PRESUPUESTO POR RESULTADOS PpR. Unidad de Planificación Estratégica Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

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1 PRESUPUESTO POR RESULTADOS PpR Unidad de Planificación Estratégica Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

2 PRESUPUESTO POR RESULTADOS PpR El PpR introduce un cambio en la forma de hacer el Presupuesto, privilegiando el énfasis de resultados y productos en cada una de las fases del ciclo presupuestal. Una condición necesaria para el Desarrollo es contar con un Estado capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población. Entre las herramientas más importantes para lograrlo se encuentra el Presupuesto Público

3 Elementos Básicos 1. Traducir las Políticas Públicas en Resultados Finales centrados en satisfacer necesidades de los ciudadanos 2. El Programa se diseña a partir de un RESULTADO FINAL 3. Uso intenso de las evidencias para delimitar los bordes del Programa (resultados finales, intermedios, inmediatos, productos) 4. Un Programa es la combinación de intervenciones necesarias y suficientes para lograr el resultado final con un grado de certeza conocido. 5. El diseño del Programa es independiente de la arquitectura institucional y y organizacional imperante. (el Estado como un todo: multisectorial e intergubernamental) 6. El Producto se define desde la perspectiva del ciudadano: Bienes y servicios que el Estado entrega al ciudadano para lograr un cambio en su vida en un tiempo conocido. 7. Se presupuesta el punto de atención al ciudadano donde se entrega los Productos al ciudadano.

4 Programas Estratégicos: Presupuesto por Resultados 1 Diagnóstico Modelo Conceptual Modelo Explicativo Modelo Prescriptivo 2 Diseño Modelo Lógico: Resultados Modelo Lógico: Productos Modelo Lógico: Conectar P->R

5 Diagnostico: Resumir y organizar el conocimiento sobre el Problema, Condición de Interés o Necesidad para tomar decisiones de asignación presupuestal Estado de Situación de la Política Pública vinculado con el problema, la condición de interés, la necesidad 1.1 Modelo Conceptual 1.2 Modelo Explicativo 1.3 Camino Causal Critico 1.4 Modelo Prescriptivo Condición de interés Es la identificación de una situación o una característica, que afecta directa o indirectamente a un grupo objetivo (población, instituciones, comunidades, entre otros). Cabe señalar, que un problema puede se considerado como una condición de interés siempre que afecte a un grupo poblacional. Asimismo la condición de interés puede referirse a situaciones negativas (desnutrición crónica, déficit en aprendizaje, entre otros), como también positivas (mejora de la competitividad industrial, incremento de productividad agrícola, entre otros)

6 Diagnostico: La fase de diagnóstico comprende la aplicación de los siguientes instrumentos metodológicos : Modelo Conceptual: Es un conjunto de conceptos y relaciones entre ellos, vinculados a una condición de interés (o problema identificado). Modelo Explicativo: Consiste en la caracterización del problema y de sus factores causales, así como en identificar caminos causales críticos (cadena de relaciones entre factores causales) y jerarquizarlos. Camino Causal Critico: Se denomina camino causal crítico a una secuencia de factores causales directos e indirectos asociados a la ocurrencia de la condición de interés o problema central. Modelo Prescriptivo: Consiste en la identificación y priorización de intervenciones que afectan o modifican los caminos causales determinados en el modelo explicativo.

7 1 Diagnóstico: Modelo Conceptual Adoptado Desnutrición Crónica Consumo Alimentos inadecuado Enfermedad Acceso insuficiente a los alimentos Practicas inadecuadas de cuidado del nino Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuadas 7

8 1 Diagnóstico: Modelo Explicativo Prácticas cuidado infantil Enfermedad Lavado de manos Madres de niños menores de 24 meses Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses Preparación de alimentos Madres de niños de6-12 meses Disponibilidad alimentos Alimentos ricos en Hierro, Zinc Madres de niños de6-12 meses Infección resp aguda En niños de 6 a 24 meses Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses Alimentación Calidad de la dieta de las comidas Niños de 6 a 12 meses e+ e+ Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses

9 1 Diagnóstico: Camino Causal Critico 1 Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses 2 Lavado de manos Madres de niños menores de 24 meses Infección respiratoria aguda En niños de 6 a 24 meses Actitud de la madre Lavado de manos en madre de niños menores de 24 meses Diarrea aguda de niños de 6 a 24 meses de edad Desnutrición Crónica Factor Causal Vulnerable Factor Causal Indirecto Factor Causal Directo Condición de Interés

10 1 Diagnóstico: Modelo Prescriptivo Identificar las intervenciones eficaces Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses Intervención = CONSEJERIA Búsqueda Sistemática de Evidencias [Experimentos] [Cuasiexperimentos] Dos a cuatro sesiones de consejeria individual antes del parto (10-15 minutos cada una); una 48 horas después del parto; otra 1 semana después del parto y luego 1 vez cada mes hasta cumplir los seis meses de edad. La consejeria es realizado por profesionales de salud entrenados y certificados en consejeria LME por La Liga de la Leche. Eficacia: 72% de las madres adoptan la practica LME

11 Diseño: Esta segunda fase consiste básicamente en la elaboración de un modelo lógico que presente esquemáticamente los productos y resultados, basados en la condición de interés delimitada y sus relaciones causales, factores e intervenciones propuestas, identificados en la fase de diagnóstico. Diseño Formular los Resultados Formular los Productos [Intervenciones] [Servicios] Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]

12 2 Diseño: Modelo Lógico Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses Magnitud del cambio En que tiempo Inmediato Intermedio Final Formulación del resultado final [considere los cuatro elementos]: RESULTADOS Reducir en ocho puntos la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años al finalizar el Cual es el cambio 3 En qué 1 En quienes 4 El tiempo

13 2 Diseño: Modelo Lógico Consejeria LME Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses Bienes y Servicios a entregar Beneficiario directo Insumos Actividades Productos Inmediato Intermedio Final PRODUCTOS RESULTADOS Producto: 40,000 madres de niños menores de 6 meses recibieron CONSEJERIA en lactancia materna exclusiva Actividad= sesión consejeria + Beneficiario= madres de niños menor de 6 meses

14 Las siguientes definiciones son claves para comprender mejor la construcción del modelo lógico. El resultado final: (RF) es el cambio logrado en el largo plazo en el estado de la población, como consecuencia de las intervenciones realizadas por las entidades y otros actores. Por ejemplo, reducción de la desnutrición crónica. El resultado intermedio: (RIN) es el cambio obtenido en el mediano plazo, que conduce a lograr el resultado final. Por ejemplo, la reducción de la diarrea contribuye directamente a reducir la desnutrición crónica (RF). El resultado inmediato: (RIM) es el efecto inmediato conseguido gracias a la provisión de bienes y servicios públicos, y permite el logro del RIN. Por ejemplo, un mayor hábito de lavado de manos (RIM) contribuye a reducir la diarrea (RIN). El producto: (P): se obtiene directamente del conjunto de intervenciones priorizadas sobre la base de evidencias. Éstas pueden ser realizadas por una o más entidades de los diferentes sectores y niveles de gobierno. Ejemplo de producto: población entrenada en hábitos de higiene Las actividades: (Ac) son el conjunto de tareas necesarias para generar productos. Constituyen las intervenciones. Por ejemplo, las sesiones educativas de lavado de manos son una acción asociada al producto población entrenada en hábitos de higiene. Los insumos: (In) son los recursos físicos, humanos, financieros, etcétera, necesarios para desarrollar de las acciones

15 2 Diseño: Modelo Lógico Jerarquización de caminos causales críticos Priorización de intervenciones Diseño de la Estrategia Diseño del Programa Insumos Actividades Productos Inmediato Intermedio Final PRODUCTOS Diseño de la Implementación Diseño de Procesos RESULTADOS Priorización de poblaciones Procesos críticos

16 Una Precisa Expresión Presupuestal del Programa Estratégico Resultados Final Intermedio Inmediato Producto Cadena de Resultados del Programa Reducir la desnutrición crónica Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en menores de 24 meses Madres adoptan prácticas saludables Niños con Vacunas completas de acuerdo a su edad Niños con CRED completo de acuerdo a su edad [27 Intervenciones más] Cadena Funcional (EFP] Programa Estratégico Función Programa SubProgra Actividad/ Proyecto Componente Finalidad

17 3 IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE Se presupuesta productos en base a una estructura de costos Niños con CRED completo de acuerdo a su edad Diseño entrega Producto Protocolo atención Recurrente Indirecto Directo Bienes y Servicios que recibe el ciudadano Capital

18 Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo] Presupuesto Costo Unitario Beneficiario X Número de Beneficiarios [Meta Física] Recurrente Indirecto [Rec Humano Clinico] Enfermera 45 x CRED Directo [Materiales/Insumos] Capital

19 Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo] Presupuesto Costo Unitario Centro Costo X Número de Centros de Costo [# EESS] Recurrente Indirecto Matenimiento Personal soporte Supervision Servicios Basicos Directo Capital

20 Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo] Presupuesto Costo Unitario Centro Costo X Número de Centros de Costo [# EESS] Recurrente Indirecto Directo Presupuesto Mobiliario Equipo Biomedico Capital

21 3 IMPLEMENTACION: Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común Técnico MSPAS [Protocolo] Planificador Estructura de costos Logístico MINFIN [Esp. Gasto] Proveedor de Servicios [Catalogo B/S]

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