HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
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- Juan Antonio Sánchez Carrasco
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1 Ce.Co Pág. de 8 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _ Emisión Emisión 08/Ago/0-8 Numeración de Hojas Actualización 5/Sep/0 TODAS.-Cambio de la clave del.-hoja de control de copias, se reasigno la custodia del manual de políticas y procedimientos al Departamento de Informática y Estadística perteneciente al Hospital del Niño Morelense. Actualización Actualización del manual de procedimientos. 6/Jun/006 5/Jun/007.- Cambio de responsabilidades del 4.- Cambio de puesto de la persona de elaborar este 5.- Registro de formato en este 4 Modificación de Fechas Actualización 0/Jun/08 5 Modificación de Fechas Actualización 0/Ene/09
2 Ce.Co Pág. de 8 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Nómina de Doble Turno. El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de Recursos Humanos perteneciente a la Subdirección Administrativa La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Control Operativo Recursos Humanos Recursos Financieros Subdirección Médica Subdirección Administrativa Dirección General 4 5 6
3 Ce.Co Pág. de 8.- Propósito: Otorgar la remuneración al personal que labora tiempo adicional al de su jornada de trabajo (personal interno) Otorgar la remuneración al personal que viene a laborar cuando el servicio lo requiere por falta de personal adscrito (personal externo)..- Alcance: Involucra al personal: Control Operativo, Analista de Nóminas, Jefe de Nóminas, al Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Recursos Financieros Subdirector Administrativo, Subdirector Médico y Director General.-Referencias: Ninguna 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Director del Hospital del Niño Morelense, proponer y asegurar que se apruebe este Es responsabilidad del Subdirector Administrativo, de revisar y vigilar el cumplimiento de este Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, elaborar y mantener actualizado este Es responsabilidad del Personal Operativo y de Apoyo apegarse a lo establecido en este 5.-Definiciones: Ninguna 6.-Método de Trabajo: 6.. Diagrama de Flujo, 6. Descripción de Actividades Elaboró Revisó Aprobó Psic. Emilio González Soto Jefe de Recursos Humanos C.P. Claudia Hernández Macias Subdirector Administrativo Dr. Melquisedec Piedragil Ayala Director General Fecha: 0 de Enero del 009 Fecha: 0 de Enero del 009 Fecha: 0 de Enero del 009
4 Ce.Co Pág. 4 de 8 INICIO Juntar todos los dobles turnos y solicitar a Control Operativo las tarjetas de asistencia para verificar las horas trabajadas y calcular el pago al término de la quincena. Comprobante de Asistencia para suplencia ARHU-05 Comprobante ARHU-06 Formato de Doble Turno ARHU-0 Calcular el pago correspondiente (con la solicitud de doble turno, la tarjeta de asistencia y el tabulador) Con el formato de Doble Turno y el comprobante de asistencia y el tabulador autorizado se realiza el cálculo de pago. Capturar la información en el archivo de la quincena de pago correspondiente, dividiendo en personal interno y externo. Para el caso de personal interno se agrega como movimiento dentro de la nómina general, en caso del personal externo se elabora nómina adicional y se solicita elaboración de cheque a Recursos Financieros. Elaborar un concentrado y la nómina de los pagos que se efectuarán. El formato de nómina se elabora en Excel 4 Pasar el concentrado y la nómina para su revisar y firmar. 5 6
5 Ce.Co Pág. 5 de 8 Entregar nómina al departamento de Recursos Financieros para la elaboración de los cheques respectivos para el personal externo. 6 Recibir los cheques ya elaborados el día de pago para entregar al personal que laboró doble turno, recibir su cheque y firmar nómina y póliza 7 Revisar la nómina y las pólizas, obtener una fotocopia de las pólizas y de la nómina para su resguardo y archivar en expediente. Deberán contar con todos los requisitos (firmas autógrafas). Estos documentos son muy importantes para revisiones de auditoria. 8 D FIN
6 Ce.Co Pág. 6 de 8 6. Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo (No. de Control) Analista de Nómina Junta todos los dobles turnos que recibió de Control Operativo y solicita a Control Operativo las tarjetas de asistencia para verificar las horas trabajadas y cálcular el pago al término de la quincena. Comprobante de Asistencia para (personal suplente) ARHU-05 Analista de Nómina Calcula el pago correspondiente (con la solicitud de doble turno, la tarjeta de asistencia y el tabulador) Analista de Nómina Captura la información en el archivo de la quincena de pago correspondiente, dividiendo en personal interno y externo. (Para el caso de personal interno se agrega como movimiento dentro de la nómina general, en caso del personal externo se elabora nómina adicional y se solicita elaboración de cheque a Recursos Financieros). 4 Analista de Nómina Elabora un concentrado y la nómina de los pagos que se efectuarán. 5 Jefe de Nómina Pasa el concentrado y la nómina para su revisión y firma (original y copia) con el Jefe de Recursos Humanos, y firma de autorización de las Subdirecciones y de la Dirección General. 6 Analista de Nóminas Jefe de Oficina de Nómina Entrega nómina al departamento de Recursos Financieros para la elaboración de los cheques respectivos para el personal externo.
7 Ce.Co Pág. 7 de 8 7 Analista de Nómina Recibe los cheques ya elaborados el día de pago para entregarlos al personal que laboró doble turno, quienes reciben su cheque y firman nómina y póliza. 8 Analista de Nómina / Jefe de Oficina de Nómina Revisa la nómina y las pólizas, que cuenten con todos los requisitos (firmas autógrafas), obteniendo una fotocopia de las pólizas y de la nómina para su resguardo y archiva en expediente. Estos documentos son muy importantes para revisiones de auditoria. 9 Analista de Nómina Entrega los documentos originales (Nómina y Pólizas) al departamento de Recursos Financieros
8 Ce.Co Pág. 8 de 8 7. Registros de Calidad: No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención Formato de Doble Turno ARHU-0 Recursos Humanos años Comprobante de Asistencia para (personan suplente) ARHU-05 Recursos Humanos años 8. Anexos: Anexo No. Descripción Clave Solicitud de Doble Turno Comprobante de Asistencia para Suplencias ARHU-0 ARHU-05
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Ce.Co. 70.27 Pág. 1 de 8 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _ Emisión Emisión 24/Sep/01 1 1-8 Modificación Actualización
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN. Emisión. Modificación. 1.-Cambio de la clave del procedimiento.
PROGRAMACION DE VACACIONES Clave: PR-HNM-RHU -01 Ce.Co.70.27 Pág. 1 de 6 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _
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Clave: PR -HNM-R.X -01 CECO NO 70. 16 Pág. 1 de 10 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 -- Emisión Emisión 24/Sep/2001
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1 CeCo # 70.20 Pág 1 de 12 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _ Emisión Emisión 24/Sep/2001 1 3-6 Modificación
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11 CeCo # 70.28 Pág 1 de10 HOJA CONTROL EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _ Emisión Emisión 24/Sep/2001 1 3-6 17/Jun/2003 2 5-6
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