NOTA: ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE EN EL DOCUMENTO

Transcripción

1 REVISION: 1 PAGINA: 1 de 5 NOTA: ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE EN EL DOCUMENTO Revisión Fecha Modificaciones Revisado por Aprobado por 0 03/02/09 Se modifica la tabla de indicadores para agregar una columna con el objetivo o meta para el indicador y se hace referencia a la ISO 9001:2008 Representante Gerencia Gerente General CARGO FIRMA FECHA CONFECCIONADO POR 11/02/09 REVISADO POR Representante de Gerencia 11/02/09 APROBADO POR Gerente General 11/02/09

2 REVISION: 1 PAGINA: 2 de 5 PROCEDIMIENTO DE 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es describir la metodología utilizada para obtener, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todo el Sistema de Gestión de Calidad. 3. RESPONSABLES - Gerentes de Áreas - Jefe de Áreas - Control de Calidad - Representante de Gerencia - 4. DEFINICIONES Indicador de Desempeño: Valor numérico que permite monitorear los resultados del funcionamiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 5. METODOLOGIA La empresa ha definido que la revisión de los Indicadores de Desempeño que monitorean el Sistema de Gestión de Calidad, se realiza dentro de las Revisiones Gerenciales o en reuniones solicitadas expresamente por la Gerencia General. La responsabilidad de recopilar los indicadores y preparar un Informe resumen es del. La toma de acciones correctivas o preventivas, en caso en que los indicadores no reflejen los resultados esperados, es de la Gerencia del área. A continuación se definen los indicadores planteados para cada una de las Gerencias existentes:

3 REVISION: 1 PAGINA: 3 de 5 Indicador Responsable Forma de Cálculo Meta u Objetivo Frecuencia Medición Disminuir el pago de Multas Horas Hombre de Capacitación Porcentaje de Cumplimiento de Plan de Capacitación Porcentaje de Pedidos fuera de fecha de entrega Porcentaje del Cumplimiento del Plan de Mantención Gerente Operaciones Gerente Administración y Finanzas Gerente de Operaciones Jefe de Producción ó Gerente Operaciones (Numero de eventos)* 100 Numero de Proyectos Horas de Capacitación Trabajadores Empresa Cursos Realizados * 100 Cursos Programados Pedidos entregados fuera de plazo * 100 Total de Pedidos Lider Mecanizado Mantenciones Realizadas * 100 Total de Mantenciones Programadas 0 Mensual 10 Hrs Cap Hombre Anual 100% Anual 5% Mensual 100% Mensual Porcentaje del Cumplimiento del Plan de Mantención Hoja de Seguimiento de Proveedores Encuesta de Satisfacción del Cliente Lider de Calderería Mantenciones Realizadas * 100 Total de Mantenciones Programadas Gestor Abastecimiento y Jefe Ranking de Comportamiento de Proveedores Producción 100% Mensual 85% de Proveedores Buenos o excelentes Trimestral Gerente General Calificación Promedio por Pregunta. Mayor a 4.3 o Bueno Anual Cantidad de Reclamos de Clientes Gerente General y Vendedores Número de Reclamos Recibidos 5 reclamos al mes Mensual Número de No Conformidades Emitidas No Conformidades emitidas en auditorías internas 10 Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Auditorías Internas Auditorías Realizadas * 100 Auditorías Programadas 100% Anual

4 REVISION: 1 PAGINA: 4 de 5 Porcentaje Acciones Correctivas Solucionadas Acciones Correctivas Cerradas * 100 No Conformidades Emitidas 100% Porcentaje de Efectividad Acciones Correctivas Tomadas Acciones Correctivas Repetidas * 100 Acciones Correctivas Planteadas 20% Porcentaje Acciones Preventivas Solucionadas Acciones Preventivas Cerradas * 100 No Conformidades Potenciales Emitidas 100% Los Indicadores de Desempeño son entregados por los responsables señalados en el cuadro anterior, al, de acuerdo a la frecuencia definida.

5 REVISION: 1 PAGINA: 5 de 5 PROCEDIMIENTO DE 6. REGISTROS Registro Código Lugar de Archivo o acceso a respaldo computacional Indicador de Desempeño R-GC-08 PC Tipo de disposición NA o Eliminación Tiempo de Archivo Actualizar o Mínimo 1 año 7. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2008. Manual de Calidad de Maestranza Beth Procedimiento de Elaboración de Documentos, código PT-GC-01.