IV SEMINARIO DE LA RED DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMERÍCA LATINA Y EL CARIBE ECUADOR: LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Transcripción

1 IV SEMINARIO DE LA RED DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMERÍCA LATINA Y EL CARIBE ECUADOR: LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA Anabel Salazar Subsecretaria de Inversión SENPLADES Montevideo, 11 Junio 2014.

2 Contenido 1 Plan para el Buen Vivir Visión Objetivos Metas 2 Vinculación Plan - Presupuesto Estructura programática Metas 3 Inversión Pública Evolución Perspectivas 2 Una mirada al territorio Optimización de la inversión para infraestructura de servicios

3 1 Plan para el Buen Vivir Visión

4 Somos coherentes

5 Un Plan movilizador Proceso participativo Personas movilizadas Hito: Asamblea Ciudadana en Montecristi Construcción colectiva 8 Consejos sectoriales de política, GAD, otras funciones del Estado Evaluación continua Programa de Gobierno (5.000 participantes) Pensamiento latinoamericano Seminario internacional

6 Plan Nacional para el Buen Vivir Poder Popular y Estado Derechos y Libertades para el Buen Vivir 12 Objetivos Políticas 1095 Metas Lineamientos Transformación Económica y Productiva Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva. Estrategia para la Erradicación de la Pobreza.

7 2 Plan - Presupuesto Estructura programática Metas

8 Plan Nacional para el Buen Vivir Art. 34 COPFP Art. 14 COPFP Art. 41 COPFP Art. 15 y 17 COPFP Art. 54 COPFP

9 Panorama del Proceso de Planificación Planificación Presupuesto PNBV Objetivos Nacionales Políticas Nacionales - Programa articulado al OEI. - OEI articulado a la Política N. ACI Políticas Intersectoriales Políticas Sectoriales - Programa articulado al OEI. - OEI articulado a la Política S. OEI estandarizados OEI para las Min. Coord. Universidades (Razón y Casas de de Ser la o Cultura. Misional) Senplades MinFin OEI (Fortalecimiento Institucional) OEI a crear. Planificación institucional y estructura Propuesta Programas de programas (Razón para los de OEI Ser estandarizados. de la Entidad) Proyectos Actividades Productos Resultados A1 A2 A3 Programas (Administración Central) Proyectos Actividades A1 A2 Nota: Los Programas Incluyen Gasto Permanente (Corriente) y Gasto no Permanente (Inversión).

10 Aporte del Proyecto a Meta PNBV PNBV : Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Indicador META 4.5: Aumentar la matrícula en Educación Superior al 50% * El aporte del proyecto no puede ser mayor a la meta del PNBV * El proyecto en la fase de ejecución puede registrar un aporte de 0%, considerando que contemple el levantamiento de infraestructura. * La entidad requirente deberá incluir en el documento del proyecto la metodología empleada para el cálculo del aporte del proyecto al PNBV. 21

11 Avances: registro de programas validados Consejo No. entidades No. programas Total Programas observaciones link detalle Producción Sectores Estratégicos Por enviar y/o validar (1) Ver Desarrollo Social 8 10 Por validar MS y MIES Ver Seguridad Por enviar y/o validar (7) Ver Política Económica Ver Talento Humano 32 8 Por validar MINEDUC, Ver CNC,IEPI Sin Consejo Por enviar y/o validar (19) Universidades Por enviar y/o validar (5) Ver Total * * Incluye el programa de Administración Central Ver Ver

12 Avances: programas homologados ENTIDADES MINISTERIOS COORDINADORES MIPRO, MCE y PROECUADOR MCP, INPC y CCA SETEC y SECAP AUTORIDADES PORTUARIAS (4) UNIVERSIDADES SENPLADES y MREyMH MCE y PROECUADOR PROGRAMA PENDIENTE FOMENTO DE LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICA Y COMERCIAL FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ECUADOR FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA ; GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN; GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL PROMOCIÓN E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS

13 3 Inversión pública Evolución Perspectivas

14 Inversión pública SPNF como porcentaje del PIB En 2013 se invirtió casi cuatro veces más que en 2006, respecto al PIB nacional Fuente: Banco Central del Ecuador 2014, Boletín estadístico 1946 Elaboración: SENPLADES

15 Escenarios Inversión Modelo de Simulación y Consistencia Macroeconómica Permite realizar análisis de la estructura de la economía ecuatoriana, las relaciones de corto y largo plazo de las principales variables y su Consistencia Macroeconómica Modelo de optimización territorial en el Ecuador Modelo Global de Inversión Considera seis sectores: Educación, Salud, Inclusión Social, Agua y Alcantarillado, Riesgos, Seguridad Interna Considera a todas las entidades

16 Supuestos Macroeconómicos PIB nominal (millones USD) PIB Tasas de variación (precios 2007) 2013 a ,5 4,5-5,1 4,1-4,7 6,5-7,1 3,5-4.1 Inflación (%) 2,7 3,2 3,1 3,65 3,15 Deuda/ PIB 24% 31% 35% 36% 39% Precio promedio Petróleo (USD por barril) 95,9 86,4 84, ,26 Fuente: En azul: MF, programación presupuestaria cuatrienal ( ) a. BCE, boletín estadístico N 1946 Se espera que para 2015 el PIB nominal supere los 100 mil millones de dólares. La deuda como porcentaje del PIB se elevará en 2014 y 2015 debido a las inversiones programadas.

17 Inversión Planificada vs. Ejecutada 28 Plan de Inversión plurianual Plan de Inversión 2014 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 13.2% 16% OTROS 11% 16% OTROS 7% POLITICA ECONOMICA 13% 8% POLITICA ECONOMICA 18% PRODUCCION 1% PRODUCCION 21% 26% 0% SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD 31% 21% SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Fuente: PNBV Elaboración: SENPLADES Fuente: SENPLADES Elaboración: SENPLADES El presupuesto de inversión pública se incrementará en promedio un 6% anual para el período * El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas 28

18 Perspectivas Inversión Pública ALINEACIÓN CON EL PNBV ESTRATEGIAS NACIONALES POLITICAS NACIONALES Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO Alcance del Estado Estado a tu Lado Distritos y Circuitos Plan Ecuador Consejos de Igualdad Nacional Plan Binacional 29

19 Análisis de proyectos Preinversión Inversión

20 Pasos para formular un programa y proyecto? 1 PREINVERSIÓN 2 INVERSIÓN Desarrollar estudios Diseñar programa/proyecto Guía para la formulación de estudios Guía para la formulación de programas y proyectos

21 Estudios Ministerio de Finanzas 5 1 Entidad Ejecutora Solicitud hacia Senplades Anexo Aval SENPLADES 4 2 Ministerio Coordinador Prioridad de estudio Aval de estudio SETECI SI el proyecto no tiene ATN, este paso no es necesario 3 Solicitud de Aval

22 Programas y Proyectos Ministerio de Finanzas 5 1 Entidad Ejecutora Incluye estudios finales, programas y proyectos SENPLADES 4 2 Ministerio Coordinador Prioridad de programa y proyecto Aval de programas y proyectos SETECI SI el proyecto no tiene ATN, este paso no es necesario 3 Solicitud de Aval

23 Aval Ministerio Coordinador Estudios y diseños definitivos Modelo de gestión Costo de oportunidad (mejor uso de recursos) Viabilidad técnica Alineación a políticas sectoriales Aval del Ministerio Coordinador Presupuesto a nivel de componente y actividad

24 Check list NOMBRE DEL PROYECTO: CUP: ENTIDAD: SECTOR: TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACION PLAZO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. ESTRUCTURA FICHA DE REVISIÓN INICIAL MONTO: $ ,00 REVISIÓN DATOS DEL PROYECTO PRODUCCION DE CARNES DE CALIDAD En caso de actualización o vigencia de prioridad Cuenta con Informe Ejecutivo? AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD FISCALES - CREDITO SI / NO 1.1 Descripción de la situación actual (Diagnóstico) SI 1.2 Identificación del problema SI 1.3 Línea Base SI 1.4 Análisis de oferta y demanda SI 1.5 Marco Lógico (con actividades valoradas) SI 1.6 Viabilidad Técnica SI 1.7 Viabilidad Económica/Financiera con indicadores SI 1.8 Presupuesto por fuente de financiamiento SI 1.9 Estrategia de Ejecución (Estructura operativa, Arreglos institucionales y origen de insumos) SI 1.10 Cronograma valorado (mensual para el año en curso y anual para el resto del período) SI 1.11 Estrategia de Seguimiento y Evaluación SI PROCEDE EL ANÁLISIS ANALIZAR SI 2. PRONUNCIAMIENTOS (CONDICIONANTES) Requiere pronunciamiento de otra zonal o unidad administrativa de SENPLADES? Identifique la Subsecretaría y/o Coordinación (es) de la(s) que se requiere pronunciamiento. Nota: en caso de existir varias unidades administrativas involucradas escoger: multizonal, Subsecretaría y Coordinación, varias Subsecretarías, varias Coordinaciones, según el caso. En caso de escoger multizonal o varias Subsecretarías y/o Coordinaciones: especificarla. Nota: Ud. Puede identificar una unidad administrativa de matriz si lo requiere El proyecto de inversión es de Infraestructura o sus componentes (actividades) contemplan la 2.2 SI construcción de infraestructura civil Cuenta con el aval del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? NO 2.3 El proyecto de inversión contempla la compra y/o remodelación de infraestructura, y/o la adquisición de terrenos SI Cuenta con el aval del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público? NO El proyecto de inversión corresponde a un Instituto de Investigación y se enfoca en desarrollo de 2.4 SI investigación (I+D+i) Cuenta con aval de SENESCYT? NO 2.5 El proyecto co-ejecuta con el SECOB? NO 2.6 Requiere pronunciamiento de otra entidad (es)? NO SI TODAS LAS ZONALES SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 CENTRO- NORTE SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 CENTRO En caso de escoger SI: especificar la institución AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 3. DATOS RESPONSABILIDAD FECHA SOLICITUD: 05/01/2014 FECHA AVAL MC: 02/02/2014 FECHA APROBACION SETEC 02/02/2014 FECHA ASIGNADO: 08/03/2014 ANALISTA: ZONAL: FECHA ELABORACION:

25 Ficha de análisis Datos generales Identifica el problema central? Viabilidad Tánica ANALISIS Se define la unidad administrativa responsable de la ejecución? Se establece la cobertura y localización? Diagnóstico y problema Desarrolla la descripción de la situación actual del área de intervención? Desarrolla la línea base? Presenta un análisis completo de Oferta y la Demanda e identifica con Objetivos El Objetivo General define una solución posible de alcanzar, respecto al Los objetivos específicos corresponden a la desagregación del objetivo Se ha elaborado indicadores para cada nivel de jerarquía de los objetivos Marco lógico El Fin y/o su indicador esta correctamente identificado? El Propósito y/o su indicador esta correctamente identificado? Los componentes y/o sus indicadores están correctamente Cada componente se desagrega en actividades y las mismas se Los componentes y actividades definidas en el Marco Lógico están El proyecto cuenta con Estudios Definitivos? Los Estudios Técnicos y/o ingeniería sustentan el proyecto? Se presenta la descripción de los componentes, procesos, metodologías Se incluye características físicas y técnicas de los materiales, Viabilidad Económica o Financiera Se explica la metodología utilizada para el cálculo? Se identifican y valoran la inversión, ingresos y/o beneficios y costos de Presenta valores de costos de operación mantenimiento y su Se encuentra debidamente estructurado el flujo de caja? Se encuentran debidamente estimados los indicadores financieros y/o SI / NO SI NO NO SI SI NO SI OBSERVACIONES Presupuesto Los componentes y actividades corresponden a la estructura del marco Se identifica la fuente de financiamiento? Se presenta un detalle de costos unitarios? Estrategia de Ejecución Está claramente definida la estructura operativa? Se define con claridad los arreglos institucionales y modalidad de Se sustenta a través de compromisos previamente establecidos, la Se presenta el cronograma mensual para el año en curso y anual para el Se desarrolla el origen de insumos? Estrategia de Seguimiento y Evaluación Está definido el proceso para el monitoreo del proyecto? Se define el proceso para la evaluación de resultados e impactos? Pronunciamientos Cuenta con los pronunciamientos obligatorios en cumplimiento de Otros En caso de observaciones adicionales, establecer las mismas ASISTENCIAS TECNICAS En caso de reuniones técnicas, especificar 13. RESULTADO: 14. RECOMENDACIONES: 15. DATOS RESPONSABILIDAD FECHA DE SOLICITUD: FECHA DE AVAL MC: FECHA APROBACION SETECI: FECHA ASIGNADO: 05/01/ /02/ /02/ /03/2014 SI ACTUALIZACION

26 Dictámenes emitidos por Senplades NEG. 0% NO REQ. PRIOR. 21% OBS. 10% SIN PRIOR. 3% OTROS 2% PRIOR. 64% Nro. Estado Proyectos PRIOR. 899 OBS. 139 NEG. 5 NO REQ. PRIOR. 294 SIN PRIOR. 38 OTROS 31 TOTAL 1406 Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES Otros : Análisis, Observado MC, Revisión, Negado SETECI, Sin Aval MC 37

27 Dictámenes emitidos por Zonales Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES

28 4 Una mirada al territorio Optimización de la inversión para infraestructura de servicios

29 Sectores Educación Salud Sector Indicador Intervenciones - Tasa neta de asistencia en nivel bachillerato para la población entre 14 y 17 años. (Censo 2010: 53%) - Tasa general de fecundidad. (Censo 2010: 22%) - Establecimientos educativos. - Direcciones distritales. - Centros de Salud tipo A, B y C. - Hospitales básicos. Inclusión social - Tasa de asistencia a un centro de desarrollo infantil para la población de 5 años y menos, pobre por NBI. (Censo 2010: 33%) - Centros Infantiles del Buen Vivir Agua y alcantarillado - Incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. (Censo 2010: 60%) - Agua y Alcantarillado Seguridad interna - Déficit de servicios - Unidades de Vigilancia Comunitaria - Unidades de Policía Comunitaria

30 Resultados Cierre de brechas de inversión por periodo temporal de todos los sectores 2014: USD millones 2017: USD millones : USD millones 2016: 2015: USD millones : USD millones : USD millones Inversión por sectores (USD millones) Sector 2014 % CBV Educación $ 844,42 14,01% Salud $ 356,27 17,19% Inclusión social $ 113,87 8,63% Agua y alcantarillado $ 769,02 14,93% Bomberos $ 24,40 6,13% Seguridad interna $ 452,50 37,16% Total $ 2.560,47 15,82% % CBV $ 1.683,49 27,93% $ 694,17 33,49% $ 213,71 16,21% $ 1.527,70 29,66% $ 29,60 7,44% $ 882,89 72,50% $ 5.031,56 31,09% % CBV $ 2.542,24 42,17% $ 1.022,92 49,36% $ 296,73 22,50% $ 2.270,56 44,08% $ 34,84 8,75% $ 1.217,81 100,00% $ 7.385,10 45,63% % CBV $ 3.430,04 56,90% $ 1.332,89 64,31% $ 363,48 27,56% $ 3.006,31 58,36% $ 40,15 10,09% $ 1.217,81 100,00% $ 9.390,68 58,02% Nota: Se incluye intervenciones distritales y sectoriales (no incluye intervenciones nacionales ni zonales). Fuente: Resultados de aplicación de métodos numéricos para solucionar el problema de optimización. Elaboración: SENPLADES

31 MINISTERIO DE SALUD Centro de Salud TIPO B PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ ,37 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ ,84 COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 240 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ,54 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 $ OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 24 CONTRACTUAL TOTAL M2 SUPERFICIE ÚTIL CIRCULACIÓN JARDINES EXTERIORES VIGILANCIA 8.02 JARDINES INTERIORES CUARTO DE GASES VIVIENDA DE MEDICOS CUARTO DE MÁQUINA TOTAL ÁREA DE CONSTRUC ÁREA DEL PREDIO 4,250 FRENTE 85M FONDO 50M PRESUPUESTOS COSTO CONTRACTUAL $ 1,192, COSTO PROMEDIO DE OBRA $ ,70

32 MINISTERIO DE SALUD Centro de Salud TIPO C CONTRACTUAL TOTAL M2 SUPERFICIE ÚTIL CIRCULACIÓN VIGILANCIA 8.02 JARDINES INTERIORES CUARTO DE GASES VIVIENDA DE MEDICOS PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ ,65 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ ,64 COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 300 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ ,54 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DÍAS COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 $ OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 38 CUARTO DE MÁQUINA TOTAL ÁREA DE CONSTRUC ÁREA DEL PREDIO 7,225 FRENTE 85M FONDO 85M PRESUPUESTO COSTO CONTRACTUAL $ 1,946, COSTO PROMEDIO DE OBRA $ ,30

33 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA Vivienda Fiscal para Fuerzas Armadas y Policía PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 488,38 OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO MIDUVI Programación 2014: 1060 CONTRACTUAL TOTAL M2 SUPERFICIE ÚTIL CIRCULACIÓN JARDINES EXTERIORES N/A AREA HABITACIONAL AREA HABITACIONAL JARDINES INTERIORES CUARTO DE MÁQUINA N/A TOTAL ÁREA DE CONSTRUC ÁREA DEL PREDIO 14, FRENTE 99,80M FONDO PROMEDIO 141,87M PRESUPUESTO COSTO CONTRACTUAL $ 1,137, COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1,889, COSTO POR M2 $

34 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Centros Infantiles del Buen Vivir 60 niños PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ ,85 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ ,99 COSTO OPTIMIZADO $ ,44 PLAZO CONTRACTUAL 120 DÍAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ ,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 30 DIAS COSTO POR USUARIO $ 6.837,75 COSTO POR M2 $ 638,77 COSTO OPTIMIZADO M2 $ 563,85 COSTO POR NIÑO (100) $ 3383,07 OBSERVACIÓN NUEVO DISEÑO DEL CIBV Arrastre CONTRACTUAL TOTAL M2 SUPERFICIE ÚTIL 400,29 CIRCULACIÓN 185,52 JARDINES INTERIORES 167,5 AREA HABITACIONAL JARDINES EXTERIORES 127,23 CUARTO DE MÁQUINA 101,82 TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 753,31 ÁREA DEL PREDIO (M2) 916 FRENTE (m) 27,6 FONDO (m) 33,2 PRESUPUESTO COSTO CONTRACTUAL ,44 COSTO PROMEDIO DE OBRA $ ,22 COSTO POR USUARIO (60) $ 8.813,17 COSTO POR M2 $ 701,96

35 MINISTERIO DE JUSTICIA Centro de Adolescentes Infractores PRECONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTANDAR $ ,18 PRESUPUESTO REFERENCIAL CONOCOTO $ ,37 COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO $ ,46 COSTO POR M2 $ 596,17 OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO MJDHC ESTUDIO ENTREGADO AL MDI CON OFICIO NRO. ICO-JCCR DEL 4 DE ABRIL DE 2013 Por definir el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

36 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Unidad Educativa Tipología Mayor PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA 4,500,000,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA 4,200,000,00 COSTO ACTUALIZADO 4,700,000,00 PLAZO CONTRACTUAL 210 COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ ,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS COSTO POR USUARIO $ 3.815,79 COSTO POR M2 451,32 NUMERO DE ALUMNOS 1140 REQUERIMIENTO MINEDUC Arrastre 2013: 3 REQUERIMIENTO MINEDUC Requerimiento 2014: 203

37 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Unidad Educativa Tipología Menor PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ ,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ ,00 COSTO ACTUALIZADO $ ,00 PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ ,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS COSTO POR ALUMNO $ 3.684,21 COSTO POR M2 $ 290,13 NUMERO DE ALUMNO 570 REQUERIMIENTO MIMEDUC Programación 2014: Por definir NOTA: los estándares de diseño arquitectónico se encuentran validados mediante acata entrega recepción entre el MINEDUC Y SECOP con fecha 15/01/2014

38 MINISTERIO DEL INTERIOR Unidad de Policía Comunitaria AREAS UPC ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.B. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.A. TOTAL DE CONSTRUCCIÓN AREAS EXTERIORES ÁREA DE TERRENO 112,76 m2 118,31 m2 231,07 m2 107,14 m2 219,9 m2 COSTO PROMEDIO UPC DESCRIPCIÓN MONTO COSTO M2 PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ ,85 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ ,41 COSTO OPTIMIZADO - PLAZO CONTRACTUAL 60 DÍAS POR UPC COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 SIERRA $ 922,87 COSTO POR M2 COSTA $ 978,51 OBRA CIVIL $ ,91 $857,30 SISTEMAS ELECTRONICOS $12.822,83 OBRAS EXTERIORES-M AMBIENTE OBRAS EXTERIORES - COMPLEMENTARIAS (Planta de Tratamiento, varios) $25.155,45 $55,49 $108,87 $21.930,39 $94,91 TOTAL $ ,57 $1.116,56

39 MINISTERIO DEL INTERIOR Unidad de Vigilancia Comunitaria SUPERFICIE ÚTIL (ADMINISTRATIVO) CONTRACTUAL TOTAL M ,22 AREA HABITACIONAL 1.538,03 PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ ,90 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ ,32 COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 180 DÍAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 SIERRA $ 1.161,25 COSTO POR M2 COSTA $ 1.464,84 OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO MDI Por definir el MDI TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. CIRCULACIÓN (PARQUEADERO) 4.291, ,85 JARDINES EXTERIORES 1.060,26 ÁREA DEL PREDIO FRENTE (HABITACIONAL+ADMINISTRA TIVO) FONDO (HABITACIONAL+ADMINISTRA TIVO) PRESUPUESTO 89,03 64,3 COSTO CONTRACTUAL ,32 COSTO PROMEDIO DE OBRA $ ,27 COSTO POR M2 $ 1.705,19

40 MINISTERIO DEL INTERIOR Escuelas de Formación de Policías PRECONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL TAMBILLO $ , ALUMNOS PRESUPUESTO REFERENCIAL PACUALES - GYE $ , ALUMNOS PRESUPUESTO REFERENCIAL PASAJE $ , ALUMNOS COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 420 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 TAMBILLO $ 794,30 COSTO POR M2 PASCUALES - GYE $ 730,61 COSTO POR M2 - PASAJE $ 775,61 OBSERVACIÓN CONSULTORÍA EN REVISIÓN FINAL ABRIL 2014

41 52

42

43