REVISIÓN POR RECTORÍA FEBRERO DE 2016

REVISIÓN POR RECTORÍA FEBRERO DE 2016

ORDEN DEL DÍA 1.- APERTURA DE REUNIÓN 2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD MISIÓN Y VISIÓN 3.- OBJETIVOS DE CALIDAD 4.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 5.- ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 6.- COMPROMISOS ANTERIORES 7.- ASUNTOS GENERALES

2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL MISIÓN, VISI Y OBJETIVOS

MISIÓN Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes y su entorno. VISIÓN Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente por su calidad, vinculación, generación de conocimiento e innovación tecnológica, líder en la formación de egresados competentes.

OBJETIVOS Atender la cobertura con calidad para elevar la eficiencia terminal en 2018. Lograr la internacionalización en 2018, principalmente con los países socios comerciales de México, que facilite a la comunidad Universitaria realizar intercambios, colaboraciones y actividades que coadyuven a consolidar la generación de conocimiento e innovación tecnológica. Ser en 2018 la mejor opción de ingeniería aplicada y centro de reclutamiento primario de las empresas de la región noroeste manteniendo una alta colocación de egresados en el mercado laboral. Ser en el 2018 un gran lugar para trabajar con una sólida práctica de los valores institucionales, logrando la permanencia y desarrollo del personal, debido al buen clima organizacional y al plan de vida y carrera. VALORES Responsabilidad Compromiso Respeto Honestidad

4. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE QUEJAS DE LOS CLIENTES TIJUANA

6. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2015 NO CONFORMIDADES FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AVANCE ACCIÓN CORRECTIVA OT 022015 01 OT 022015 02 OT 022015 03 Tecnología Ambiental/Energías Renovables Idiomas Secretaria Académica 17 AMC 022015 01 Tecnología Ambiental/Energías Renovables Entrega de formato F CA 006 Entrega de formato F CA 026 Actualizar los formatos erróneos mostrados en la auditoría F CA 047 Lista de Asistencia Asesoría Ingles Actualizar la instrucción de trabajo IT CA 06 Visitas Guiadas. Capacitación a docentes en temas de inclusión, equidad de género, asperger, autismo y en lenguaje de señas (Fecha de entrega enero 2016) Reforzar la promoción de ambos planes de estudio en ferias, conferencias y exposiciones de Universidades (Fecha de entrega febrero, Septiembre y Noviembre 2016) Designar el acompañamiento de tutores con capacidades humanistas en los primeros tres cuatrimestres y tutores con dominio de áreas técnicas a partir del cuarto cuatrimestre (Fecha de entrega Septiembre 2016) Implementar cursos de ciencias básicas propedéuticos a matrícula de nuevo ingreso (Fecha de entrega Agosto 2016) Gestionar mejores instalaciones y laboratorios por medio de fondos extraordinarios (Fecha de entrega Septiembre 2016) Implementar un programa de pláticas de parte del sector productivos para incrementar la motivación en los estudios a los alumnos de ambos PE a culminar sus estudios (Fecha de entrega Enero, Mayo y Septiembre 2016) 0%

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2015 FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES NO CONFORMIDADES PORCENTAJE DE AVANCE ACCIÓN CORRECTIVA AMC 022015 02 AMC 022015 03 Tecnologías de la Información y Comunicación Mecatrónica 17 AMC 022015 04 AMC 022015 05 Contaduría Desarrollo de Negocios Reunión con docentes para informar sobre resultados de la segunda auditoría interna 2015. Entregar documentación faltante. Implementar un formato para el control de entrega de registros por docentes. Clasificar carpetas con documentos por grupo. Reunión de sensibilización con los docentes de la carrera respecto a este procedimiento. Documentar y presentar la información no mostrada durante la auditoría interna (F CA 032, Programa de Actividades del Proyecto de Estadías y Titulación). Revisión de carpetas de estadías de todos los PTC del periodo mayo agosto 2015. Implementar un formato de control de aplicación de instrumentos de evaluación (formato). Definir los pasos para el aseguramiento de firmas y sellos en los avances temáticos (Hector Gutiérrez, Martha Villegas y Alfonso Arredondo). Verificar el cumplimiento de las acciones en la próxima auditoría interna. (Fecha de entrega Mayo 2016) Reunión con PTC para informar sobre los hallazgos durante la Segunda Auditoría Interna. Formar equipo para el seguimiento del control de las carpetas. Realizar cronograma de revisiones de carpetas por equipo conformado. Realizar revisiones mensuales por el equipo conformado para el control de documento. (Fecha de entrega Enero, febrero y marzo del 2016) 90% 80%

SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2015 FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AVANCE NO CONFORMIDADES ACCIÓN CORRECTIVA 17 Propuesta del procedimiento P CA 08 Tutorías con el procedimiento de Procesos Industriales/ estadías P VI 01 Estadías, para especificar dentro de las políticas o en seguimiento y medición la actividad de tutorías durante la estadía Mantenimiento AMC 022015 06 Revisión de que se está llevando conforme el procedimiento el formato F CA Industrial 023 para tutorías en el próximo periodo de estadías (Enero Abril 2016). (Fecha de entrega durante el cuatrimestre enero abril) Entrega de documentación faltante (Lista de asistencia y programa de capacitación) Diseño de un formato para el control de los registros del procedimiento de AMC 022015 07 capacitación Capacitación Docente Implementación del formato para el control de los registros del procedimiento de capacitación (Fecha de entrega enero 2016) Verificar la efectividad del formato para el control de los registros del procedimiento de capacitación (Fecha de entrega mayo 2016) Entregar la evidencia de actas de exención de pago no mostradas durante auditoría interna. Admisión y Servicios al Implementación de Instrucción de Trabajo, donde se describa la asignación de AMC 022015 08 exenciones de pago. Estudiante Revisión y actualización de la Instrucción de Trabajo de Venta de Fichas. Implementación de una Instrucción de Trabajo Proceso de Nuevo Ingreso, que esté ligada al proceso de Titulación (Fecha de entrega 16/diciembre/2015) 90% 80% 80%

AUDITORÍA EXTERNA 2015 NO CONFORMIDADES FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AVANCE ACCIÓN CORRECTIVA AMC 022015 09 2 AMC 022015 10 AMC 022015 11 Realizar la evaluación de la efectividad F AF 033, de todos los cursos realizados de enero a octubre del año 2015 Realizar la evaluación de la efectividad F AF 033, de los cursos de Sistema TRESS y Calidad en la atención a clientes Revisar y modificar el procedimiento de Capacitación, el cual considere: la asignación y Recursos Humanos mecanismos de atención a las necesidades detectadas Revisar y modificar el procedimiento de Capacitación, el cual considere: los criterios para la priorización de capacitación y la evaluación de la efectividad de la misma por parte del jefe inmediato en un plazo posterior a la capacitación. Verificar la efectividad de estas acciones en la próxima auditoría interna Titulación (Fecha de entrega Mayo de 2016) Dotar de monitor de temperatura en almacén de reactivos químicos (Fecha de entrega Abril de 2016) Instalación de sistema de acondicionamiento ambiental para almacén químicos (Fecha Tecnología de entrega Abril de 2016) Ambiental/Energías Actualizar y dar seguimiento a la base de datos de reactivos según sus especificaciones Renovables químicos (Fecha de entrega Abril de 2016) Crear alianzas con alumnos para revisión periódica de reactivos de almacén químicos (Fecha de entrega Mayo de 2016) Verificar la efectividad de la implementación de las acciones químicos (Fecha de entrega Mayo y Octubre de 2016) Revisar el reporte de Auditoría Externa referente a los procedimientos de la Coordinación de Calidad Revisar y actualizar donde aplique los cambios a los procedimientos Coordinación de Revisar la propuesta de cambios con el Coordinador de Calidad Calidad Publicar y difundir las nuevas versiones de los documentos actualizadas (Fecha de entrega 15/01/2016) Verificar la efectividad de estas acciones en la próxima auditoría interna (Fecha de entrega Mayo 2016) 80% 0% 60%

ACCIONES PREVENTIVAS 2015 FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AVANCE ACCIÓN PREVENTIVA AMP 2015 01 AMP 2015 02 AMP 2015 03 AMP 2015 04 Planeación y Evaluación Planeación y Evaluación Planeación y Evaluación Planeación y Evaluación Actualizar el portal de las aulas virtuales, agregando un link para recibir quejas y sugerencias. Atender las quejas y sugerencias recibidas a través de las aulas virtuales, de acuerdo al procedimiento de Atención a Clientes. Analizar los resultados de la implementación de las aulas virtuales como medio de comunicación alumno UTT. Revisión y actualización del procedimiento de Atención a Clientes. Registrar la participación de la UTT en el Premio Baja California a la Calidad y Competitividad. Desarrollar el Reporte Ejecutivo (primera etapa). Registrar la participación de la UTT en la segunda etapa. Participar en la capacitación de elaboración del caso de éxito. Integrar el caso de éxito de la UTT. Integrar grupos de trabajo para presentar los impulsores del modelo de competitividad. Coordinar la atención a la visita de campo de los evaluadores nacionales. Analizar las recomendaciones obtenidas de la visita de campo. (Fecha de entrega enero 2016) Elaborar un plan de trabajo para la implementación del Qdoc. Subir los documentos del SGC al portal de Qdoc. Elaborar un manual de usuario del Qdoc. Capacitar a los usuarios en el uso del Qdoc. Notificar el cambio de sistema a todo personal de la UTT. Elaborar un plan de trabajo para la implementación del Qdoc. Subir los documentos del SGC al portal de Qdoc. Elaborar un manual de usuario del Qdoc. Capacitar a los usuarios en el uso del Qdoc. Notificar el cambio de sistema a todo personal de la UTT. 80%

ACCIONES PREVENTIVAS 2015 FOLIO ÁREA RESPONSABLE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE AVANCE ACCIÓN PREVENTIVA AMP 2015 05 AMP 2015 06 AMP 2015 07 Coordinación de Calidad Sistemas Mantenimiento e Instalaciones Capacitar a Auditores Líderes en la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 Participar en comisiones a nivel nacional, relacionado al tema de los cambios en la Norma ISO 9001:2015 Difundir con los auditores internos los principales cambios de la Norma ISO 9001:2015 Realizar un diagnóstico de áreas de oportunidad por Departamento Identificar proyecto de mejora a realizar Desarrollar políticas y lineamientos para mejorar los procesos Modelar el proceso a realizar Desarrollar el software para la realización de trámites Realizar pruebas piloto Implementar el Sistema con las áreas Capacitar a los usuarios Identificar las principales áreas de oportunidad en el mantenimiento institucional Redistribuir el presupuesto para dar soporte al Programa de Mantenimiento Implementar el Programa de Mantenimiento Institucional Evaluación del programa de Mantenimiento Institucional (Fecha de entrega 15/01/2016) 80%

8. COMPROMISOS ANTERIORES FRANCIA MELÉNDEZ NAVARRO 1 Enviar comunicado a los alumnos respecto al resultado del proceso de asignación de becas manutención. Concluir el proceso de titulación de egresados, que por cuestiones de tiempo no pudieron entregar sus requisitos. Estatus Pendiente Pendiente JUAN MANUEL SÁNCHEZ SERAFÍN 2 Implementar una acción de mejora para atender el indicador de egreso de TSU. Estatus Atendido (Se entregaron 4 acciones de las carreras: Tecnologías de la Información y Comunicación, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y Tecnología Ambiental)

9.- ASUNTOS GENERALES 1 Resultado de Evaluación 9 s JOSUÉ ESPINOZA MUÑOZ

9.- ASUNTOS GENERALES JOSUÉ ESPINOZA MUÑOZ 2 Actualización del Sistema de Información y Conocimiento Información y Estadística Trayectorias educativas Tijuana 2015 Trayectorias educativas UAE 2015 Resumen TRAYEDU Tijuana2015 Resumen TRAYEDU UAE 2015 Calidad y Competitividad Reporte de auditoría externa 2015 Reporte de retroalimentación PBCC15 Planes y Programas Avance metas noviembre 2015 Avance acciones noviembre 2015 Metas POA 2016 Resumen avance POA noviembre 2015

GRACIAS POR SU ATENCIÓN