicación eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector educativo a través de estrategias de comunicación ; la cual está a cargo de DICOMS y presenta una ejecución física del 0% tal como se observa en el cuadro 19. Cuadro 19: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel comunitario, municipal y regional en la educación. PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Mantener comunicación eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector DICOMS educativo a través de estrategias de comunicación. FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto.

29 4.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas En este objetivo estratégico están programadas 3 metas particulares, a cargo de DIPLAN, de las cuales las metas Informes de Avance de Programas y Proyectos Elaborados y Perfiles de Proyectos Formulados, reportan una ejecución física del 76% y 20% respectivamente; la meta Plan Operativo Anual 2012 monitoreado, reporta 0% de ejecución física, tal como se muestra en el cuadro 20. Página 22 Cuadro 20: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones educativas PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Informes de Avance de Programas y Proyectos, Elaborados DIPLAN 2 Perfiles de Proyectos Formulados DIPLAN 3 PLAN OPERATIVO ANUAL DIPLAN MONITOREADO FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo El presente objetivo esta conformado por 54 metas programadas; de las cuales se han ejecutado físicamente 28 metas particulares; estas metas han alcanzado los siguientes niveles de ejecución física : Informes de ejecución de programas y proyectos de la cooperación elaborados, cuenta con un avance del 83%, Aporte a organismos regionales e internacionales otorgados se alcanzó en un 100%, Establecimientos ciclo básico, acreditados 17%, Establecimientos nivel primario, acreditados 35%, Establecimientos ciclo diversificado, acreditados 47%, Escuelas Normales de Educación Física funcionando 100%, Proyectos de DIGEF con Cooperación nacional e internacional atendidos 92%, Documentos Legales Elaborados 63%, Procesos de adquisiciones y contrataciones elaborados 41%, Plan piloto de nómina desconcentrado implementado 50%, Directores y planificadores informados de las Políticas Educativas del CNE 100%. Dentro de este objetivo DINFO tiene programadas 13 metas de las cuales ha ejecutado 4 metas; también DIPLAN en este objetivo, tiene programadas 8 metas particulares de las cuales, solo una meta ha sido ejecutada físicamente al mes del presente análisis. Lo anterior se muestra en el cuadro 21. Las metas denominadas de Funcionamiento, dentro de la planificación operativa es el espacio donde se presentan todas las actividades de administración y gestión que realizan las diferentes dependencias del MIEDUC, y aquí se ubican los recursos financieros y presupuestarios para las operaciones que ejecutan cada una de ellas, para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo

30 Cuadro 21: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Funcionamiento de DIGEDUCA DIGEDUCA 2 Proceso de Backup institucional funcionando DINFO 3 Arquitectura de sistemas de información elaborados DINFO 4 Boletas de recolección de información diseñadas DINFO 5 Boletas con información educativa digitalizadas , , ,544 DINFO 6 Equipo de computación con mantenimiento preventivo y correctivo DINFO realizado 7 Servidores virtualizados funcionando DINFO 8 Sistemas informáticos asegurados y DINFO disponibles 9 Sistemas informáticos mejorados DINFO 10 Oficinas del MINEDUC interconectadas DINFO 11 Soporte técnico brindado ,120 1,120 0 DINFO 12 Plan Operativo Anual 2013 consolidado DIPLAN 13 Informes de ejecución de programas y proyectos de la cooperación DICONIME elaborados 14 Aporte a organismos regionales e internacionales otorgados DICONIME 15 Lista de establecimientos atendidos por daños sufridos por fenómenos DIPLAN naturales a nivel nacional 16 Mantener un inventario actualizado DIPLAN 17 Lineamientos elaborados, publicados y divulgados DIPLAN 18 Funcionamiento de DIGEEX DIGEEX 19 Servicios Administrativos Técnicos DIGEMOCA 20 Establecimientos ciclo básico, acreditados 21 Establecimientos nivel primario, acreditados 22 Establecimientos ciclo diversificado, acreditados 23 Propuesta de estructura organizacional de la DINFO presentada DIGEACE DIGEACE DIGEACE DINFO 24 Funcionamiento de DISERSA DISERSA 25 Funcionamiento del Despacho Superior y Vicedespachos DISERSA 26 Funcionamiento de DIGEPSA DIGEPSA 27 Funcionamiento de DIGEF DIGEF 28 Escuelas Normales de Educación Física DIGEF funcionando 29 Procesos de la DIGEF documentados DIGEF 30 Proyectos de DIGEF con Cooperación DIGEF nacional e internacional atendidos 31 Funcionamiento de DIGEFOCE DIGEFOCE Página 23

31 Viene cuadro 21 PARTICULAR PR SB AC FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto. PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 32 Documentos legales elaborados ,000 3,000 1,900 DAJ 33 Funcionamientos de la DIGEBI DIGEBI 34 Funcionamiento de la DIGECADE DIGECADE 35 Funcionamiento de la DINFO DINFO 36 Funcionamiento de DIGEESP DIGEESP 37 Funcionamiento de DIGECUR DIGECUR 38 Procesos de adquisiciones y contrataciones elaborados ,526 3,526 1,446 DIDECO 39 Funcionamiento Proyecto BIRF DIDECO GU 40 Funcionamiento de DIGEMOCA DIGEMOCA 41 Funcionamiento de DIGEACE DIGEACE 42 Plan piloto de nómina desconcentrado implementado 43 Funcionamiento de la coordinación departamental de Educación Especial DIREH DIDEDUC 44 Funcionamiento del Programa DIDEDUC CEMUCAF. 45 Funcionamiento del Programa PEAC DIDEDUC 46 Funcionamiento de la Administración Educativa Departamental (DIDEDUC) 47 Funcionamiento del área bilingüe intercultural departamental. 48 Funcionamiento de Coordinación de Educación Extraescolar 49 Plan Operativo Anual 2012 modificado y reformulado 50 Mantener una base de Información de Infraestructura física actualizada. 51 Usuarios con infraestructura de red reorganizada DIDEDUC DIDEDUC DIDEDUC DIPLAN DIPLAN ,000 5,000 0 DINFO 52 Funcionamiento de DIGECOR DIGECOR 53 Directores y planificadores informados de las Políticas Educativas del CNE 54 Rectorizar la Infraestructura Educativa a nivel nacional DIPLAN DIPLAN Página 24

32 4.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar la transparencia en el proceso de gestión El presente objetivo contiene 9 metas programadas, de las cuales se han ejecutado las metas siguientes: Procesos o Manuales Administrativos Documentados, cuenta con un avance del 80%, Informes de auditorías realizados 86%, Personal administrativo nombrado y contratado 62%, Docentes nombrados y contratados 83% y Prestaciones laborales canceladas 58%. El resto de metas no reportan avance físico a la fecha, sin embargo en los anexos puede verificarse la justificación respectiva. Lo anterior está contenido en el cuadro 22. Página 25 Cuadro 22: Metas particulares del Objetivo Estratégico: Garantizar la transparencia en el proceso gestión PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Funcionamiento de la DIPLAN DIPLAN 2 Funcionamiento de la UNEGEPE DIPLAN 3 Administración Financiera Ejecutada DAFI 4 PROCESOS O MANUALES ADMINISTRATIVOS DOCUMENTADOS FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto DIDEFI 5 Informes de auditorías realizados DIDAI 6 Anuario Estadístico y fortalecimiento del sistema nacional de información DIPLAN educativa 7 Personal administrativo nombrado y contratado ,675 1,675 1,046 DIREH 8 Docentes nombrados y contratados ,037 31,037 25,620 DIREH 9 Prestaciones laborales canceladas DIREH 4.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Sistematizar el proceso de información educativa Según la información de este objetivo estratégico, se han programado 4 metas de las cuales únicamente se han ejecutado físicamente las metas siguientes: Establecimientos y academias monitoreadas presenta una avance del 23% y Establecimientos Visitados 100%; el resto no muestra avance en su ejecución, lo cual se presenta en el cuadro 23. (Se recomienda ver en anexos las justificaciones) Cuadro 23: Metas particulares del Objetivo Estratégico Sistematizar el proceso de información educativa PARTICULAR PR SB AC PROGRAMADA MODIFICADA DEPENDENCIA 1 Enlaces de Código Personal de las DIPLAN DIDEDUC capacitados. 2 Documentos educativos distribuidos DIGEACE 3 Establecimientos y academias ,980 3, DIGEMOCA monitoreadas 4 Establecimientos visitados ,000 14,000 14,000 DIGEMOCA FUENTE: MINEDUC/WEB/POA/ 2012 Agosto.

33 Presupuesto Vigente y Devengado por Dependencia del Ministerio de Educación CÓDIGO UE Cuadro 24: Presupuesto por Dependencia del Ministerio de Educación DESCRIPCION AL 31/08/2012 Costo Programado en POA (Q) Diferencia entre Presupuesto Vigente y POA (Q) VIGENTE (Q) DEVENGADO (Q) % EJEC 101 DISERSA 236,724, ,170, ,724, DINFO 14,611, ,440, ,461, , DIREH 69,876, ,991, ,876, DIPLAN 110,640, ,141, ,273, ,367, DIGEBI 66,063, ,967, ,063, ,000, DIGEF 305,977, ,044, ,977, DIGEEX 15,877, ,033, ,877, DICONIME 3,624, ,703, ,624, DIDAI 4,278, ,768, ,278, DIRECCION DE 1,242, , ,242, ASESORIA JURIDICA 117 DICOMS 5,592, ,759, ,592, DIDECO 8,342, ,276, ,342, DIGEDUCA 18,148, ,762, ,148, DIGEACE 7,466, ,077, ,466, DIDEFI 2,051, ,431, ,051, DIGEPSA 703,129, ,231, ,713, ,415, DIGECADE 475,890, ,022, ,890, DIGEESP 11,072, ,279, ,072, DIGECUR 4,726, ,507, ,726, DIGEFOCE 33,937, , ,937, DIGEMOCA 18,319, ,126, ,319, DIGECOR 40,867, , ,516, ,350, DIDEMAG 25,557, ,756, ,557, DAFI 4,924, ,058, ,924, EL PROGRESO 110,584, ,839, ,584, SACATEPEQUEZ 128,576, ,052, ,576, CHIMALTENANGO 272,220, ,282, ,220, ESCUINTLA 330,629, ,239, ,315, , SANTA ROSA 222,222, ,608, ,222, SOLOLA 288,265, ,072, ,265, TOTONICAPAN 255,386, ,515, ,386, QUETZALTENANGO 451,806, ,119, ,806, SUCHITEPEQUEZ 282,869, ,339, ,869, RETALHULEU 215,735, ,135, ,735, SAN MARCOS 621,522, ,159, ,522, HUEHUETENANGO 604,937, ,554, ,937, QUICHE 538,958, ,162, ,958, BAJA VERAPAZ 201,735, ,278, ,735, ALTA VERAPAZ 591,245, ,775, ,245, PETEN 347,982, ,263, ,982, IZABAL 248,703, ,569, ,703, ZACAPA 160,940, ,915, ,940, Página 26

34 Viene Cuadro 24 CÓDIGO UE DESCRIPCION VIGENTE (Q) AL 31/08/2012 DEVENGADO (Q) % EJEC Costo Programado en POA (Q) Diferencia entre Presupuesto Vigente y POA (Q) 320 CHIQUIMULA 272,058, ,568, ,863, , JALAPA 220,036, ,664, ,036, JUTIAPA 293,385, ,369, ,363, , GUATEMALA 139,271, ,189, ,268, , NORTE 324 GUATEMALA SUR 103,472, ,463, ,472, GUATEMALA 66,163, ,611, ,163, ORIENTE 326 GUATEMALA 117,211, ,820, ,211, OCCIDENTE TOTAL 9,274,870, ,783,131, ,141,051, ,818, Página 27 Cuadro 25: Unidades Ejecutoras con recursos presupuestarios que no figuran dentro del Plan Operativo Institucional AL 31/08/2012 CÓDIGO UE DESCRIPCION % VIGENTE (Q) DEVENGADO (Q) EJEC 107 DIREC. GENERAL DE PROYECTOS DE APOYO 3,456, ,630, DIRECCION EJECUTORA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 301 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA 327 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PETEN CENTRAL 39,146, ,781, ,471, ,943, , , TOTAL 850,215, ,485, Presupuesto total MINEDUC 10,125,085, ,340,616,792.04

35 Página 28 ANEXOS

36 ÍNDICE DE ANEXOS MATRÍZ 1: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISERSA MATRÍZ 2: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DINFO MATRÍZ 3: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIREH MATRÍZ 4: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL MATRÍZ 5: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN MATRÍZ 6: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DIPLAN MATRÍZ 7: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DIGEBI MATRÍZ 8: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF MATRÍZ 9: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF MATRÍZ 10: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DICONIME MATRÍZ 11: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DIDAI MATRÍZ 12: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA MATRÍZ 13: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DICOMS MATRÍZ 14: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DIDECO MATRÍZ 15: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DIGEDUCA MATRÍZ 16: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGEACE MATRÍZ 17: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIDEFI MATRÍZ 18: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO DIGEPSA MATRÍZ 19: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA DIGECADE MATRÍZ 20: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIGEESP- 57 MATRÍZ 21: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO DIGECUR MATRÍZ 22: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DIGEFOCE MATRÍZ 23: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DIGEMOCA MATRÍZ 24: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DIGECOR MATRÍZ 25: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL DIDEMAG MATRÍZ 26: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DAFI MATRÍZ 27: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION Página 29

37 UNIDADES DE NIVEL CENTRAL MATRÍZ 1: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISERSA- MES DE AGOSTO 2012 Página 30 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 1 2 FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS FUNCIONAMIENTO DE DISERSA N/A N/A N/A Q1,277, Q197, % N/A N/A N/A Q20,474, Q9,403, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q21,752, Q9,600, % Aparece 0% de Ejecución física debido a la característica de la meta de nuestra dependencia esta se verifica anual. Aparece 0% de Ejecución física debido a la característica de la meta de nuestra dependencia esta se verifica anual. MATRÍZ 2: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DINFO- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 1 Funcionamiento de la DINFO N/A N/A N/A 4,588, Propuesta de estructura organizacional de la DINFO presentada Sistemas informáticos mejorados 1 0 0% 0 Esta meta no tiene ingresado costo en el POA % 797, Con pequeños atrasos, pero las acciones están pagadas en su totalidad. [Escribir texto] [Escribir texto]

38 4 5 6 Viene DINFO PARTICULAR Boletas de recolección de información diseñadas Boletas con información educativa digitalizadas Oficinas del MINEDUC interconectadas REPROGRAMADA , DE S COSTO DE LA 100% Q 8, Q 8, % 64% Q 204, Q131, % % 3,671, , % 770, Usuarios con 7 infraestructura de red reorganizada 8 Soporte técnico brindado 1, % 112, Servidores virtualizados funcionando Arquitectura de sistemas de información elaborados Equipo de computación con mantenimiento preventivo y correctivo realizado Sistemas informáticos asegurados y disponibles % 1,640, % 72, % 90, % 797, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO 67% Q 12,752, Q 2,608, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR La meta esta en tiempo exacto de ejecución Página 31 Página 31

39 MATRÍZ 3: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIREH- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR 1 Personas Evaluadas 2 Personas Capacitadas REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR 5, Q461, Q325, ,000 6, Q1,615, Q1,134, Plan piloto de nómina desconcentrado implementado Q1,185, Q860, Personal administrativo nombrado y contratado 5 Docentes nombrados y contratados 6 Prestaciones laborales canceladas 7 Docentes contratados para Hogares Comunitarios y Secretaría de Bienestar Social 1,675 1, Q1,738, Q1,250, ,037 25, Q11,706, Q8,265, Q11,375, Q6,830, Q34,147, Q19,060, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q62,231, Q37,727, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR El avance de la ejecución de la meta es cero (0) debido a que se tiene programada la realización de la Evaluación del Desempeño durante el mes de septiembre derivado a que la ejecución de dicha meta es anual. El avance de la ejecución de la meta es de 6,827 el programa de capacitación del presente año dió inicio en el mes de marzo, y al mes de junio hubo un incremento en la cantidad de la meta programada por 4000 El avance de la ejecución de la meta es 2 al mes de agosto del presente año. El avance de la ejecución de la meta es de 1,046 y se debe a los movimientos realizados en el tema de contratación de enero-agosto. El avance de la ejecución de la meta es de 25,620 y se debe a los movimientos realizados en el tema de contratación de enero-agosto. El avance de la ejecución de la meta es de 365, derivado al ingreso de expedientes a la Subdirección de Nómina de enero-agosto El avance de la ejecución de la meta es de 935 y se debe a los movimientos realizados en el tema de contratación de enero-agosto. Página 32 Página 32

40 MATRÍZ 4: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 1 Docentes Escalafonados 23,940 19,767 83% Q3,268, Q1,965, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q3,268, Q1,965, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR De acuerdo a la programación se puede considerar aceptable la ejecución física de la meta. Página 33 Página 33 MATRÍZ 5: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 1 Docentes Seleccionados 3, % Q 3,084, Q 2,023, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 3,084, Q 2,023, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR El avance de la ejecución de la meta es cero (0) debido a que se tiene programada la realización de la XXIV y XXV Convocatorias, siendo en los meses de noviembre y diciembre de 2012, en donde se puedan clasificar los avances, registrando únicamente ejecución presupuestaria en su mayoría del grupo 0.

41 MATRÍZ 6: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DIPLAN- MES DE AGOSTO PARTICULAR Propuesta de Actualización curricular elaborada. Módulo sobre marco de derechos humanos, equidad de género y étnica elaborado. REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 1 0% Q2, Q2, % % Q3, Q3, % Plan de la estrategia elaborado y monitoreado. 1 0% Q1, Q1, % Establecimientos reparados y remozados Preprimaria y Primaria Estudio de demanda de puestos docentes de los niveles preprimario y primario elaborados. Establecimientos educativos del nivel medio homologados y ordenados en cuanto al recurso humano presupuestado. Proyectos de Infraestructura formulados Proyectos de Infraestructura monitoreados 150 0% Q16,728, Q0.00 0% 50 0% Q9, Q9, % % Q19, Q19, % 80 0% Q744, Q0.00 0% 71 0% Q456, Q0.00 0% JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Acción realizada. Expediente trasladado a DIDECO para la contratación de servicios según especificaciones solicitadas. No se refleja ejecución física, debido a que a la fecha se encuentra en proceso de adjudicación 09 Licitaciones Públicas Internacionales para el mantenimiento y reparación de escuelas. Se trasladó a DIDECO, para la cotización de lo solicitados en las especificaciones según logística definida. Acción realizada. Planificado formular 60 proyectos para ejecutar físicamente en el año 2013, pendiente dictamen de - PGN- Pendiente de Dictamen de la Procuraduría General de la Nación -PGN- indicando viabilidad para el traslado de fondos a las Municipalidades Página 34 Página 34

42 Viene DIPLAN PARTICULAR Municipalidades, beneficiadas con aporte financiero para la Construcción Obras de Infraestructura Directores Departamentales de Educación, personal del área financiera de las DIDEDUC y Directores de Dependencias Centrales, capacitados y aplicando el Manual Operativo para Subvenciones a Centros Educativos Privados Gratuitos, según les corresponda. Modelo de DDHH aplicado en Centros Educativos. REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 5 0% Q8,959, Q0.00 0% 55 0% Q8, Q0.00 0% 1 0% Q250, Q4, % Informes de Avance de Programas y Proyectos, Elaborados % Q2, Q0.00 0% Perfiles de Proyectos Formulados % Q24, Q10, % PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 MONITOREADO % Q25, Q25, % Plan Operativo Anual 2013 consolidado Lista de establecimientos atendidos por daños sufridos por fenómenos naturales a nivel nacional 1 0% Q7, Q2, % 1 0% Q6, Q0.00 0% JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Pendiente de Dictamen de la Procuraduría General de la Nación -PGN- para el traslado de fondos a las Municipalidades En proceso de definición de especificaciones de logística del evento. Expedientes ingresados en DIDECO, para el proceso de adjudicación de Proveedores para la prestación de los servicios de logística solicitados e incluidos en las especificaciones. Ejecución normal según cronograma programado para la realización de las distintas acciones, que aún están pendientes de liquidar. Ejecución normal según cronograma programado para la realización de las distintas acciones. Acción realizada. Procesos en etapa de liquidación. Página 35 Página 35

43 Viene DIPLAN PARTICULAR Mantener un inventario actualizado Lineamientos elaborados, publicados y divulgados. REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 1 0% Q10,800, Q0.00 0% 1 0% Q46, Q0.00 0% Plan Operativo Anual 2012 modificado y reformulado 1 0% Q3, Q3, % Mantener una base de Información de Infraestructura física 1 0% Q9, Q0.00 0% actualizada. Directores y planificadores informados de las Políticas % Q2, Q2, % Educativas del CNE Rectorizar la Infraestructura Educativa a nivel nacional 2 0% Q18, Q0.00 0% Funcionamiento de la DIPLAN N/A N/A N/A Q51,666, Q9,324, % Funcionamiento de la UNEGEPE N/A N/A N/A Q19, Q19, % Anuario Estadístico y fortalecimiento del sistema nacional de información educativa 1 0% Q197, Q0.00 0% Enlaces de Código Personal de las DIDEDUC capacitados. 50 0% Q6, Q6, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q97,273, Q12,141, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se encuentra en la fase de distribución, según logística definida para el efecto, mobiliario se enviará a los distintos centros de acopio del país. Ingresado a DIDECO, para la gestión de cotización y publicado en Guatecompras para la contratación de proveedores que llenen las especificaciones solicitadas Procesos en etapa de liquidación. Procesos de capacitación pendientes de definir fecha de convocatoria. Acción realizada. Procesos de capacitación pendientes de definir fecha de convocatoria. Avance normal, ejecución más acelerada en el tercer cuatrimestre Avance normal, ejecución más acelerada en el tercer cuatrimestre Avance normal, ejecución más acelerada en el tercer cuatrimestre Avance normal, ejecución más acelerada en el tercer cuatrimestre Página 36 Página 36

44 MATRÍZ 7: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DIGEBI- MES DE AGOSTO PARTICULAR Comunidad educativa capacitada en temas REPROGRAMADA AGOSTO AGOSTO DE S COSTO DE LA % Q125, EJECUTADO POR JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Liquidación del servicio se encuentra en la DIDECO del segundo taller de tres. Página 37 Página Personal de las ENBIS actualizado Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel primario para fortalecer el aprendizaje significativo Dotación de kit y minibilbliotecas a docentes del nivel preprimario para fortalecer el aprendizaje significativo Dotación de recursos literarios a Escuelas Normales Bilingües Interculturales Promover, divulgar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la EBI. Materiales curriculares de EBI entregados Prototipos de documentos elaborados Prototipos de textos elaborados Programa de promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado Docentes bilingües Interculturales de preprimaria orientados pedagógicamente % Q156, , % Q2,980, , % Q1,977, % Q1,211, Concluida, solo se logró el 96.15% de ejecución. La adquisición se realizará en su mayoría con recursos del BID y se encuentra en proceso. La adquisición se realizará en su mayoría con recursos del BID y se encuentra en proceso. Los recursos serán obtenidos con fondos del Banco Mundial, las acciones se encuentran en proceso % Q157, En ejecución aún hay eventos pendientes. 4 0% Q183, % Q185, % Q84, % Q138, % Q94, Concluida. Se realizaron los talleres que servirán de insumo para elaborar los materiales. Se realizaron los talleres que servirán de insumo para elaborar los prototipos. Se realizaron los talleres que servirán de insumo para elaborar los prototipos. Por cambio en los costos del presupuesto la acción se pudo financiar únicamente en un 80%. Se logró el 80% de la meta.

45 12 Viene DIGEBI PARTICULAR Personal de las DIDEDUC actualizado en la concreción de la planificación curricular nivel regional REPROGRAMADA AGOSTO AGOSTO DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q242, Aún faltan acciones por ejecutar. 13 Prototipos elaborados 17 0% Q1,070, Textos impresos, de preprimaria bilingüe Textos impresos, de primaria bilingüe Personal docente de las ENBI acompañados técnica y pedagógicamente. Personal docente de preprimaria acompañados técnica y pedagógicamente Personal técnico de primaria acompañado técnica y pedagógicamente. Docentes bilingües de preprimaria profesionalizados Docentes bilingües primaria profesionalizados 182,748 0% Q3,879, , ,894 34% Q10,836, % Q288, % Q252, , % Q1,223, % Q2,750, ,230 1,080 88% Q13,741, La cantidad de prototipos a producir se reducirá en el mes de agosto debido a problemas de contratación en el renglón 189, la acción se está realizando. Las artes para impresiones se encuentran en la TIPNAC. Las artes para concluir impresiones se encuentran en la TIPNAC. El acompañamiento se ha iniciado pero no ha concluido a la espera del informe del personal contratado. El acompañamiento se ha iniciado pero no ha concluido a la espera del informe del personal contratado. Se han realizado los círculos de calidad con técnicos de las DIDEDUC. Cada técnico o CTA atiende 60 docentes en el mes de septiembre se tendrá informes preliminares de la cantidad de docentes atendidos o acompañados. La segunda cohorte concluye el 31 de agosto y la tercera cohorte inició el 5 de agosto de 2012, se espera el informe de inscripciones por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La segunda cohorte concluye el 31 de agosto y la tercera cohorte inició el 5 de agosto de 2012, se espera el informe de inscripciones por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Página 38 Página 38

46 Viene DIGEBI PARTICULAR Personal técnico y administrativo de las DIDEDUC orientados pedagógicamente en el marco de equidad e igualdad de oportunidades Docentes bilingües de primaria con material didáctico dotados Docentes bilingües interculturales orientados pedagógicamente Textos de primaria impresos Promoción, divulgación y sensibilización multicultural e intercultural implementado Seguimiento de procesos de EBI en las DIDEDUC. Promoción, divulgación y sensibilización multiculturalidad e intercultural implementado Instrumentos de evaluación elaborados Investigación sobre los conocimientos y sabidurías de los pueblos maya, garífuna y xinka realizada y la práctica metodológica. REPROGRAMADA AGOSTO AGOSTO DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR % Q77, Concluida % Q1,983, % Q1,977, ,000 0% Q2,990, % Q29, JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Las acciones se financian con fondos del Banco Mundial y se encuentran en proceso Las acciones se financian con fondos del Banco Mundial y se encuentran en proceso Las acciones se financian con fondos del Banco Mundial y se encuentran en proceso La meta se ha concluido el 30 de agosto del % Q15, Aún están pendientes acciones por ejecutar % Q146, La acción se ha concluido y la meta alcanzada es del 100% 4 0% Q379, Los documentos se encuentran en proceso. 7 0% Q444, Investigaciones realizadas 10 0% Q1,704, Se concluyeron los talleres que servirán de insumos para elaborar los Documentos. Acciones financiadas en su mayoría con fondos del BID y Banco Mundial, se encuentran en proceso. Se concluyeron los talleres que servirán de insumos para elaborar los Documentos. Página 39 Página 39

47 Viene DIGEBI 31 PARTICULAR Funcionamientos de la DIGEBI REPROGRAMADA AGOSTO AGOSTO DE S COSTO DE LA N/A N/A N/A Q8,737, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y EJECUTADO SEGÚN SICOIN A AGOSTO) Q60,063, EJECUTADO POR Q20,967, JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Cambió la cantidad de meta por instrucciones de DIPLAN, debido a que anteriormente aparecía 20 porque contemplaba el funcionamiento de 19 departamentales % Únicamente se totalizó de acuerdo al SICOIN Nota: DIGEBI indica que no tienen forma de visualizar su ejecución presupuestaria ya que el financiero no tiene acceso a esta información. Página 40 Página 40 MATRÍZ 8: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF- MES DE AGOSTO PARTICULAR Alumnos del nivel preprimario, primario y básico con la clase de Educación Física atendidos Alumnos con procesos de formación, masificación, entrenamiento y seguimiento en el deporte escolar, atendidos Alumnos convencionales y con capacidades diferentes con programas específicos de educación física, recreación, deporte en el contexto cultural atendidos Instrumentos de evaluación validados REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 420, % Q35,281, ,934 1,600 83% Q20,118, Q18,801, % 110,000 71,264 65% Q8,392, Q5,518, % % Q1,924, Q1,589, % 5 Escuelas seguras atendidas % Q62, Q48, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Esta meta se refiera al pago de salario de los docentes que imparten la clase de educación física a nivel nacional. La siguiente actividad está programada para octubre con la cual se cumpliría la meta

48 Viene DIGEF PARTICULAR Alumnos convencionales y no convencionales con programas específicos que fomentan la equidad, atendidos Escuelas abiertas, con implementación deportiva atendidas. Alumnos convencionales y con capacidades diferentes participando en el proceso de Torneos Deportivos Escolares Nacionales Alumnos en programas específicos de recreación, deporte y actividades integrales atendidos Establecimientos del Sistema Educativo Nacional beneficiados con implementación deportiva REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 7,500 5,123 68% Q1,365, Q1,356, % % Q3,846, , ,999 79% Q16,394, Q11,866, % 138,529 87,255 63% Q5,344, Q3,882, % 7,840 1,178 15% Q16,971, Q4,155, % 11 Materiales curriculares entregados 3 0 0% Q1,058, Q689, % Maestros de Educación Física y docentes de grado formados y actualizados en educación física, deporte y recreación Personal administrativo de la DIGEF capacitado 4,000 3,649 91% Q21,767, Q10,824, % % Q3,188, Q1,295, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se anulará esta meta debido a que no se llevó a cabo el convenio interministerial. El monto se trasladara a una nueva meta que está en proceso de creación La compra de la implementación está en proceso de licitación. El bajo porcentaje de ejecución se debe a la compra de implementación que ha otorgado las Escuelas de Iniciación Deportiva. y la Coord. Técnica Nacional a las 334 Juntas Municipales La entrega de los materiales curriculares se realizara, en su totalidad, en una actividad programada para los días 4 y 5 de octubre. Página 41 Página 41

49 Viene DIGEF PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 14 Funcionamiento de DIGEF N/A N/A N/A Q114,278, Q31,286, % Procesos de la DIGEF documentados Proyectos de DIGEF con Cooperación nacional e internacional atendidos Áreas deportivas escolares mejoradas Alumnos con programas específicos y actividades en el contexto multicultural e intercultural, atendidos Personal capacitado en multiculturalidad e interculturalidad. Alumnos de las Escuelas Normales de Educación Física evaluados % Q126, Q37, % % Q851, Q698, % % Q4,101, Q1,639, % 1, % Q164, Q159, % % Q240, Q177, % 1,200 1,112 93% Q2,289, Q1,548, % 21 Currículo de ENEF actualizado % Q100, Q74, % 22 Materiales didácticos diseñados % Q2,193, Q1,553, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Por el rango de fecha de ejecución de esta meta (enero a diciembre), se decidió dividir la ejecución en tres cuatrimestres coincidiendo con la asignación presupuestaria. En el monto total del Costo de la Meta, está incluido Q.50,871,358,65 por pago de salario personal de DIGEF, por eso refleja baja ejecución. Se baja la meta en estas acciones, ya que no se realizaran debido a los cambios administrativos en la DIGEF lo que motivo a una actualización del plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. Se habían planificado 132 porque se realizarían remozamientos menores, como parte del mantenimiento, sin embargo hay canchas que requieren remozamientos mayores por lo que la inversión será mayor y no se puede dar cumplimiento a lo planificado, razón por la cual se baja la meta. Página 42 Página 42

50 Viene DIGEF PARTICULAR Alumnos de las Escuelas Normales con formación académica atendidos Escuelas Normales de Educación Física funcionando REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA 3,200 3, % Q8,419, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO % Q13,857, Q5,891, % Q282,338, Q103,095, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Esta meta se refiere al salario de los docentes de las ENEF. Página 43 Página 43 Observaciones: La cantidad de Q del presupuesto ejecutado por Meta, lo constituye lo codificado en el Sistema de control interno de DIGEF. El monto reportado según SICOIN de Q. 138,900,065.93, lo constituye el pago a través del Programa 0, Sueldos Q.95,509, (MEF en servicio, Q.35,281,458.85; Docentes de las ENEF Q.9, 356, y Personal de la DIGEF Q. 50,871,358.65); así como Q. 43,390, de los Programas 1,2 y 3 del Aporte Constitucional. MATRÍZ 9: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DIGEEX- MES DE AGOSTO PARTICULAR Currículo Nacional Base del Programa PEAC implementado Currículo Nacional Base de Programa Modalidades Flexibles implementado Materiales Educativos de -CEMUCAFdistribuidos REPROGRAMADA AGOSTO % EJECUCIÓN DE S AGOSTO COSTO DE LA % Q727, Q4, % 5,500 5,000 91% Q54, Q0.00 0% 3, % Q224, Q0.00 0% JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR En esta meta existen acciones que ya están en Proceso de finalización ( Adquisición Equipo de cómputo, Dotación de Maletines, Dotación de materiales y suministros) En esta acción únicamente se logró la impresión de 5,000 Trifoliares, la impresión del CNB, ya no se realizará, aun se encuentra en proceso diseño y diagramación. Actualmente se encuentra en DIDECO el Gasto de Requerimiento, Especificaciones Técnicas, El diseño y arte en CD.

51 Viene DIGEEX PARTICULAR REPROGRAMADA AGOSTO % EJECUCIÓN DE S AGOSTO COSTO DE LA 4 Personal de CEMUCAF capacitados % Q661, Q3, % 5 Técnicos docentes del PEAC Capacitados % Q452, Q165, % 6 Personal de NUFED capacitados 1,857 1, % Q139, Q104, % 7 Proyecto de Modalidades Flexibles evaluado % Q11, Q8, % 8 Supervisores de NUFED capacitados % Q19, Q18, % Técnicos de radios educativas formados Estudiantes de Centros Educativos NUFED con acceso a tecnología Centros Educativos NUFED dotados, con bibliotecas % Q442, Q8, % 8,796 5,600 64% Q4,771, Q0.00 0% % Q1,000, Q0.00 0% JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se realizó transferencias a las Direcciones Departamentales para realizar dicho Proceso, en esta acción está en proceso la adquisición de 25 hornos industriales para las 25 DIDEDUC S Se finalizó con la capacitación de 200 técnicos docentes del Programa PEAC, ya están gastos de requerimiento en DIDECO para capacitar a 125 Técnicos docentes del programa PEAC como "Tutores Virtuales" Ya se finalizaron los eventos de capacitación, todos los expedientes de liquidación se encuentran en DIDECO Se finalizaron los eventos de capacitación, todos los expedientes de liquidación se encuentran en DIDECO Se finalizaron los eventos de capacitación, todos los expedientes de liquidación se encuentran en DIDECO Se finalizaron los eventos de capacitación, en esta meta existen acciones que aun se encuentran en proceso. Proceso se encuentra en la Gerencia del BIRF, pendiente proceso de liquidación a proveedores, ya se distribuyó el equipo a las DIDEDUC S Se encuentra en DAFI gastos de requerimiento para la impresión de 1,302 manuales de Formación ocupacional FOIL y 1,340 libros de granjas multiespecies Página 44 Página 44

52 12 13 Viene DIGEEX PARTICULAR Técnicos de Educación Extraescolar formados Técnicos Docentes de NUFED capacitados REPROGRAMADA AGOSTO % EJECUCIÓN DE S AGOSTO COSTO DE LA % Q97, Q42, % 1, % Q1,392, Q268, % Coordinadores Departamentales de % Q5, Q5, % Proceso finalizado DIGEEX formados 15 Funcionamiento de DIGEEX N/A N/A N/A Q5,876, Q3,404, % TOTAL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN MES DE AGOSTO Q15,877, Q4,033, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se capacitaron a 322 técnicos docentes, Expedientes de Liquidación se encuentran en DIDECO, pendiente de capacitar únicamente a 66 técnicos docentes Se finalizó con la capacitación a 573 técnicos docentes del programa NUFED, a través de 5 talleres regionales de capacitación, en proceso 4 talleres regionales para finalizar. Página 45 Página MATRÍZ 10: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DICONIME- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR Aportes a Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales Informes de ejecución de Programas y Proyectos de la Cooperación elaborados REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA % Q 1,624, EJECUTADO POR Q 1,364, % % Q 2,000, Q1,339, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 3,624, Q2,703, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se ejecutó la meta de aportes a organismos regionales e internacionales. Se da seguimiento a 58 Programas y Proyectos, 17 Perfiles, 58 Fichas, se elaboraron 8 Mapeos de la Cooperación y se suscribieron 8 Convenios.

53 PARTICULAR MATRÍZ 11: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DIDAI- MES DE AGOSTO 2012 REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR 1 Informes de Auditoría Realizados % Q4,278, Q2,768, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q4,278, Q2,768, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Corresponde a informes de auditorías realizadas en las diferentes Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación. Página 46 Página 46 PARTICULAR MATRÍZ 12: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA MES DE AGOSTO 2012 REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR 1 Documentos legales elaborados 3,000 1,900 63% Q1,242, Q473, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q1,242, Q473, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ESTA EN TIEMPO EN SUS EJECUCIONES

54 MATRÍZ 13: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DICOMS- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR 1 Mantener comunicación eficaz con los grupos objetivos involucrados con el sector educativo a través de estrategias de comunicación. REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q 5,592, Q1,759, % Los 2 de los 4 eventos para el 2012 ya se ejecutaron, los otros 2 se ejecutarán el resto del año, ya que con oficio 1411 del Despacho Superior se cedió el espacio presupuestario solicitado por el Ministerio de Finanzas Públicas a la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República, del renglón 121 "Divulgación e Información" de esta Dirección con fuente de financiamiento 11 por un monto 2, 652, Esta ejecución corresponde al grupo "0" Esta ejecución corresponde al grupo "1" donde ya se ejecutó el renglón de publicidad 121 y se realizaron 2 de las 4 campañas de publicidad programadas. "2". Gastos de funcionamiento, están en proceso de adquisición todos los insumos. Se ejecutó la acción de la deuda Esta ejecución corresponde al grupo "3". Equipo e intangibles. Se iniciaron los procesos para la ejecución y están terminando los procesos de adquisición. Página 47 Página 47 TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 5,592, Q1,759, %

55 MATRÍZ 14: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DIDECO- MES DE AGOSTO 2012 Página 48 Página PARTICULAR Procesos de adquisiciones y contrataciones elaborados Funcionamiento Proyecto BIRF 7430-GU REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR 2,350 1, Q3,516, Q2,658, % N/A N/A N/A Q4,826, Q1,617, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q8,342, Q4,276, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se refleja el 61% del avance de la meta esto de forma proporcional a la meta total establecida en el POA, por lo que se hace la observación que es sobre la cantidad programada al 30 de agosto. Es importante mencionar que el avance del presupuesto ejecutado incluye al Grupo 0 de acuerdo al reporte de SICOIN, lo que refleja un 76% de ejecución presupuestaria. El porcentaje de ejecución corresponde a honorarios pagados hasta el mes de agosto, pago de publicaciones en prensa de eventos de licitación y pago de arrendamiento de equipo de oficina.

56 MATRÍZ 15: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DIGEDUCA- MES DE AGOSTO 2012 Página 49 Página 49 PARTICULAR REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA 1 Funcionamiento de DIGEDUCA N/A N/A N/A Q7,533, Q4,316, % Alumnos del nivel primario evaluados Proveer información a la comunidad educativa de los resultados de las evaluaciones e investigaciones nacionales Docentes del nivel primario evaluados Capacitación del recurso humano en la aplicación de procedimientos de análisis 55,000 2,080 4% Q3,815, Q397, % % Q362, Q7, % 20,000 20, % Q337, Q82, % % Q250, Q17, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Gastos de funcionamiento y salarios del personal de DIGEDUCA Evaluación de PAMI LEE ELGI realizada en el mes de marzo y abril. Se espera evaluar a 55,000 estudiantes de primero, tercero y sexto primaria. Reunión con enlaces de las Direcciones Departamentales y entrega de fichas técnicas Se evaluó a 20,000 docentes optantes a plaza se espera evaluar docentes para bono por bilingüismo Ya se recibieron dos capacitaciones de las solicitadas y se está realizando el pago de los servicios contratados para el efecto 6 Alumnos del ciclo básico evaluados 10, % Q1,652, Q59, % 7 Alumnos del ciclo diversificado evaluados TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO 140,000 5,922 4% Q2,484, Q340, % Q16,435, Q5,221, % Se evaluará una muestra de 10,000 estudiantes en los meses de septiembre y octubre de tercero básico La evaluación de graduandos 2012 se realzará en el mes septiembre y octubre en toda la república.

57 PARTICULAR Documentos educativos acreditados Proyectos educativos, otras instituciones, implementados Educadores certificados Documentos educativos distribuidos Funcionamiento de DIGEACE Proyectos educativos institucionales nivel primario, aprobados Establecimientos nivel primario, acreditados MATRÍZ 16: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGEACE- MES DE AGOSTO 2012 REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S % COSTO DE LA Q9, % Q123, % Q40, Q9, Q5, Q3, % % Q1,068, Q0.00 0% N/A N/A N/A Q4,081, % Q1,830, Q3,032, Q6, % Q113, Q5, % Establecimientos ciclo básico, acreditados % Q12, Proyectos educativos institucionales ciclo % Q98, básico, aprobados Proyectos educativos institucionales ciclo diversificado, % Q62, aprobados Establecimientos ciclo diversificado, % Q26, acreditados TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AGOSTO Q7,466, Q5, Q2, Q4, Q2, Q3,077, % 9% 74% 0% 18% 5% 3% 20% 41% JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Esta meta es baja debido a que el proceso requiere de capacitaciones cuyo tiempo mínimo es de cinco meses, más el tiempo de visitas. Esta meta la ejecución es por etapas, por lo que no se refleja el avance total. Esta meta se realizará en el mes de octubre del 2012 En estas metas no se refleja la ejecución real a la fecha, por falta de cuota no se ha pagado el total de las compras realizadas en el mes de agosto. Página 50 Página 50

58 MATRÍZ 17: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIDEFI- MES DE AGOSTO PARTICULAR Procesos o Manuales Administrativos Documentados REPROGRAMADA (JULIO) (AJULIO) DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR % Q 2,051, Q1,759, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 2,051, Q1,759, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Con base en la meta planificada por la DIDEFI de 15 procesos documentados para el 2012, se ha avanzado al mes de agosto con 12 procesos. 10 de ellos están documentados y en proceso de validación siendo estos: Proceso de Licencias, Sanciones, Emisión de Títulos y Diplomas, Administración del Sistema de Registros y Centros Educativos, Contratación de Personal por Jornal Renglón 031, Contratación y pago del Personal bajo el renglón 021, Pago de los Condecorados con la Orden Francisco Marroquín, Bolsas de Estudios y Becas, Subsidios Institutos por Cooperativas de Enseñanza y Aprobado el Manual de la Dirección General de Educación Extraescolar, además se encuentran ya publicados en la página del Sistema de Gestión de Calidad 2, siendo el Proceso de Facilitadores de Telesecundaria e Instructivo de Pago de Facturas de Energía Eléctrica por el Programa de Gratuidad de la Educación. Según la ejecución financiera, con base en el reporte del SICOIN a Agosto de 2012 se tiene una ejecución del 69.77%, que incluye la ejecución del grupo gasto 000 "Servicios Personales" por los sueldos cancelados durante los meses de enero a Agosto de 2012, ejecución de gasto 100 "Servicios No Personales" y ejecución del grupo gasto 200 "Materiales y Suministros Página 51 Página 51

59 MATRÍZ 18: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO DIGEPSA- MES DE AGOSTO PARTICULAR Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos. Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Preprimario atendidos. Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos. Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados. Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados. Establecimientos públicos reparados y remozados del nivel Preprimario y Primario. PROGRAMADA AGOSTO DE S COSTO PROGRAMADO DE LA 474, ,591 80% Q18,612, Q18,352, % 2,328,257 2,151,396 92% Q110,874, Q110,817, % 474, ,286 83% Q73,188, Q67,086, % 2,328,257 2,205,906 95% Q350,745, Q319,509, % 18,230 16,167 89% Q3,267, Q3,266, % 83,578 78,854 94% Q16,770, Q16,618, % % Q14,536, Q4,957, % 8 Funcionamiento de DIGEPSA N/A N/A N/A Q40,716, Q20,467, % TOTAL ( VIGENTE Y EJECUTADO SEGÚN SICOIN AL 29 DE DE AGOSTO) Q628,713, Q561,077, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 52 Página 52

60 MATRÍZ 19: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA DIGECADE- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR PROGRAMADA AGOSTO AGOSTO S COSTO PROGRAMADO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 53 Página 53 1 Dotación software de herramientas de productividad para establecimientos educativos 15, % Q1,500, Q0.00 0% En proceso de licitación la adquisición de licencias 2 Implementación de conectividad a establecimientos educativos % Q4,643, Q0.00 0% En proceso de licitación la conectividad satelital 3 Establecimientos educativos del nivel primario equipados % Q25,491, Q1, % En proceso de licitación la adquisición de equipo notebook y tablets. 4 Estudiantes, docentes, coordinadores e institutos de Telesecundaria fortalecidos 110, % Q92,275, Q3, % En el mes de agosto se está distribuyendo el equipo de cómputo. Material impreso está en proceso de revisión de los plotters para la impresión. 5 Directores, coordinadores y facilitadores de Telesecundaria capacitados 4, % Q5,032, Q0.00 0% Realización de 3 talleres de trabajo con coordinadores y la realización de los talleres de la inducción al modelo de telesecundaria para el mes de septiembre 6 7 Institutos de Telesecundaria fortalecidos Equipos técnicos departamentales y docentes fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula. 1, % Q5,282, Q3,548, % % Q59, Q0.00 0% En proceso la contratación de los consultores para diagramación, didáctica área científica y para acompañamiento pedagógico. Se realizó el primer Taller a nivel central dirigido a coordinadoras departamentales de los Niveles Inicial y Preprimario para orientar el fortalecimiento del CNB de dichos niveles. Duración del taller: 1 día. Con relación a las demás acciones, se realizarán en el mes de septiembre, dependiendo de la contratación docente.

61 Viene DIGECADE PARTICULAR Equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación y docentes, fortalecidos para la implementación del CNB en el aula Dotar a equipos técnicos departamentales de materiales educativos para la implementación curricular. Trifoliares y módulos para el abordaje de educación integral en sexualidad y prevención del VIH, trata de personas y violencia dirigidos a docentes de los niveles primaria y básico. Fortalecimiento a equipos técnicos departamentales para orientar la aplicación del CNB del Ciclo Básico Equipos técnicos departamentales fortalecidos para orientar la aplicación del CNB en el aula Estudiantes del Ciclo básico, coordinadores departamentales, docentes y supervisores fortalecidos en los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad. PROGRAMADA AGOSTO AGOSTO S COSTO PROGRAMADO DE LA % Q1,129, Q2, % 11, % Q460, Q0.00 0% 87, % Q3,901, Q0.00 0% % Q35, Q2, % 120,124 1,725 1% Q136,275, Q2,481, % 5, % Q33, Q11, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Deuda de capacitadores de seminario y capacitaciones programadas para agosto. Realización de taller con coordinadores de diversificado A final de agosto y principio de septiembre nos entregan impresos los materiales para dotar a los equipos técnicos departamentales y docentes del Ciclo Básico Impresiones en proceso con tipografía nacional y transferencias a las DIDEDUC s pendientes de aprobación Se realizó 1 taller de entrega técnica de ODEC y cuadernos de trabajo de Educación Ambiental y ODEC del gobierno de Jacobo Arbenz. Se realizó un taller de fortalecimiento al equipo técnico departamental encargados del Ciclo Básico. Los talleres se iniciaron en la segunda quincena del mes de agosto y concluyen en el mes de octubre Realización de capacitaciones sobre los ejes transversales de prevención de VIH, trata de personas, violencia y educación integral en sexualidad. Pendiente de aprobación de transferencias a las DIDEDUC s. Página 54 Página 54

62 14 Viene DIGECADE PARTICULAR Estudiantes fortalecidos en el área de Formación Ciudadana PROGRAMADA AGOSTO AGOSTO S COSTO PROGRAMADO DE LA % Q131, Q0.00 0% JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Reuniones con delegados departamentales sobre la logística para la realización del evento niño, niña diputador por un día. Pendiente de la realización del programa niño niña diputado (a) por un día en el mes de septiembre y pendiente de aprobación de transferencias a las DIDEDUC s. 15 Estudiantes de carnetizados 0 0 0% Q302, % DEUDA DEL AÑO Dotación de becas a estudiantes del ciclo diversificado Dotación de ejemplares de CNB a docentes del ciclo diversificado y material educativo a coordinadores departamentales. Niños y niñas del nivel preprimario dotados con cuadernos de trabajo. 4, % Q7,000, Q0.00 0% Pendiente de aprobación del proyecto por el Vicedespacho bilingüe % Q26, Q0.00 0% Pendiente de impresión del CNB 1,974,604 1,082,424 55% Q22,071, Q11,343, % 19 Libros de texto primaria dotados 8,583,491 2,917,322 34% Q93,986, Q26,756, % Dotación de equipo tecnológico para el nivel medio Docentes de educación dotados de material pedagógico musical Docentes, niños, niñas, técnicos y coordinadores departamentales dotados con material didáctico Docentes de primaria profesionalizados % Q649, Q0.00 0% % Q174, Q13, % 2, % Q18,445, Q0.00 0% 2,102 2, % Q16,135, Q12,789, % La cantidad impresa del año 2011 y entregada en el año 2012 fue de 1,082,424 cuadernos de trabajo de preprimaria. PENDIENTE EL PROCESO DEL AÑO 2012 La cantidad impresa del año 2011 y entregada en el año 2012 fue de 2,917,322. PENDIENTE EL PROCESO DEL AÑO 2012 En proceso la entrega de cañoneras y laptop. Pendiente de aprobación de transferencia a las DIDEDUC s para la compra de instrumentos musicales. Licitación de megalibros, rotafolios, kits con materiales educacionales y bibliotecas PAGO DE DEUDA Y LA EL PRIMER PAGO DE LA SEGUNDA COHORTE DEL AÑO Página 55 Página 55

63 Viene DIGECADE PARTICULAR Formación a supervisores y formadores en competencias de gestión y dirección escolar Docentes de preprimaria profesionalizados Docentes capacitado en metodología EDF y pedagogía virtual Formación de directores y subdirectores de Escuelas Normales oficiales en competencias de gestión y dirección escolar Directores del nivel primario formados en competencias de gestión y dirección escolar Formar supervisores educativos, asesores pedagógicos y asesores de gestión que integran el equipo distrital de supervisión Docentes de preprimaria y primaria profesionalizados (tercera Cohorte) Directores de primaria dotados de módulos de gestión y dirección escolar Dotar a directores de preprimaria de material de apoyo Dotación de módulos a directores de preprimaria. Directores de preprimaria formados en competencias de gestión y dirección escolar PROGRAMADA AGOSTO AGOSTO S COSTO PROGRAMADO DE LA % Q448, Q31, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR En proceso de capacitación se inició en El Progreso, Baja Verapaz, Chiquimula, Guatemala Oriente y Jalapa % Q2,285, Q1,614, % Pago de deuda y la el primer pago de la segunda cohorte del año Pendiente la capacitación (contrato % Q1,141, Q0.00 0% admón. Con INTECAP). Dependen de las licitaciones de equipo de computo % Q151, Q0.00 0% En proceso de readecuación de fechas 4,500 4,127 92% Q771, Q32, % % Q130, % Capacitaciones para la formación de directores del nivel primario en gestión y dirección escolar. Capacitaciones para la formación de supervisores educativos y asesores. 6,243 6, % Q25,594, Q0.00 0% Pendiente del inicio de la tercera cohorte 4, % Q1,660, Q0.00 0% % Q42, Q0.00 0% En proceso la impresión de módulos y CNB. Entrega de maletines y en proceso la impresión con tipografía % Q140, Q0.00 0% Entrega de módulos de formación % Q182, Q30, % 35 Funcionamiento de la DIGECADE 1 0% Q8,301, TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y EJECUTADO SEGÚN SICOIN AGOSTO) Q6,359, % Q475,890, Q 65,022, % Capacitaciones para la formación de directores del nivel preprimario en gestión y dirección escolar. Funcionamiento y salarios de la DIGECADE. Página 56 Página 56

64 MATRÍZ 20: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIGEESP- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 57 Página Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos Docentes de estudiantes con Discapacidad dentro del sistema regular acompañados Comités departamentales de Educción Especial acompañados Docentes de escuela de Educación Especial acompañados Escuelas Pre primaria y primaria Multigrado Monolingüe con materiales educativos beneficiados % Q1,218, Q582, % % Q2,134, Q1,312, % % Q51, Q58, % % Q386, Q2, % 2, % Q5,019, Q0.00 0% 6 Funcionamiento de DIGEESP N/A N/A N/A Q2,262, Q1,322, % TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 30 DE AGOSTO Q11,072, Q3,279, % El número de estudiantes atendidos se superó pero se estará solicitando modificación de la meta para reportar el dato real. La ejecución presupuestaria está representada únicamente por los montos pagados. El número de docentes de estudiantes con discapacidad dentro del sistema, acompañados fue superado pero se estará solicitando modificación de la meta para reportar el dato real. La ejecución presupuestaria indica los sueldos de los Asesores Pedagógicos Itinerantes contratados bajo renglón 022 al mes de agosto 2,012. La ejecución presupuestaria está muy baja debido a que la compra de la caja de materiales para escuelas de educación especial está pendiente de comprar (Q300,000.00) proceso de cotización. Presupuesto asignado del BID que se encuentra en proceso de cotización una compra de materiales para escuelas multigrado por Q1,723,305 y pendiente de operar en SICOIN Q 3,295, que por orden del vice despacho administrativo se colocó a disposición de DAFI. Sueldos de Profesionales, compra de insumos y otros gastos para el funcionamiento.

65 MATRÍZ 21: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO DIGECUR- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 58 Página Procesos de evaluación curricular realizados Planificación curricular nacional de diversificado elaborada Planificación curricular a nivel local elaborada Planificación curricular regional elaborada % Q32, Q19, % % Q140, Q96, % % Q233, Q91, % % Q32, Q14, % La meta particular ha sido ejecutada, sin embargo, falta por realizar la acción de validación de herramientas de la concreción curricular local. Se finalizaron las consultorías de: Propuesta de organización de las carreras de diversificado y Revisión de la organización de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración. El encuentro pedagógico de reflexión en torno a los resultados de la Propuesta de organización de las carreras de Diversificado, se realizará en el mes de septiembre. Se cuenta con el pago del segundo producto de las consultorías de la Elaboración de manuales de herramientas de evaluación en el aula para docentes de Preprimaria, Primaria y Ciclo de Educación Básica. Para la consultoría de Herramientas para la concreción curricular a nivel local se cuenta con el pago de tres productos. Se han realizado dos talleres los cuales se encuentran cancelados. El último taller se llevará a cabo en el mes de septiembre, la meta se reportará completa en ese mes. 5 Materiales de apoyo curricular diseñados % Q170, Q107, % Se cuenta con la publicación de la primera revista Curricularmente Hablando, está pendiente la publicación de dos ediciones. Los talleres de entrega de documentos ya han sido realizados.

66 Viene DIGECUR 6 7 PARTICULAR Profesionales de DIGECUR y de las DIDEDUCS formados en desarrollo curricular. Funcionamiento de la DIGECUR REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA % Q122, Q72, % N/A N/A N/A Q3,993, Q2,720, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se han realizado cinco talleres de Formación del equipo técnico a nivel central y departamental, participan 65 personas. Los seminarios para la formación del personal de DIGECUR, ya se realizaron, participaron 30 personas. (meta reportada). El monto reportado incluye el grupo 0. Lo ejecutado presupuestariamente se reporta: compra de café y azúcar, papel higiénico, servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, compra de film para fax, servilletas de papel, folder carta y oficio, compra de fotocopiadora multifuncional, archivadores de cartón oficio y carta, CDs y DVDs y memorias USB, cinta maskin tape de varias medidas, tóner y tintas para equipo de impresión. Página 59 Página 59 TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q4,726, Q3,122, %

67 MATRÍZ 22: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DIGEFOCE- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 60 Página 60 1 Cocinas equipadas 3, % Q28,041, Q0.00 0% Según oficio SESAN , se recomienda al MINEDUC que no se realice compromiso de estos recursos presupuestados porque aún no han ingresado estos recursos y el convenio representa una limitación para alcanzar los resultados previstos. 2 Comunidades Educativas capacitadas 0 0 0% Q4,937, Q0.00 0% Según oficio SESAN , se recomienda al MINEDUC que no se realice compromiso de estos recursos presupuestados porque aún no han ingresado estos recursos y el convenio representa una limitación para alcanzar los resultados previstos. 3 Funcionamiento de DIGEFOCE N/A N/A N/A Q958, Q0.00 0% Se utilizarán para comprar insumos de oficina, para uso del personal de la Dirección. TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AGOSTO Q33,937, Q -

68 MATRÍZ 23: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DIGEMOCA- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR Estudiantes y docentes evaluados Personal formado para el sistema de acompañamiento escolar SINAE Niños y niñas identificados Establecimientos y academias monitoreadas Funcionamiento de DIGEMOCA Servicios Administrativos Técnicos Establecimientos visitados REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA 230,000 57,624 25% Q4,919, Q248, % % Q125, Q % 3,000 1,067 36% Q123, Q83, % 3, % Q223, Q66, % N/A N/A N/A Q12,451, Q9,215, % % Q69, Q69, % 14,000 14, % Q407, Q442, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Según calendarización de meta, se tiene previsto ejecutar esta meta atendiendo las evaluaciones que aplican la DIGEDUCA y DIGEACE, siendo de marzo de noviembre. Según calendarización de meta, se tiene previsto ejecutar esta meta de julio a noviembre. Se realizó la evaluación de agudeza visual a la cantidad ejecutada atendiendo lo requerido por la Dirección solicitante Se realizó la acción en la cantidad ejecutada atendiendo lo requerido por la Dirección solicitante A ejecutarse de enero a diciembre. Pago de deuda 2011 de financiamiento externo de BIRF y BID. Se realizaron las acciones en la cantidad ejecutada atendiendo lo requerido por las Direcciones solicitantes. El dato refleja ejecución presupuestaria mayor que la programada debido a que fue necesario regresar a los establecimientos educativos que estuvieron cerrados por diversos motivos como fiestas patronales, actividades deportivas, etc. lo que implicó en mayores costos. Así mismo una readecuación de presupuesto puesto que ya no se realizaron los arrendamientos de vehículos que se tenía previsto para realizar estas acciones. Página 61 Página 61 TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AGOSTO Q18,319, Q10,126, %

69 MATRÍZ 24: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DIGECOR- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA AGOSTO AGOSTO % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 62 Página 62 1 Personal administrativo y técnico de las DIDEDUC capacitado % Q61, Q61, % Tomando como base el SICOIN al 29 de agosto de 2012, en el renglón 185 se tiene un monto vigente de Q. 61,200.00, esta acción se ejecutó en el mes de marzo del año en curso por un monto total de Q. 61, Funcionamiento de DIGECOR TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AGOSTO N/A N/A N/A Q1,455, Q690, % Q1,516, Q 751, % Tomando como base el SICOIN al 29 de agosto de 2012, se tiene un monto vigente de Q. 1,455,497.00, de esta acción se han ejecutado los siguientes renglones: 211 por un monto de Q. 8,650.00; 268 por un monto de Q ; 165 por un monto de Q. 19,910.39; 022 por un monto de Q. 400,679.74; 026 por un monto de Q. 11,225.80; 027 por un monto de Q. 113,500.54; 071 por un monto de Q. 53,335.78; 072 por un monto de Q. 73,026.26; 073 por un monto de Q ;141 por un monto de Q. 1,999.77;267 por un monto de Q. 3,043.35; 241 por un monto de Q. 3,

70 MATRÍZ 25: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL DIDEMAG- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Página 63 Página 63 1 Personal beneficiado, con Programa "Salud Integral para el Magisterio" 90,000 81,200 90% Q 25,000, Q - 0% 2 Conflictos magisteriales resueltos 700 0% Q 557, Q - 0% TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 25,557, Q 15,756, % ( * ) La matriz INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MES AGOSTO 2012, la entregó DINFO a DIPLAN el 21 de septiembre MATRÍZ 26: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DAFI- MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR REPROGRAMADA DE S COSTO DE LA EJECUTADO POR JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 1 Administración Financiera Ejecutada 1 0 0% Q 4,924, Q3,058, % La meta de DAFI es de apoyo, para todas las Dependencias del MINEDUC. TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE AGOSTO Q 4,924, Q3,058, %

71 MATRÍZ 27: INFORME CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN MES DE AGOSTO 2012 PARTICULAR 1 Docentes de preprimaria bilingüe acompañados pedagógicamente 2 Docentes de primaria bilingüe acompañados pedagógicamente 3 Comunidad educativa de normales bilingües interculturales capacitada 4 Comunidad educativa del nivel preprimario bilingüe capacitada REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q81, Q26, % Petén: No han asignado cuota presupuestaria Guatemala Norte: Estas actividades serán realizadas en el transcurso del mes de septiembre 1, % Q133, Q38, % Alta Verapaz: (proyección de acción ejecutada desde enero a julio 2012) 2 talleres a ATPBIs, AGS y CTAS, financiado por PACE-GIZ con un costo de Q 32, taller de metodologías EBI por la DIGEBI, por un costo de Q 8, Ferias de compartimiento de experiencias SINAE, financiado por PACE-GIZ Q 35, Petén: No han asignado cuota presupuestaria Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Guatemala Norte: Estas actividades serán realizadas en el transcurso del mes de septiembre % Q50, Q4, % Sololá: Meta programada para el mes de junio y julio, no se han ejecutado fondos. Totonicapán: Presupuestariamente esta meta está incluida en los fondos de gratuidad de Establecimientos de formación de maestros según el Jefe del Departamento técnico pedagógico bilingüe intercultural -DTPI-. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota Baja Verapaz: Se ha programado la ejecución para el mes de septiembre 2012 Alta Verapaz: Se ha elaborado planes de capacitación, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. 1, % Q72, Q22, % Sacatepéquez: se ejecutará en el mes de septiembre según la unidad financiera. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser Página 64 Página 64

72 Viene meta 4, DIDEDUCS PARTICULAR 5 Comunidad educativa del nivel primario bilingüe capacitada 6 Establecimientos de preprimaria bilingüe dotados de materiales REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. Baja Verapaz: Se ha programado la ejecución para el mes de septiembre 2012 Alta Verapaz: Se ha elaborado planes de capacitación, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. 3,795 2,470 65% Q230, Q47, % Sacatepéquez: se ejecutará en el mes de septiembre según la unidad Financiera. Sololá: Meta programada para el mes de junio, julio y agosto, no se han ejecutado fondos Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota Baja Verapaz: Se ha programado la ejecución para el mes de septiembre 2012 Alta Verapaz: Se ha elaborado planes de capacitación, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. 5, % Q468, Q73, % Sacatepéquez: Se Ejecutará En El Mes De Septiembre Según La Unidad Financiera. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Santa Rosa: Esta acción se ejecutara en Septiembre y Octubre Página 65 Página 65

73 Viene meta 6, DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMADA 7 Establecimientos de primaria bilingüe dotados de materiales % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. El mes de agosto se modificó esta meta. Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Retalhuleu: Presentó gastos de requerimiento fuera de tiempo. Ya no había cuota financiera. Huehuetenango: Se reprogramo para el mes de septiembre de Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Jutiapa: Esta Meta se ejecutara en el mes de Septiembre del presente año, no se ha realizado por no contar con la disponibilidad de fondos (cuota financiera) en las fechas programadas. Guatemala Occidente: Se acompañó técnica y pedagógicamente a los docentes de 36 escuelas de preprimaria con el apoyo de Orientadores Técnicos Bilingües asignados por DIGEBI Central 6, % Q875, Q189, % Sacatepéquez: se ejecutará en el mes de septiembre según la unidad financiera. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. El mes de agosto se modificó esta meta. Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Retalhuleu: Presentó gastos de requerimiento fuera de tiempo. Ya no había cuota financiera. Huehuetenango: Se reprogramo para el mes de septiembre de Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Página 66 Página 66

74 Viene meta 7, DIDEDUCS PARTICULAR 8 Normales bilingües interculturales dotadas de materiales 9 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel diversificado 10 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel preprimario bilingüe 11 Promoción, sensibilización y divulgación de la EBI en el nivel primario bilingüe 12 Textos de preprimaria bilingüe impresos REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Guatemala Occidente: Se acompañó técnica y pedagógicamente a los docentes de 78 escuelas de primaria con el apoyo de Orientadores Técnicos Bilingües asignados por DIGEBI Central % Q104, Q19, % Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Totonicapán: Una vez vinculado el presupuesto al POA se espera ejecución presupuestaria para ser congruente con la ejecución de metas físicas reportadas. El mes de agosto se modificó esta meta. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Izabal: esa acción se estaba ejecutando en gratuidad de normal de magisterio, pero se nos indico que se debería asignársele ejecución presupuestaria correspondiente por eso aparece ahora con ejecución presupuestaria Guatemala Occidente: Se desarrolló sin presupuesto. Financiero asigna el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la DIDEDUC. No se toma en cuenta lo programado en el Plan Anual de Compras de EBI del % Q8, Q8, % Sololá: Meta programada para el mes de julio y agosto 2012, no se han ejecutado fondos % Q47, Q0.00 0% Santa Rosa: Se lleno la solicitud del gasto de requerimiento el 15 de agosto, en espera de autorización de la DAFI., para poder ejecutarse en el mes de septiembre % Q73, Q0.00 0% Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre % Q8, Q8, % Página 67 Página 67

75 PARTICULAR Viene DIDEDUCS 13 Textos de primaria bilingüe impresos 14 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Primario beneficiados 15 Docentes con Valijas Didácticas del Nivel Preprimario beneficiados REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA 2, % Q87, Q87, % JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 8,610 7,973 93% Q1,916, Q1,585, % El Progreso: Algunos establecimientos no tenían docente asignado, por lo que no recibieron los fondos. La meta física fue actualizada conforme al presupuesto asignado Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA Totonicapán: Docentes de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función a la cantidad de docentes de los establecimientos que han venido a recibir su apoyo, siempre y cuando no hayan firmado convenio. Del listado elaborado por FOCE para dicho programa. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Jalapa: Se han beneficiado al total de docentes de los establecimientos que no cuentan con junta escolar. Jutiapa: Los centros educativos beneficiados no se presentaron a realizar el cobro del beneficio de las valijas y otros desistieron del programa. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA (se reintegro diferencia de 7 valijas) 3,738 3,335 89% Q872, Q649, % El Progreso: Algunos establecimientos no tenían docente asignado, por lo que no recibieron los fondos. La meta física fue actualizada conforme al presupuesto asignado Página 68 Página 68

76 Viene meta 15, DIDEDUCS PARTICULAR 16 Estudiantes de los Centros Educativos NUFED con acceso a la tecnología 17 Establecimientos educativos supervisados REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA Totonicapán: Docentes de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación. Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función a la cantidad de docentes de los establecimientos que han venido a recibir su apoyo, siempre y cuando no hayan firmado convenio. Del listado elaborado por FOCE para dicho programa. Jalapa: Se han beneficiado al total de docentes de los establecimientos que no cuentan con junta escolar. Jutiapa: Los centros educativos beneficiados no se presentaron a realizar el cobro del beneficio de las valijas y otros desistieron del programa. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA 1, % Q593, Q0.00 0% Quetzaltenango: Esta acción se está realizando a través de un proceso de compra por cotización en la DIDECO, el cual según la ley de contrataciones es de tres a cuatro meses y dicho proceso se inicio en el mes de mayo según oficio 0046-CDEE-SDTPBI-2012 Alta Verapaz: No se ha entregado el equipo para el Centro de Recurso Tecnológico. 40,242 33,444 83% Q33,132, Q23,433, % Escuintla: Pago de sueldos de enero/julio-2012 Totonicapán: En el transcurso de los dos meses que quedan se espera llegar a la meta total. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. En este caso la ejecución es mensual por lo que cada mes aumentara paulatinamente. Página 69 Página 69

77 Viene meta 17, DIDEDUCS PARTICULAR 18 Personal técnico de los Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana - CEMUCAF- capacitado en educación para el trabajo REPROGRAMADA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Jalapa: Los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos, han realizado visitas a los Centros Educativos, para brindar acompañamiento pedagógico y solución de problemas. Jutiapa: El dato representa el porcentaje de avance a la fecha, quedan pendientes de supervisar el resto del año. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: El presupuesto ejecutado incluye pago de servicios no personales, materiales y suministros y equipo. Guatemala Occidente: adquisición de materiales y suministros a utilizarse como insumos necesarios para las visitas de supervisión técnica y administrativa que deben realizar a los establecimientos educativos oficiales. 2,831 1,399 49% Q275, Q114, % El Progreso: Los talleres se realizarán durante los meses de septiembre a noviembre Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Santa Rosa: Las capacitaciones se tienen programadas para el mes de septiembre. Totonicapán: El responsable de esta meta está analizando modificar esta meta. Quetzaltenango: Según la planificación se ha ejecutado lo programado al primer cuatrimestre, el faltante se ejecutará en el tercer cuatrimestre Suchitepéquez: Esta acción se ejecutara en Septiembre Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Esta meta está programada a ejecutarse de junio a septiembre de La ejecución es normal. Aumentara según se capacite. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Página 70 Página 70

78 Viene meta 18, DIDEDUCS PARTICULAR 19 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Secretarial beneficiados 20 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Peritos beneficiados 21 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Técnico Industrial beneficiados 22 Alumnos beneficiados con Beca de Educación Especial REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Baja Verapaz: Se tiene programado para mediados de septiembre y primera quincena de octubre 2012, debido a que se solicitó transferencia de fondos del renglón 211 al 185 Alta Verapaz: por 6 técnicos contratados por el Ministerio de Educación. Chiquimula: Según información proporcionada por la Coordinadora de Educación Extraescolar, se estará capacitando al personal restante, en el mes de septiembre. Jalapa: A la fecha se tiene poco avance, ya que la próxima capacitación se tiene programado para el mes de septiembre. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Occidente: No se ejecutado por falta de cuota financiera % Q158, Q80, % Guatemala sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: El mes de agosto se encuentra en trámite de pago. Guatemala Occidente: ya se genero la nomina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre. 4,992 4,795 96% Q1,768, Q808, Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. 1,217 1, % Q544, Q208, % Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. 3,528 3,154 89% Q3,528, Q2,495, % Escuintla: Julio se otorgo el primer pago de 203 becas, equivale al 50% Q por beca. Totonicapán: Se espera que se haya ejecutado presupuestariamente la meta. Se puso 19 becas solamente pero realmente son 94, no se cambió porque esta meta es la que está ingresada en SICOIN. Página 71 Página 71

79 Viene meta 22, DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Se espera instrucciones de DIPLAN de actualizar la meta cuando se haya realizado en el SICOIN también. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: A la fecha únicamente se ha cancelado a 86 alumnos, quedando pendiente aún 14, por no existir cuota disponible, pero ya existe el trámite de los 100 expedientes Alta Verapaz: Se pagó el monto del presupuesto inicial de becas que correspondía a 89 becas con el monto autorizado el año pasado. La ampliación de monto de las 89, más 130 becas nuevas fueron autorizadas hasta este año y la acreditación de fondos está programada para el último cuatrimestre. Chiquimula: La Coordinadora de Educación Especial, informa que en el mes de septiembre se estará realizando el segundo pago para los alumnos becados. Jalapa: La ejecución física se reporta 100% ya que se dio el primer desembolso de Q a cada beneficiado. Por tal motivo la ejecución financiera solo es del 50%, programando para el mes de octubre el segundo desembolso. Guatemala Norte: aun no se han pagado estas becas, se tiene programado cancelarlas el dia 10 de de septiembre Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Junio y Julio Guatemala Oriente: (Estudiantes con discapacidad beneficiados con beca de educación especial) En el primer cuatrimestre se ejecuto el 47.50% Guatemala Occidente: En el mes de mayo se efectuó el pago del primer desembolso por Q a 125 beneficiados, monto total de Q.62, y en el mes agosto el pago del segundo desembolso de Q a 125 alumnos/as Q.62,500.00, en el mismo mes se realizó en un único pago de Q a 50 estudiantes con discapacidad, monto total Q.50, Página 72 Página 72

80 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 23 Alumnos con Becas de la Excelencia beneficiados 24 Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q3,035, Q889, % Quetzaltenango: La asignación presupuestaria es para una cantidad mayor de alumnos, debido a que este año son menos, la ejecución no alcanzará el 100% Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100%.La cantidad que percibe cada estudiante variara de acuerdo a la beca ya que esta puede ser Total o Parcial. Hasta la fecha se han cancelado 8 meses. Guatemala Occidente: se ha pagado hasta el mes de julio y las nóminas se trasladaran el 31 de agosto para el pago correspondiente de este mes. 12,129 11,280 93% Q22,139, Q15,459, % Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Ejecutado la asignación del segundo desembolso. Esta meta incluye globalmente a COPB y EODP. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Algunos establecimientos no llegan a cobrar la gratuidad debido a las distancias o al bajo número de alumnos que tienen, lo cual les representa mayores gastos Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que se hizo una proyección de Centros Educativos abiertos, pero en este año no reportaron matricula. Se atendieron los reportados en nómina por parte de DEFOCE. Jutiapa: Centros educativos no presentaron la papelería correspondiente para la liquidación tanto del primer como segundo aporte. Página 73 Página 73

81 Viene meta 24, DIDEDUCS PARTICULAR 25 Establecimientos del Nivel Preprimario Bilingüe con gratuidad atendidos 26 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación de Maestros beneficiados 27 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Bachilleres beneficiados 28 Alumnos con Bono de Transporte para Formación Secretarial beneficiados REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de junio Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y primer desembolso de gratuidad Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100% % Q384, Q269, % Totonicapán: Como tal, no existe esta meta en nuestra DIDEDUC, esta meta física y financieramente está incluida globalmente en gratuidad para establecimientos del nivel preprimario. Ver meta de fila 24. Jalapa: Se atendió al establecimiento programado y reportado en nómina de parte de DEFOCE. Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%. 1,638 1, % Q5,891, Q4,569, Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo becas y no han sido asignadas a otros alumnos. 1,925 1,785 93% Q731, Q305, % Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. 2,120 1,963 93% Q757, Q325, Guatemala Sur: Los fueron entregados en el mes de julio Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. Página 74 Página 74

82 Viene DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMA DA 29 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 970, ,027 42% Q204,914, Q23,719, % El Progreso: La escuela nacional Tipo Federación se negó a ejecutar el programa. En el mes de agosto se sumaron 24,090 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Primario atendidos. Estudiantes de establecimientos educativos con organización de padres de familia, lo cual tiene un costo de 3,587,994 Sacatepéquez: los fondos se presupuestaron a finales de agosto. Chimaltenango: Según reporte del mes de marzo de 2012, proporcionado por la Sección Financiera, únicamente se presentaron a liquidar 7 establecimientos que no cuentan con Organización de Padres. Escuintla: Pago de 61 días de alimentación del 13 abril al 10 de julio/2012. Efectuado en la última semana julio 25 al 31; además 31/08/2012 al 04/09/2012 se otorgara Pago a 1063 escuelas con fondo rotativo que no llenaron los requisitos para ser Consejo Educativo. Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con alimentación escolar. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación. Alta Verapaz: Estos datos corresponden al Programa de Apoyo con una. Asignación de Q.1.11 para el área urbana y Q.1.58 para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q.1.58, dicha información corresponde al registro de -DAPA-. Dichas cantidades monetarias corresponden a los días efectivos de clases.( Los datos monetarios figurados en la matriz representan una cantidad diaria para la totalidad de los alumnos, habiendo incluido los días efectivos de clases por hasta la fecha que son de 109 días) = 109*5,206*1.58= 896, Página 75 Página 75

83 Viene meta 29, DIDEDUCS PARTICULAR 30 Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Básico beneficiados 31 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario Adultos beneficiados 32 Alumnos con Becas Básico Telesecundaria beneficiados REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Guatemala Sur: La meta será modificada debido a la dignación presupuestaria de Q 1,264, según acuerdo ministerial 775 de fecha 3 agosto y circular de DAFI-DT-0127 para cubrir a 7,804 beneficiarios adicionales con un monto de Q668, se reintegrara un valor de Q 595, ,124 20,141 91% Q8,309, Q3,272, % Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. 2,636 2,454 93% Q2,077, Q884, % Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre % Q55, Q42, % Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Página 76 Página 76

84 Viene DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMA DA 33 Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos 34 Establecimientos de Educación Especial con gratuidad atendidos % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 16,250 14,820 91% Q111,865, Q87,926, % Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Segundo desembolso ejecutado. Esta meta incluye física y presupuestariamente a los establecimientos con modalidad monolingüe y bilingüe y primaria de adultos. Huehuetenango: Ejecución normal. Se espera aumente con el segundo desembolso. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Se incluyen dos establecimientos de educación primaria de adultos Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que se hizo una proyección de Centros Educativos abiertos, pero en este año no reportaron matricula. Se atendieron los reportados en nómina por parte de DEFOCE. Jutiapa: Centros educativos no presentaron la papelería correspondiente para la liquidación tanto del primer como segundo aporte. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y primer desembolso de gratuidad Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100%. Se presenta oficio de fecha 03/09/2012 justificando el cambio de la meta programada para gratuidad de Primaria % Q617, Q200, % Sacatepéquez: se presupuestó en exceso, el establecimiento atiende pocos estudiantes. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Cerró un centro del municipio de Purulhá. Alta Verapaz: Se reintegró la cantidad de por falta de inscripción de estudiantes Página 77 Página 77

85 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 35 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Bachilleres beneficiados 36 Establecimientos Ciclo Básico con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q194, Q132, % Escuintla: El pago de Bolsas corresponde a 6 meses febrero/julio-2012 Totonicapán: Esta meta no tiene asignación o estructura presupuestaria específica, está incluida en Becas para Formación de maestros. Realmente son 6 becas este año, se consignan 4 becas porque así está consignado en el SICOIN, cuando nos autoricen de la subdirección de planificación modificar la meta, se hará. Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100%.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q mensuales durante 9 meses (2*100*7=Q.1,400.00). Hasta la fecha ya se asignaron 7 pagos. A los 2 únicos alumnos. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: De las 20 bolsas, a la fecha que se informa fueron canceladas 17 al mes de mayo y 16 pagadas al mes de junio. Existen 3 bolsas de estudio del municipio de Villa Canales pendiente de aprobación de la modificación presupuestaria. 1, % Q35,763, Q25,531, % Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Ejecutado el segundo 50%. Esta meta presupuestariamente engloba a telesecundarias y NUFED. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Incluye el pago de 89 básico telesecundaria y 19 establecimientos básico ordinario (un establecimiento de telesecundaria se transformó en INEB en el municipio de Rabinal) Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en base a la nomina de Gratuidad creada en - DAPA-. (Haciendo la aclaración que son en total 8628 alumnos en los 38 establecimientos (de básico) Por alumno son Q asignados.) Página 78 Página 78

86 Viene meta 36, DIDEDUCS PARTICULAR 37 Establecimientos de Formación de Peritos con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Jalapa: Se atendió a los establecimientos programados y reportados en nómina por parte de DEFOCE. Jutiapa: Centros educativos no presentaron la papelería correspondiente para la liquidación tanto del primer como segundo aporte. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: La ejecución presupuestaria es sobre pago de servicios básicos, completar el pago de gratuidad de algunos establecimientos. Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100% % Q3,122, Q2,109, Sacatepéquez: menos estudiantes de lo presupuestado. Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Ejecutado segundo 50% en la carrera de Perito contador que funciona ADXCRITA en una ENRO. Esta meta no tiene categoría programática presupuestaria, está cargada en formación de maestros presupuestariamente. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Se espera aumente con el segundo desembolso. Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en base a la nomina de Gratuidad creada en - DAPA-, se ha ejecutado el 100% (Haciendo la aclaración que son en total 720 alumnos en ambas jornadas del mismo establecimiento. El código de la Jornada Matutina es (373 alumnos) y el de la Jornada Vespertina es (347 alumnos) de la Escuela de Ciencias Comerciales (Por alumno son Q asignados.) Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100% Página 79 Página 79

87 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 38 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Primario atendidos 39 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel Preprimario atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 228, ,734 96% Q12,436, Q10,239, % Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el fondo previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: Estos datos corresponde al Programa de Apoyo con una Asignación de Q para el área urbana y Q para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q (55*5206=Q.286,330.00) en pago único anual, información corresponde al registro de -DAPA- Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA Guatemala Oriente: Ejecutado en el mes de marzo 159,940 88,736 55% Q35,012, Q7,602, % El Progreso: Algunos establecimientos no tenían docente asignado, por lo que no recibieron los fondos. En el mes de agosto se agregaron 3,603 Alumnos con Alimentación Escolar del Nivel preprimario atendidos. Estudiantes de establecimientos educativos con organización de padres de familia, con un costo de Q664, Sacatepéquez: los fondos se presupuestaron a finales de agosto. Página 80 Página 80

88 Viene meta 39, DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Chimaltenango: Según reporte del mes de marzo de 2012, proporcionado por la Sección Financiera, únicamente se presentaron a liquidar 42 establecimientos que no cuentan con Organización de Padres Escuintla: Pago de 61 días de alimentación del 13 abril al 10 de julio/2012. Efectuado en la última semana julio 25 al 31; además 31/08/2012 al 04/09/2012 se otorgara Pago a 66 escuelas con fondo rotativo que no llenaron los requisitos para ser Consejo Educativo. Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el fondo previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: Estos datos corresponde al Programa de Apoyo con una Asignación de Q.1.11 para el área urbana y Q.1.58 para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q.1.58, dicha información corresponde al registro de -DAPA-. Dichas cantidades monetarias corresponden a los días efectivos de clases.( Los datos monetarios figurados en la matriz representan una cantidad diaria para la totalidad de los alumnos, habiendo incluido los días efectivos de clases por hasta la fecha que son de 109 días) = 109*543*1.58= Q.93, Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Página 81 Página 81

89 Viene meta 39, DIDEDUCS PARTICULAR 40 Alumnos con Becas de Alimentos para Formación Técnico Industrial beneficiados 41 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Peritos beneficiados 42 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación Técnico Industrial beneficiados REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Guatemala Sur: La meta será modificada debido a la asignación presupuestaria de Q 425, según acuerdo ministerial 775 de fecha 3 de agosto y circular de DAFI-DT-0127 para cubrir a 2682 beneficiarios adicionales con un monto de Q 209,177.50, se reintegrara un valor de Q 215, Guatemala Oriente: Se realizado un solo desembolso. Guatemala Occidente: Programa de Alimentación, Fondo Rotativo Específico el cual ya se ejecutó y Fondo Rotativo Interno Especial el cual se ejecutará presupuestariamente entre el 15 o 17 del mes de septiembre de % Q525, Q406, % Escuintla: El pago de Bolsas corresponde a 6 meses febrero/julio-2012 Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación 1,557 1,481 95% Q1,402, Q910, % Totonicapán: Esta meta no tiene asignación o estructura presupuestaria específica, está incluida en Becas para Formación de maestros. Meta consignada en el SICOIN. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: La ejecución presupuestaria contempla el pago al mes de mayo, y 50 bolsas al mes de junio. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre % Q242, Q168, % Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Oriente: 95 bolsas pagadas al mes de junio y 34 bolsas al mes de julio. Página 82 Página 82

90 Viene meta 42, DIDEDUCS PARTICULAR 43 Establecimientos de Formación Técnica Industrial con gratuidad atendidos 44 Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos 45 Alumnos con Becas Diversificado por Cooperativa beneficiados REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR El expediente de pago al mes de agosto se encuentra en el Departamento Financiero. (En el mes de julio se cancelaron meses atrasados) % Q2,266, Q1,264, Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período El establecimiento es INED Chiyuc (con 60 alumnos) Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto. Guatemala Oriente: Cancelación de servicios y complemento del programa de gratuidad del primer desembolso % Q3,229, Q2,026, % Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: ejecutado el segundo desembolso del 50%. Esta meta presupuestariamente está cargada en el programa de Educación básica porque no tiene estructura programática en el presupuesto. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Establecimiento NUFED se transformó a INEB en el municipio de Salamá Jalapa: Se atendió a los establecimientos programados y reportados en nómina por parte de DEFOCE. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100% 1, % Q994, Q759, % Escuintla: El pago de Bolsas corresponde a 6 meses febrero/julio-2012 Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo becas y no han sido asignadas a otros alumnos. Jutiapa: Se encuentran en proceso de liquidación en lo que resta del año. Página 83 Página 83

91 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 46 Establecimientos de Formación de Maestros con gratuidad atendidos 47 Establecimientos de Formación de Bachilleres con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q7,548, Q5,345, % Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: En la estructura presupuestaria de esta meta están cargados los fondos de gratuidad de establecimientos de formación de peritos y secretarias que son carreras que funcionan anexas a ENRO JM Y JV. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiche: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100%.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q anuales (1,492*100=Q.149,200.00) La población perteneces al Emilio Rosales Ponce y al Instituto las Flores de Chisec. Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que el beneficio no se le brinda a la Escuela Norman de Maestros de Educación Física. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100% % Q2,950, Q1,881, % Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. Totonicapán: Asignado segundo 50% de la gratuidad. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Quiché: Se ejecuta la meta física y financiera de acuerdo a programación Baja Verapaz: Dos establecimientos no se presentaron a hacer efectivo el cobro correspondiente Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en nomina creada por -DAPA-, se ha programado el 100%.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q anuales (100*250 alumnos=q.25,000.00) Los establecimientos son: Cantón las Casas, Emilio Rosales Ponce y El Bachillerato de San Pedro Carchá. Página 84 Página 84

92 Viene meta 47, DIDEDUCS PARTICULAR 48 Establecimientos de Formación Secretarial con gratuidad atendidos 49 Alumnos con Útiles Escolares del Nivel Preprimario atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto debido a que existe un establecimiento que cuenta con carrera de Formación de Maestros y Formación de Bachilleres y únicamente recibe el beneficio como Formación de Maestros. Guatemala Sur: Ejecución del presupuesto al mes de Agosto Guatemala Occidente: Se generó las nóminas en un 100% % Q472, Q299, % Chimaltenango: Según información proporcionada por la Sección financiera, ya se efectuó el segundo desembolso. Totonicapán: Esta meta no tiene estructura programática presupuestaria propia por eso no se reporta, está incluido en la meta de formación de maestros. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y gratuidad 85,608 74,237 87% Q4,701, Q3,507, % Chimaltenango: Según reporte del mes de marzo de 2012, proporcionado por la Sección Financiera, únicamente se presentaron a liquidar 42 establecimientos que no cuentan con organización de padres. Escuintla: Algunas escuelas pasaron a Consejo Educativo DIGEPSA. Totonicapán: Alumnos de escuelas sin organización de padres de familia -OPF- beneficiados con el fondo previsto. Se indicó al ejecutor que debe solicitar la modificación de esta meta para poder dejarlo al 100% de ejecución pues se sobreestimó la meta. Suchitepéquez: Esta meta se ejecuto en los establecimientos que no cuentan con consejo educativo organizado. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Huehuetenango: Ejecución normal. Los docentes pendientes no se presentaron a liquidar. Página 85 Página 85

93 Viene meta 49, DIDEDUCS PARTICULAR 50 Establecimientos de Básico Telesecundaria con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Alta Verapaz: Estos datos corresponde al Programa de Apoyo con una Asignación de Q para el área urbana y Q para el área rural, para este caso se utilizo como medida estándar Q (55*543=Q.29, ) en pago único anual, información corresponde al registro de -DAPA-. Jalapa: Se modifica la cantidad programada al mes de agosto, debido a que de forma verbal el Coordinador Financiero brindo dicha información, ahora se reporta vía escrita esta cantidad de alumnos, los cuales corresponden a los establecimientos sin junta escolar. Esta información la remite la Sección Financiera. Jutiapa: Varios centros educativos desistieron del programa, así como centros educativos que no presentaron los documentos para gozar del beneficio. Guatemala Sur: La meta fue modificada por el reintegro que se hizo a planta central, el cual será ejecutado por DIGEPSA. Guatemala Oriente: Ejecutado en el mes de marzo. Guatemala Occidente: Ejecución anual 1,393 1,304 94% Q37,315, Q12,504, Chimaltenango: Según información proporcionada por la Sección financiera, ya se efectuó el segundo desembolso. Escuintla: Se otorgo en la última semana el segundo de Julio 2012, y último pago de gratuidad. La Gratuidad de encuentra cargada en la gratuidad de básico oficial porque esta meta no tiene estructura presupuestaria propia. Suchitepéquez: Se atendió a la totalidad de establecimientos con dos desembolsos. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Baja Verapaz: 89 establecimientos de básico telesecundaria son pagados con presupuesto del programa gratuidad ciclo básico Alta Verapaz: La cantidad programada y ejecutada esta en base a la nomina de Gratuidad creada en -DAPA-. (Haciendo la aclaración que son en total 9327 alumnos en los 120 establecimientos, Por alumno son Q asignados.) Jalapa: Se atendió a los establecimientos programados y reportados en nómina por parte de DEFOCE. Guatemala Oriente: Pago de servicios básicos y gratuidad Página 86 Página 86

94 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 51 Alumnos con Becas Básico por Cooperativa beneficiados 52 Alumnos con Bolsas de Estudio para Formación de Maestros beneficiados REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 4,509 4,410 98% Q3,324, Q2,461, % Escuintla: El monto equivale a 6 meses de cancelación becas febrero-julio/2012. Totonicapán: Esta meta no tiene asignación o estructura presupuestaria específica, está incluida en Becas para Formación de maestros. Suchitepéquez: Se a ejecutado mensualmente la bolsa de estudio a la totalidad de beneficiarios. Alta Verapaz: Durante el año 2012 se solicito a cada establecimiento de cada uno de los municipios el listado de estudiantes con alto nivel académico y que su situación socio-económica no sea la más adecuada para poder sanar cada una de sus necesidades a nivel académico. De ahí surgió este la cantidad ejecutada. Cahabon= 9, Carcha= 27, Chamelco= 6, Fray Bartolomé=9, La Tinta=9, Lanquin=9, Panzós= 8, Raxruhá=9, Santa Cruz= 8, Senahú=8, Tactic=8, Tamahú=12, Tucuru=28.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q mensuales durante 9 meses (150*100*5=Q.75,000.00). Hasta la fecha ya se asignaron 5 pagos. Chiquimula: El dinero de esta actividad está ingresado en Becas básico oficial, ya se le hizo saber al financiero, para que haga la transferencia. Jalapa: Se han atendido mensualmente cada una de las cuotas de los Alumnos Beneficiados. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Oriente: El presupuesto está incluido en la meta de básico oficial. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre. 1,837 1,756 96% Q1,662, Q1,034, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Totonicapán: Según el departamento de fortalecimiento a la comunidad educativa y sección de programas de apoyo son 82 becas las que les corresponde a formación de maestros, 6 a Bachilleres y 5 a estudiantes de perito contador, total 93 becas. Página 87 Página 87

95 Viene meta 52, DIDEDUCS PARTICULAR 53 Alumnos con Bono de Transporte del Nivel Primario beneficiados 54 Alumnos con Bono de Transporte para Formación de Maestros beneficiados REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Suchitepéquez: Se ha ejecutado mensualmente la bolsa de estudio a la totalidad de beneficiarios. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Alta Verapaz: Las Bolsas de Estudio son para 78 alumnos beneficiados, para cada alumno se le asigna un cantidad de Q c/u. por mes, durante 9 meses, actualmente han recibido 5 meses. (100*78*7=Q54,600.00) Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo bolsas y no han sido asignadas a otros alumnos. Guatemala Oriente: Pendiente de pago las bolsas de estudio de la Escuela Normal Central para Varones, y la Escuela Normal para Maestras de Hogar en varios meses. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre. 9,603 9,037 94% Q3,623, Q1,586, % Guatemala Sur: Los bonos fueron entregados en el mes de julio. Guatemala Oriente: Pago del primer desembolso. Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. 6,419 6, % Q2,187, Q1,073, % Guatemala Oriente: Pago del primer desembolso. Guatemala Occidente: Hasta el momento solo se ejecutó el primer cuatrimestre que comprende de febrero a mayo en el mes de julio por órdenes superiores, por lo tanto el siguiente cuatrimestre se estará ejecutando al finalizar el segundo cuatrimestre. Se presenta oficio de fecha 03/09/2012 justificando el cambio de la meta programada para Bono de transporte de formación de maestros. Página 88 Página 88

96 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 55 Alumnos con Becas Básico Oficial beneficiados 56 Establecimientos del nivel Primario Adultos con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 4,087 3,936 96% Q4,408, Q3,034, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Escuintla: El monto equivale a 6 meses de cancelación becas febrero-julio/2012. Totonicapán: Meta ejecutada satisfactoriamente en la asignación mensual de las becas. El monto realmente es para 236 becas, de éstas solamente 57 son para alumnos del básico oficial y 179 para estudiantes de Básico por cooperativa. Se incluye todo en ésta meta porque está en su estructura presupuestaria. Suchitepéquez: Se ha ejecutado mensualmente la bolsa de estudio a la totalidad de beneficiarios. Retalhuleu: Se ejecutaron oportunamente los recursos financieros disponibles. Alta Verapaz: Durante el año 2012 se solicito a cada establecimiento de cada uno de los municipios el listado de estudiantes con alto nivel académico y que su situación socio-económica no sea la más adecuada para poder sanar cada una de sus necesidades a nivel académico. De ahí surgió este la cantidad ejecutada. Cobán=52, Carcha= 10, San Cristobal= 15,.La cantidad que percibe cada estudiante es de Q mensuales durante 9 meses (77*100*7=Q.53, ). Hasta la fecha ya se asignaron 7 pagos. Jalapa: Se modifica la cantidad programada debido a que se han cancelo becas y no han sido asignadas a otros alumnos. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Oriente: La ejecución financiera incluye las bolsas de estudio de los Institutos de Educación Básico por cooperativa, al mes de junio se cancelaron 178, y al mes de julio 138. Guatemala Occidente: ya se generó la nómina de agosto pero será pagada el 3 de septiembre o primera semana de septiembre % Q2,581, Q1,042, % Totonicapán: El presupuesto de esta meta está incluido en el presupuesto de establecimientos del nivel primario. Página 89 Página 89

97 Viene meta 56, DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMA DA 57 Establecimientos educativos de todos los niveles con personal de servicio % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Suchitepéquez: Se atendió con dos desembolsos a los establecimientos que los directores realizaron las gestiones. Baja Verapaz: Los 02 establecimientos que funcionan en Baja Verapaz, el pago de gratuidad van incluidos dentro de los establecimientos de primaria ( ) Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período Izabal: esta meta se está ejecutando en primaria de niños en el programa Jalapa: Se atendió al establecimiento programado y reportado en nómina de parte de DEFOCE. Guatemala Oriente: El presupuesto ejecutado está incluido en la primaria. 2,319 2,222 96% Q41,244, Q17,602, % El Progreso: Las personas que ocupan los 48 puestos en los 38 Establecimientos Educativos iniciaron a laborar el 16/03/2012. Sacatepéquez: Se incrementaron Q.16, para el Fortalecimiento de Programas de Apoyo (contratación de personal para monitoreo). Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Totonicapán: 55 establecimientos educativos de todos los niveles con personal operativo por jornales pagado efectivamente cada mes (67 operativos: 30 guardianes, 19 vigilantes y 18 cocineras). Suchitepéquez: Contratación de operativos y guardianes, asignados al departamento de Suchitepéquez. Petén: Se incluyen Q48, para Personal técnico contratado temporalmente en los programas de apoyo. Izabal: Se incrementaron Q48, por contratación de tres técnicos para verificación del programa de alimentación. Página 90 Página 90

98 Viene meta 57, DIDEDUCS PARTICULAR 58 Establecimientos del Nivel Primario Bilingüe con gratuidad atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Jalapa: Se contrato al personal programado, beneficiando a los establecimientos programados. Jutiapa: Se encuentran en proceso de liquidación en lo que resta del año, dos trabajadores personal operativo renunciaron al cargo. Guatemala Oriente: 145 personas contratadas bajo el renglón presupuestario 031 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Guatemala Occidente: A la presente fecha se les ha cancelado: Abril, Mayo y Junio, pendiente de cancelar los meses de Julio, Agosto y Bono 14. Se cuenta con un puesto vacante % Q155, Q7, % Escuintla: Se utiliza recursos de la partida Totonicapán: Como tal, no existe esta meta en nuestra DIDEDUC, esta meta física y financieramente está incluida globalmente en gratuidad para establecimientos del nivel preprimario. 59 Alumnos NUFED atendidos 19, % Q40,718, Q20,567, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período Guatemala Oriente: 1 técnico contado bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 60 Alumnos Básico Telesecundaria inscritos 68, % Q176,081, Q86,672, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 14 técnicos en telesecundaria contratados bajo el renglón presupuestario 022 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Página 91 Página 91

99 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 61 Entidades No Lucrativas beneficiadas con Aporte 62 Alumnos de Primaria monolingüe del área rural inscritos 63 Alumnos Básico Oficial inscritos 64 Institutos por Cooperativa beneficiados con Aporte, Ciclo Diversificado REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR % Q46,905, Q31,905, % Quiché: Se ejecutó al 100% la meta física y financiera. Guatemala Occidente: subsidio transferido al 100% 928, % Q2,687,374, Q1,664,137, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011, 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 111 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 159, % Q361,126, Q224,827, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011, 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 174 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto % Q18,084, Q12,893, % El Progreso: Se han pagado los fondos correspondientes a los meses de enero a agosto. Sacatepéquez: en julio se amplió la asignación presupuestaria, en proceso de liquidación. Escuintla: Pago de subsidio a la fecha, enero/agosto Totonicapán: Desde el año pasado se cerró un Instituto diversificado por cooperativa, pero sigue apareciendo su presupuesto, aunque se espera la apertura de otro nuevo. Suchitepéquez: Institutos atendidos. Jalapa: Se ha beneficiado a cada uno de los Institutos programados, cancelando los recursos financieros mensualmente. Jutiapa: Según Oficio Solicitud Subsidio INDACOPA Aldea San Antonio Papaturro Municipio de Zapotitlán y Nota 693 DTP-ENTREC-164 de fecha Creación de transferencia y su vinculación al renglón de gasto. Guatemala Oriente: Pendiente pago del mes de agosto. Página 92 Página 92

100 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 65 Alumnos formados en Educación Artística Nivel Primario 66 Alumnos de PEAC atendidos 67 Alumnos de Preprimaria Bilingüe inscritos 68 Alumnos de Primaria de Adultos inscritos 69 Alumnos de Formación Peritos inscritos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 144, % Q4,383, Q3,267, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y compra de equipo de educación estética y artística. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto , % Q2,064, Q1,201, % Sacatepéquez: Funcionamiento Extraescolar. Guatemala Oriente: 1 técnico contratado bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 71, % Q155,848, Q92,902, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y , % Q16,980, Q10,402, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Alta Verapaz: La cantidad ejecutada se estableció en función de la información y documentación proporcionada por supervisores y directores para conformar la base de datos de Gratuidad para este período Guatemala Oriente: 2 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH 17, % Q22,195, Q16,370, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 5 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH. Página 93 Página 93

101 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 70 Alumnos de Primaria monolingüe del área urbana inscritos 71 Alumnos de Primaria Bilingüe inscritos 72 Institutos por Cooperativa beneficiados con Aporte, Ciclo Básico 73 Alumnos de Formación Secretarial inscritos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 355, % Q953,961, Q555,915, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 47 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 362, % Q779,146, Q392,494, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto % Q133,748, Q98,614, % El Progreso: Se han pagado los fondos correspondientes a los meses de enero a agosto. Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Escuintla: Pago de subsidio a la fecha, enero/agosto Suchitepéquez: Institutos atendidos. Jalapa: Se ha beneficiado a cada uno de los Institutos programados, cancelando los recursos financieros mensualmente. Guatemala Oriente: Pago del mes de agosto en trámite, y pago de dos secciones de un Instituto en San Pínula por ampliación (enero a fecha). Guatemala Occidente: A mediados del mes de septiembre se hará efectivo la subvención correspondiente al mes de agosto. 4, % Q452, Q365, % Sacatepéquez: Formación de Bachilleres. Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011. Guatemala Oriente: 3 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH Página 94 Página 94

102 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 74 Alumnos de Formación de Bachilleres inscritos 75 Alumnos de Formación Técnico Industrial inscritos 76 Alumnos de Preprimaria Párvulos inscritos 77 Alumnos de Formación de Maestros inscritos 78 Participantes CEMUCAF en áreas técnico- laborales formados 79 Alumnos de Educación Especial atendidos REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR 14, % Q3,992, Q2,934, % Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 59 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH 3, % Q9,585, Q6,995, % Guatemala Oriente: 9 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pago de Nóminas las trabaja la DIREH 250, % Q674,787, Q435,126, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011, 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 45 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 27, % Q157,425, Q95,496, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011, 021 y 022. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Guatemala Oriente: 3 docentes contratados bajo el renglón presupuestario 021 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 25, % Q1,632, Q976, % Sacatepéquez: Funcionamiento Extraescolar. Alta Verapaz: Con el apoyo de organizaciones se ha logrado superar la meta que ha atendido a los estudiantes interesados en formación para el trabajo. 11, % Q12,850, Q8,008, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año, por pago de sueldos a docentes contratados bajo el renglón 011. Escuintla: Pago de sueldos de enero/agosto Alta Verapaz: El costo está determinado por los sueldos de personal 011, en algunos casos son del área de educación especial y el resto son docentes reubicados y que atienden el programa de aula recurso y de educación especial en los centros especializados. Página 95 Página 95

103 Viene meta 79, DIDEDUCS PARTICULAR 80 Establecimientos educativos beneficiados con pupitres 81 Funcionamiento de la coordinación departamental de Educación Especial. REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Guatemala Oriente: (Alumnos del nivel preprimaria, primaria y nivel medio atendidos) Los requerimientos de lo que no aparece reflejado, ya fueron trasladados, están en proceso. La meta ejecutada incluye a 250 estudiantes de aulas inclusivas % Q2,250, Q1,976, % Totonicapán: 165 escritorios bipersonales que apenas alcanzaron para 8 establecimientos del nivel primario. Suchitepéquez: Adquisición de pupitres para los niveles de preprimaria y primaria. Huehuetenango: Pendiente la entrega a un establecimiento educativo. Quiché: Se ejecutó al 100% la meta física y financiera. Chiquimula: Según información del Coordinador de Infraestructura Escolar y de Compras, se estará adquiriendo los pupitres hasta el tercer cuatrimestre del año. Jalapa: Se beneficio a los Centros Educativos programados y priorizados de acuerdo a la base de datos de solicitudes. N/A N/A N/A Q1,872, Q978, % Sacatepéquez: no se han ejecutado por falta de una resolución Departamental que autorice el pago de viáticos. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Escuintla: Pendiente de comprar suministros, realizarse en agosto/2012. Totonicapán: El próximo mes se espera avanzar en la ejecución presupuestaria por actividades planificadas. Suchitepéquez: Recursos para el Funcionamiento de la Coordinación de Educación Especial. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Alta Verapaz: Según información de la coordinadora, no hubo ejecución reciente del presupuesto asignado. Jalapa: Se ejecutan cada una de las acciones programadas de la Coordinación departamental de Educación Especial. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año.. Página 96 Página 96

104 Viene meta 81, DIDEDUCS PARTICULAR 82 Funcionamiento del Programa CEMUCAF. 83 Funcionamiento del Programa PEAC. REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Guatemala Oriente: (Dotación de material y Suministros para el funcionamiento de EDUESP) Los requerimientos de lo que no aparece reflejado, ya fueron trasladados, están en proceso. Guatemala Occidente: 4,835 Impresiones de instrumentos de monitoreo, materiales de apoyo educativo, en los diferentes programas de Educación Especial. Y pago de trasporte para a 37 docentes N/A N/A N/A Q18, Q3, % Alta Verapaz: La ejecución está al día y se dividió por los 14 salarios que se reciben los técnicos. Guatemala Oriente: Fue necesario formar a directores de academias libres sobre el Acuerdo Ministerial , guía de aplicación. N/A N/A N/A Q4, Q2, % Baja Verapaz: Las compras de equipo programadas se estarán efectuando en el mes de octubre Alta Verapaz: La ejecución está al día y se dividió por los 14 salarios que se reciben los técnicos. 84 Funcionamiento de DIGEEX N/A N/A N/A Q2,005, Q1,136, % Jalapa: Se ejecutan cada una de las acciones programadas de la Coordinación departamental de Educación Extraescolar. 85 Funcionamiento de la Administración Educativa Departamental (DIDEDUC) N/A N/A N/A Q178,165, Q127,688, % Chimaltenango: Esta meta se ejecutará durante los meses de enero a diciembre del presente año. Alta Verapaz: Éste renglón Administración y docencia pertenece a la Formación Tecnológica, son sueldos de profesionales que laboran en la DIDEDUC de A.V. Izabal: como la unidad de medida es 1 aunque se tenga ejecución presupuestaria no se puede colocar que se ha ejecutado meta física ya que si se coloca 1 indicaría que se ejecutó ya el 100%, por tal motivo se realiza hasta finales del proceso. Jalapa: Se ejecutan cada una de las acciones programadas de la DIDEDUC de Jalapa. Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Occidente: El Departamento Financiero asigna el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la DIDEDUC. Página 97 Página 97

105 Viene DIDEDUCS PARTICULAR 86 Funcionamiento del área bilingüe intercultural departamental. 87 Funcionamiento de Coordinación de Educación Extraescolar REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR N/A N/A N/A Q8,939, Q5,391, % Sacatepéquez: en proceso de ejecución durante el mes de septiembre. Chimaltenango: Según información proporcionada por el Departamento Técnico Pedagógico ésta meta se ejecutará en el mes de septiembre. Se agregan Q.45, fondos del Programa COEPSIDA. Santa Rosa: Se inicio el proceso en agosto, está en proceso de impresión y se ejecutara en el mes de septiembre. Totonicapán: Por los atrasos del Jefe del DTPBI hasta este mes de agosto inició su ejecución presupuestaria. Alta Verapaz: Se ha elaborado el plan de compras, por falta de asignación de cuota financiera no se ha realizado, y por falta de apoyo de la unidad de adquisiciones. Izabal: como la unidad de medida es 1 aunque se tenga ejecución presupuestaria no se puede colocar que se ha ejecutado meta física ya que si se coloca 1 indicaría que se ejecutó ya el 100%, por tal motivo se realiza hasta finales del proceso. Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre. Jutiapa: Esta Meta se ejecutara en el mes de Septiembre del presente año, no se ha realizado por no contar con la disponibilidad de fondos (cuota financiera) en las fechas programadas. Guatemala Occidente: El Departamento Financiero asigna el presupuesto de acuerdo con las necesidades de la DIDEDUC. No se ha tomado en cuenta lo programado en el Plan Anual de Compras de EBI del 2012 N/A N/A N/A Q16,489, Q9,171, % Escuintla: Pendiente de comprar suministros, realizarse en agosto/2012. Izabal: como la unidad de medida es 1 aunque se tenga ejecución presupuestaria no se puede colocar que se ha ejecutado meta física ya que si se coloca 1 indicaría que se ejecutó ya el 100%, por tal motivo se realiza hasta finales del proceso. Página 98 Página 98

106 Viene meta 87, DIDEDUCS PARTICULAR 88 Docentes de normales bilingüe acompañados pedagógicamente 89 Escuelas del nivel primario dotados con instrumentos musicales 90 Personal Informado en (Prevención del VIH, Trata de personas, Violencia y Sexualidad) REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Jutiapa: Se encuentran en proceso de ejecución en lo que resta del año. Guatemala Occidente: No se ha ejecutado al 100 % del presupuesto ya que en los últimos meses no hubo asignación de cuota financiera. 1, % Q43, Q16, % Chiquimula: Según información de la Coordinadora de Educación Bilingüe, las solicitudes de gasto, se las estarán tramitando hasta el mes de septiembre % Q1,142, Q0.00 0% El Progreso: Esta meta se ejecutará durante los meses de septiembre y octubre. Chimaltenango: Esta meta se ejecutará en el mes de septiembre de Sololá: Meta programada para septiembre. Totonicapán: Meta nueva por transferencia presupuestaria a la DIDEDUC. Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de Jalapa: No se refleja ejecución física y financiera, debido a que los fondos fueron asignados el 30 de agosto de Guatemala Sur: Aun no ha sido ejecutado. Guatemala Occidente: información recibida de DIPLAN para agregar meta a través de correo electrónico enviado por el Lic. Jorge García. 23,274 1,030 4% Q1,176, Q0.00 0% El Progreso: Esta meta se ejecutará durante los meses de septiembre y octubre. Sacatepéquez: en proceso de definición de productos y subproductos por DIGECADE y DIPLAN. Escuintla: Talleres octubre noviembre dirigido a supervisores y líderes juveniles. Sololá: Meta programada para septiembre, octubre, noviembre y diciembre Totonicapán: Meta nueva por transferencia presupuestaria a la DIDEDUC. Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de Página 99 Página 99

107 Viene meta 90, DIDEDUCS PARTICULAR 91 Técnicos Departamentales Orientados en la aplicación del CNB 92 Talleres para orientar la aplicación del CNB en Preprimaria 93 Docentes del nivel primario fortalecidos con técnicas de Artes Plásticas 94 Docentes del nivel primario capacitados en animación sociocultural y arte 95 Establecimientos acompañados pedagógicamente (programa SINAE) REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Baja Verapaz: Actividad programada del 15 de noviembre al 8 de diciembre Jalapa: No se refleja ejecución física y financiera, debido a que los fondos fueron asignados el 30 de agosto de Jutiapa: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de Guatemala Sur: Aun no ha sido ejecutado. Guatemala Occidente: información recibida de DIPLAN para agregar meta a través de correo electrónico enviado por el Lic. Jorge García % Q10, Q0.00 0% Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto % Q9, Q0.00 0% Sololá: Meta programada para septiembre. Jalapa: No se refleja ejecución física y financiera, debido a que los fondos fueron asignados el 30 de agosto de % Q77, Q0.00 0% Sololá: Meta programada para septiembre y octubre Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de % Q5, Q0.00 0% Quetzaltenango: Transferencia ejecutada en el último día hábil del mes de agosto. Huehuetenango: Transferencia presupuestaria en el mes de agosto de , % Q678, Q16, % Sololá: Meta programada para el mes de septiembre en adelante. Totonicapán: La actividad se está ejecutando, no se ha generado el pago de loa dos asesores técnico administrativo y pedagógico de la unidad piloto de SINAE en el municipio de San Bartolo Aguas Calientes Totonicapán. Huehuetenango: Pendiente por reciente transferencia presupuestaria. Quiché: No se ha podido ejecutar por falta de cuota. Baja Verapaz: Inició a funcionar el 15 de agosto 2012 en un municipio de Baja Verapaz, en el mes de septiembre se pagará el primer producto a la profesional contratada. Página 100 Página 100

108 Viene meta 95, DIDEDUCS PARTICULAR REPROGRAMA DA % EJECUCIÓN DE S COSTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTICULAR Alta Verapaz: Con el pilotaje de SINAE se programaron 5 distritos para la atención de 15 escuelas por distrito (San Cristobal, Cobán, Santa Cruz, Chamelco). Sin embargo se modifico la cantidad criterio de los ATP s aumentar la atención del número de distritos (25), de establecimientos y del número de docentes. Lo que significa que se amplió la cobertura a los demás municipios restantes del pilotaje. Estos datos son verificables y consta de enero a julio 2012 Página 101 Página 101 Reserva (Chiquimula) 0 0 Q195, Q0.00 TOTAL (DEBE CUADRAR CON EL VIGENTE Y DEVENGADO SEGÚN SICOIN AL 31 DE JULIO Q7,085,607, Q4,178,759,236.56

109 GRÁFICAS [Escribir texto] [Escribir texto]

110 % Avance Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas, Agosto 2012 GRÁFICAS: EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Página 103 Ejecución presupuestaria Dependencias del Nivel Central Al mes de Agosto % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DISERSA DINFO DIREH DIPLAN DIGEBI DIGEF DIGEEX DICONIM E DIDAI DIRECCIO N DE ASESORI A JURIDICA DICOMS DIDECO DIGEDUC A DIGEACE DIDEFI DIGEPSA DIGECAD E DIGEESP DIGECUR DIGEFOC E % EJEC 60% 44% 60% 11% 32% 45% 25% 75% 65% 69% 31% 51% 43% 41% 70% 80% 14% 30% 74% 1% 55% 2% 62% 62% DIGEMO CA DIGECOR DIDEMA G DAFI [Escribir texto] [Escribir texto]

111 % Avance Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas, Agosto 2012 Página 104 Página 104 Ejecución presupuestaria Direcciones Departamentales de Educación Al mes de Agosto % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EL SACATEP CHIMALT ESCUINT PROGRE SO EQUEZ ENANGO LA SANTA ROSA SOLOLA TOTONIC APAN QUETZAL SUCHITE RETALHU TENANG O PEQUEZ LEU SAN HUEHUE MARCOS TENANG O QUICHE BAJA ALTA VERAPAZ VERAPAZ PETEN IZABAL ZACAPA CHIQUI MULA JALAPA JUTIAPA GUATEM ALA NORTE GUATEM GUATEM ALA SUR ALA ORIENTE % EJEC 70% 71% 72% 71% 69% 65% 64% 72% 70% 71% 68% 65% 63% 66% 63% 68% 68% 68% 68% 63% 65% 55% 68% 58% 64% GUATEM ALA OCCIDEN TE