PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Transportes los HUALLES LTDA.

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1 . PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS s los HUALLES LTDA. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA.

2 INDICE 1.- Datos Empresa: Análisis de la gestión preventiva año Política de Prevención de Riesgos Objetivos y Metas Metas de Siniestralidad Aplicación de Herramientas Preventivas Programa de trabajo Comité Paritario de Higiene y Seguridad Estructura y Responsabilidad: Programa de Capacitación Planes de emergencias y simulacros Control Operacional Seguimientos (Herramienta: Carta Gantt) Cronograma de Actividades del Programa de Prevención de Riesgos Certificado Mutualidad Antecedentes del Eperto en Prevención de Riesgos 33 ANEOS 345 TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

3 1. Datos de la empresa: RAZÓN SOCIAL s Los Hualles Ltda. RUT GIRO REPRESENTANTE LEGAL Sr. Mauricio Sáez (Gerente legal) FONO OFICINA CENTRAL OFICINA CENTRAL ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS ORGANISMO ADMINISTRADOR CATEGORIA DE LA EMPRESA EN BASE A IF-054. central@loshualleslimitada.cl Sr. Álvaro Aravena Aravena Asociación Chilena de Seguridad De acuerdo a su masa y criticidades está dentro de la Categoría C. MASA PROMEDIO 60. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

4 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Análisis de la gestión preventiva año Diagnostico últimos 5 años Los Hualles Limitada, genera el diagnóstico para la confección del programa de seguridad y salud ocupacional año 2018 en función de incidentes y accidentes ocurridos en los últimos 5 años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 con el propósito de minimizar accidentes CTP y STP en el año 2018 y cumplir con los objetivos y metas formulados por la empresa en el año que corresponde RESUMEN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES ACUMULADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS PRINCIPAL PROBLEMA INCIDENTES Y CUASI ACCIDENTE N ACUMULADOS LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS PROBLEMÁTICA POCOS CRITICOS OBJETIVO Aumento de notificación de incidentes y Generar plan de trabajo en cuasi accidente pero no suficiente para Se genera insuficientes notificación de accidentes e 1 la dotación de personal Notificación de incidentes. Empresa incidentes TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

5 2.2- TIPOS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS N PRINCIPAL PROBLEMA POCOS CRITICOS OBJETIVO Durante el año 2017 se Empresa Controlar Plan Prevención, foco taller de mantención. 1 generan accidentes CTP, en taller año 2018 TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

6 2.3- RESUMEN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES POR CARGO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS N PRINCIPAL PROBLEMA PROBLEMÁTICA POCOS CRITICOS OBJETIVO La concentración de incidentes El Mayor porcentaje de Generar plan de trabajo para y Accidentes se genera en los incidentes y cuasi accidentes supervisores y monitor en conductores se ven reflejados en el Conductores Terreno. conductor debido los cuales informan de condiciones de ruta, de equipo y el no cumplimiento de procedimientos en menor porcentaje TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

7 2.4- RESUMEN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES POR PROCESO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS N PRINCIPAL PROBLEMA PROBLEMÁTICA POCOS CRITICOS OBJETIVO Control operacional en terreno Generar plan de control Falta de control operacional Ineficiente. Línea de operaciones Operacional. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

8 2.5- RESUMEN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES POR TURNOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS N PRINCIPAL PROBLEMA PROBLEMÁTICA POCOS CRITICOS OBJETIVO El registro de incidentes nos Empresa muestra un aumento en la Baja reportabilidad de Generar reporte de incidentes 1 notificación de los incidentes en ambos turnos en turno día / nocturno Incidentes en el turno Promover la importancia del De dia en comparación reporte de incidente con el año 2016 a través de campaña TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

9 2.6- RESUMEN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES POR CAUSAS INMEDIATAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS N PRINCIPAL PROBLEMA PROBLEMÁTICA POCOS CRITICOS OBJETIVO El 25% de los incidentes arroja como causa inmediata Herramientas, equipos o Herramientas, equipos o materiales inadecuados o materiales inadecuados o defectuosos /No cumplir Generar Plan de mantención defectuosos procedimientos Conductores Mecánica, El 10% de los incidentes arroja como causa inmediata no cumplir procedimiento No cumplir procedimiento Conductores Re inducción a conductores El 60 de los incidentes arroja como causa inmediata Generar reporte de condiciones condiciones de la ruta Caminos en mal estado Conductores de ruta en mal estado TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

10 2.9- RESUMEN IMFRACCIONES AÑO 2017 POR EESOS DE VELOCIDAD N PRINCIPAL PROBLEMA PROBLEMÁTICA POCOS CRITICOS OBJETIVO En comparación al año durante el año 2017 se Eceso de velocidad Generar plan de control de magnifica una baja en las velocidades Empresa infracciones de velocidad en geocerca, no obstante todavía nos falta por mejorar. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

11 3 -Análisis de problemas con Personas, Equipos, Ambiente y Organización del trabajo. Nº1 DIAGNÓSTICO Principales Problemas PROBLEMATICAS POCOS con Personas CRÍTICOS OBJETIVOS (Trabajadores). 1.1 El 60% de los Conductores incidentes arroja como Generar reporte de condiciones causa inmediata Caminos en mal estado, condiones de de ruta en mal estado condiciones de la ruta carguío deficientes 1.2 Supervisores no realizan control operacional. Falta control operación. Supervisores. Controlar el Programa de trabajo de supervisores. Del 100% de las acciones cometidas el 25.6% corresponde a no respetar los 1.3 No respetan procedimientos establecidos como Procedimientos. instructivo amarre de la carga y coneión y Conductores desconeión Nº2 DIAGNÓSTICO Principales Problemas con las condiciones de los equipos y Maquinarias. PROBLEMATICAS POCOS CRÍTICOS Resorte, bujes de puño y Resorte, bujes de Alta frecuencia de levantamiento en los 1.4 de punta de lanza en mal puño y de punta equipos e incidente y/o cuasi estado. de lanza. Eslingas y trinquete en Mejorar Eslingas. mal estado. Controlar los procedimientos de trabajo. OBJETIVOS Establecer control en inspecciones planeada en 100% de los equipos. Programa control, uso y estado eslingas. 1.5 Mantención deficiente en Desarrollar plan de mantención de los Equipos los equipos. Equipos en mal estado. equipos Nº3 DIAGNÓSTICO Principales Problemas con el Ambiente. PROBLEMATICAS POCOS CRÍTICOS OBJETIVOS 1.9 Caminos en mal estado. El mal estado en que se encuentran los caminos ha generado que los camiones queden enterrados y se retrasa el proceso productivo de la empresa. Caminos Identificar Condiciones inseguras en los diferentes caminos forestales. En resumen Los Hualles limitada realizara programa de prevención de riesgos 2018 orientado en función a TODAS las operaciones eistentes en la empresa en formato de planes para cada área. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

12 3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TRANSPORTE LOS HUALES LTDA., Empresa con más de 10 años de trayectoria, especializada en ; fundamenta sus principios en el servicio, la Mejora Continua, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambientales con la finalidad de cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, manteniendo las epectativas Económicas y la Sustentabilidad de nuestra empresa en el tiempo. Para cumplir con estos principios nuestro compromiso es: Cumplir con la legislación vigente, aplicada al ámbito laboral, a la Prevención de Riesgos profesionales y Medioambientales, previniendo la contaminación ambiental, y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores. Incluidos los principios y criterios de los estándares FSC Y CERTFOR Preestablecer y evaluar adjetivos y metas con el fin de reducir en forma continua y progresiva los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Asimismo, disminuir continua y progresivamente, los aspectos significativos en el medio ambiente ocasionados por nuestra actividad. Prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y la contaminación ambiental en actividades productos y servicios. Asegurar que todos nuestros trabajadores reciban la capacitación adecuada para cumplir con sus obligaciones, y proporcionarles los medios para que realicen un trabajo seguro y responsable hacia la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Difundir estos conceptos y compromiso entre todos los trabajadores de nuestra empresa. MAURICIO SAEZ CARTES GERENT TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

13 4.- OBJETIVOS Y METAS 2018 Objetivos del programa año Asegurar que el 100% de las operaciones cuentan con procedimientos operacionales simples y conocidos por los trabajadores. Asegurar el Monitoreo de Controles Críticos en el 100% de las faenas. Asegurar Controles Efectivos para el 100% de los Incidentes de alto potencial (IAP). (Optativo los Cuasi Accidentes) Asegurar que el 100% de los trabajadores estén debidamente capacitados en la tarea, sus riesgos y controles Contar con el 100% de los puestos de trabajo críticos con Acreditación Corma. Asegurar en un 100% el funcionamiento del comité paritario Estructurar un efectivo Plan de Emergencias que proteja tanto a las personas como las instalaciones y equipos. Identificar condiciones inseguras en los diferentes caminos forestales. Mantener comunicado a conductores respecto a sus funciones en el programa anual. Controlar programa de trabajo supervisor. Metas del programa año accidentes fatales y graves. Monitorear el cumplimiento del programa en un 100%. Capacitar al 100% de nuestros trabajadores en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Disminuir los Indicadores en un 15% frecuencia y un 20% de gravedad respecto al año anterior. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

14 5.- METAS DE SINIESTRALIDAD Las metas para el año 2018, para los siguientes indicadores son: 1.- Tasa Accidentabilidad: Nº Accidentes. 100 =. 100 = Prom. Trabajadores Meta: Índice de Frecuencia: Nº Accidentes = = Total H.H. trabajadas Meta: Índice de Gravedad: Nº Dias perdidos = = Total H.H. trabajadas Meta: Tasa de Siniestralidad: Nº Dias perdidos 100 =. 100 = Prom. Trabajadores Meta: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS. Las herramientas preventivas serán ejecutadas tanto por línea de supervisión como de comité paritario de higiene y seguridad además el asesor en prevención de riesgos tomara medidas para el cumplimento de las falencias o detalles detectados en equipos e instalaciones dentro de la empresa. Lista de control única. Check list camión grúa Análisis de Riesgos de Observaciones de Seguridad Inspección de Seguridad Programa de Gestión Comité de Seguridad. Lista de capacitación Planilla base de datos acreditación Corma Plan de emergencia Simulacros Lista de chequeo de herramientas de combate de emergencias Matriz Identificación cualitativa y cuantitativa Notificaciones de incidentes Investigación de accidentes Registro de incidentes y accidentes Procedimiento control de velocidades TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

15 7. - PROGRAMA DE TRABAJO COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. Cronograma de Comité Paritario Higiene y Seguridad-2018 N 1 Comité Paritario Higiene y Seguridad Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta P R P R P R P R P R M R M R M R M R M R M R M R Año Real Año % Año # REF! 1,0 Reunión mensual CPH y S % Acta Mensual 2,0 Dar a conocer análisis estadística empresa. CIEA % Acta Mensual 3,0 Inspección y observación en el correcto uso del CIOS % Formato Inspección EPP y otros instrumentos de protección. 4,0 Inspección y observación de equipos. CIOS % Formato Inspección 5,0 Promover actividades de Capacitación CCC % Resgistro de Capacitación Investigación de accidente alto potencial y/o 6,0 daño a personas CIEA 0 # DIV/0! Informe investigación de accidente 7,0 Reunión con asesor ACHS ACHS % Acta Mensual 8,0 Actividades de difusión del comité paritario en CPS % Diario mural diario mural CIEA= COMISION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTES % CIOS= COMISION INSPECCIONES Y OBSERVACIONES DE SEGURIDAD CCC= COMISION DE COORDINACION DE CAPACITACION CPS= COMISION DE PROMOSION DE SEGURIDAD TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

16 8.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD. El programa de prevención de riesgos que se ha diseñado, está orientado, por un lado a la seguridad y salud propiamente tal de los trabajadores como también, a crear un adecuado clima laboral. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

17 Responsabilidades para la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Las Responsabilidades se han definido de la siguiente forma: Gerente General. Revisar y aprobar los estándares elaborados por prevención de riesgos. Revisar mensualmente el avance del programa de prevención de riesgos anual. Otorgar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos y metas propuestas en el programa. Asesor en Prevención de Riesgos. Elaborar el presente programa. Vigilar las diversas actividades del programa. Revisar mensualmente junto a Gerencia el avance del programa. Capacitar al personal en la manera correcta de ejecutar sus funciones. Realizar inducción a personal Nuevo. Asesorar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el cumplimiento de sus actividades. Asesorar a línea de supervisión en el conocimiento y ejecución de sus actividades. Realizar Observaciones e Inspecciones Planeadas Jefe Operaciones Funciones: Evaluar diariamente los estándares de rendimiento en combustible, distancias medias, tonelajes, facturación, giros y turnos trabajados.- Programar las acciones tendientes a mejorar los estándares de producción evaluados.- Seleccionar, Contratar y mantener nómina de conductores adecuada a la necesidad de la flota.- Direccionar trabajos de los supervisores tendiente a mejorar los niveles de productividad de cada conductor Supervisar la gestión de la central de operaciones tendiente a mejorar la facturación y determinar las causas de las pérdidas de giros y/o turnos.- Administrar vacaciones, permisos, turnos de conductores

18 Supervisores. Capacitar al personal de su Área en el correcto cumplimiento de los diversos estándares. Realizar observaciones planeadas. Realizar ART. Realizar programa de trabajo control operacional. Jefe de Taller. Capacitar al personal de su Área en el correcto cumplimiento de los diversos estándares. Realizar observaciones planeadas. Realizar Inspecciones a equipos. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

19 CPHyS. Capacitar al personal en correcto uso de los EPP. Realizar observaciones de seguridad. Realizar Premiaciones al personal. Reuniones mensuales. Investigación de accidentes. Seguimientos a las medidas preventivas adoptadas por la empresa. Reuniones etraordinarias. Conductores. Asistir a todas las capacitaciones. Avisar ocurrido un incidente o accidente. Informando las anomalías en los equipos. Participar en los simulacros. Informando las condiciones detectadas en su puesto de trabajo que lo epongan a una situación que pueda generarle una lesión a su equipo. Usar todos sus EPP. Respetar los estándares de Empresa y Empresa Mandante. Portar su carpeta SGI en su cabina en todo momento. Personal de Mantención. Asistir a todas las capacitaciones. Avisar ocurrido un incidente o accidente. Informando las anomalías en los equipos a su cargo. Participar en los simulacros. Informando las condiciones detectadas en su puesto de trabajo que lo epongan a una situación que pueda generarle una lesión a su equipo. Usar todos sus EPP. Respetar los estándares de Empresa y Empresa Mandante. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

20 Monitor de Conducción. Entrenamiento a conductores. Evaluación conductual del conductor en cabina durante el tránsito. Radio Operadores. Realizar comunicaciones radiales en turnos nocturnos para combatir la fatiga y somnolencia de los conductores. Informar a conductores las rutas cuando FASA las designe como no autorizadas. Informar incidentes a supervisor y APR. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

21 9.- PROGRAMA DE CAPACITACION Nº CAPACITACIÒN Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 Capacitar al personal en política de la empresa Asesor PDR 2 Capacitar en riesgos asociados al volante en estado de ebriedad Asesor PDR 3 Capacitar al personal sobre virus hanta Asesor PDR 4 Capacitar al personal sobre técnicas de levantamiento de carga Supervisores 5 Capacitar a todos los conductores sobre avisos de peligro Nº6;8;12 6 Capacitar a todo el personal en MIPER de la empresa 7 Capacitar en programa de Medio Ambiente 2017 Supervisores /Asesor PDR Asesor PDR Encargado MA 8 Capacitar en programa de prevención año Capacitar en tolerancia cero al volante a los conductores Asesor PDR Jefe de Operaciones 10 Capacitar en el uso, mantenimiento y cuidado de los EPP 11 Capacitar en autocuidado Causas y consecuencias Supervisores Jefe de Operaciones 12 Capacitar a todos los conductores en reglas claves de seguridad forestal 13 Capacitar en la identificación de peligros y riesgos para los conductores Asesor PDR Supervisores 14 Capacitación en uso y manejo de etintores Asesor PDR Asesor PDR

22 15 Capacitación en manejo defensivo 16 Capacitar a todo el personal en LEY Asesor PDR 17 Capacitar en trazado vial y velocidad en carretera Asesor PDR 18 Capacitar a los conductores en somnolencia en la conducción Asesor PDR 19 Capacitar a conductores en procedimiento de trabajo CONDUCCIÒN Supervisor Capacitar a conductores en procedimiento de trabajo DESCARGA DE Supervisor 20 MADERA Capacitar a conductores en procedimiento de trabajo CARGA DE Supervisor 21 MADERA 22 Capacitar a conductores en procedimiento de AMARRE DE CARGA Supervisor 23 Capacitar en procedimiento de trabajo Coneión y desconeión de Lanza 24 Capacitación al personal Epuesto a ruido sobre Aspectos normativos, generalidades del agente ruido, medidas de control y su eficacia, y efectos en la salud producto de la eposición Supervisor Asesor en Prevención TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

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24 10.- PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS. Objetivo General: Cumplir con Normativa mandante Objetivo Específico: Estructurar un efectivo Plan de Emergencias que proteja tanto a las personas como las instalaciones y equipos. Meta: Cumplir con el 100% los simulacros año PLAZOS Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES Frecuencia Actividad E F M A M J J A S O N D 1 de Rollizos Difusión de los planes de emergencia APR 3 de Rollizos Simulacros. SUPERVISORES Mensual La Empresa posee su Plan de Emergencias para enfrentar situaciones tales como: Derrame de combustible en terreno. Accidente con lesión a persona. Incendio forestal. Incendio en Instalaciones. Incendio con sustancias peligrosas. Volcamiento de carro. Choque y/o colisión. Para este efecto la empresa utilizará como base para la planificación de emergencias y simulacros establecida por Forestal Arauco Zona Centro. Error! Vínculo no válido. Unidad Responsable Emsefor Tipo Emergencia Fecha Supervisores Los Hualles AcPe 31/01/2018 Supervisores Los Hualles InIn 28/02/2018 Supervisores Los Hualles DeTe 31/03/2018 Supervisores Los Hualles Sismo 30/04/2018 Supervisores Los Hualles AcPe 31/05/2018 Supervisores Los Hualles InIn 30/06/2018 Supervisores Los Hualles DeTe 31/07/2018 Supervisores Los Hualles Sismo 31/08/2018 Supervisores Los Hualles AcPe 30/09/2018 Supervisores Los Hualles InIn 31/10/2018 Supervisores Los Hualles DeTe 30/11/2018 Supervisores Los Hualles Sismo 31/12/2018 TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

25 11.- CONTROL OPERACIONAL El control sobre las actividades que se han programado es fundamental para el éito de este programa, por ello Gerencia, junto al Asesor en prevención, realizará reuniones mensuales. La base de análisis para estas reuniones serán los informes de visitas a faena elaborados por el prevencioncita de riesgos. Los acuerdos serán registrados en actas SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE CARTA GANTT. El control de las actividades a realizar por Gerencia, Supervisor y Asesor en Prevención de Riesgos serán verificados por la Carta Gantt, que se entrega más abajo. El Asesor en Prevención de Riesgos tendrá la responsabilidad de solicitar a los participantes las evidencias de las tareas asignadas y mantener un control mensual del porcentaje de avance. Cabe mencionar que el programa establecido se encuentra abierto a modificaciones dependiendo del porcentaje de cumplimiento y a las desviaciones negativas que revelen el funcionamiento del presente programa, es decir, será un programa dinámico. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

26 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. Objetivo General: Tener cero accidente Fatal y Grave. Objetivo Específico: Desarrollar Plan para el control de velocidades Meta: Generar control de velocidades al 100% de la flota durante el año Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) Frecuencia Actividad E F M A M J J A S O N D Capacitar a conductores en resumen anual eceso de velocidad APR 2 Capacitar a Supervisores en control y revisión de tacógrafos en terreno. APR 3 Revisión de tacógrafos en $ Supervisores Terreno. Mensual Mensual 4 Controlar tacógrafos que no sobrepasen los 90 Supervisores Trimestral km/hrs. 5 Solicitar certificado de limitación de Velocidades a Kaufmann Jefe de taller 6 Revisar eceso de Trimestral velocidad y re inducción a APR conductor. Objetivo General: Tener cero accidente Fatal y Grave. Meta: Analizar en forma sistemática todos los incidentes ocurridos, reportarlos Objetivo Específico: Desarrollar Plan de notificación de incidente y establecer controles RECURSOS PLAZOS Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D 1 Realizar programa Apr notificación de incidentes 2 Capacitación de Apr programa conductores. 3 Notificación de Conductores/supervisor incidentes mensual 4 Notificación de Mensual Conductor/ supervisor H.H incidentes turno noche 5 Análisis y gestión de los incidentes y cuasi- Apr - Gerencia Trimestral incidente. 6 Revisar Cumplimiento Apr - Gerente del Plan. Semestral Objetivo General: cumplir al 100% las actividades del programa. Objetivo Específico: Controlar el Programa de trabajo de supervisores. Meta: Cumplir con el 100% el programa de supervisores año Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D 1 Realizar programa de trabajo para supervisores año Apr Capacitar a supervisores 2 en programa de trabajo Apr Revisar cumplimiento del Apr - Gerente Programa. Mensual TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA.

27 Objetivo General: Tener cero accidente Fatal y Grave. Objetivo Específico: Desarrollar Plan para el control de tránsito por Rutas No Autorizadas Meta: Controlar que el 100% de la flota no transite por rutas Prohibidas. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D 1 Difusión de Rutas No APR autorizadas. Mantener comunicado a 2 conductores Sobre las rutas no autorizadas, cada vez que sea indicado por Radio operadores. Cada Vez Empresa Mandante. 3 Controlar en Terreno el No $ transitar por rutas Supervisores Trimestral mensual Prohibidas 4 Revisar cumplimiento del Apr - Gerente Programa. Semestral Objetivo General: Mantener operativas las condiciones mecánicas de los equipos. Objetivo Específico: Desarrollar plan de mantención de los equipos. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES Actividad 1 Realizar programa de Jefe mantención año taller/kaufmann Meta: Disminuir en un 40% los reportes de control de riesgos por PCR. Cumplir con los estándares de seguridad de la empresa principal. Plazos RECURSOS ($) FRECUENCIA E F M A M J J A S O N D 2 Revisar cumplimiento del Jefe taller-gerente programa Bimensual Objetivo General: Mantener operativas las condiciones mecánicas de los equipos. Objetivo Específico: Monitorear el estado de lanza y instructivo de trabajo en coneión y desconeión de lanza Meta: Disminuir en un 40% los incidentes ocurridos respecto al año Plazos RECURSOS Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Realizar catastro de 1 condiciones de resorte, Apr bujes de puño y de punta de lanza en la flota 5 Controlar el Uso de la $ lanza en terreno, Supervisores Bimensual mensual observación 6 Inspección al estado de la $ Supervisores lanza. mensual Mensual 7 Envió de Brechas detectadas en Inspección Supervisores Mensual de seguros a prevención. 8 Revisar cumplimiento del Apr - Gerente Programa. Semestral TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

28 Objetivo General: Monitorear los procedimientos de trabajo en terreno, Objetivo Específico: Monitorear el estado y uso de eslingas Meta: Monitorear la operatividad de las eslingas al 100% y controlar el uso de los conductores. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Actualizaciòn de DAS Y 1 Apr procedimientos de trabajo Trimestral 2 Difusión del Procedimiento Apr 3 Realizar Observaciones al $ correcto reaprete de la Supervisores Bimensual Mensual carga. 4 Realizar Inspecciones al $ Mensual Supervisores estado de las eslingas. Mensual 5 Revisar cumplimiento del Apr Gerente Programa. Semestral Objetivo General: Dotar de Herramientas de limpieza a todos los equipos. Objetivo Específico: Desarrollar plan de limpieza de equipos Meta: Controlar al 100% el uso de las herramientas de limpieza. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Realizar un catastro de 1 Jefe de taller Herramientas de limpieza. Reponer Herramientas 2 Jefe de taller $ faltantes en camiones. Desarrollar procedimiento 3 de uso correcto de Apr herramientas de Limpieza. Capacitar a conductores 4 en el correcto uso de las Apr herramientas de limpieza. Realizar Observaciones en 5 terreno del correcto uso de Supervisor $ Mensual la Herramienta de limpieza Revisar cumplimiento del 6 Apr Gerente Programa. Objetivo General: Asegurar Controles Efectivos para el 100% de los Incidentes de alto potencial (IAP). (Optativo los Cuasi Accidentes). Objetivo Específico: disminuir 40% incidentes alto potencial (IAP) Meta: Cumplir 100% controles efectivos IAP. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Investigar todos los 1 incidentes de alto APR/ CPHyS Mensual potencial. 2 Establecer controles. APR $ Bimestral Evaluar la eficacia de las 3 Apr medidas de control. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

29 Objetivo General: Tener cero accidente Fatal y Grave. Objetivo Específico: Identificar Condiciones inseguras en caminos Forestales. Meta: Disminuir en un 40% los incidentes ocurridos por el mal estado de los caminos. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUANCIA Actividad E F M A M J J A S O N D 1 Confeccionar formato a utilizar para la inspección Apr de rutas. 2 Realizar observaciones a $ Bimensual Supervisores las Rutas. Mensual Dar a conocer análisis de Bimensual 3 las rutas realizado a conductores en diario Radio operadores mural. Realizar envió de Bimensual 4 desviaciones detectadas en base a estándar de caminos a Unidad de Apr caminos. 5 Revisar cumplimiento del Apr Gerente Programa. Semestral Objetivo General: Comunicar el PPR. Meta: Lograr la comprensión por parte del 100% de los Objetivo Específico: Mantener comunicado a conductores respecto a sus funciones conductores en sus responsabilidades dentro del programa en el programa anual. de prevención. RECURSOS PLAZOS Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES ($) Actividad E F M A M J J A S O N D 1 de Capacitar al personal en el programa de Rollizos prevención de riesgos anual. Apr 2 de Capacitar en política de suridadad a Rollizos todos los integrantes de la empresa Apr 3 de Capacitar en la MIPER a todo el Rollizos personal de la empresa Apr Objetivo General: Cumplir normativa legal. Objetivo Específico: Implementar plan de protección solar ultravioleta Meta: Controlar al 100% del personal epuesto. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D 1 Identificación de puestos de trabajo epuestos a RUV. Apr 2 Capacitar a personal Apr epuesto Semestral 3 Proporcionar E.P.P para Bodega $ protección Solar. Mensual 4 Publicar Índice de Radio operadores radiación UV Mensual TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

30 Objetivo General: Cumplir normativa legal. Objetivo Específico: Implementar plan transarnos musculo esqueléticos. Meta: Controlar al 100% del personal epuesto. RECURSOS PLAZOS Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Identificación de puestos 1 de trabajo de personal Apr epuesto a trastornos musculo esqueléticos 2 Evaluación de puesto de Apr achs trabajo 3 Ingreso a programa de Apr achs vigilancia media 4 Seguimiento de programa Achs de vigilancia medica Objetivo General: Cumplir normativa legal. Objetivo Específico: Implementar plan a los trabajadores epuestos a Ruido. Meta: Controlar al 100% del personal epuesto. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Identificación de puestos 1 de trabajo de personal Apr epuesto a Ruido Evaluación de puesto de 2 Apr achs trabajo Ingreso a programa de 3 Apr achs vigilancia media Seguimiento de programa 4 Achs de vigilancia medica Objetivo General: Cumplir normativa legal. Objetivo Específico: Implementar plan para el Manejo Manual de carga. Meta: Controlar al 100% del personal epuesto. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad E F M A M J J A S O N D Identificación de puestos 1 de trabajo de personal Apr epuesto a MMC Evaluación de puesto de 2 Apr trabajo Elaborar Programa de 3 Apr $ Trabajo MMC 4 Seguimiento de programa Supervisores TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

31 Objetivo General: Cumplir normativa mandante. Objetivo Específico: Control de Somnolencia en Conductores Meta: Asegurar la implementación de controles de somnolencia en el 100% RECURSOS Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES ($) FRECUENCIA Actividad Campaña del sueño y 1 Apr autocuidado 2 Implementación de frases Radio operadores Control de cumplimiento 3 Apr gerente $ de programas PLAZOS E F M A M J J A S O N D Objetivo General: Cumplir normativa mandante. Objetivo Específico: Control de Somnolencia en Conductor Establecer e implementar planes especiales de SSO para Meta: Controlar el cumplimiento y efectividad de plan especial en el 100% meses de alta accidentabilidad Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS Actividad 1 2 Elaborar planes de acción Apr Controlar ejecución de actividades definidas Supervisores ($) FRECUENCIA Bimensual Bimensual E F M A M J J A S O N D Objetivo General: Tener cero accidente Fatal y Grave. Objetivo Específico: Mantener vigencia de acreditación Corma Meta: Acreditar al 100% de los conductores Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUENCIA Actividad 1 Verificación de estado de Apr avance de acreditación. Trimestral 2 Solicitud de necesidades Administración de capacitación Trimestral E F M A M J J A S O N D TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

32 Objetivo General: Disminuir los indicadores de Frecuencia en 30% y de Gravedad 25% con respecto al año 2016 Objetivo Específico: Control operacional en el correcto cumplimiento de las Normas operacionales de la empresa. Meta: Cumplir al 100% con las buenas practicas del personal en base a los estándares operacionales. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) Frecuencia Actividad Control correcto $ Supervisor levantamiento de estacas. Mensual Mensual 2 $ Mensual Control eslingas. supervisor Mensual 3 Control Correcto reaprete $ Supervisor de la carga. Mensual Mensual 4 Control Correcta coneión $ Supervisor de Lanza. Mensual Mensual Control Limpieza de $ descargue. Mensual 5 6 $ Control reglas claves Superviso Mensual Mensual 7 $ Control avisos de peligro Supervisor Mensual Mensual 8 $ Control uso de E.P.P. Supervisor Mensual Mensual 9 $ Lista de control Supervisor Mensual Mensual E F M A M J J A S O N D Objetivo General: Disminuir los indicadores de Frecuencia en 30% y de Gravedad 25% con respecto al año 2017 Objetivo Específico: Mantener en buenas condiciones los equipos, herramientas y materiales utilizados por los Meta: Cumplir al 100% con las Inspecciones programadas durante el año trabajadores de la empresa. Nº PROCESO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS PLAZOS ($) FRECUANCIA Actividad E F M A M J J A S O N D 1 ART Supervisores Mensual Inspección planeada $ partes criticas Apr- Supervisor Mensual Camiones. Mensual Inspección Planeada $ Apr Supervisor Orden y Aseo. Mensual Mensual Mantención 6 Mantención Inspección equipo Neumático. Inspección Instalaciones. Jefe de taller Apr Mensual Mensual TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

33 14.- CERTIFICADO MUTUALIDAD TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

34 TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

35 15.- ANTECEDENTES DEL EPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

36 . TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

37 ANEOS Ejemplo de Matriz De Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA

38 Descripción de Procedimientos según Actividad. 1) Procedimiento de trabajo para el correcto levantamiento de estacas. 2) Procedimiento de trabajo para la correcta manipulación de lanza. 3) Procedimiento de trabajo para el correcto reapreté de la carga. 4) Procedimiento de trabajo Seguro en el Descarguío. 5) Procedimiento de trabajo Seguro con carro montado y cargado. 6) Procedimiento de trabajo para la correcta limpieza de equipos en centros de descargue. 7) Procedimiento para el cumplimiento de las Reglas Claves Forestales aplicables al Rubro. 8) Procedimiento para el cumplimiento de los Avisos de Peligro aplicables al Rubro. 9) Procedimiento de trabajo seguro mantención. 10) Procedimiento de trabajo seguro abastecimiento de petróleo. 11) Procedimiento de trabajo seguro central de operaciones. 12) Procedimiento de trabajo seguro administración. 13) Procedimiento para la segregación, almacenamiento y manejo de residuos peligrosos. TRANSPORTE LOS HUALLES LTDA