TEMA: PLANES DE CALIDAD EN PROYECTOS DE ING. Y CONSTRUCCIÓN PONENTES: Maria Isabel Tolosa y (COLOMBIA) Ing. Civil, Consultora, Conferencista y auditor líder SGC, Diplomado en Calidad UIS e ICONTEC. Fue Directora de Consultorías de CONCALIDAD LTDA. actualmente Directora Comercial. Fue Delegada INLAC COLOMBIA en el comité ISO/TC 176 Subcomités 2 y 3.. Profesional externo del ICONTEC como Auditora Líder Nubia Doris Villamizar (COLOMBIA) Ing. UIS consultora y auditor líder SGC. Fue Gerente de planeación y Jefe de la División de Información Técnica de Tecnicontrol, actualmente Directora Administrativa de Concalidad Ltda.
PLANES DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
OBJETIVOS ADQUIRIR CONOCIMIENTOS ENFOCADOS AL AUMENTO DE LA COMPETENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SECTOR DE INGENIERÍA. SENSIBILIZAR A LOS PARTICIPANTES. EN LA IMPORTANCIA DE APORTAR CONTINUAMENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A TRAVÉS DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN EN LOS PROYECTOS.
CONTENIDO INTRODUCCIÓN Objetivos Conceptos de planificación PLANIFICACIÓN. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NORMA ISO 10005:2005 TALLER PREGUNTAS Y CONCLUSIONES
PLANES DE CALIDAD ISO 9000 Documento (3.7.2) que especifica qué procedimientos (3.4.5) y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto (3.4.3), proceso (3.4.1), producto (3.4.2) o contrato específico.
JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN Planes de Calidad (A) Manual de Calidad (B) Procedimientos del S.G.C ( C) Instrucciones de trabajo y otros documentos para el S.G.C. A. Describe el S.G.C B. Describe los procesos y actividades interrelacionados para implementar el S.G.C C. Instrucciones de trabajo y otros documentos
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Procesos Relacionados con el cliente 7.2 Diseño y Desarrollo 7.3 Compras 7.4 Producción Y Prestación del Servicio 7.5 Control de dispositivos de Medición y seguimiento 7.6 COHERENTE CON LOS REQUISITOS DE LOS OTROS PROCESOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y LOS REQUISITOS PARA EL PRODUCTO NECESIDAD DE ESTABLECER PROCESOS, DOCUMENTOS Y DE PROPORCIONAR RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PRODUCTO DETERMINAR CUANDO SEA APROPIADO ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y ENSAYO/PRUEBA REGISTROS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR EVIDENCIA DE QUE LOS PROCESOS Y EL PRODUCTO CUMPLEN LOS REQUISITOS
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO RESULTADO QUÉ QUIÉN CUÁNDO CÓMO PLAN DE CALIDAD PLAN DE CONTROL DIAGRAMA DE FLUJO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Nota 1). Un documento que especifica los procesos del S.G.C. (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico puede denominarse como un Plan de la Calidad.
ISO 10005:2005 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DIRECTRICES PARA LOS PLANES DE LA CALIDAD APLICABLE A UN CASO ESPECÍFICO (PROCESO, PRODUCTO, PROYECTO O CONTRATO).
Contenido de ISO 10005:2005 1. Objeto y campo de aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Desarrollo de un plan de la calidad 5. Contenido del plan de la calidad 6. Revisión, aceptación, implementación y revisión del plan de la calidad Anexo A Anexo B Bibliografía
4. DESARROLLO DE UN PLAN DE CALIDAD 4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN PLAN DE LA CALIDAD LOS PLANES PUEDEN SER ÚTILES O NECESARIOS: CASO ESPECÍFICO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS O DEL CLIENTE NUEVOS PRODUCTOS O PROCESOS EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMIZAR EL RIESGO DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS EN AUSENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4. DESARROLLO DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2 ENTRADAS PARA EL PLAN DE LA CALIDAD 4 Requisitos para el caso específico 4 Requisitos del cliente, legales, reglamentarios y de las industria 4 Evaluación de riesgos para el caso específico 4 Disponibilidad de recursos 4 Información de necesidades 4 Otros planes de calidad pertinentes 4 Otros planes relevantes: ambientales, de salud y seguridad, de protección y gestión de la información.
4. DESARROLLO DE UN PLAN DE CALIDAD 4.3 ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD 4 Procesos y características de calidad particulares 4 Requisitos del cliente u otras partes interesadas 4 Grado en el cual el plan de calidad esta apoyado por un sistema de gestión de calidad documentado 4.4. PREPARACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD
5. CONTENIDO DE UN PLAN DE CALIDAD 5.1 GENERALIDADES 5.2 ALCANCE 5.3 ELEMENTOS DE ENTRADA 5.4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 5.5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5.6 CONTROL DE DOCUMENTOS 5.7 CONTROL DE LOS REGISTROS 5.8 RECURSOS 5.9 REQUISITOS 5.10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 5.11 DISEÑO Y DESARROLLO 5.12 COMPRAS
5.12 COMPRAS Definir las características críticas de los productos. El tipo de control ejercido sobre los proveedores y sobre los productos comprados CONTROL EJERCIDO MATERIALES Cables y alambres de aluminio y cobre PROVEDOR Orden de compra Seguimiento llamadas Registro de inconvenientes/ reclamos y devoluciones PRODUCTO Certificado de producto (sello). Verificación Referencias, cantidades, estado del embalaje en la llegada.
5.12 COMPRAS Los Métodos a utilizar para evaluar seleccionar y controlar los proveedores NUEVOS: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CRITERIOS Evaluación del Sistema de Calidad / Auditorias Visita a instalaciones Experiencia con suministros similares Resultados de ensayos sobre suministros similares Experiencia con otros usuarios SELECCIÓN EN LA COMPRA CRITERIOS Precio Forma de pago Tiempo de entrega Ubicación del proveedor de acuerdo al proyecto CALIFICACIÓN DESEMPEÑO CRITERIOS Visitas en las instalaciones del proveedor * Auditorias Servicios/Suministros aceptados, rechazados Reclamos o retardos en los suministros/servicios Sobreprecios Respuesta ante rechazos o reclamos Listado de proveedores aprobados
5.12 COMPRAS Cómo pretende verificar la organización la conformidad del Producto comprado respecto a los requisitos especificados. OBTUVO LO QUE PIDIÓ? MATERIALES Confronta remisión del proveedor y la orden de compra de la empresa. Revisión física del material (cantidad y estado) Existencia de Certificados de Calidad (si se requiere) EQUIPOS Y FORMALETA ALQUILADOS Revisión física del material (cantidad y estado) DOCUMENTOS Estado, actualización, estén completos
5.13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARÁMETROS DEL CONTROL DE PROCESOS PARÁMETRO FRECUENCIA DEL CONTROL RESPONSABLE MEDIO REGISTRO ADMINISTRACIÓN Asignación del Personal Comunicación Mensual Cada vez que ingresa Director de proyecto Secretaria ---------------- Radicación Acta --------------- TÉCNICO Avance de obra Asignación de Equipos Semanal Mensual arquitecto o ing. residente Almacenista Primavera Diagrama De Barras Cardes Informe ECONÓMICO Costos Mensual Director de construcciones Flujo De Caja Acta LEGISLACIÓN Normas técnicas aplicables Cada vez que ingresa Director de construcciones Procedimiento Control Documentos Listado Documentos Externos
5.13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CÓDIGOS Y PRÁCTICAS INDUSTRIALES REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES CRITERIOS DE ENTREGA DEL TRABAJO/SERVICIO CALIFICACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE PERSONAL MECANISMOS PARA DETERMINAREL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ETAPAS DEL PROCESO PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO PERTINENTES HERRAMIENTAS TÉCNICAS, EQUIPO Y MÉTODOS CONDICIONES CONTROLADAS REQUERIDAS
5.14 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Cómo se identifican los requisitos de trazabilidad Qué registros se generan Requisitos y métodos específicos para la identificación del estado de inspección y de ensayo / prueba de los productos Cual ha sido el camino que ha seguido?
5.14 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD TRAZABILIDAD CAPACIDAD PARA SEGUIR LA HISTORIA, LA APLICACIÓN O LA LOCALIZACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO. DE DÓNDE VIENE EL PRODUCTO Y DÓNDE ESTÁ AHORA? 4 ETIQUETAS / ROTULADOS 4 SEGUIMIENTO POR COMPUTADOR 4 REGISTROS 4 CODIGOS LA TRAZABILIDAD PUEDE ESTAR RELACIONADA CON: ORIGEN DE LOS MATERIALES Y PARTES. LA HISTORIA DEL PROCESAMIENTO. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO DESPUES DE SU ENTREGA
5.15 PROPIEDAD DEL CLIENTE 5.16 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 5.17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
5.18 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN ALGUNOS CASOS LOS CLIENTES SOLICITAN PLANES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO/PRUEBA) ÚNICAMENTE. INSPECCIÓN EN PROCESO INSPECCIÓN FINAL O.K O.K O.K O.K ENTREGA FINAL AL X O.K X O.K X O.K CLIENTE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (5.17)
5.18 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Determinar los mecanismos de medición y seguimiento a ser aplicados a proceso / productos y sus etapas. Determinar las características de la calidad. Procedimientos y criterios de aceptación. ACTIVIDAD CARACTERÍST. CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA HERRAMIENTA REGISTRO FILTRACIÓN 1.Turbiedad 2.Contenido de Cloro 3.Cantidad 4.Color 5. PH Decreto 475 Norma interna JEFE DE PLANTA 1. Método de jarras 2. Pruebas de laboratorio Reporte de resultados F-ABC-01
5.19 AUDITORIA a. SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DEL PLAN DE CALIDAD b. CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS AUDITORIA d. EVALUACIÓN OBJETIVA INDEPENDIENTE CUANDO SE REQUIERA c. VIGILAR LOS PROVEEDORESDE LA ORGANIZACIÓN
6. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 6.1 REVISIÓN Y ACEPTACIÓN 6.2 IMPLEMENTACIÓN 6.3 REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 6.4 RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA
ANEXO A EJEMPLOS SIMPLIFICADOS DE FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE CALIDAD ANEXO B CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 10005:2005 E ISO 9001:2000
MARIA ISABEL TOLOSA SARACHE NUBIA DORIS VILLAMIZAR CARVAJAL CONCALIDAD LTDA www.concalidad.com comercial@concalidad.com auditorias@intercable.net.co