2014 OBJETIV OBJETIVO DE OS

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1 Obj 1 Obj 3 Obj1 Obj 1 CONVENCIONES: Si Pendiente medición SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA MATRIZ DE INDICADORES MODELO 2014 OBJETIV OBJETIVO DE OS OBJETIVOS SYSO CLASE DE INDICADOR CALIDAD AMIENTA L Eficien Efectivi cia dad NOMBRE DE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DE CALCULO ESTADO DEL INDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Pendiente OBSERVACIONES DTCD-C001- DOCUMENTO DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Cumplimiento en la actualización documental del MSIG % (Nro de solicitudes tramitadas y publicadas en el SIG/ Nro de solicitudes de cambios documentales de los líderes del modelo SIG) % DTIAIA -C003- DOCUMENTO Porcentaje de cumplimiento en los informes de seguimiento a los planes de gestión ambiental % Cantidad de informes remitidos/cantidad de esperados * DTIAIA -C003- DOCUMENTO Consumo de agua per cápita m3 per Consumo de agua en el trimestre evaluado cápita (m3) /cantidad de personas en las instalaciones en el trimestre (suma de funcionarios, contratistas, aprendices en las instalaciones en el trimestre) 5,5% mensual promedio 0,09 m3 anual 0,06 0,09 0,09 0,06 0,06 0,09 0, ,05 0,05 0,05 na OK DTIAIA -C003- DOCUMENTO Consumo de energía per cápita kwh per Consumo de Energía en el trimestre cápita evaluado (kwh) /cantidad de personas en las instalaciones en el trimestre (suma de funcionarios, contratistas, aprendices en las 388,7% mensual promedio 6,9 kwh anual 3,22 5,59 5,21 3,98 5,38 4,28 3,49 4,38 3,44 3,69 3,98 na OK DTIAIA -C003- DOCUMENTO Consumo de Residuos Percápita Kg per Sumatoria de la Identificación y cápita cuantificación: 1. Residuos ordinarios 2. Residuos reciclables y 3. Residuos Peligrosos 131,0% mensual Anual Percápita= 10 Kg, Trimestral =2,5 Kg 0,10 0,10 0,12 0,04 0,07 0,06 0,06 0,18 0,13 0,23 0,22 na OK DTIAIA -C003- DOCUMENTO DTIAIA -C003- DOCUMENTO Porcentaje de sensibilizaciones en temas ambientales Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos Ambientales (Cantidad de sensibilizaciones realizadas /Cantidad de sensibilizaciones Programadas) *100 % Cantidad de requisitos legales y otros requisitos Ambientales cumplidos/ Cantidad de requisitos legales y otros requisitos Ambiental aplicables al CGA)% 92,0% Anual 90-92% OK DTAP-C004- DOCUMENTO DE Participación, Cobertura y TRABAJO INTELIGENCIA Rendimiento establecidos en ORGANIZACIONAL las áreas de formación Identificadas en el sector. % Áreas de Formación Impartida por el C.G.A./Áreas de Formación Identificadas en el sector 98,0% Anual 98% OK SEGUIMIENTO A LA PLANEACION SEGUIMIENTO A LA PLANEACION Ejecución del presupuesto asignado Oportunidad en la elaboración del plan de acción % (Valor de los compromosis ejecutados en la vigencia/ Valor del presupuesto total asignado en la vigencia ) * % Tiempo invertido en la realización de l plan operativo/ Tiempo asignado en la elaboración del plan operativo 99,9% Trimestral 58,7% 59,0% 82,7% 99,9% NOMBRE Y FORMULA y FRECUENCIA CAMBIADA POR RESPONSABLE DE PROCESO DANDO CUMPLIMEITNO AL AACCION CORRECTIVA RADICADA EL 18 DIC TRAMITE LEGALIZADO EN MARZO DE 2014, OK 100,0% Anual NOMBRE Y FORMULA Y META CAMBIADA POR RESPONSABLE DE PROCESO en dic 2014, OK SIN PROCESO EN SIG DG Cumplimiento en el tramite de las actividades novedades administrativas % N de novedades trasmitidas / N de novedades recibidas para tramitar SIN PROCESO EN SIG DG Cumplimiento evaluación del desempeño % N de funcionarios evaluados / N de funcionarios a evaluar 98,0% Semestral 95% 82% 98% OK Porcentaje de sensibilizaciones en temas de Salud Laboral Porcentaje de Actividades de Salud Laboral Cumlimiento Inspecciones Planeadas % (Cantidad de sensibilizaciones realizadas /Cantidad de sensibilizaciones Programadas)* 100 % (N se actividades Ejecutadas/Total de actividades Programadas)* 100 % (Cantidad de inspecciones planeadas realizadas/cantidad de inspecciones planeadas progrmadas* ,0% Anual 90- OK indicador de pausas activas anulado a peticion llider SIG F may 2014 a cambio deja Cumplimiento Inspecciones Planeadas- GTH-P-010 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nivel de Cumplimiento de Requisitos Legales Ocupacionales % Cantidad de requisitos legales de Syso identificados en CGA/ Cantidad de requisitos legales de SySO aplicables al CGA)% 93,4% Semestral 90-95% 91% OK INDICADORES REGISTRADOE 15 JUL Y AGO PENDIETNE CAMBIO DE HOJA DE INDICADOR AL SIG LA IN Disponibilidad activa de equipos para acciones de formación % (Total ambientes TIC activos / Total de ambientes TIC dedicados a formación) * ,0% Semestral OK LA IN Control de servicios prestados por Mesa de Ayuda % (No. de servicios resueltos por Mesa de Ayuda/ No. Servicios solicitados a la Mesa de Ayuda) * ,0% Semestral 95% OK 11/11/2014 DTSP-M005- Página 1de5

2 LA IN Impacto de la gestión de equipos de computo activos, para acciones de formación % (Eficiencia + )/ 2 100,0% Semestral 90% OK LA IN Nivel de identificación de los componentes de configuración de los sistemas del CGA % (Total de elementos Tics registrados e identificados/total de elementos Tics del CGA)* 100,0% Semestral OK GD-C-001 GESTION DOCUMENTAL GD-P-002 ADMINISTRACION DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y PRODUCIDAS POR LA ENTIDAD Cumplimiento en el recibo y entrega inmediata de la correspondencia y documentos contractuales % (No. de Corresp.y Docum. Contractuales entregados en 1 mes/ No. de corresp. Y Docum. Contractuales para (revisar, radicar e ingresar al sistema) en 1 día.) * ,0% Mensual OK GD-C-001 GD-P-004 Socialización, identificación y ORGANZACION DE ARCHIVOS DE aplicación de las T.R.D. de GESTION DOCUMENTAL GESTION CENTRAL E HISTORICO las Unidades Administrativas y Funcionales del CGA. M-05 GESTION DE DTAI-C001-M-05 DOCUMENTO DE Cumplimiento auditorias EVALUACION Y CONTROL TRABAJO AUDITORIAS internas INTERNAS % (Cantidad de unidades administrativas y funcionales del CGA a las cuales se socializó e identificó las T.R.D. 100 / Cantidad de unidades administrativas y funcionales del CGA a socializar e identificar TRD.) % Auditorias Ejecutadas / Auditorias Planeadas Nombre, fórmula y frecuencia de medición cambiada a solicitud del responsable del proceso (DIC 2014) DTACP-C009- DOCUMENTO DE TRABAJO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Cumplimiento de acciones correctivas % Acciones correctivas efectivas/acciones correctivas detectadas 86,0% Anual 85-90% 86% OK DTACP-C002-M-06 DOCUMENTO Cumplimiento en la DE TRABAJO PARA CAUSAR causación de cuentas por CONTABLEMENTE LAS CUENTAS pagar POR PAGAR DTACP-C001-M-06 DOCUMENTO en el cumplimiento de las expediciones de las ADMINISTRACION Y CONTROL Disponibilidades DEL PRESUPUESTO Presupuestales % (No. De cuentas causadas al mes / No. De cuentas recibidas por mes) % (No. De expediciones de disponibilidades presupuestales elaboradas trimestralmente / No. De solicitudes recibidas trimestrales) 100,0% Trimestral 95% OK DTACP-C003-M-06 DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EFECTUAR PAGOS EN TESORERÍA Cumplimiento de pagos en tesorería % (No. de órdenes de pago autorizadas en el mes / No. de órdenes de pago canceladas) 99,5% Mensual 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% TODAS LAS HOJAS DE INDICADOR solo envio hoja de excell de todo el año GIL-P-001 INGRESO DE BIENES Nivel de Cumplimiento de compra de materiales de consumo para formación profesional % (Número de materiales de consumo para formación profesional comprados / Número de materiales de consumo para formación profesional solicitados ) * ,8% Anual 98% OK GIL-P-002 Nivel de Cumplimiento de SALIDA DE BIENES despacho de materiales de consumo DTTR-C001-M-08 DOCUMENTO DE Nivel de cumplimiento de TRABAJO TRASPASO Y entrega de devolutivos REINTEGRO DE BIENES nuevos % (Número de solicitudes de materiales de consumo despachadas / Número total de solicitudes de materiales de consumo ) * 100 % ((valor total devolutivos en servicio - Valor total bodega devolutivos nuevos)/ Valor total devolutivos en servicio)* 90,3% Anual 90% OK DTTR-C001-M-08 DOCUMENTO DE TRABAJO TRASPASO Y REINTEGRO DE BIENES Nivel de almacenamiento de devolutivos reintegrados % ((valor total devolutivos en servicio - Valor total bodega devolutivos reintegrados)/ Valor total devolutivos en servicio)* 94,4% Anual 94% OK M-09 GESTION GIL-P-006 Nivel de cantidad de LEGALIZACION DE BIENES (SIG elementos de consumo DG) almacenados en bodega DTAM-C003-M-08 DOCUMENTO Mantenimiento preventivo de Maquinaria y Equipo ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DTAM-C003-M-08 DOCUMENTO Mantenimiento preventivo de Maquinaria y Equipo ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DTCIPA-C001-M-09 DOCUMENTO en la contratación de DE TRABAJO CONTRATACION DE Instructores y Apoyos INSTRUCTORES Y/O PERSONAL Administrativos DE APOYO % (cantidad de elementos de consumo en Kardex aplicativo* / Cantidad de elementos de consumo contados)*0.25% % (No. De acciones preventivas Ascensores / No. Acciones de mantenimiento preventivo proyectado) *100 % (Jornadas de lavado y desinfección tanques agua potable ejecutadas / Jornadas de lavado y desinfección tanques agua potable programadas) * 100 % % (Presupuesto ejecutado para contratación de servicios personales / Presupuesto asignado para contratación de servicios personales) * ,0% Anual 99- OK 93,4% Anual 93% OK 99,9% Anual 90-95% OK Lider de proceso solicita cambio de la frecuencia e la medicion del indicador en julio de 2014 de semestral a anual- formalizado ante el SIG M-09 GESTION DTCA-C002-M-09 DOCUMENTO DE TRABAJO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Cumplimiento en la Ejecución de solicitudes de contratación de bienes y servicios % (No. De solicitudes de compras de bienes y servicios atendidas / no. De solicitudes de compras y servicios recibidas) % 100,0% Semestral 90-95% OK 11/11/2014 DTSP-M005- Página 2de5

3 M-09 GESTION DTCA-C002-M-09 DOCUMENTO Nivel de Cumplimiento de % Nro. de evaluaciones satisfactorias/ Total DE TRABAJO CONTRATACIÓN Proveedores de Bienes, de proveedores evaluados * ADMINISTRATIVA Obras y Servicios Cumplimiento y Pertinencia % (Número de aprendices matriculados en el 86,0% Trimestral 90% 88% 85% 89% 82% OK en el Procedimiento para el Centro/ Número de cupos ofertados en el Ingreso de Aprendices a centro) * 100 Formación Titulada. Disponibilidad de Instructores % Número de cursos ejecutados en el Centro 1,6% Anual 2% OK REVISAR CALCULO para atender las acciones de en FC / Número de Instructores disponibles formación complementaria en el Centro en FC) * 100 Ejecución anual de cupos de % (Ejecución de formación complementaria, al 106,6% Trimestral 27% 32% 20% 28% OK formación complementaria periodo evaluado/ Meta anual de cupos de formación complementaria) Usuarios de Formación % (Nro. de aprendices de Formación 93,2% Anual 93% OK, SE TOMA CALCULO INVERSO Ver Complementaria que desertan durante el año Complementaria (no incluye formación virtual) que desertan en el periodo Indicador evaluado/ Nro. de aprendices de Formación Complementaria (no incluye formación virtual) que terminan en el periodo evaluado) Ejecución anual de cupos % (Nro. de cupos de Formación población 149,6% Anual 150% OK para población vulnerable Vulnerable atendidos por el Centro/ Meta anual de cupos de formación para la población vulnerable a atender por el Centro)x100 Ejecución anual de cupos % (Nro. de cupos de formación para 149,6% Anual 150% OK para población desplazada desplazados por la violencia atendido por el centro en el periodo evaluado/ Meta anual de cupos de formación para los desplazados por la violencia a atender por el Centro) DTID-C003-M-10 Cumplimiento en las % No. Inducciones ejecutadas / No. 100,0% Trimestral FALTA 2, 3 y 4 TRIM inducciones de Aprendices Inducciones Planeadas INDUCCION Pertinencia en el Alistamiento % Cantidad de materiales entregados a la 96,5% Trimestral 85% 92% 98% 98% 98% OK de Materiales de Formación Coordinación Académica / Cantidad de materiales solicitados a almacén Cursos iniciados en Relacio Disponibilidad de la provisión de los 99,8% Trimestral 99% OK condición normal nal recursos / Cursos programados para la FPI Recursos de Reposición % (Recursos de Reposición Proyectados /Nro. 100,0% Trimestral 80% OK Proyectados por la De ecursos presentados por los Coordinación Misional aprendices) % Numero de actos % (Número de actos académicos proyectados 100,0% Trimestral 90- OK académicos proyectados y en el trimestre/número total de actos entregados por la académicos estimados en el trimestre) x Coordinación Misional Participación en los Comités % (Nro. De comités celebrados /Nro. De 100,0% Trimestral 95% OK de Evaluación y Seguimiento Comités programados por las Coordinaciones) x Cumplimiento en la ejecución % N de visitas a empresas / N de visitas 99,5% Trimestral 99% de las horas planeadas en programadas FALTA 3 Y 4 TRIM las acciones de Formación primer trimestre envio tabla de excell Integral (Etapa Productiva) FALTA HOJA INDICADOR 11/11/2014 DTSP-M005- Página 3de5

4 Calificación de proveedores % Puntaje total promedio obtenido por los 0,0% Anual 90- FALTA TODO de servicios profesionales instructores según rango / Total de (instructores) instructores medidos Cumplimiento en la ejecución % N Horas ejecutadas por modulo / N Horas 82,1% Trimestral 84% 82% 82% 81% OK de acciones de F.P.I. planeadas por modulo en acciones de formación Disponibilidad de recursos % N De equipos requeridos por modulo / Total 96,6% Trimestral 90% 96% 97% 97% 97% OK físicos equipos en los de equipos requeridos por modulo módulos de formación DTSEP-C005-M-10 DOCUMENTO DE TRABAJO SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA Rendimiento en los módulos de formación profesional Tasa de deserción de formación titulada (Etapa productiva) % Impacto eficacia + eficiencia / 2 89,0% Trimestral 95% 89% 88% 89% 90% OK % Total de aprendices retirados de Formación 3,0% Trimestral -4% 3% 2% 3% 3% OK titulada /Total de aprendices matriculados en formación titulada en el Centro EFICACIA % ( N de Matriculados/N de Aprendices Meta 99,0% Anual 99% OK Indicadores Asociados a Procesos del SIG DG - no ) % SENA CON LA EFICIENCIA % ( Presupuesto Ejecutado programa de 100,0% Anual 95% OK Indicadores Asociados a Procesos del SIG DG - no Articulación / Presupuesto Asignado SENA CON programa de Articulación ) % LA SENA CON LA EFECITIVDAD % % + % Eficiencia / 2 99,0% Anual 95% 99% OK Indicadores Asociados a Procesos del SIG DG - no Cumplimiento en las % (No. De actividades de Bienestar 97,0% Semestral 90% 65% 97% OK FOMENTO A BIENESTAR Y actividades de bienestar ejecutadas / No. Actividades de Bienestar LIDERAZGO DEL APRENDIZ programadas) DTBA-C006-M-10 DOCUMENTO Impacto en las actividades de % : (Nro. de aprendices 99,0% Semestral 90% 98% 99% OK DE TRABAJO FOMENTO A bienestar satisfechos con el desempeño de las BIENESTAR Y LIDERAZGO DEL actividades ejecutadas / Nro. De actividades APRENDIZ ejecutadas del programa integral de Bienestar de aprendices) Cumplimiento y Oportunidad % (Nro. de certificados entregados en 100,0% Trimestral 90% OK en la entrega de Certificados titulada/nro. de certificado solicitados en de Formación Titulada titulada) * Métodos y procedimientos % (Certificados Expedidos en formación 0,7% Trimestral 80-90% 0,8% 0,7% 0,9% 0,4% OK utilizados en el proceso de la titulada/número de aprendices Certificación. matriculados) % = Porcentaje Impacto Rendimiento Certificar y % Porcentaje de entrega de certificados + 99,6% Trimestral 80-90% 99,6% 99,6% 99,6% 99,8% OK entregar el mayor número porcentaje de certificados expedidos / 2 = posible de Títulos. Porcentaje Impacto % de entrega de certificados + % de certificados expedidos / 2 M-07 RELACIONAMIENTO DTCAP-C001-M-07 DOCUMENTO en la Contratación % (No. De contratos vigentes triesmtrales 84,0% Trimestral 80-45% 59% 74% 84% CAMBIO FORMULA, TIPO DE INDICADOR Y DE TRABAJO PARA GESTIONAR EL CONTRATO DE APRENDIZAJE de Aprendices acumulados / No. de contratos con meta del Centro fijada por la Direccion Regional) META DEL INDICADOR DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SOLICITADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO OK 11/11/2014 DTSP-M005- Página 4de5

5 M-07 RELACIONAMIENTO DTCAP-C001-M-07 DOCUMENTO DE TRABAJO PARA GESTIONAR EL CONTRATO DE APRENDIZAJE en la Promoción de Eventos Institucionales % No. De eventos de promoción institucional realizados por el Centro / No de eventos de promoción institucional programados por el Centro para la vigencia. 100,0% Trimestral 20% 30% 30% 20% OK DTFVCB-C008-M-10 DOCUMENTO en la calidad del % (Número de Respuestas calificadas servicio prestado por los satisfactoriamente ( De acuerdo y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE tutores virtuales "Parcialmente de acuerdo") por los FORMACIÓN COMPLEMENTARIA aprendices de formación complementaria BLACKBOARD EN AMBIENTES con modalidad virtual y a distancia a las VIRTUALES preguntas de la Encuesta de satisfacción del curso virtual dispuesta en el curso virtual / Total de respuestas dadas por los aprendices de formación complementaria con modalidad virtual y a distancia a las preguntas de la Encuesta de satisfacción EFICACIA % (No. De Normas de Competencia aprobadas / No. De Normas de GESTIÓN DE INSTANCIAS Competencia programadas en Planes Operativos ) % 93,2% Semestral 90-90,96% 95% OK Formula actualzada por Alba Rojas teniendo encuenta correo electronico del responsable del proceso del 7 de julio de ,0% Anual 125% GESTIÓN DE INSTANCIAS EFICIENCIA % ( Presupuesto Efecutado proceso de normalización/ Presupuesto Asignado proceso de normalización) % 99,4% Anual 99% OK Indicadores modificados a peticion del responsable del proceso en junio de Con el nombre EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD. Frmalizados ante el SIG. ACTA 001 GESTIÓN DE INSTANCIAS EFECTIVIDAD % ((Normas de competencia laboral aprobadas + uso eficiente de recursos)/ 2 ) 112,2% Anual 112% OK Indicadores modificados a peticion del responsable del proceso en junio de Con el nombre EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD. Frmalizados ante el SIG. ACTA 001 CERTIFICAR % (Número de certificaciones ejecutadas / Número certificaciones asignadas por meta) 74,9% Anual 95% 74,92% OK Indicadores Asociados a Procesos del SIG DG - no CERTIFICAR Eficiencia % (Recursos financieros ejecutados / Recursos financieros asignados) 98,0% Anual 98% OK CERTIFICAR % (% + % Eficiencia)/2 86,5% Anual 86,5% OK CERTIFICAR GCC - Personas Certificadas por competencias Laborales % ( Número de personas certificadas en su competencia laboral/ Meta proyectada del número de personas a certificar en su competencia laboral) * 95,0% Anual 65% 95,0% OK Indicadores Asociados a Procesos del SIG DG - no Cumplimiento y calidad en las asesorías de proyectos presentados a fondo emprender % (No. De planes presentados a fondo emprender / No. De planes requeridos por la Dirección Regional)* ,0% Semestral 50% 150% OK Eficiencia en la asesoria de los planes de negocio % (No. planes de negocio asesorados / Nro. de Asesores de la Unidad de Emprendimiento)*100 20,0% Semestral 8% 12% OK Cambio nombre de indicador y formula a peticion de lider de proceso REVISAR RESULTADO Cobertura de la cultura de emprendimiento en el CGA % (No. De Aprendices sensibilizados en Emprendimiento en el CGA SENA/ No. De Aprendices matriculados en formación en el CGA-SENA) 98,6% Trimestral 70 al 90% 123% 99% 90% 82% OK REGC-C-001 RELACIONAMIENTO REGC-P-004 de Atención de PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Quejas, Reclamos y Y SUGERENCIAS (PQRS) Sugerencias % (Numero de quejas reclamos y sugerencias atendidas a satisfacción / Numero de quejas reclamos y sugerencias recibidas) M-07 RELACIONAMIENTO DTMC-C002-M-07 DOCUMENTO DE TRABAJO MEDICIÓN Y CONTROL Índice de Satisfacción del Cliente % Promedio de los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente 0,0% Anual FALTA TODO 11/11/2014 DTSP-M005- Página 5de5