COMITÉ DE CALIDAD CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI
|
|
- Francisca Jiménez Cano
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 14 de diciembre de 2012
2 DISPOSICIONES GENERALES El Comité de Calidad se encarga del diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y de dar seguimiento a la implementación y mantenimiento del mismo, conforme a la norma ISO 9001:2008. Los acuerdos tomados por el Consejo y Comités serán normas de acción para todas las áreas de la UADY. El Consejo y Comités de Calidad deberán cumplir y hacer cumplir los requisitos y disposiciones del SGC.
3 Sistema de Gestión de la Calidad Comité de Calidad. CIR-HN Presidente Dr. Jorge Zavala Castro Representante de la Dirección Dr. Pedro González Martínez Responsable del Proceso Dr. Pedro González Martínez Coordinadores de Documentos Dr. William Moguel Rodríguez Dr. Guillermo Valencia Pacheco Coordinadora de Auditorías Dra. Nina Valadéz González Vocales Dra. Ligia Vera Gamboa Dra. Norma Pavía Ruz Q.F.B. Gabriela Alonso Salomón Q.F.B. Irma Quintal Ortiz Q.F.B. Pilar Rosado Paredes
4 Sistema de Gestión de la Calidad Comité de Calidad. CIR-HN Responsables de Áreas Recepción C. Maribel Herrera Vargas Hematología/Uroanálisis Q.F.B. Gabriela Alonso Salomón Inmunología Q.F.B. Pilar Rosado Paredes Bioquímica Clínica/ Citometría de Flujo Q.F.B. Irma Quintal Ortiz Clínica Inalámbrica Dr. William Moguel Rodríguez Clínica Itzáes Dra. Ligia Vera Gamboa Dra. Norma Pavía Ruz
5 Objetivos de Calidad Laboratorio de Hematología. CIR-UADY. 1. Incrementar durante el 2012, al menos un 2% el índice de satisfacción de los usuarios de los servicios del laboratorio. 2. Mantener anualmente por debajo del promedio, el índice de variación global en el programa de evaluación externa de la calidad. 3. Difundir ante la comunidad los servicios que ofrece el Laboratorio de Hematología, mediante la realización anual, de al menos 2 actividades de promoción.
6 REVISIONES DE LA DIRECCIÓN Información de entrada Resultados de Auditorías Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos y conformidad del producto Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas Cambios que podrían afectar al SGC Recomendaciones para la mejora Resultados incluyen decisiones y acciones relacionadas con: Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente Necesidades de recursos Fuente: Norma ISO 9001:2008
7 Resultado de Auditorías Fecha/Período Tipo Resultado Comentario 1º. Ene. 2010/ 27 Nov Balance de Ingresos y Egresos En todo el período el balance ha sido favorable Seguir con el ajuste de precios según inflación y costo de reactivos base. Mayor promoción para aumentar la cartera de usuarios.
8 Resultado de Auditorías
9 Resultado de Auditorías Fecha/Período Tipo Resultado Comentario 5 7 Dic Documental 23 OPORTUNIDADES DE MEJORA 3 FORTALEZAS Las observaciones son susceptibles de corrección ya que en la mayoría de los casos son de forma más que fondo. A mediados de enero de 2013 ya deben estar resueltas las observaciones
10 Resultado de Auditorías HALLAZGOS EN LA AUDITORIA DOCUMENTAL 5-7 diciembre 2012 No Conformidades En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de N/A No Conformidades Oportunidades de mejora 1.- Actualizar los formatos de los P1-5, las tareas del P4 y el nivel de revisión de los P1-6. De igual forma los P4, 5 en el sharepoint. 2.- Mejorar la redacción de los objetivos del P3 e I4 e I6, de las políticas del P3 y de las tareas de los P Definir adecuadamente el alcance de los P5 e I4, Revisar que los documentos de referencia tengan los nombres y sean los correctos (P2, P3 y P6) y su adecuada codificación (L1 como instructivo). 5.- Correlacionar adecuadamente las tareas de los diagramas con los nombres de las mismas en las descripciones de los P1-2, 4-6. Igualmente con el número de las tareas de los P Construir los diagramas de los P4-6 de acuerdo con la guía técnica GT-CIPLADE-CC-01. De igual forma en las columnas de registro de calidad de los P3, 5 y Elaborar los Instructivos 1 y 4 de acuerdo al Formato F-CIPLADE-CC-39
11 Resultado de Auditorías HALLAZGOS EN LA AUDITORIA DOCUMENTAL 5-7 diciembre 2012 Oportunidades de mejora 8.- Asegurar que las tareas declaradas las realice el responsable en los P1,4 y Eliminar el registro declarado (F19) y no utilizado en el P4 y el nombre del documento en la columna del código en la sección de Documentos de referencia del P Incluir registro declarado F-02 del procedimiento 2, no relacionado en el control de registros Asegurar las firmas en los registros que lo requieran F Codificar adecuadamente los F14-16 del P Completar la información requerida (lugar de almacenamiento, responsable de su protección, tiempo de retención y disposición de los registros) de los P Identificar en el enfoque a procesos del P3 y P4 todos los insumos, clientes y necesidades o expectativas.
12 Resultado de Auditorías Fortalezas El representante del área y el personal de apoyo demuestran interés por la mejora continua. Se percibe un buen ambiente de trabajo entre el personal. El área se percibe organizada, ordenada y limpia
13 Retroalimentación del usuario Actividad Resultados Acciones Encuesta de satisfacción. Evaluaciones mensuales (julio-noviembre de 2012). Excelentes y buenas hasta 100% en 3 rubros y 98% en atención área de caja Se han atendido las recomendaciones de limpieza a las instalaciones
14 Retroalimentación del usuario RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE JULIO-NOVIEMBRE DE 2012 ASPECTO EVALUADO MES N JULIO 38 AGOSTO 44 ATENCIÓN USUARIO ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS LIMPIEZA DE INSTALACIONES ATENCIÓN ÁREA DE CAJA SEPTIEMBRE 56 OCTUBRE 72 NOVIEMBRE GLOBAL DATOS RESULTANTES DE LAS SUMA DE CALIFICACIONES EXCELENTES + BUENOS. EXPRESADOS EN PORCENTAJE N= número de encuestas
15 Retroalimentación del usuario
16 Retroalimentación del usuario
17 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Incrementar durante el 2012, al menos un 2% el índice de satisfacción de los usuarios de los servicios del laboratorio. RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE JULIO-NOVIEMBRE DE 2012 ASPECTO EVALUADO MES N GLOBAL (Atención al usuario, atención de toma de muestras, limpieza de instalaciones y atención en el área de caja) JULIO 38 AGOSTO 44 SEPTIEMBRE 56 OCTUBRE 72 NOVIEMBRE DATOS RESULTANTES DE LAS SUMA DE CALIFICACIONES EXCELENTES + BUENOS. EXPRESADOS EN PORCENTAJE Se ha incrementado globalmente deun 99% a 99.5% N= número de encuestas
18 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Mantener anualmente por debajo del promedio, el índice de variación global en el programa de evaluación externa de la calidad. El laboratorio ya está inscrito en el Control a la Calidad Externo de la CONAQUIC y se espera que al cierre del año se mantenga el índice de variación global programado.
19 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
20 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Difundir ante la comunidad los servicios que ofrece el Laboratorio de Hematología, mediante la realización anual, de al menos 2 actividades de promoción. Simposio de Servicios de Atención Comunitaria. 27 de septiembre de Curso 2012: Actualización en Enfermedades Infecciosas y Crónico- Degenerativas. 22 y 23 de Noviembre de 2012
21 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
22 Estado de las acciones correctivas y preventivas Tipo de Acción: Estado: Preventivas Correctivas De Mejora A C T A C T A C T Total de acciones del SGC * 3 0 5* 5 A= Abierta C= Cerrada T= Total 1. Sistema de inventario. Reprogramar 2. Bioseguridad. Reprogramar 1. Apoyo secretarial. Reprogramó y pendiente de cerrar 2. Emisión incorrecta de los certificados Reprogramar 3. Limpieza inadecuada de las áreas comunes y de toma de muestra. Reprogramar 1. Agitador/incubador ELISA 2. Refrigerador de 40 pc 3. Horno 4. Congelador vertical -20?C 5. Fuente poder electroforesis. Ya verificadas para su cierre
23 Acciones de seguimiento de revisiones previas ACUERDOS RESPONSABLE FECHAS ESTADO NO APLICA POR SER LA PRIMERA
24 Cambios que podrían afectar al SGC Tipo de los cambios Sistema de Control de Inventario Sistema de Reporte de Resultados Acciones a tomar Se generó un programa para el control del inventario con alarmas de fechas de caducidad. Se implementó un programa para el reporte de los resultados de las pruebas, que está en etapa de verificación
25 Recomendaciones para la mejora ACUERDOS RESPONSABLE FECHAS ESTADO Que al menos un integrante del Comité de Calidad curse el diplomado de Calidad QFB. Irma Quintal O. Febrero-diciembre de 2013 Proyecto
26 Acuerdos ACUERDO RESPONSABLE FECHAS
27 10 MANDAMIENTOS DE LA CALIDAD I.- II.- III.- IV.- V.- VI.- VII.- VIII.- IX.- X.- Pensar en positivo es calidad! Ser educado es calidad! Ser organizado es calidad! Ser precavido es calidad! Ser atento es calidad! Respetar la salud es calidad! Cumplir lo planificado es calidad! Tener paciencia es calidad! Decir la verdad es calidad! Amar a la familia y a sus amigos... es la mayor calidad! "Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Kurt D. Cobain
Reporte de Auditoría Interna
Hoja: 1 de 1 Reporte de Auditoría Interna Auditoría número: 08 Fechas de Auditoría: 22/Feb al 2/mar 2010 Fecha de elaboración del 1/mar/2010 Reunión de apertura: 22/Feb/2010 reporte: No. de auditados:
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL LABORATORIO CLINICO DOCUMENTACION
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL LABORATORIO CLINICO DOCUMENTACION TARIJA BOLIVIA 2014 Jose Luis Cortez C. Bioquímico especialista en Hematología Email: josebqm@yahoo.es DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PÁGINA 1 DE 5 1. OBJETIVO Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, u objeto de mejora para el Sistema Integrado
Más detallesProcedimiento para la solicitud de análisis de laboratorio
Código: P-CIRB-AADC-01 Revisión: 07 Página: 1 de 7 1. OBJETIVO Registrar la solicitud y la condición general del usuario solicitante del servicio que ofrece el Área de Apoyo al Diagnóstico Clínico (AADC).
Más detallesReporte de Auditoría Interna. Hallazgos
Hoja: 1 de 7 Reporte de Auditoría Interna Folio de Auditoría: AI11-ADMC-03 Fechas de Auditoría: 17 al 21 octubre 2011 Fecha de elaboración del 20 octubre 2011 Reunión de apertura: 17 octubre 2011 reporte:
Más detallesB).- PARA EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: SIG-IN-P-15 Página: 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para asegurar que se establecen, implementan y mantienen las medidas necesarias para eliminar las causas de no conformidad actual
Más detallesFORMATO PROCEDIMIENTOS Código REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PRO-DIP-0-08 8/10/015 Procedimiento: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Páginas 1 de 5 Acto Administrativo de FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 8 de Octubre
Más detallesGESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE LA CALIDAD Qué es el sistema de Gestión de la Calidad (SGC)? bjetivos clave del SGC Beneficios de la implementación de un SGC Etapas de implementación de un SGC Qué es un SGC? Es una forma de
Más detallesProcedimiento Acciones Correctivas Código: 212-PR-SGC-06. Área responsable del procedimiento: Dirección de Información de Programas Sociales
LA FO-DGPEO-001 Presentación Procedimiento Área responsable del procedimiento: Dirección de Información de Programas Sociales Objetivo(s): Establecer una metodología que permita identificar, controlar
Más detallesSGC.DIR.01. Revisión por la Dirección
Página: 1 de 7 Revisión por la Revisión por la Vers. Fecha 4.0 23.03.10 5.0 18.08.10 Preparado por: de de Historia e Identificación de los Cambios Revisado Aprobado Cambios Efectuados por: por: de de Se
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Agosto - Diciembre 2013 INTRODUCCIÓN La Unidad de Control Interno realizó seguimiento
Más detallesUnidad de Calidad y Tecnologías de Información
Definición de ISO. "IOS" en inglés, "OIN" en francés. Palabra derivada del griego iso que significa "igual". Organización Internacional para la Estandarización, fundada en Londres en el año de 1946, tiene
Más detallesReferencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y Página 1 de 7
Requisitos 4.5.5 y 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
Más detallesReunión con A uditores Auditores Internos Internos de Calidad
Reunión con Auditores Internos de Calidad Fecha 2011-05-27 Agenda 1. Aspectos a considerar en próxima Auditoría Interna AI-04 (3R) y recomendaciones para su ejecución 2. Calificación de auditores (criterios
Más detallesProcedimiento para Acciones Correctivas. Código: ITLP-CA-PG-005 Revisión: 9 Referencia a la Norma ISO 9001:2008, 8.5.
8.5.2 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los mecanismos para identificar, controlar, analizar y eliminar las No Conformidades reales detectadas, definir acciones que permitan mitigar cualquier impacto
Más detallesImplementación del SGC
Implementación del SGC Estamos comprometidos con ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 C apacitación Enfoque de Auditoría C ONTENIDO 1. Qué es una auditoria? 2. Para qué realizar auditorías? 3. Qué se verifica
Más detallesLISTA DE VERIFICACION NORMA ISO 9001: 2008 (PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN)
Laboratorio: Fecha auditoria: Auditor Líder: Auditores: Observadores: 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales El personal de los laboratorios debe establecer, documentar, implementar
Más detallesProcedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Referencia a la norma ISO 9001 de requisitos - Versión vigente (8.5.2 y 8.5.
Página 1 de 9 1. Propósito. Establecer los criterios para determinar e implementar acciones preventivas y correctivas, a fin de eliminar no conformidades u observaciones así como sus causas, y para asegurar
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Representante de la Gerencia Aprobado por: Gerente General RED-SUR TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES.
Más detallesProcedimiento para: Auditoria Interna
Código: SIG-IN-P-14 Página: 1 de 9 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad SGC
Sistema de Gestión de la Calidad SGC QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? SISTEMA: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Más detallesRPD 2016 INDICE. 1. Introducción. 2. Revisión de Misión, Visión y Política de calidad y objetivos de calidad. 3. Resultado de auditorías internas
INDICE 1. Introducción. 2. Revisión de Misión, Visión y Política de calidad y objetivos de calidad. 3. Resultado de auditorías internas 4. Retroalimentación del cliente. 5. Desempeño de los procesos y
Más detallesInterpretación de la Norma ISO 9001:2008. Mario Muñoz González
Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 Mario Muñoz González 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales. La organización debe identificar los procesos necesarios, así como la secuencia
Más detallesPROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la Norma ISO 9001: ISO 14001:
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Página 1 de 5 Establecer los lineamientos para tomar acciones y eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 2. Alcance
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 6 1. OBJETIVO Este procedimiento
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para la realización de Auditorias Internas Referencia a las Normas: ISO 9001: ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Guillermo Bolívar
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
Copia Controlada: No Si No. Asignada a: Página 1 de 10 1. OBJETIVO Establecer los pasos y mecanismos para realizar el análisis de datos y el uso de la información obtenida, con el fin de tomar medidas
Más detallesSeguimiento y Medición del S.G.A.
1 de 5 I. OBJETIVO: Establecer la metodología para obtener los datos, realizar el seguimiento y la medición de forma regular de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente
Más detallesS A INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN INFORME ENERO-JUNIO 2015 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT D I R E C C I O N D E I N F R A E S T R U C T U R A A C A D É M I C A S A INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN INFORME ENERO-JUNIO 2015 C CONTENIDO: 1. Resultados de auditoria.
Más detallesNombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoria Interna, con la finalidad de determinar si este es: a) Conforme con las actividades
Más detallesUnidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad
PAGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Auditoria La norma ISO
Más detallesMacroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
1. PROPÓSITO. Asegurar la continuidad de la certificación mediante el seguimiento del cumplimiento procesos requeridos por la norma ISO 9001:2008 considerando las propuestas de de las diferentes áreas
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGI para Acciones Correctivas y Preventivas Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004
Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 2. Alcance Aplica para el Instituto. 3.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA REVISION POR LA DIRECCION
1. OBJETIVO PROCEDIMIENTO PARA REVISION Página 1 de 5 Establecer la frecuencia y el contenido de las revisiones por parte, con el fin de evaluar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión y asegurar
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Aprobado: 2/09/2014 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar las causas de los problemas o no conformidades reales o potenciales que se presenten en el
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir los criterios y metodología para la formulación de acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar la causa de una no conformidad real o potencial del SGC.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
1. Control de Cambios No. Rev. Páginas Afectadas Descripción del Cambio Fecha del Cambio 00 Todo Creación del procedimiento de revisión por la dirección como parte de una acción de mejora y con fundamento
Más detallesSecretaria de Gestión y Desarrollo Departamento de Gestión de Calidad Administrativa
Secretaria de Gestión y Desarrollo Departamento de Gestión de Calidad Administrativa 1 Definiciones y Requisitos de ISO 2 Clasificación y Criticidad 3 Flujo de las acciones 4 Registro de Acciones Qué es
Más detallesProcedimiento de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Cómputo de la S.E.P
Página: 1 de 11 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo a Equipo de TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO De acuerdo al Programa semestral FECHA DE ELABORACIÓN MAYO 2014 FECHA DE REVISIÓN Noviembre 2015
Más detallesUniversidad Autónoma de Guerrero
Página 1 de 6 Periodo Agosto 2015 - Enero 2016 Planificado Resultados Tendencias Incorporar al Por daños en el Sistema de Nóminas servidor que Shake 7, las almacena la base de actividades que se datos
Más detallesVII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL
VII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL GRUPO 1D Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Durango, Dgo. Noviembre 2013 Información de Entrada 1. Resultados de Auditoría 2. Retroalimentación del Cliente
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesProcedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 15-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Enero Mayo 214 INTRODUCCIÓN La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: SAI-PR-01 Fecha: 15/Octubre/2015 Versión: 1 PROCEDIMIENTO DE DE CALIDAD Elaboró Revisó Autorizó Cristina Rodríguez Narváez Blanca Eda Domínguez Ma. Yolanda Ríos Gómez 1 1. OBJETIVO Establecer los
Más detallesINFORME DE AUDITORÍA
REFERENCIA: 201301CSC137 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ORGANISMO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CIAPACOV (COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ) DOMICILIO
Más detallesAUDITORÍA INTERNA (AI14-FENF-02)
Hoja: 1 de 8 AUDITORÍA (AI14-FENF-02) Duración de la auditoría: 7 al 11 de agosto de 2014 Fecha reunión de apertura: 7 de agosto 2014 Fecha reunión de cierre: 11 de agosto 2014 Fecha de elaboración del
Más detallesPROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC-001 15 14/ago/2015 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC-001
Más detallesMtro. Francisco Alfredo Adam Dajer
U N I V E R S I D AD N AC I O N AL AU T Ó N O M A D E M É X I C O SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS P R O C E D I M I E NT O NO RM AT I V O D E Nombre Función
Más detallesP R O C E D I M I E N T O
Pág. 1 de 7 I N D IC E 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. DEFINICIONES 5. MODO OPERATIVO 6. ARCHIVO 7. REFERENCIAS 8. ANEXOS REALIZADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : Cargo Comité de la Calidad
Más detallesCódigo: P-DGPLANEI-CC/GA-02 Revisión: 09 Página: 1 de 11 Fecha de emisión: 27 de mayo de 2007 Fecha de modificación: 15 de marzo de 2016
Código: P-DGPLANEI-CC/GA-02 Revisión: 09 Página: 1 de 11 1. OBJETIVO Implementar la metodología para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer los registros que forman parte del Sistema
Más detallesUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA: /7 ACCIIONES CORRECTIIVAS Y PREVENTIIVAS RESPONSABLE DEL PROCESO AUTORIZÓ REPRESENTANTE DE RECTORÍA EN EL SGC REPRESENTANTE DE RECTORÍA EN EL SGC ACCIONES CORRECTIVAS
Más detallesPROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 16/04/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
PÁGINA: 1 DE 8 PROCEDIMIENTO: PÁGINA: 2 DE 8 1. Objetivo: Establecer la metodología para implementar las acciones correctivas/preventivas que eliminen las causas de las No conformidades y/o problemáticas
Más detallesAPLICACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
ENE 17 Hoja: 1 de 8 APLICACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirección de Planeación Subdirección de Planeación Dirección de Administración Firma Hoja: 2 de 8 1. Propósito
Más detallesTECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
1. Propósito Establecer los lineamientos para reaccionar ante la no conformidad, controlarla y corregirla, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad e implementar la
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA COIP-01
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ Contraloría General, Transparencia y Administrativa Administrativa PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 1.- Objetivo Establecer los lineamientos necesarios
Más detallesEste Documento de Trabajo comprende Líderes de Documento de Trabajo. desde la definición de las condiciones Responsable de SIG
MODELO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Objetivo del Documento de Trabajo: Realizar la revisión por parte de la Alta Dirección del Centro de Gestión Administrativa de la implementación y seguimiento del Modelo
Más detalles2 Surveillance ISO 9001 :2008 Of 2004 Audit Plan
2 Surveillance ISO 9001 :2008 Of 2004 Audit Plan Auditor Líder Referencia BV CL 8968/08 Luís Poza (A1) Auditor(es) Empresa Sociedad Prestadora de Servicios Medioambientales Preserva Ltda. Code 31A(60.24/9)
Más detallesAuditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos
Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos El análisis de brechas: estado de aplicación de ISO/IEC 27001. 4: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 4.1: Requisitos generales 4.1.1 La organización
Más detallesProcedimiento de Mantenimiento Correctivo a Equipo de Cómputo de la S.E.P
de Cómputo de la S.E.P Página: 1 de 12 Procedimiento de Mantenimiento Correctivo a Equipo de Cómputo de la S.E.P TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 5 Días hábiles FECHA DE ELABORACIÓN 24 de agosto 2011
Más detallesEstablecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 2. Alcance Aplica para Sistema de Gestión
Más detallesContenido. 1. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño. N/A. 7. Definiciones.
ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 2 DE 6 Contenido. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño. N/A 7. Definiciones. 8. Descripción de
Más detallesSesión 3 Procesos Productivos, de Apoyo y Evaluación Revisión de los Requisitos 7, 8 y 9 ISO 9001:2015
Sesión 3 Procesos Productivos, de Apoyo y Evaluación Revisión de los Requisitos 7, 8 y 9 ISO 9001:2015 Capitulo 7 y 8 Capitulo 7 Apoyo 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación
Más detallesFecha de autorización
Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesINFORME DE AUDITORÍA
Página 1 de 6 INFORME DE AUDITORÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL NO. DE AUDITORÍA: (1) PROCESO (2) FECHA: (3) AUDITOR LÍDER (4) GRUPO AUDITOR (5) DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008
Más detallesESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
CONTROL DE EMISIÓN Elaboró: Revisó: Autorizó: Nombre Gabriela Garza Infante Ma. Dolores Zarza Arizmendi Severino Rubio Domínguez Puesto Firma Representante de la Dirección Secretaria General Director Clave
Más detallesProcedimiento de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Cómputo de la S.E.P
Página: 1 de 11 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo a Equipo de TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO De acuerdo al Programa semestral FECHA DE ELABORACIÓN MAYO 2014 FECHA DE REVISIÓN Septiembre 2015
Más detallesFecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesMANEJO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
Página 1 de 5 TABLA DE CONTENIDO: Página 1. OBJETIVO... 1 2. ALCANCE... 1 3. DEFINICIONES... 1 4. RESPONSABLE... 1 5. CONDICIONES GENERALES... 1 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO...2 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
ANEXO N 1 PROPONENTE : ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 0. ETAPA 0 0.1. Hito 0 0.1.1. Elaborar un diagnóstico determinando brecha existente. 1. ETAPA 1 1.1. Hito 1 1.1.2. Elaboración
Más detallesNombre: Procedimiento para Acciones Correctivas
Página 1 de 5 1. Propósito Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen las medidas necesarias para eliminar las causas de las No Conformidades actuales o potenciales con objeto de prevenir la
Más detalles8.5 MEJORA. NTC ISO 9001 versión 2008
8.5 MEJORA NTC ISO 9001 versión 2008 8.5.1 Mejora Continua La Universidad Santo Tomás- Seccional Tunja DEBE mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el usodelapolíticadelacalidad,losobjetivos
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9
CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
ACTUALIZÓ REVISÓ APROBÓ FIRMA NOMBRE Aura María Peña Fajardo Teresa Cabrera Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez CARGO Profesional Mejora continua Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente FECHA 04/05/2014
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME
Versión: 3 Fecha: Código: SGC-PRO-010 Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME NTC-ISO/IEC 17025:2005 NTC-ISO/IEC 17020:2002 Versión: 3 Fecha: Código: SGC-PRO-010 Página: 2 de 8 TABLA DE CONTENIDO
Más detallesSecretaria de Cultura
Página 1 de 10 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL PROCESOS TRANSVERSALES 1. FO-03-04-18 Formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/0472014
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO DE ES Página 1 de 7 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-NOV-10 01 Documento inicial. Se agrega el control de cambios a este documento. Se agrega el numeral 4.6 Se
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC-001 0 18-Sep-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC-001
Más detallesAtención de no conformidades en programas de evaluación externa de la calidad. Ponente: Dr. en C. Elias Miranda G.
Atención de no conformidades en programas de evaluación externa de la calidad Ponente: Dr. en C. Elias Miranda G. Requisitos Técnicos 5.1 Personal 5.2 Instalaciones y condiciones ambientales 5.3 Equipo,
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Victoria Trejo Zuñiga RD de Calidad ITD s de multisitios
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6 Página 1 de 5 INSTRUCTIVO DE TRABAJO DEL SGC PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS O CENTROS Y A NIVEL NACIONAL. El presente Instructivo
Más detallesPROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PR-P4-S2-01 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PR-P4-S2-01 AUDITORIAS DE CONTROL 1. OBJETIVO: Realizar un análisis sistemático, objetivo e independiente de los procesos, con la finalidad de implementar una mejora continua
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
HOJA 1 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA FEBRERO 2016 TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 03 DE FEBRERO DE 2016 FECHA DE REVISIÓN 04 DE FEBRERO DE 2016 DEPARTAMENTO
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA COIP-01
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ Contraloría General, Transparencia y Administrativa Administrativa PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 1.- Objetivo Establecer los lineamientos necesarios
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
5 y 6 6 7 9 y 10 03 10 12 actividades 6, 7 y 8. Se agregó planificadas en el registro de hallazgos con análisis de causas y plan de acciones, responsables y fechas compromiso. Se cambió el texto ahora
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 12 Fecha: Código: SGC-PRO-006 Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS
Referencia a la Norma ISO 9001:2008, 8.5.3 Página 1 de 8 CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Jesús Patiño Estrella RD M.C. Julián Ferrer Guerra Subdirector de Planeación y Vinculación M.E.D.
Más detallesUniversidad Tecnológica de Panamá Manual de Calidad de la Dirección Nacional de Proveeduría y Compras
Propósito Describir las actividades de medición y asegurar su análisis para la toma de decisiones que permitan la mejora de los procesos en la (DNPC). Responsabilidad Es responsabilidad de la (s) autoridad
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna Código: ITLP-CA-PG-003 Revisión:9 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN INTERNA O EXTERNA
PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN INTERNA O EXTERNA Procedimiento Para la Difusión Interna o Externa Página 1 de 7 1. Objetivo Establecer la correcta y adecuada comunicación entre el personal que integra
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA INSTAURACION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA
S I S T E M A D E G E S T I Ó N D E C A L I D A D CODIGO EDICION NIVEL DE REVISION FECHA DE EMISION 0 FEBRERO 010 NIVEL DE REVISION CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS CAUSA DE LA DESCRIPCION
Más detalles- INFORME - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. : Algodonera Peruana SAC. Elaborado por : Susana Julca
- INFORME - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Empresa : Algodonera Peruana SAC. Elaborado por : Susana Julca Revisado por : Inés Tarazona Aprobado por : Inés Tarazona Periodo : Noviembre
Más detallesQUIERES SER AUDITOR?
QUIERES SER AUDITOR? GESTIONAR CON ÉXITO LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 1. GENERALIDADES 1.GENERALIDADES 2. ISO 9001 Y AUDITORÍAS INTERNAS 3. FASES AUDITORIAS 3.1.PREPARACIÓN 3.2.REALIZACIÓN 3.3.INFORME
Más detallesPlan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación )
1. Revisión de :2003 El primero de marzo de 2016, se publicó la nueva versión de la norma internacional de requisitos de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos (ISO 13485), por parte
Más detalles