PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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1 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 1 de 41 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORESTAL ANTILEMU LTDA ELABORACIÓN REVISIÓN/APROBACIÓN Nombre Daniel Varela Guzmán Christian Saelzer Estefo Cargo Jefe MASSO Gerente Fecha Diciembre 2017 Diciembre 2017 Firma DEPARTAMENTO DE PREVENCION 1

2 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 2 de 41 ÍNDICE INTRODUCCIÓN ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA ULTIMOS 3 AÑOS ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA Accidentabilidad Análisis de Incidentes año Indicadores De Seguridad Y Salud Ocupacional Tendencia De Accidentalidad Y Siniestralidad Móvil 12 Meses Indicadores World Class últimos 12 meses POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA AÑO OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS: DEL PLAN GENERAL DEL PLAN CERO INCIDENTES INTOLERABLES Y PLAN DE CONTROL DE LESIONES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES METAS DE SINIESTRALIDAD DISMINUIR EL ÍNDICE DE FRECUENCIA E ÍNDICE DE GRAVEDAD RESPECTO AL AÑO 2017: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS INSPECCIÓN PREVENTIVA OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ PARITARIO ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES GERENTE (GRTE): PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ASESOR (PREV): SUPERVISORES Y JEFES DE FAENA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACROS CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO DOCUMENTOS ADICIONALES JEFE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN FORESTAL ANTILEMU LTDA CERTIFICADO DE TASA DE MUTUALIDAD IST HISTÓRICO DE MODIFICACIONES ANEXOS ANEXO 1: PROGRAMA TRABAJO IST ANEXO 2: PROGRAMA DE SIMULACRO AÑO ANEXO 3: LISTA DE CONTROL OPERACIONAL ANEXO 8: CARNET SEREMI EXPERTO EN PREVENCIÓN DEPARTAMENTO DE PREVENCION 2

3 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 3 de 41 INTRODUCCIÓN El presente programa de Prevención de Riesgos 2017, se estructura según exigencia establecida en IF-054, documento que permite encasillar la prevención como un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos permitirá un mayor control de conductas permisivas, así como también, nos facilita la tarea de evaluar el mismo, dejando claro que es un programa flexible, dinámico y que se acomoda a exigencias que pueden aparecer durante su funcionamiento. Por tanto, se tiene como objetivo de esta estructura, garantizar que los participantes de Forestal Antilemu Ltda. asuman responsabilidades en cada una de sus áreas en materias de Prevención de Riesgos y que se sientan parte activa de esta planificación, disminuyendo así los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales al interior de la empresa. Razón Social Giro Domicilio Casa Matriz Domicilio Sucursal Forestal Antilemu Ltda. Explotación de Predios Rústicos y Servicios Forestales Cochrane 635, Oficina 1003 Concepción Camino Arauco, sector Los Maquis S/N Fono / Rut Cotización Adicional 0.68% Cotización Básica 0.95% Cotización Total ,61 Representante Legal Carolyn Smith Villanueva Rut Rep. Legal Nº trabajadores 124 Forestal Antilemu es una empresa de responsabilidad limitada, constituida con fecha 25 de Abril de 1994, desde un comienzo se ha dedicado a entregar el servicio de cosecha forestal de bosques de pino y eucalipto. El principal cliente de nuestra Empresa es: Forestal Arauco S.A. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 3

4 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 4 de ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA ULTIMOS 3 AÑOS Análisis de la gestión preventiva. Descripción: El análisis de la gestión preventiva muestra los resultados obtenidos durante el año 2017, en relación al programa de prevención de riesgos referidos principalmente a casuística de accidentes CTP y STP, Tasas de accidentalidad, siniestralidad, severidad, frecuencia y gravedad Accidentabilidad. El presente gráfico muestra la accidentabilidad de los últimos 3 años. En éste, podemos apreciar que en los meses de enero y abril se presenta la mayor concentración de accidentes con tiempo perdido (CTP) con una frecuencia de 2 accidentes en ambas fechas. Al mismo tiempo, es posible notar que la tasa de accidentabilidad aumentó durante el año 2017, en un accidente comparado al año anterior. Cabe mencionar que el año 2017 se registran 2 accidentes CTP en los cuales el foco de atención se traspasa al área mantención y operaciones. Destaca el año 2017 en relación al año 2015, presentándose una disminución promedio de un 60%. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 4

5 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 5 de 41 En el gráfico anterior se puede observar que un análisis de 4 años hacia atrás, el puesto crítico de accidentes es el cargo de estrobero, sin embargo también podemos notar que fue decayendo drásticamente a través de los años, donde el cual el presente año hubo 0 accidentes STP y CTP. Así también con el puesto de motosierrista. Podemos obtener también que los riesgos aumentaron mayormente debido al mecanizado en el área de operaciones y mantención. Por lo que se realizará mayor control de los operadores, abarcando una brecha pendiente que son las observaciones de las conductas. Y control interno y externo del área mantención. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 5

6 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 6 de Análisis de Incidentes año En la gráfica se muestra el reporte de incidentes que se registraron durante el año, con un promedio de más de 101 incidentes por mes. Cabe mencionar que la ocurrencia de incidentes de magnitud presenta una frecuencia significativa, principalmente aquel que dice relación con el cumplimiento del estándar de corte de camino (falta de cono, señalética, etc.). Por ello, la línea de supervisión (Supervisores y Jefes de Faena) DEPARTAMENTO DE PREVENCION 6

7 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 7 de 41 aumentará los controles, focalizando estas acciones. Además se contemplará la recapacitación en estas temáticas como acciones en el Programa 2018, para ello anual se realizará 2 capacitaciones de mayor envergadura, con videos de concientización en terreno y evaluación Incidentes por puesto de trabajo y tipo de causas. Respecto de los puestos de trabajo, el Operador de Forwarder es el que registra mayor cantidad incidentes con un total de 133, de los cuales 55 son por usar incorrectamente el elemento de protección personal. Por lo tanto se establecerá un reforzamiento profundo semestral de concientización a través de apoyo audiovisual, de elementos de protección personal, además de avisos de peligro y reglas claves, (Diagrama de Pareto). DEPARTAMENTO DE PREVENCION 7

8 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 8 de 41 Por otro lado, también presenta una frecuencia significativa de incidentes el puesto Operador de Harvester con un total de 100 incidentes registrados durante el año, de los cuales 55 son por usar incorrectamente el elemento de protección personal y 19 de ellos por no cumplir procedimientos, de los cuales 63% corresponde a no uso de 3 puntos de apoyo y no cumplimiento de tabla de anclaje. Por ello se establece el Sistema de Observación en Terreno (SOT), el cual se enfoca en observar las operaciones. En relación a los registros de incidentes significativos versus cargo, destacan el incumplimiento del corte de camino y reglas claves en los cargos de motosierrista y estroberos, puesto que no se realiza el corte de manera correcta (falta de letrero o cono o una vez abierto no se vuelve a cerrar); y en el caso de reglas claves, por incumplimiento de distancias de seguridad. Por lo anterior, se establecerá un control mediante chequeo enfocadas exhaustivamente a la observación de acciones de la operación (SOT), por parte de la supervisión, tanto de operaciones como de prevención, además capacitación de concientización con material informativo y apoyo audiovisual. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 8

9 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 9 de Indicadores De Seguridad Y Salud Ocupacional Fecha dic-2017 Valores Mensuales Totales Valores Moviles Totales INDICADOR MES ACTUAL ULTIMOS 12 MESES (Móvil) Nº Total Trabajadores mensual N de Accidentados (CTP) 0 3 N de días perdidos N de HH Trabajadas Índice de Frecuencia 0,00 11,17 Índice de Gravedad 0,00 491,47 Índice de Severidad 0,00 44,00 Tasa de Accidentalidad 0,00 2,43 Tasa de Siniestralidad 0,00 106,95 Fecha del último Accidente Dias Sin Accidentes Actual Record Anterior Sin Accidentes DEPARTAMENTO DE PREVENCION 9

10 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 10 de Tendencia De Accidentalidad Y Siniestralidad Móvil 12 Meses De los antecedentes presentados se puede apreciar que la empresa, a la fecha, registra 02 accidente CTP, lo que significa que esto aumentó, teniendo 1 evento más que el año Por tanto, en relación con el trabajo definido para el 2018, estará orientado a la realización de mayor cantidad de controles operacionales por parte de los Supervisores, Jefes de faena, Prevencionista y Monitor, pero enfocados a la observación de conductas en la realización de cada operación mediante visitas en terreno, sistema de observación en terreno (SOT), visitas de Gerencia. Junto con ello, se hace necesaria la realización de reuniones mensuales de seguridad en las que participarán Supervisores, Jefes de áreas y Gerencia, con el fin de analizar y realizar seguimiento de hallazgos detectados, incidentes y posterior cierre con las respectivas medidas preventivas y/o correctivas propuestas para cada uno de ellos. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 10

11 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 11 de 41 Por otra parte, se emitirá un reporte de avance mensual a toda la organización, que considera el cumplimiento de las actividades programadas en cada personalizado, según puesto de trabajo. Además durante el proceso de Inducción de la empresa para personal nuevo, se capacitará en temas de seguridad, Avisos de peligro, Reglas claves, Ley y sus decretos, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, Organigrama Departamento de Prevención de la empresa, CPHS, Uso y manejo de extintores, en lo posible, con la utilización de videos explicativos, en donde se iniciará con el proceso productivo de nuestra empresa, entre otros. Para los cargos críticos Motosierrista y Estroberos, deben estar acreditados con el curso CETF, y examen Psicológico (aversión al riesgo). Por último cabe agregar, que se reformulará la técnica para la realización de capacitaciones, las mismas deberán ser realizadas en su mayoría con apoyo informativo y audiovisual, para fomentar la claridad, calidad y concientización del personal en temas claves de la salud y la seguridad laboral. Las mismas con su respectiva evaluación para constatación de conocimientos. Para este fin se realizarán las semanas de la seguridad, en las que predominarán las capacitaciones en diversos contenidos, pero no solo enfocados a la seguridad, sino también en unión con área de operaciones y recursos humanos, además de área de mantención de empresa externa. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 11

12 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 12 de Indicadores World Class últimos 12 meses Clasificación Indice de Gravedad Clase Mundial < 10 Superior < 100 Estándar < 500 Alerta < 1000 No Aceptable > 1000 Clasificación Indice de Frecuencia Clase Mundial < 1 Superior < 10 Estándar < 50 Alerta < 100 No Aceptable > 100 En relación a la comparación con los estándares internacionales de Índice de Frecuencia e Índice de Gravedad como se aprecia en la gráfica, en índice de gravedad estamos en Clase Superior ya que nuestro Índice de Gravedad es mayor a 100, en tanto en el Índice de Frecuencia estamos en Clase Estándar puesto que el nuestro es de 11,1 y está por encima de 10, pero debajo de 50. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 12

13 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 13 de POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 13

14 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 14 de OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA AÑO Objetivo General. 1. Lograr 0 accidentes CTP y STP, donde el centro de atención sean las personas, como foco principal del plan Objetivos Específicos: Del Plan General Diseñar e implementar un sistema de control de gestión (TICS) del área de SSO (MGS). Implementación de sistema de gestión de la compensación Reducir acciones y condiciones sub-estándar en las operaciones. Asegurar el correcto funcionamiento de trabajadores de mantención interno y externas. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 14

15 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 15 de Del Plan Cero incidentes intolerables y Plan de Control de Lesiones y enfermedades profesionales. Mantener monitoreo y control de salud de trabajadores expuestos a ruido. Realizar Capacitación formal sobre los riesgos de la exposición a radiación solar, según normativa vigente. Mantener monitoreo y control de salud de trabajadores expuestos a Trastornos Músculo Esqueléticos. Realizar reuniones, con periodicidad mensual, de análisis de incidentes de alto potencial y avance de personalizados. Mantener monitoreo y control de los riesgos Psicosociales. 4.- METAS DE SINIESTRALIDAD Disminuir el índice de frecuencia e índice de gravedad respecto al año 2017: TASAS Año 2017 Meta Año 2017 Clase mundial Índice de Frecuencia 11,17 <=10 Índice de Gravedad 491,47 <= APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS El presente Programa considera el desarrollo de inspecciones planeadas en las distintas instalaciones, áreas y faenas, las que deberán efectuarse por parte de las supervisiones responsables (Gerencia, Jefes de Operaciones, Área de Prevención, monitores, Supervisores de Producción, Jefes de Faena, Comité Paritario de Higiene y Seguridad CPHS) Inspección Preventiva Es la actividad preventiva, que consiste en la revisión y verificación de las condiciones en que se encuentran los equipos, maquinarias, herramientas, materiales e instalaciones para asegurar su buen estado de conservación y funcionamiento; con el fin de evitar interrupciones de las operaciones que puedan ser causa de incidentes y/o pérdidas. También permite determinar si un trabajador ha realizado una actividad de acuerdo a lo establecido en procedimientos, instructivos, normas, etc. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 15

16 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 16 de 41 Las inspecciones serán realizadas por supervisores, Jefes de Faena, Prevención de Riesgos, Comité Paritario de Higiene y Seguridad CPHS y estarán contempladas en los personalizados que serán entregados mensualmente. Herramientas preventivas más utilizadas: Se desarrollará una aplicación móvil con todas las herramientas enumeradas a continuación: - Análisis de Riesgos de Inicio de Faena (ARIF). - Análisis de Riesgos Diarios (ARD). - Registro de Incidentes. - Análisis de Riesgos en la Ruta (ARR). - Evaluación de tocones. - Chequeo de maquinarias/furgón. - Chequeo de camioneta. - Actas de Visitas a terreno. - Chequeo comedor. - Chequeo de botiquines Observaciones de seguridad Actividades que permiten que el área de supervisión determine si un trabajador ha realizado una actividad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, instructivos, normas, etc. Observaciones de seguridad más utilizadas: - SOT maquinarias (aplicación móvil sistema web). - Chequeo de Reglas Claves y Avisos de Peligro. - Notificación de incidentes por parte de toda la organización (aplicación móvil sistema web). 6.- PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ PARITARIO. Se mantendrá la realización de las reuniones mensuales, asesorando para el buen funcionamiento las diferentes comisiones de: detección de Riesgos, investigación de Accidentes, difusión y capacitación. Se realizará una reunión extraordinaria del Comité, para la investigación de todos los Accidentes con daño a personas y los incidentes de alto potencial (IAP). Este año los miembros del Comité por parte de los Trabajadores, junto con el Supervisor de cada área involucrada, deberán investigar los incidentes e IAP producidos en todas las DEPARTAMENTO DE PREVENCION 16

17 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 17 de 41 áreas de la empresa: administración, cosecha y seguridad indicando las causas básicas de éstos. Para ello, el Comité será capacitado en análisis causal de los accidentes, a través de la mutual adherida (IST). 7.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES. La estructura básica para la gestión está dada por el nombramiento de un representante de la gerencia, el establecimiento de sus responsabilidades y las de todas las personas que componen la empresa. La Gerencia ha nombrado como su representante en materias de Seguridad y Salud Ocupacional al Señor: Daniel Varela Guzmán Gerente (GRTE): Definir los roles asociados a cada cargo y responsabilidades, realizando capacitaciones y entrenamiento constante. Aprobar los programas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. Conducir la revisión del SGSSO. Asignar los recursos humanos y económicos para el funcionamiento del SGSSO. Gestionar el buen funcionamiento del CPHS, Comité Directivo SAGF. Ejercer monitoreo constante del control operacional. Verificar el correcto funcionamiento de las investigaciones de los accidentes CTP e incidentes alto potencial Prevención de Riesgos y Asesor (PREV): Cumplir y hacer cumplir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Forestal Antilemu Ltda. Apoyar en la definición de la metodología para identificar y evaluar las posibles situaciones de emergencias. Apoyar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles. Conocer y apoyar en el cumplimiento de los objetivos de SSO, según lo establecido en el Programa de Gestión de SSO. Apoyar en los planes de emergencia necesarios. Cumplir con el programa de simulacros y su evaluación. Cumplir con las responsabilidades establecidas en la documentación del SGSSO. Visitar faenas. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 17

18 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 18 de 41 Gestionar el cumplimiento del Plan de prevención. Realizar el monitoreo de control operacional. Mantener actualizada la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos MIPER. Asesorar en el cumplimiento del Sistema de Autogestión Forestal (SAGF). Asesorar a la Empresa en materias de Seguridad y Salud Ocupacional Supervisores y Jefes de Faena Implementar, mantener y desarrollar el SGSSO de sus actividades. Informar periódicamente a la gerencia sobre el funcionamiento del SGSSO. Otorgar las facilidades y los recursos para la identificación de riesgos en la SSO y la ejecución de las auditorías. Gestionar las soluciones de los riesgos de SSO y las no conformidades que se detecten en su área de trabajo. Cautelar y mantener los procedimientos, los registros y los documentos de SSO de su actividad. Informar actividades riesgosas no consideradas en el plan. Dar cumplimiento a las actividades encomendadas en el Programa de SSO. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 18

19 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 19 de PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Consiste en dar a conocer al personal las técnicas, tanto teóricas como prácticas, para el cumplimiento eficiente y seguro de sus labores. Así como también, para obtener las validaciones técnicas para el cargo a desempeñar (licencias). CAPACITACIONES A REALIZAR FAENAS FORESTALES Investigación de Accidentes (CPHS) - Manejo Defensivo (Conductores) - Protocolo PREXOR RUIDO - Protocolo RADIACIÓN UV - Manejo de Residuos - Plan de Emergencias - Bloqueo de Equipos - Motosierrista nivel 2 - Recapacitación de Avisos de Peligros - Recapacitación de Reglas claves - Causalidad de los accidentes FASA - Herramientas de gestión preventiva - Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de control. - Exposición a Virus Hanta. - Prevención de riesgos volteo árboles de alta complejidad. - Primeros auxilios sector forestal. - Responsabilidad legal en materias de seguridad y salud en el trabajo. - Prácticas seguras en la operación de maquinara pesada. - Taller para línea de supervisión en Investigación de Accidentes Método ICAM (Método de Análisis de causa de incidente) - Taller práctico uso de extintores. - Técnicas básicas para gestión de CPHS - Técnicas de investigación de accidentes. Estas capacitaciones y/o cursos podrán ser coordinados y ejecutados por el Jefe de Operaciones y/o el Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos. Dentro de las capacitaciones y cursos que se deben plantear se encuentran algunos de carácter reglamentario (los que la ley establece), como también procedimientos de trabajo corporativos e internos, que deberán ser evaluados. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 19

20 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 20 de PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACROS Procedimiento que entrega instrucciones para abordar una situación de emergencia en SSO, denominado Preparación y respuesta ante emergencias, PA 447. Esta metodología de actuación describe las acciones y los pasos a seguir frente a una emergencia, comprometiendo a todo el personal o las personas que eventualmente se encuentren en las instalaciones o dependencias de la empresa. En caso de faenas implementadas en instalaciones o dependencias de la empresa mandante o principal, se actuará de acuerdo a lo establecido por las mismas ante una emergencia. Además se desarrolló un formulario que se acomoda al plan de emergencia que el jefe de faena elabora en conjunto con el personal de la cuadrilla, cada vez que se llegue a una cancha nueva. Durante el año se realizarán simulacros programados en terreno y cada uno acompañado de su respectiva capacitación y registro de desempeño. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 20

21 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 21 de CONTROL OPERACIONAL Como parte del SGSSO, se han establecido instrucciones específicas para monitorear y medir periódicamente las características de las actividades y operaciones que tienen riesgos de SSO. Los registros de medición y monitoreo se realizan por medio de listas de verificación, lo que permite la comprobación del estado y de los avances en terreno. Para estas mediciones y monitoreo se utilizarán los siguientes registros: A. Acta de Visita Terreno. B. control SGI (FASA, Emsefor). C. Evaluación de Tocones/Chequeo Motosierra. D. Análisis de Riesgo al Inicio de cada Faena (ARIF). E. Análisis de Riesgos Diarios (ARD). F. Análisis de Riesgos en la Ruta (ARR). G. Planificación diaria de las actividades de cosecha. H. Registro de Incidentes. I. Chequeo de Maquinaria/Furgón/Camioneta. J. Chequeo de Botiquines. K. Chequeo de EPP. L. Sistema de Observación en Terreno (SOT). M. Chequeo Comedor. N. Plan de emergencia SEGUIMIENTO Descripción: Mensualmente se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión que se ha realizado en el avance de programa, los registros y cumplimiento de las tareas comprometidas, de acuerdo a la carta Gantt Además se realizará, trimestralmente, una revisión gerencial respecto al avance del programa de prevención, dejando registro de este análisis en un acta. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 21

22 SEGURIDAD Y SALUD Fecha: 15/11/2014 Páginas: 22 de CARTA GANTT Descripción: En el programa se debe incluir la correspondiente Carta Gantt, la que especifica las actividades a desarrollar y las fechas de cumplimiento y responsable de llevar a cabo cada tarea del presente programa. 1 Objetivo Específico: Diseño de herramienta de control de gestión en materia de seguridad Acciones 1.1 Diseño de sistema MGS 2 Objetivo Específico: Implementación de sistema de gestión de la compensación Acciones 2.1 Diseño de sistema de calificaciones 2.2 Implementación de sistema de calificaciones Meta: Implementar al 100% el sistema MGS en aproximadamente 6 meses" Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subgerente Control y Gestión MGS Avance mensual X X X X X X Meta: Implementar al 100% herramientas de gestión de compensación" Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subgerente Control y Gestión Subgerente Control y Gestión MGS MGS Avance mensual Avance mensual X X X X X X X X X X X DEPARTAMENTO DE PREVENCION 22

23 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 23 de 41 3 Objetivo Específico: Reducir acciones sub-estándares en la línea de operaciones Meta: Controlar acciones sub-estándares del 100% de los operadores" Acciones Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 3.1 Creación de SOT Operadores Unidad de Prevención SOT Anual X 3.2 Aplicación de SOT en terreno Implementación de SOT digital Aplicación de SOT digital en terreno 3.5 Semana de la seguridad Unidad de Prevención/supervisión/jefe de faena SOT Mensual X X X X X Subgerente gestión y control SOT digital Anual X Unidad de Prevención/supervisión/jefe de faena Dpto. de Prevención/Gerencia/Operaciones SOT digital Mensual X x x x x x Unidad de Prevención Bimensual Objetivo Específico: Asegurar el seguro funcionamiento de trabajadores de mantención interno y externas Meta: Controlar al 100% acciones y condiciones subestándares de trabajadores de mantenimiento interno y externo" Acciones Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4.1 Chequeo de ARD mantención 4.2 Implementación de ARD digital Gerencia/Unidad de Prevención/Jefe de faena Subgerente de control y gestión Acta de visita prevención/acta de visita gerencia acta de visita jefe de faena Plataforma Online Mensual por cuadrilla Avance Mensual X X X X X X 4.3 Chequeo taller de mantención Prevencionista/monitor de seguridad chequeo/manifold Mensual DEPARTAMENTO DE PREVENCION 23

24 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 24 de Actividades claves a realizar: Mantener acreditaciones de competencias laborales CORMA vigentes al 100% (Motosierristas, Estroberos y Conductores). Acciones Emisión mensual del registro del personal al que se le vencerá la acreditación y el estado de avance, y coordinará con Jefe de Producción la asistencia a los exámenes y evaluaciones pertinentes a los cargos. Meta: 100 % de los trabajadores acreditados" Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Enc. de Acreditaciones CORMA Credencial corma Mensual X X X X X X X X X X X X 6 Evaluación del desempeño de los Jefes de Faena de acuerdo a las actividades programadas" DEPARTAMENTO DE PREVENCION 24 Meta: "Lograr que los jefes de faena cumplan en un 100% su evaluación de desempeño Acciones Responsables Evidencia Cantidad mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6.1 control SGI Jefe de faena Chequeo Chequeo de tocones Jefe de faena Chequeo Notificación Incidentes semanales Jefe de faena Registro de Incidentes Charlas de Seguridad Jefe de faena Según Capacitación corresponda X X X X X X X X X X X X 6.5 Chequeo de motosierra Jefe de faena Chequeo Evaluación SOT Operadores Línea HF Jefe de faena Chequeo Evaluación SOT Operadores Línea Skidder Jefe de faena Chequeo Acta de visita terreno Jefe de faena Chequeo Chequeo de Avisos de peligro y Reglas Jefe de faena

25 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 25 de claves de seguridad Chequeo de extintores de cuadrillas a cargo Jefe de faena 6.11 Chequeo de furgón de transporte personal Jefe de faena 6.12 Chequeo de Botiquines Jefe de faena 6.13 Chequeo Camioneta Jefe de faena 6.14 Chequeo de Elemento Protección Personal (EPP) Jefe de faena 6.15 Plan de emergencia Jefe de faena 6.16 Chequeo puesto crítico (motosierrista y estrobero) Jefe de faena Chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo Evaluar el desempeño de los Supervisores de acuerdo a las actividades programadas" DEPARTAMENTO DE PREVENCION 25 Meta: "Lograr que supervisores cumplan en un 100% su evaluación de desempeño" Acciones Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mensual Control y gestión de personalizados de Correo/ 7.1 Supervisor Cuadrillas a cargo Manifold 7.2 Acta de visita terreno Supervisor chequeo visita terreno Según 7.3 Charla de seguridad Supervisor X X X X X X X X X X X X capacitación corresponda Registro de 7.4 Notificación de incidentes Supervisor incidentes Manifold Seguimiento de medidas de control de Según 7.5 Supervisor visita a X X X X X X X X X X X X Accidentes corresponda terreno Correo/ 7.6 Gestión de control LCUE Supervisor 1 X X X X X X X X X X X X Manifold Evaluación técnica (SOT) Operadores 7.7 Supervisor 1 c/u Volteo y Madereo Skidder chequeo Evaluación técnica (SOT) Operadores 7.8 Supervisor 1 c/u 2 2 Procesado y Clasificado Skidder chequeo 7.9 Gestión y cierre de hallazgos levantados Supervisor Correo/ Manifold Según corresponda X X X X X X X X X X X X

26 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 26 de 41 8 "Evaluar el desempeño del monitor de Seguridad de acuerdo a las actividades programadas" Acciones 8.1 Participación en reunión de Prevención Realización de charla de seguridad o brechas detectadas en evaluaciones de SOT Evaluación técnica (SOT) Operadores Volteo y Madereo Skidder Evaluación técnica (SOT) de los motosierristas Evaluación técnica (SOT) de los Estroberos Evaluación técnica (SOT) Operador Harvester y Forwarder 8.7 Evaluación técnica (SOT) Jefe de Faena Evaluación técnica (SOT) Operadores Procesador y Clasificado Skidder Cierre de ciclos SOT 1 y SOT 2 según plan de trabajo Meta: "Lograr que el monitor de seguridad cumpla en un 100% su evaluación de desempeño" Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mensual Monitor de seguridad capacitación Monitor de seguridad Monitor de seguridad Monitor de seguridad Monitor de seguridad Monitor de seguridad Monitor de seguridad Monitor de seguridad Monitor de seguridad capacitación chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo chequeo c/u c/u c/u c/u "Evaluar el desempeño del Prevencionista de acuerdo a las actividades programadas" Meta: "Lograr que los prevencionistas de riesgos cumplan en un 100% su evaluación de desempeño" Cantidad Acciones Responsables Evidencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mensual Según 9.1 Charla de seguridad Prev de Terreno X X X X X X X X X X X X capacitación corresponda Acta de visita 9.2 Verificación de ARD / ARIF Prev de Terreno 1 por team terreno prevención 9.3 Participación en Confección de Prev de Terreno Manifold DEPARTAMENTO DE PREVENCION 26

27 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 27 de planificación y ARD Chequeos condiciones generales de seguridad de cuadrillas a cargo. Control y cierre de las listas del Sistema de Gestión Integrado SGI Prev de Terreno Prev de Terreno 9.6 Chequeo de DS Nº 594 Prev de Terreno 9.7 Control y cierre de los hallazgos detectados a cuadrillas a cargo Prev de Terreno Acta de visita terreno 1 por team Correo/Manifold Acta de visita terreno Manifold/ capacitación/correo Según corresponda X X X X X X X X X X X X 1 por team Según corresponda X X X X X X X X X X X X "Difundir las alertas de seguridad Reporte Flash FASA Acciones Difusión de los alertas de Seguridad a toda la empresa. Meta: "Cumplir el 100% de las difusiones de las alertas de seguridad." Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad de Prevención capacitación Según corresponda X X X X X X X X X X X X 11 "Analizar métodos de inspección y evaluación de desempeño Acciones 11.1 Revisión de lista de chequeo Revisión y análisis pruebas de conocimiento Revisión y actualización material de capacitación Responsables Evidencia Cantidad Mensual Unidad de Prevención Meta: "Lograr que el Encargado de Grúas y Camiones de combustibles cumplan en un 100% su evaluación de desempeño." Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic chequeo Unidad de Prevención Evaluaciones Unidad de Prevención DEPARTAMENTO DE PREVENCION 27

28 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 28 de "Actividades de prevención y liderazgo visible Acciones Responsables Evidencia Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 12.1 Constitución de comité ejecutivo Gerente Acta de reunión Mensual X Reunión Mensual Comité Directivo SAGF Implementación del 100% de la medidas de las investigaciones en las cuadrillas a cargo Diseño de plan de visita para verificar, al menos, el 80% de las faenas donde se registraron accidentes. Comité directivo ha visitado al menos el 80% de sus faenas, para verificar la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas recomendadas en las alertas de seguridad entregadas por ARAUCO Verificación de Cumplimiento Reglas Claves y Avisos de Peligro Envío de circulares SSO cuando corresponda Gerente Acta de reunión Mensual Gerente Comité Directivo Investigación de accidente Carta Gantt/Manifold Trimestral Semestral 1 1 Comité Directivo Manifold Trimestral x x x Comité Directivo Acta de visita gerencia Gerente Correo Permanentemente Mensual "Evaluar SAGF, EOC y Comité Paritario" Acciones Meta: "Cumplir con lo establecido según los estándares definidos Responsables Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 13.1 Auditoría Comité Paritario Equipo Directivo Anual X 13.2 Comunicado de los resultados y plan de acción de brechas detectadas Equipo Directivo Anual x 13.3 Auditoría EOC Equipo Directivo Anual x 13.4 Comunicado de los resultados y plan de acción de brechas detectadas Equipo Directivo Anual x DEPARTAMENTO DE PREVENCION 28

29 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 29 de Auditoría SAGF Equipo Directivo Anual x 13.6 Comunicado de los resultados y plan de acción de brechas detectadas Equipo Directivo Anual x DEPARTAMENTO DE PREVENCION 29

30 SEGURIDAD Y SALUD Fecha: 15/11/2014 Páginas: 30 de DOCUMENTOS ADICIONALES Jefe Departamento de Prevención Forestal Antilemu Ltda. Es el Sr. Daniel Varela Guzmán. RUT: , EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS, Nº DE REGISTRO SSA/T 17. Anexo 8 Carnet Experto en Prevención de Riesgos Certificado de Tasa de Mutualidad IST. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 30

31 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 31 de HISTÓRICO DE MODIFICACIONES MODIFICACIONES DEL PROGRAMA Versión Fecha Ítem Página 01 Dic./17 Documento inicial Modificaciones Responsable Jefe Dpto. Prevención DEPARTAMENTO DE PREVENCION 31

32 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 32 de 41 ANEXOS Anexo 1: Programa trabajo IST 2018 Programa de Actividades Empresa Forestal Antilemu Ltda. Simbología A Agendada P Pendiente R Realizada en Plazo R-a Realizada Fuera de Plazo Fecha Estatus Topico Actividad Especificaciones Responsable Agendada Realizada Comité_Paritario Reunión con CPHS (según coordinación) Participación en Reuniones y Visitas Consultor IST Comité_Paritario Participación en Concurso y Evento CPHS. Con apoyo humano y grafico Consultor IST Comité_Paritario Capacitación Basico en prevención de Riesgos Consultor IST Comité_Paritario Capacitación Trabajo en Equipo Consultor IST Disposiciones_Legales Evaluación Cumplimiento Legal (ITL1) Cumplimiento Legal Disposiciones_Legales Evaluación Requisitos DS 594 (ITL2) Condiciones Sanitarias Basicas Disposiciones_Legales Evaluación Cumplimiento Legal (ITL5) Radiación UV Disposiciones_Legales Evaluación Cumplimiento Legal (ITL6) Manejo Manual de Carga Disposiciones_Legales Evaluación Cumplimiento Legal (ITL7) Tmert Disposiciones_Legales Evaluación Cumplimiento Legal (ITL8) Riesgos Psicosociales Disposiciones_Legales Evaluación Cumplimiento Legal (ITL9) Prexor Consultor IST- Asesor Empresa Consultor IST- Asesor Empresa Consultor IST- Asesor Empresa Consultor IST- Asesor Empresa Consultor IST- Asesor Empresa Consultor IST- Asesor Empresa Consultor IST- Asesor Empresa Detección_Peligros Inspecciones Generales. Faenas y Base Consultor IST Detección_Peligros Seguimiento Corrección Desviaciones Seguimiento a No cumplimientos Consultor IST Capacitaciones Manejo Defensivo Alta montaña / Vehiculo Menor Consultor IST Capacitaciones Taller practico Uso extintor portátil Personal y Brigadas Consultor IST Capacitaciones Curso Primeros Auxilios A personal en terreno Consultor IST Capacitaciones Riesgos en el Hogar Trabajadores y familia Consultor IST Capacitaciones Plan de Acción 6 Para Supervisores y Jefes de Faena Consultor IST Capacitaciones Formación de Monitores Para Supervisores y Jefes de Faena Consultor IST Capacitaciones Yo Decido Para trabajadores Consultor IST Capacitaciones Tasando Tus Tesoros ó 510 Para trabajadores Consultor IST Higiene_Industrial Catrasto de Riesgos higiénicos Actualización Matriz MIRHO Asesor empresa Higiene_Industrial Higiene_Industrial Prexor Evaluación de iluminación Seguimiento a Informes de Evaluación Seguimiento a Informes de Evaluación Consultor IST Consultor IST Higiene_Industrial Otro Iluminación Comedores (Nocturno) Consultor IST Higiene_Industrial Otro Evaluación de Temperatura en Equipos Consultor IST Salud_Ocupacional Audiometrías Personal en Programa de Vigilancia IST Innovación_en_Prevención Programa de Aprendizaje Liderazgo IST DEPARTAMENTO DE PREVENCION 32

33 SEGURIDAD Y SALUD Fecha: 15/11/2014 Páginas: 33 de 41 Anexo 2: Programa de Simulacro Año 2018 Unidad Emsefor Cuadrilla Tipo Emergencia Mes Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 101 Incendio Enero Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 102 Incendio Enero Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 103 Incendio Enero Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S Incendio Febrero Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S Incendio Febrero Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. Base Arauco Incendio Marzo Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 101 DeTe Abril Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 102 DeTe Abril Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 103 DeTe Abril Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. Base Arauco DeTe Mayo Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S DeTe Mayo Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S DeTe Junio Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 101 AcPe Julio Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 102 AcPe julio Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 103 AcPe Julio Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. Base Arauco AcPe Agosto Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S AcPe Agosto Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S AcPe Septiembre Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S Sismo Septiembre Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 101 Sismo Octubre Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 102 Sismo Octubre Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. HF 103 Sismo Octubre Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. Base Arauco Sismo Noviembre Cosecha Serv. Forestales Antilemu Ltda. S Sismo Diciembre DEPARTAMENTO DE PREVENCION 33

34 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 34 de 41 Anexo 3: control Operacional UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD Unidad Cosecha Area Emsefor F. Antilemu Jefe de faena Evaluador Fecha Código REG-SGI-22 Versión 1 LISTA DE CONTROL UNICA - SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Fecha jun-16 Filial FASA Zona Centro Sub Gerencia Producción Instalación Predio Faena Cuadrilla Ejecución Etapa de faena Término AVISOS DE PELIGRO Cada torre de madereo posee vientos de anclaje adicionales a los del equipo hasta completar un mínimo de 6 líneas de anclaje del mástil al suelo anclados en 'V'. (Aviso de peligro Nº1). Los equipos móviles (madereo, clasificación, carguío, movimiento de tierra) poseen cabinas antivuelcos, sistema de cierre de puertas y protección frontal de fierro sobre el parabrisas. Las ventanas laterales poseen protecciones de fierro o son de fibra de alta resistencia. (Aviso de Peligro Nº2 y Nº3). Los anclajes de la torre, árbol final o soporte intermedio poseen una altura de tocón entre 40 y 50 cm. (Aviso de Peligro Nº5). Todos los carros (sean tronqueros, montados o ramplas) estan dotados con una traba o cadena al eje, estructura o sus ruedas, automática o manual, que se activa con la postura de la estructura sobre el camión, capaz de sujetarla en caso de maniobras intempestivas, choques, colisiones, vuelcos o cualquier accidente que ocurra en el camino. (Aviso de Peligro Nº6). Todas las cuadrillas de combate de incendios forestales poseen equipo de comunicación radial y todos los brigadistas permanecen unidos durante el combate. (Aviso de Peligro Nº7). Todos los equipos móviles y vehículos se operan con sus puertas cerradas y haciendo uso del cinturón de seguridad. Para el caso de los conductores de camiones y buses de transporte de personal los cinturones de seguridad deben poseer huincha reflectante. (Aviso de Peligro Nº8). Las partes móviles de equipos y maquinarias cuentan con protecciones que eviten cualquier posibilidad de contacto. El personal posee elementos para un efectivo bloqueo de los equipos o partes en movimiento y éstos son utilizado cada vez que se interviene, sólo cuando estan bloqueadas y aisladas sus energías. (Aviso de Peligro Nº9). Estan delimitadas, segregadas y señalizadas las áreas de trabajo impidiendo que equipos móviles entren en contacto con personas.(aviso de Peligro Nº9). Durante el desarrollo de faenas de volteo y/o madereo a orilla de camino se implementa un cierre de caminos para el tránsito de personas y con barrera física que impida efectivamente el paso de vehículos (Aviso de Peligro Nº10). El volteo se realiza en forma individual y se mantiene siempre una distancia mínima de seguridad en maniobras de volteo de dos veces la altura del árbol (Aviso de Peligro Nº11). Durante operaciones de acopio y carguío cercano a líneas eléctricas se desarrolla previamente una planificación de la tarea y se mantiene una distancia mínima entre las operaciones señaladas y la línea de tensión, al menos a 15 m. (Aviso de Peligro Nº12). PLAN ACCIÓN 3+12 Se mantiene siempre una distancia mínima de seguridad de 5 metros respecto de cualquier equipo en movimiento y de 15 metros respecto a equipo de carguío en proceso de carguío/descarguío de camiones. Se considera distancia siempre desde el trabajador hasta el borde o contorno del equipo. En líneas de madereo, se mantiene siempre una distancia de seguridad igual o superior al trozo más largo estrobado. En las áreas de circulación de equipos móviles, presentes en las instalaciones industriales,se transita por zonas demarcadas o con autorización del responsable del área. En operaciones de madereo, el estrobero interviene sólo cuando el Skidder, tractor o carro de madereo está completamente detenido y ha sido autorizado por el operador del equipo o el jefe de línea. Se realizan trabajos en altura (sobre 1,8 m) usando arnés de seguridad con su respectiva cuerda de vida. Se efectuan pausas activas a media mañana y media tarde. En operaciónes de carga y descarga de camiones, el conductor no realiza maniobras sobre la estructura del camión/carro, levanta las estacas sólo con barrote desde el suelo, manipula la lanza sólo desde el sector establecido para esta operación y mantiene contacto visual con el operador de la grúa. Los Equipos de Protección Personal (EPP) están en buen estado y todos los trabajadores los usan en forma permanente y apropiada. Previo al inicio de las operaciones se ha elaborado el análisis de riesgo de faena (ARIF), análisis de riesgo diario (ARD) y análisis de riesgo de ruta (ARR) Todos los trabajadores de puestos críticos cuentan con sus respectivas acreditaciones CORMA. Todos los vehículos, equipos y/o maquinarias cuentan con mantención (p. ej. bitácora de mantención) y certificación cuando corresponda; revisión técnica al día y sus conductores poseen licencia respectiva. Sus dispositos de seguridad, bloqueo y frenos, se encuentran operativos y en perfecto estado de funcionamiento. El estándar de transporte de personal se cumple a cabalidad en todo momento. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI MASSO) Está disponible en la faena los procedimientos y registros vigentes del SGI, requeridos por la empresa. Los procedimientos de trabajo de la Emsefor están disponibles en el lugar y su personal ha sido capacitado en ellos. La Emsefor efectúa autocontrol MASSO, en forma sistemática, mediante las listas de control aplicables a su operación. El libro de control de asistencia de la faena está disponible y al día (firmado por cada trabajador). N SI NO N/A El personal está entrenado para reconocer aspectos/impactos ambientales y peligros/riesgos de accidentes en su área de trabajo y sabe qué hacer al respecto. MEDIO AMBIENTE (MA) En la faena sólo se interviene los sectores permitidos en el acta de intervención aprobada y vigente. La Emsefor cumple con las acciones de su responsabilidad comprometidas en el ARAS de la faena. Hay ausencia de derrame de combustibles, lubricantes, químicos u otras sustancias peligrosas en el lugar. Los desechos domésticos, operacionales y peligrosos son dispuestos en forma separada y en lugares habilitados. El bosque nativo o zonas de protección se encuentra efectivamente protegido, sin evidencia de corta o alteración, salvo autorización escrita de la supervisión de la Empresa. En caso de daño, se ha tomado las medidas correctivas necesarias. Las especies nativas declaradas monumentos naturales (Queule, Ruil, Pitao, Belloto, Araucaria y Alerce), no son dañadas ni tampoco cortadas. Se respeta los anchos mínimos de protección permanente en torno a los cursos de agua. Se aplica las medidas técnicas que requiere la actividad, para evitar daños al suelo. Se mantiene habilitadas, en buen estado y con el mismo estándar las obras de arte (alcantarillas, cunetas, puentes, disipadores, etc.), tanto para caminos de invierno como de verano. Se aprovecha toda la madera comercial de la faena EMERGENCIAS Existe un plan de emergencia vigente, con recursos suficientes y conocido por los trabajadores. Se realiza simulacros de emergencias de acuerdo al programa definido. La faena cuenta con botiquín, camilla, medios de comunicación, vehículo de traslado en caso de emergencia, personal capacitado en primeros auxilios y teléfonos de contacto del centro asistencial cercano. Se dispone de los extintores necesarios, adecuados para el tipo de fuego, certificados, con revisión vigente y operativos. Están disponibles y vigentes, las hojas de seguridad de combustibles, lubricantes, químicos u otras sustancias peligrosas existentes en el lugar (en uso, almacenamiento y/o transporte). GENERALES MASSO La carga (trozos) se estiba y amarra en forma adecuada. Tratándose de ripio o astillas, se cubre total y correctamente la carga. Durante el proceso de carguío o descarguío, los trabajadores no suben sobre los vehículos. La faena cuenta con comedor, servicios higiénicos y provee agua según estándar Arauco. Los combustibles, lubricantes, químicos u otras sustancias peligrosas existentes, se transportan, almacenan y manipulan correctamente. Existe, en buen estado y visible, la señalización necesaria en el lugar (de información, prohibición, o advertencia). Variable disponible para para controlar un tema especial, según requerimiento específico. ACCIONES CORRECTIVAS N RESPONSABLE FECHA CIERRE DEPARTAMENTO DE PREVENCION 34

35 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 35 de 41 Anexo 4: Análisis de Riesgos en la Ruta (ARR) Predio Ruta de Acceso Observaciones Generales CAMINO CON CURVAS PRONUNCIADAS Fecha Realizado por RICARDO COLOMA Análisis de Ruta EL DESCABEZADO. CAMINO LOS ALAMOS CURANILAHUE. Información General de la Ruta N Condición/Peligro Ubicación (km) Riesgos Medida Preventivas 1 2 Salida por Camino de ranquilco. salida a mano Izquierda ruta Pehuen. 1-4 KM 4 KM Colision, choque, volcamiento. Colision, choque, volcamiento. Mantenga su via.señalice su viraje con antelacion.conduzca a la defensiva.conduzca a una velocidad prudente y razonable Reduzca su velocidadconduzca a una velocidad prudente y razonablemantengase atento a las condiciones de ruta.respetar las señalizaciones del transito 3 Transito por carretera una via. 4-7 KM Colision, choque, volcamiento. Respete el transito peatonal.conduzca a una velocidad prudente y razonable.conduzca a la defensivano exceda limites de velocidad permitidos NOMBRE CONDUCTOR Entrada a mano derecha Camino de ripio. Camino con curvas pronunciadas llegada a casa particular 7 KM 7-10 KM 10 KM 7 entrada al predio 11 KM Colision, choque, volcamiento. Colision, choque, volcamiento. Colision, choque, volcamiento. Perdida de control del vehiculo 22 KM REGISTRO DE ENTREGA CONDUCTOR Cerciórese de que la vía y el cruce no presenten riesgo de colisión con vehículos.mantengase atento a las condiciones de ruta.respetar las señalizaciones del transito Reduzca su velocidadconduzca a una velocidad prudente y razonablemantengase atento a las condiciones de ruta.respetar las señalizaciones del transito Conduzca a una velocidad prudente y razonable,conduzca a la defensiva.asegure su equipo (Enganche)Al hacender en camino de ripio reduzca cambio.conduzca siempre apegado a la derechaotorgue preferencia de paso a vehiculos mayores y particulares Reduzca su velocidadconduzca a una velocidad prudente y razonablemantengase atento a las condiciones de ruta.asegure su equipo (Enganche) FIRMA JEFE FAENA FECHA EQUIPO DEPARTAMENTO DE PREVENCION 35

36 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 36 de 41 DATOS ADR Desde Ruta 160 : Tiempo estimado de viaje: tiempo estimado de carguio Kilometros por recorrer: salida: Rotondas: Maquinarias a transportar: Viajes a realizar: lugar que recorrera: Velocidad promedio en velocidad promedio en bosque Necesita escolta: control de carabineros El Descabezado. 30min desde Los Alamos y san Ambrosio 20 min km Los Alamos no Harvester/Forwarder. 5 Ruta KM/H 40 KM/H si NO Puntos de referencia. Salida camino Ranquilco. Entrada los Rios Curanilahue. Llegada a predio por Sector Plegarias. Hospital Rafael Avaria( Curanilahue) Cesfam Curanilahue. DEPARTAMENTO DE PREVENCION 36

37 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 37 de 41 Anexo 5: Evaluación de tocones DEPARTAMENTO DE PREVENCION 37

38 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 38 de 41 Anexo 6: Plan de emergencia PLAN DE EMERGENCIA EMPRESA: FORESTAL ANTILEMU LTDA. FECHA: EQUIPO: PREDIO: Punto de encuentro: N Nombre: Encargado Camilla: Encargado de Primeros Auxilios: Encargado de comunicaciones: Jefe de Faena: Suplente Jefe de Faena: Conductor: Conductor suplente: Teléfonos de emergencia: IST POLICLÍNICO C'HUE: / AMBULANCIA IST CURANILAHUE: IST POLICLÍNICO CORONEL URGENCIA: (41) URGENCIA IST TALCAHUANO: HOSPITAL LEBU: (41) ENFERMERA SUPERVISORA IST (MARÍA JOSÉ BERTOLONE) HOSPITAL CAÑETE: (41) HOSPITAL CHUE: (41) HOSPITAL ARAUCO: HOSPITAL LOTA: (41) (41) AMBULANCIA/133 CARABINEROS/132 BOMBEROS Supervisor: EGON CORREA: Of. Concepción: / Prevencionista: RICARDO COLOMA: DANIELA MARTÍNEZ: Jefe de Operaciones/Jefe DANIEL VARELA: MASSO Tipo de comunicación: CELULAR RADIO Lugar con señal telefónica: (Especificar compañía) Realizado por: Firma: DEPARTAMENTO DE PREVENCION 38

39 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 39 de 41 Anexo 7: chequeo Maquinaria (Harvester) Código REG-SGI-05 CONTROL MAQUINARIA HARFOR Versión 6 HARVESTER Fecha dic-17 OPERADOR LICENCIA / / MODELO SELLO VERDE / / SIGLA SELLO VERDE CABEZAL / / HORÓMETRO JEFE DE FAENA FECHA FAENA FIRMA Utiliza Tarjeta de bloqueo (EOC): SI NO ESTADO GENERAL Y ACCESORIOS (EOC) Orden e Higiene del equipo Buen Estado de salida de emergencia Buen Estado del limpiaparabrisas Parabrisas y vidrios laterales de alta resistencia certificado Buen Estado de las puertas Buen Estado de chasis Buen Estado de luces y sistema eléctrico Buen Estado de la bocina Buen Estado de las protecciones antivuelco Buen estado de protecciones maquinaria Buen Estado de cinturón de seguridad Buen Estado de la cámara de retroceso Buen Estado del asiento Posee extintor en buen estado, vigente Posee botiquín de primeros auxilios con todos sus elementos Calefacción/aire acondicionado Sistema de frenos en buen estado Buen funcionamiento comandos de operación Llimpieza interna sistema huinche Cuenta con radio de comunicación Mantiene los puntos de apoyo en buen estado Buen Estado de las baterías MOTOR (EOC) Buen Estado de las correas Sin Fugas de combustible/lubricantes Buen Estado de enfriadores de aceite Funcionamiento de motor HIDRÁULICO (EOC) Estado de flexibles hidráulicos Proteccion flexibles hidráulicos Estado de cilindros hidráulicos NIVELES Nivel del agua de refrigerante correspondiente Nivel de aceite de motor correspondiente Nivel de aceite hidráulico correspondiente Verificación de extructura de la grúa Buen Estado de engrase de cabezal MANTENCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES Mantención de motor Mantención de hidráulico Mantención de tapas huinche SISTEMA HARVESTER (EOC) Escalera de cabina Buen estado de salida secundaria Giro libre de poleas sistema winche Ajustamiento de los band tracks Buen Estado de la cadena de corte Presión de neumáticos en buen estado Parador de cadena Cuchillos de desrame y rodillos de alimentación ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA CIERRE DEPARTAMENTO DE PREVENCION 39

40 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 40 de 41 Anexo 8: Carnet Seremi Experto en Prevención DEPARTAMENTO DE PREVENCION 40

41 SEGURIDAD Y SALUD Páginas: 41 de 41 DEPARTAMENTO DE PREVENCION 41