1.-Objetivo:Obtener del proveedor los documentos electrónicos para el proceso del contra-recibo. 2.-Alcance:Aplica a proveedores y acreedores, que tengan relación con ALPERA, mediante compras y servicios. 3.-Descripción: No. Descripción de la Actividad Imagen de Referencia 1.0 Ingresar al portal de Grupo Alpera 1.1 Ingresar al portal de Grupo Alpera mediante el siguiente link: 1.2 De las 3 opciones seleccionar el idioma Español. 2.0 Seleccionar Factura Electrónica Seleccionar Factura Electrónica 2.1 Seleccionar con doble clic Factura Electrónica en la parte superior derecha, de la ventana actual. 3.0 Manejo del CFDI
3.1 Hoja principal del portal CFDI, seleccionar proveedores 3.2 Datos del ProveedorUsuario y contraseña: Clave del usuario: Debe ser proporcionado por el personal de ALPERA. Contraseña: Corresponde al RFC de su empresa. 3.2 El portal le muestra el listado de compras de cuentas por pagar para que agregue los documentos electrónicos. 3.3 El listado que se desglosa tendrá el siguiente encabezado Nota: Según el proveedor puede ser diferente el listado. 1.- Estatus 2.- Orden Núm. De Orden de compra. 3.- Fecha Fecha de la Orden de compra. 4.- Compra (entradas) Folio de la compra en sistema ALPERA 5.- Fecha Fecha de la compra (entrada). 6.- Doc. Prov. Folio de la factura/remisión, o folio entregado por el proveedor. 7.- Importe 8.- Pagado Puedo ser el total del documento o abono al documento. 9.- Pago Folio del sistema ALPERA
10.- Forma Cargo Deposito Transferencia 11.- Fecha Fecha del pago 12.- Referencia Documentos Electrónicos 4 En la integración de documentos electrónicos, aparecerá en la línea del documento el link (Sencillo) Seleccionar sencillo 4.1 En el siguiente paso se solicitarán los documentos en los formatos de: PDF XML 4.2 Archivo PDF: De los documentos PDF, usted tiene el control del directorio donde se encuentran dichos archivos, en el ejemplo aparece una ruta (es solo para el instructivo) Archivo XML:
4.3 De los documentos XML, usted tiene el control del directorio donde se encuentran dichos archivos, en el ejemplo aparece una ruta (es solo para el instructivo). 4.4 Clic en Aceptar: Al aceptar, el portal hará una validación del archivo XML, para validar estructura, totales, R.F.C. Etc. Aceptar 4.5 Una vez aceptado el documento este mostrará el estatus del mismo. Ejemplo 5 En el ejemplo se muestran tres documentos: 2 Pendientes 1 Aceptado Los aceptados, son documentos que el sistema fue validado con el SAT para ver la estructura del CFD o CFDI. Los estatus son: Aceptado Rechazado Validado Pendiente 5.1 Cuando el documento indica que fue aceptado aparecerá activo el link (recibo)
5.2 Esperar a que el depto. De compras realice el trámite de crédito otorgado por usted para realizar el contra recibo. 5.3 Una vez realizado el contra recibo el link se activará y con un clic usted tendrá el contra recibo correspondiente a su factura. Factura de Pago 6 Dando seguimiento en el portal usted tendrá la fecha de pago de su factura y referencias del mismo. 6.1 En el ejemplo se muestra la fecha de pago de uno de los documentos aceptados. Nota: El listado de compras, es visible solo por 3 meses.