Documentos revisados durante un Auditoría de Seguridad y Calidad Alimentaria

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1 Documentos revisados durante un Auditoría de Seguridad y Calidad Alimentaria El proceso de auditoría va a revisar una serie de documentos importantes que se ayudar en la evaluación de Gestión de cumplimiento del sistema APPCC, saneamiento, BPF, especificación y calidad. Para facilitar la auditoría, se solicita a la siguientes documentos y expedientes estar fácilmente disponibles en el comienzo de la auditoría. ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO Gestión de Planta (organigrama) y las responsabilidades de control de calidad Políticas de Seguridad Alimentaria y Calidad y Manual de Procedimientos Listado de productos o lista de productos propuestos para el cliente Especificaciones del producto para el cliente las especificaciones del producto o de la planta Política y documentación de la gestión y formación de los empleados Manual de producto detallada (Recall), incluidos los registros de retiros simulados Las políticas de cumplimiento de la normativa y documentos de las visitas reglamentarias o comentario Gestión de documentos y registro de las políticas y procedimientos Las políticas de gestión para hacer frente a modificacion en la gestión, proceso o las especificaciones del producto Programa de gestión de eventos catastróficos producto o Emergencia. Política de cumplimiento del programa de revisión y eficacia Los política, procedimientos y registros por las reclamaciones del Consumo Gestión APPCC Intensidad, firmaron el Plan APPCC, con miembros del equipo designado Equipo APPCC (credenciales de miembros) Registros documentados de la supervisión del programa APPCC equipo Planes disponibles para su revisión Diagrama de flujo de proceso, con la firma / fecha para la verificación del flujo del proceso. Análisis de riesgos y documentación, con árbol de decisión. Puntos Críticos de Control (PCC) Aplicación de validación que deberá incluir procesos relevantes evaluaciones de capacidades Seguimiento y políticas de Acciones Correctivas y documentación Las políticas y procedimientos de retrabajo en el plan de APPCC y Diagrama de Flujo Gestión de registros y políticas de seguridad Verificación y validación de procedimientos y documentación Documentación de los programas de prerrequisitos y desempeño registros

2 NOTA: Plan APPCC debe incluir lo siguiente: Identificación del equipo APPCC Descripción de los alimentos y su distribución Descripción de los clientes y el uso previsto Análisis Documentado peligro detallado de todos los ingredientes, los pasos del proceso y de los productos detallados gráficos de flujo de procesos, mostrando todas las entradas, salidas, retrabajo producto / vías de reciclaje Revisión anual (como mínimo) por el equipo de APPCC y firmado por el director ejecutivo residente. INSTALACIONES Y EQUIPOS Verificación de la potabilidad del agua (Certificados) Diagrama de planta que muestra el agua y alcantarillado, la ubicación de prevención de contraflujo dispositivos, unidades de HVAC (Heat, ventilación, air conditioning) y los patrones de flujo de tráfico de la planta Las políticas de control de vidrio incluidad la iluminación de la zona Si las lámparas halógenas de alta intensidad son utilizados, iluminación prueba es irrompible. Programa documentado de mantenimiento preventivo, diseño de equipos y construcción SANEAMIENTO, LIMPIEZA E HIGIENE Programa Maestro de Saneamiento(MSOP) de instalaciones de la planta y áreas de apoyo Saneamiento Plan Operativo Estándar (SSOP) y la documentación incluidos los productos químicos y el uso Procedimientos para la verificación y el control limpiador desinfectante Registros de rendimiento por Pre-Operacionales de Saneamiento Los registros de monitoreo de saneamiento con acciones correctivas y preventivas Política de higiene y procedimientos por herramienta de mantenimiento y programa de equipamiento liberación Programa de Fabricación y Política de Higiene de los empleados y registros de capacitación BPF registros de auditoría y el plan de acción correctiva GESTIÓN DE CONTROL DE PLAGAS Políticas y Procedimientos de Control de Plagas Registros de actividad de control de plagas (1 año). El manejo de plaguicidas químicos y la política de almacenamiento, incluyendo la aplicación de plaguicidas y registros de uso Servicio de PCO (license, insurance, training) y los informes de actividad

3 RECEPCIÓN Y CONTROL Políticas y procedimientos de homologación de proveedores Política de Vehículo entrante y materias de inspección y registros Las políticas, planes de inspección de recepción y aceptación Los criterios de aceptación de los ingredientes y Materias primas Copias de Garantías pureza de los alimentos, Cartas de Garantía Continua y a las certificados de análisis para los ingredientes alimentarios y los materiales de embalaje Los procedimientos Almacenamiento y manipulación de ingredientes y materiales Políticas del sistema de saneamiento y documentación por granel ingredientes Política de control ingrediente restringido, sensibles o alérgicos PROCESO Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Registros de control de procesos, incluyendo: o Documentos que demuestren el cumplimiento con el plan de APPCC o Los registros de monitoreo de puntos críticos de control (PCC) o Los registros de desviación y los planes de acción correctiva o Los alimentos poco ácidos en conserva registros de los procesos de verificación si corresponde Registro de formulación de cumplimiento del productos (hojas de proceso por lotes, registros licuadora, etc) Información detallada de políticas y procedimientos para la calibración de instrumentos de medición dentro de la planta (flujo metros, las unidades de medición de temperatura o termómetros RTD, RH, la presión, etc. los dispositivos de medición). Los registros de calibración de vigilancia (1 año). Los procedimientos de verificación y registros por Metal detector política, Controles operacionales y registros por Alérgenos e ingrediente sensible Registros de verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto (1 año). Políticas y procedimientos para el manejo de re-trabajo y / o prórroga de productos (control y trazabilidad) Los registros analíticos disponibles para su revisión ENVASADO Y ETIQUETADO Políticas Label precisión y control Políticas y documentación Peso neto / de conteo de control Politica de codificación de Producto para el envasado de unidad y cajas de envío o Las muestras de las etiquetas del producto y las fechas de código Política de seguridad por Etiquetado y control de obsoleta etiqueta

4 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Política de inspección producto terminado, procedimientos, registros de monitoreo, criterios de liberación y la autoridad Políticas y documentación por aprobación de Vehículo de transporte Política de Seguimiento de producto (trazabilidad) y la documentación de registros Políticas y procedimientos en materia de manipulación evidente embalaje Políticas y procedimientos para el manejo de los productos devueltos y retenido o La política mantener de etiqueta o Designación de la autoridad y la responsabilidad de liberación o Documentación y registros de comprobación y levante La política de simulacro de recuperación y procedimientos Requisitos de formación Las políticas de formación y / o documentación mostrando nueva contratación y capacitación de repaso / curso para personal y la dirección Documentación que acredite la comprensión (pruebas, evaluaciones de desempeño) Traing materiales y registros relacionados con: o Productos de seguridad y procedimientos de operación o HACCP, GMP e Higiene del Empleado o Producto de Defensa LABORATORIO de Políticas y Manual de Procedimientos- Laboratorio (Métodos de Laboratorio, Plan de Muestreo) programas de calibración del instrumento de Laboratorio Los registros de laboratorio de la comprobación cruzada programa Seguridad las políticas y procedimientos Seguridad de los productos o Seguridad del equipo, funciones y responsabilidades o Programa Gestión de Riesgo Operacional (GRO) o documentación equivalente o Planta de registro en su caso o Empleado de aplicaciones y procesos de selección o Los materiales de capacitación y registros o Los visitantes y los contratistas de políticas y procedimientos o Tecla programa o Empleado o terminación del proceso o Control de operaciones y procesos

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