Cooperativa San Isidro

Transcripción

1 Nº Descripción Página 1 Índice 1 2 Objeto 2 3 Alcance 2 4 Conceptos y definiciones 2 5 Referencia 2 6 Procedimiento 3 7 Análisis de datos 3 8 Gestión de la mejora 6 9 Revisión de la dirección 7 10 Anexos 7 º 1

2 2. OBJETO Cooperativa San, ha establecido el procedimiento Gestión de la Mejora del Sistema, para establecer la metodología de gestión seguida por la organización como base del compromiso de la Dirección para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y la consecución de la mejora continua. 3. ALCANCE Dentro de esta metodología se incluyen todas aquellas actividades de medición, análisis y mejora a desarrollar por la Dirección y otras funciones relevantes de la organización, cómo se gestionan de forma específica dentro de la sistemática de revisiones del sistema por la Dirección. Estas actividades están encaminadas al establecimiento de una dinámica de mejora continua para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES N/A. 5. REFERENCIAS Este documento ha sido elaborado de acuerdo al contenido de la Norma UNE EN ISO 9001:2008, además de acuerdo a los siguientes Procedimientos: GNC-CSS-001: Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas º 2

3 CPT-CSS-001: Control de Producción y Trazabilidad. GCC-CSS-001: Gestión de Compras. CCI-CSS-001: Calidad Individual. 6. PROCEDIMIENTO De acuerdo al compromiso de Cooperativa San con la mejora continua, la organización, partiendo de la Dirección, establece una serie de Objetivos de Gestión, establecidos en una reunión con los Jefes de Departamento para Política de Calidad y Objetivos, y recogidos en un acta específica, GMS-CSS-2 o bien en la reunión trimestral de análisis de datos, y que se despliegan de forma coherente en un conjunto de indicadores relativos a la evaluación de los productos entregados, la capacidad de los procesos, la satisfacción del cliente, y, en definitiva, de las prestaciones del Sistema de Gestión establecido. El Departamento de Calidad mantendrá y actualizará un listado de todas las reuniones requeridas por el Sistema de Gestión de la Calidad de los Jefes de Departamento y Dirección, GMS-CSS ANÁLISIS DE DATOS El objetivo del análisis de datos en Cooperativa San es obtener la información necesaria para: º 3

4 Demostrar la consecución de la mejora continua. Poder tomar acciones que vayan encaminadas a mejorar. Los datos que se manejarán pueden ser clasificados según su naturaleza: Datos de proveedores No Conformidad de productos Datos asociados al producto y proceso de elaboración Datos asociados al novel de satisfacción del cliente 7.1. Satisfacción del cliente Existen diferentes vías de medida de la percepción de la satisfacción de los clientes de Cooperativa San : Encuestas de satisfacción Los Responsables de Calidad, Departamento Técnico mantienen un listado en el que se encuentran los responsables de los distintos clientes que tienen relación con Cooperativa San. A todos estos responsables, y con una frecuencia al menos semestral, los Responsable de Calidad y del Departamento Técnico envían encuestas, GMS-CSS-1 bien por fax o correo, en caso de que no sean respondidas, entregadas en mano, o incluso cumplimentadas con el cliente. Este sistema de evaluación podrá variarse por otro consensuado con el/los Clientes. º 4

5 Los Responsables Calidad y del Departamento Técnico realizan un estudio agregado del resultado de estas encuestas (media, evoluciones en el tiempo, observaciones del cliente, etc...), estableciendo las acciones que considere oportunas en función del resultado. Si en alguna encuesta se obtiene, de forma aislada, una respuesta con resultado 1 ó 2 (Muy Insatisfecho o Insatisfecho), se estudiará la causa con el Jefe del Departamento responsable (tratando el tema directamente con el cliente si es necesario), y se abrirá una acción correctiva según el procedimiento GNC-CSS-001, Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas Quejas de clientes Las quejas de clientes serán transmitidas al Responsable de Calidad, quién abrirá una No conformidad e iniciará el estudio de Acciones Correctivas, según se indica en el procedimiento GNC-CSS-001, Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas Producto No Conforme El tratamiento de producto no conformes, el estudio de las causas y el establecimiento de las acciones correctivas correspondientes se describe en el procedimiento GNC-CSS-001, Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas Proveedores º 5

6 El seguimiento de todos y cada uno de los proveedores que suministran aceituna a Cooperativa San puede seguirse de manera exhaustiva y detallada según el procedimiento CCI-CSS-001: Calidad Individual. 8. La decisión de establecer Planes de Mejora corresponde a la Dirección o cualquier departamento de Cooperativa San, y son elaborados por el Responsable de Calidad y aprobados por la Dirección. Los Planes de Mejora incluirán: alcance del plan acciones de mejora a establecer responsables para la realización de las acciones fechas planificadas medios necesarios Los planes de mejora se codifican como sigue: PM-XX-YY Donde: XX: número correlativo YY: año en curso º 6

7 9. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN La revisión por la Dirección es realizada de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad. En al menos una de las reuniones de revisión por la Dirección (si es posible, la más próxima al fin de año), se establecerán los objetivos de la Empresa para el año siguiente. Estos objetivos estarán incluidos en el GMC-CSS-4, con el fin de llevar a cabo el seguimiento de los mismos. 10. ANEXOS Los formatos incluidos en este Procedimiento son los siguientes: Anexo I: Encuesta de satisfacción (GMS-CSS-1). Anexo II: Acta de Política de Calidad y Objetivos (GMS-CSS-2). Anexo III: Reuniones del Sistema de Gestión de Calidad (GMS-CSS- 3). Anexo IV: Impreso para Seguimiento de objetivos (GMS-CSS-4). º 7

8 Anexo I: Encuesta de satisfacción (GMS-CSS-2) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CALIDAD Estimado cliente: Con el objetivo de evaluar y mejorar el servicio prestado por Cooperativa San, rogamos rellene la siguiente encuesta. Muchas gracias por su sinceridad. Área: Departamento de Calidad. Puntúe de 1 a 5 (1: Muy insatisfecho 5: Muy satisfecho) Documentación de entrega: Calidad del producto: Rapidez en la resolución de problemas: Trato personal recibido: Valoración con respecto a la competencia: Valoración global de Cooperativa San : Finalmente, agradeceríamos cualquier tipo de sugerencia, con el fin de mejorar en cualquiera de nuestros aspectos: º 8

9 Anexo II: Acta de Política de Calidad y Objetivos (GMS-CSS-2) ACTA DE REUNION COMITÉ DIRECCIÓN PARA POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS COOPERATIVA SAN ISIDRO Asunto: Fecha: Asistentes Firma Acuerdos tomados y observaciones Dirección: º 9

10 Anexo III: Reuniones del Sistema de Gestión de Calidad (GMS-CSS-3) REUNIONES SISTEMA DE CALIDAD CON RESPONSABLE DE.. FUNCIÓN REUNIÓN FRECUENCIA OBSERVACIONES º 10

11 Anexo IV: Impreso para Seguimiento de objetivos (GMS-CSS-4) SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE-EN ISO 9001:2008 FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVO PARA MEJORA DEL SISTEMA Dpto. responsable: Objetivo Nº : Fecha prevista: Descripción de objetivo: Nº Acción Grado Avance (%) Fecha Causa del retraso Acciones correctoras Fecha: Firma del responsable de dpto: Versión: Firma del Director de Calidad: º 11

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