1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PASO DE PROGRAMA VERIFICACIÓN INFORMACIÓN SECRETARIAL (sin software)
|
|
- Joaquín Rivero Marín
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PASO DE PROGRAMA VERIFICACIÓN INFORMACIÓN SECRETARIAL Versión 1 INS EV EI Página INSTRUCTIVO - GUÍA PASO DE PROGRAMA VERIFICACIÓN INFORMACIÓN SECRETARIAL (sin software) GUÍA Para realización del Paso de Programa in situ Verificación Información Secretarial. 1 DESCRIPCIÓN En las instalaciones de la secretaría de la Procuraduría respectiva o en la Unidad Coordinadora se realiza una revisión y constatación entre el auditor y los responsables del área, de esta reunión se debe dejar el Registro REG-EV-EI-020 Verificación información secretarial. En Secretaria o Unidad Coordinadora. Verificar el estado y actualización de los libros secretariales y los responsables del manejo y solicitar Reportes: 1. Expedientes Activos; 2. Expedientes por Abogado; 3. Estadísticas de Gestión. 2 OBJETIVOS Verificar la efectividad de los controles de la documentación en la Secretaría disciplinaria. Conocer la información que se encuentre registrada en el GEDIS territorial con el fin de confrontarla con la información del nivel central y verificar el estado y actualización de los libros secretariales y los responsables del manejo. 3 REQUISITOS Haber realizado las actividades de presentación y contar con los registros correspondientes al INS-EV-EI-0018 Guía de preparación de Auditoría a gestión Disciplinaria. 4 OPERACIÓN Para el desarrollo de esta revisión se considera adecuado: Determinar el procedimiento que siguen para el desarrollo de las funciones propias y su control. Determinar que libros de registro son llevados en la Secretaría (recibo de correspondencia, recibo de quejas, trámite de petición, reparto de abogados) y revisarlos. Se verifica la efectividad de los libros como mecanismos de control (están actualizados, son exactos, confiabilidad).
2 Se solicitan reportes del GEDIS y se verifica su efectividad como mecanismo de control (esta la información actualizada, confiabilidad y exactitud de la información, capacidad de la persona que lleva el sistema para su manejo) Se verifica si el archivo general de la dependencia esta bien llevado y organizado (los expedientes están archivados en cajas, tienen AZ de información marcadas, se aplica la tabla de retención documental en archivos para el transito a archivos inactivos y se folian los documentos) Se verifica la celeridad dada en el trámite de documentación (son prontas las comunicaciones y notificaciones que dan cumplimiento a los autos, cuanto tiempo se demoran, existe acumulación de decisiones para notificación, el control a las mismas es claro y pertinente; en el caso de quejas también se verifican los tiempos así como en derechos de petición). Se verifica el control a las comisiones recibidas y las comisiones solicitadas (son efectivos los controles, se generan comunicaciones de seguimiento) Para el efecto se utiliza el formato REG-EV-EI-020 Acta de entrevista y verificación Se toma el libro de Correspondencia y quejas, se verifica la gestión de la documentación, así: Se verifica que se hayan recibido y radicado las quejas Que se hayan tramitado en forma pronta y oportuna Que se de el reparto de las mismas, se quedan las cosas represadas o sin asignación de reparto? Se solicita al encargado del sistema GEDIS la expedición del listado de los expedientes activos y de los expedientes a cargo de los abogados, así: Listado continuo y completo de expedientes a cargo de la Regional. Se pide el listado por número de cédula de asignación de expedientes a los funcionarios. Se imprime el reporte respectivo y se procede a su firma Se incluye documentación en la carpeta de la visita. En particular tenga en cuenta lo siguiente: 4.1 Revisión Sistema de Reparto Verificar si existe un sistema de selección o filtro de quejas. Establecer el procedimiento (pasos) empleados para hacer el reparto. Determinar el funcionario responsable Verificar la frecuencia con la cual se efectúa el reparto Verificar el lapso que transcurre entre el recibido de las quejas en la dependencia, el momento en que se realiza el reparto, el tiempo en que se carga la información en el GEDIS, y el momento en que físicamente es recibido por el abogado. Establecer la periodicidad con la cual el funcionario pasa a la división de registro y control a recoger las quejas. Determinar el promedio mensual de quejas recibidas. En este punto, separar, las quejas de los expedientes, entendida la primera como aquella que no ha
3 tenido ningún trámite, y los segundos como aquellos pueden haber sido recibidos en alguna etapa como indagación, apertura, etc. Solicitar que el GEDIS de la dependencia imprima un listado de los radicados que se encuentren en estudio de la queja. 4.2 Revisión Sistema SIAF Módulo de Correspondencia Determinar con qué frecuencia se acude al CAP a recibir la correspondencia. Establecer el trámite dado a la correspondencia. Determinar a quien le fue asignada. Verificar el seguimiento a la correspondencia, es decir, si el trámite dado fue incorporado al SIAF. Solicitar previamente a Sistemas, el número de registros activos en el SIAF. Verificar el procedimiento para almacenamiento y depuración (archivos) de la información, así como la oportunidad para el registro. Hacer pruebas con muestras aleatorias. 4.3 Revisión Sistema GEDIS Solicitar un reporte de los expedientes a cargo de cada abogado Solicitar un reporte de los expedientes que no figuren a cargo de nadie, es decir, sin ubicación. Esto se hace por el módulo I. Solicitar un reporte de los expedientes que se encuentren en trámites secretariales, como por ejemplo, notificaciones o comunicaciones. Solicitar un reporte de los expedientes que se encuentren en comisión ante personerías o procuradurías regionales o provinciales. Solicitar un reporte de los expedientes que se encuentren con fallo de primera instancia o archivo y que hayan sido apelados, es decir, que se encuentren en la Sala Disciplinaria para segunda instancia. Solicitar un reporte de los expedientes que se encuentren en la dependencia para decidir la segunda instancia, es decir, aquellos que provienen de las regionales o provinciales. Solicitar un reporte de los expedientes que se encuentren en comisión en esa dependencia, es decir, que por ejemplo, el Procurador General los haya comisionado para adelantar una investigación disciplinaria. Verificar la oportunidad del registro de la información en el GEDIS, una vez producida la decisión, firmada por el jefe, cuanto tiempo transcurre para ser ingresada en el sistema. Realizar un selectivo. Establecer la utilización del modulo de gestión disciplinaria en el GEDIS, conforme a la Resolución 030. Conocer cuantas decisiones se profieren mensualmente y de que tipo. Establecer en que etapa se realizan las remisiones por competencia y los archivos Verificar el formato No. 4 y la oportunidad de su envío a la Oficina de Control Interno, al igual que el acta de cumplimiento de metas. 4.4 Revisión comisiones procesos Con el Reporte de comisiones suministrado por el GEDIS, se verifica: Procedimiento y mecanismos de control de expedientes que se envían y se reciben en comisión. Cumplimiento de los términos establecidos en el auto que ordena la comisión. Control de los términos de los procesos en comisión, en aras de evitar que el expediente se pierda o extravié, que se venzan los términos de la comisión y no se hayan practicado pruebas, o se hayan practicado de manera incompleta,
4 o se venza el término de la etapa de indagación o de apertura, estando el proceso en comisión, etc. Establecer si existen moras en el tiempo que transcurre entre la fecha del auto que ordena la comisión y el envío del expediente. Verificar que no se envíe el cuaderno original en comisión. 4.5 Revisión notificaciones Con el reporte de notificaciones suministrado por el GEDIS, se procede a: Determinar el procedimiento para surtir las notificaciones, es decir, si se realiza por la Secretaria o por el Centro de Notificaciones. Establecer que Expedientes que se encuentran para notificar la decisión correspondiente (indagación, apertura, cargos, fallo) Valorar desde qué fecha se encuentran en secretaria para surtir este trámite. Determinar los tiempos para realizar esta actividad. Por ejemplo, verificar si hay procesos que llevan más de dos meses en notificación. En este caso se considera la oportunidad y celeridad del mismo. 4.6 Revisión organización del archivo Determinar quien es el funcionario encargado de llevar el archivo físico de la dependencia, valorar cómo se está cumpliendo esta función. Realizar un selectivo de expedientes que se encuentran ya archivados, según el GEDIS, para verificar en que caja se encuentra el expediente, con el fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones de archivo, de tal suerte que sea fácil su ubicación. Verificar si existen archivos rodantes en la dependencia, o si las instalaciones físicas son adecuadas. 4.7 Revisión libros secretariales Determinar que libros secretariales lleva la dependencia, que datos se registran allí, cual es su funcionalidad o aporte en el control efectivo, en qué estado de actualización se encuentran. Hacer selectivo para establecer consistencia en la información registrada frente a lo existente. Se verifica la efectividad de los libros como mecanismos de control (están actualizados, son exactos, confiabilidad). 4.8 Valoración de archivos de procesos. Clases de archivo: Prescripción o in dubio pro disciplinado. De los expedientes que han sido archivados, verificar si la causal que indica el GEDIS, efectivamente corresponde al motivo de archivo. Por ejemplo. Si en el GEDIS se indica que se archivo por non bis in ídem (cosa juzgada- principio de ejecutoriedad, art. 11 CDU), entonces, en la providencia debe haberse hecho alusión a ello, o viceversa, y no por otra opción, como por ejemplo, archivo por falta de mérito, o por prescripción, o por culminación del proceso. Igual sucede en el caso de las prescripciones, por lo tanto, si se decreto la prescripción, debe registrar en el GEDIS el archivo por la opción prescripción y no por otra causal como por ejemplo falta de mérito. Al revisar las decisiones de archivo definitivo, verificar en cuántas se decretó por vencimiento de términos y en consecuencia hubo que aplicar el principio conocido como in dubio pro disciplinado, es decir, a favor del disciplinado.
5 Es importante verificar si las decisiones de archivo definitivamente se profirieron antes que prescribiera la acción disciplinaria. Por ejemplo, si la acción prescribe el 10 de febrero de 2006, para el 11 de ese mes o días siguientes ya no se podría decretar el archivo definitivo de la investigación, sino que la decisión jurídica es decretar la prescripción. También puede suceder que si bien es cierto no ha ocurrido la prescripción, se esté archivando la investigación uno o varias días antes, de tal suerte que el proceso va a prescribir en el transcurso de las notificaciones, y en todo caso, el quejoso no va a tener la oportunidad para apelar la decisión, si así lo estima conveniente. Verificar si en las decisiones de prescripción se analizó la Directiva PGN 006 de Igual se puede analizar en aquellos casos de archivo definitivo donde se observe una mora o inactividad procesal protuberante. En los casos de prescripción determinar si los expedientes eran de relevancia o trascendencia. 4.9 Revisión del trámite de quejas Determinar que exista un registro adecuado que permita establecer la naturaleza de los hechos de quejas recibidas, así como su fácil consulta y seguimiento. Establecer cuántas quejas recibe la dependencia en un mes y qué trámite le fue dado (remisión por competencia interna o externa, autos inhibitorios, trámite preventivo, incorporación a expedintes, trámite como derecho de petición y radicación en el GEDIS Realizar un selectivo tomando uno o más meses, a criterio del auditor. Por ejemplo, tomar el número de quejas recibidas en mayo y junio, y verificar de ese total cuántas fueron objeto de los trámites anteriores, realizando la discriminación correspondiente. Verificar el cumplimiento de las directrices del Viceprocurador, en el sentido que en el GEDIS se radiquen solo las quejas que se quedan en la entidad para asumir la investigación. Determinar si el volumen de quejas y los trámites que origina la dependencias genera represamiento de las otras labores. Revisar que las quejas que no son asumidas por la entidad sean orientadas a las instancias pertinentes en forma ágil. Verificar el cumplimiento de los términos previstos para el trámite de quejas, teniendo en cuenta la fecha de recibido. Verificar en las estadísticas individuales de los abogados, del total de proyectos o decisiones presentadas, que cantidad y porcentaje corresponde a remisiones por competencia Establecer en aquellas quejas remitidas por comptencia, si se tienen en cuenta las criterios para la asunción dle poder preferente (Vg. derechos humanos, contratación estatal, violación al régimen presupuestal, contable y fiscal, asuntos carcelarios, según Resolución 346 de 2000 PAPELES DE TRABAJO Permanentes: Ver primer Instructivo de este capítulo. Corrientes:
6 REG-EV-EI-020 Acta de entrevista y verificación
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6. DEFINICIONES. GEDIS Sistema de Información de Gestión Disciplinaria. 7. FORMATOS.
SUBPROCESO: INDAGACIÓN PRELIMINAR DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Dependencias con competencia disciplinaria. Servidores comisionados. PROCEDIMIENTO: - Conflicto de CODIGO: PRO- DI- IP- 008
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS Enero 1º a Marzo 31 de 13 Bogotá D.C., abril 4 de 14 1. INFORMACIÓN GENERAL De conformidad con lo establecido
Más detallesPROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
1. PROPÓSITO Garantizar las actividades técnicas para la administración de los documentos producidos por los funcionarios de la Entidad y los recibidos por el Centro de Administración Documental - CAD,
Más detallesJefe Oficina Planeación
PRO-PR-00-001 Página 1 VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 1 CONTROL DE CAMBIOS Elimina y unifica los procedimientos: PRO-PR-CG-001, PRO-PR-CG-00, PRO- PR-CG-003, PRO-PR-CG-004, PRO-PR-CG-005,
Más detallesRama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS
Rama del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa SIGC PROCEDIMIENTO PARA ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS 1. OBJETIVO Recibir, orientar, analizar y gestionar los procesos disciplinarios
Más detallesMUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1
GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FECHA DE VIGENCIA 17/Jan/2014 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para el control de la oficial interna y externa, su distribución y el envió por correo físico y/o electrónico a sus destinatarios. 2. ALCANCE
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CICICO NIT: 800.254.481-1
INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2.011, (ESTATUTO ANTICORRUPCION). ELOTH DE JESUS LUNA
Más detallesLINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES.
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. El presente documento contiene la descripción general de los lineamientos de la Universidad Católica de Manizales en
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SEMESTRAL PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Código: IL2014-11012-12 PERIODO 1º de Enero al 30 de Junio de 2014 1 Contenido 1. Aspectos Generales... 3 1.1.
Más detallesDEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS
Más detallesGESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO
FECHA DE DIAGNÓSTICO: GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: RESPONSABLES: Comité Interno de Archivo 1. OBJETIVO Realizar el análisis del archivo de la Personería Municipal de Choachi,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:
Más detallesProcedimientos de Reincorporación al Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus Derechos Políticos
Coordinación de Operación en Campo Dirección de Depuración y Verificación en Campo Procedimientos de Reincorporación al Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus Derechos Políticos Reporte CIPEF-PIPEF
Más detalles1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA
Más detallesDIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
MACROPOCESO GESTION Y CONTROL. FAA -CINT -01 Serie 100-1.3-18 INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARIA PARTICULAR INTRODUCCION. El presente manual de procedimientos tiene como objeto definir los procesos que se siguen para llevar a cabo el cumplimiento de metas asignadas
Más detalles(marzo 15) Diario Oficial No. 48.754 de 7 de abril de 2013 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
ACUERDO 4 DE 2013 (marzo 15) Diario Oficial No. 48.754 de 7 de abril de 2013 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento
Más detallesCuándo se pueden utilizar estos sistemas?
Capítulo uno: Por qué utilizar mecanismos internacionales para proteger los derechos laborales? 15 Cuándo se pueden utilizar estos sistemas? Por fortuna, cada vez más, las personas comienzan a comprender
Más detallesINSTRUCTIVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS
INSTRUCTIVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Universidad del Valle División de Administración de Bienes y Servicios Vicerrectoría Administrativa Tel: 3212211 email: compras@univalle.edu.co
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1.
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Fomentar la buena gestión de la Gobernación de La Guajira, prestando un servicio eficiente de acuerdo a la constitución y a la ley; garantizando la participación ciudadana, basada
Más detallesTIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7
PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas
Más detallesGESTIÓN DE TALENTO HUMANO CERTIFICACIONES BONOS PESIONALES
CÓDIGO AP-THU-PR-02 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Expedir certificaciones pensionales y laborales al personal activo y retirado de la institución. 2. ALCANCE Inicia con la recepción
Más detalles1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO
PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA
Más detallesInclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores
Página 1 de 9 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE 14/03/2014 Inclusión de actividades en el procedimiento, elaboración de flujo grama y ajuste a ficha técnica de los indicadores
Más detallesREGLAMENTO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE
REGLAMENTO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ODO-CO-001 VER 0 OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL NOVIEMBRE 2014 PAGINA: 2 de 12 CONTENIDO PRESENTACIÓN 3 1 OBJETIVO. 3 2 ALCANCE 3
Más detallesINSTRUCTIVO PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES A USUARIOS INTERNOS CONTENIDO
Página 1 de 12 CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 DEFINICIONES... 2 3 PASOS PARA LA SOLICITUD DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES.... 3 3.1 Solicitud Préstamo de Expedientes.... 3 3.2 Búsqueda y envío de expedientes...
Más detallesI. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS. RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Policarpo González Gómez
I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO: Personería Municipal FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: Junio 30 de 2011. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: en borrador
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1. OBJETIVO Permitir al Ministerio del Interior un manejo racional y transparente de los recursos o gastos autorizados, para Viáticos, Gastos de Desplazamiento o Gastos de Viaje. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesRESOLUCIÓN NÚMERO 207 DEL 2004 (13 FEBRERO 2004) Por la cual se reorganiza el Control Interno Disciplinario en el Instituto
RESOLUCIÓN NÚMERO 207 DEL 2004 (13 FEBRERO 2004) Por la cual se reorganiza el Control Interno Disciplinario en el Instituto EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI En uso de sus facultades
Más detallesOFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REG-EV-EI-075 Página 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO JOSÉ LUÍS GÓMEZ SARMIENTO
Más detallesALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
Más detallesREGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO DESPACHO Y DE LAS CAUSAS PARA JUZGADOS Y SALAS PENALES
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO DESPACHO Y DE LAS CAUSAS PARA JUZGADOS Y SALAS PENALES Junio 2006 ÍNDICE REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO DESPACHO Y DE LAS CAUSAS PARA JUZGADOS Y SALAS PENALES
Más detallesPROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES)
P-GL-03 Página 1 de 5 1. OBJETIVO. Describir y estandarizar las actividades orientadas a la proyección de actos administrativos, bien se trate de proyectos de acuerdo, decretos o resoluciones que sean
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVO GENERAL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo ARCHIVO GENERAL TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 16 DE JULIO DE 2007. PODER
Más detallesPROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DGD-005 00 2 de 9 1. OBJETIVO Establecer el documento que permita definir de forma sistemática las actividades inherentes al proceso de gestión documental que incluyen: producción,
Más detallesDIRECTIVA No. 006-2012 UNT/OSI (Aprobada con R.R. No. 0010-2012/UNT) DIRECTIVA SOBRE LA GESTION DOCUMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DIRECTIVA No. 006-2012 UNT/OSI (Aprobada con R.R. No. 0010-2012/UNT) DIRECTIVA SOBRE LA GESTION DOCUMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 1.0 FINALIDAD Orientar,
Más detallesDefensoría del Pueblo C O L O M B 1 A. Verificar antes del uso la vigencia de este documento en el Listado Maestro de Documentos
0 Defensoría C O L O M B 1 A Código: GADINS01 lolé Defensoria INSTRUCTIVO OFICINA DE INVENTARIOS. Versión: 01 delpueblo Página: 2 de 11 Contenido CAPÍTULO 1. TOMA FÍSICA DE BIENES DEVOLUTIVOS E IDENTIFICACIÓN
Más detallesEn proceso. En proceso
SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente
Más detallesSUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRESTACIONES. Pensiones, cesantías definitivas, cesantías parciales, auxilios, intereses a las cesantías.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRESTACIONES 1. PRESTACIONES: Qué prestaciones económicas paga el Fondo del Magisterio? Pensiones, cesantías definitivas, cesantías parciales, auxilios, intereses a las cesantías.
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Pág. 1 de 5 INSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA ORQUESTA 1. Objetivo Definir el procedimiento para la eliminación o destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo,
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR
CF-PRD-001 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra
Más detallesGUÍA OPERATIVA DE TRABAJO SUBPROCESO DE INVENTARIOS 2009. VERSIÓN No. 01
GUÍA OPERATIVA DE TRABAJO SUBPROCESO DE INVENTARIOS 2009 VERSIÓN No. 01 Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Diciembre 2009 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. GENERAR ÓRDENES DE PAGO
Más detallesInforme Evaluación Comportamiento de las Comunicaciones
PARA: Doctor. Carlos Alberto Molina Gomez Gerente General. DE: Eneyda Elena Vellojin Diaz Asesora de Control Interno ASUNTO: Informe Evaluación Comportamiento de las Comunicaciones Me permito adjuntar
Más detallesAnexo X Res. FG Nº 178/09.
Anexo X Res. FG Nº 178/09. Contenido Listado de procesos de trabajo. 1. Tramitación de diligencias probatorias. 2. Diligenciamiento de cédulas. 3. Traslado de causas y efectos. 4. Administración del de
Más detallesCVUSD Reglamento Administrativo AR 1312.3
CVUSD Reglamento Administrativo AR 1312.3 Relaciones Comunitarias Procedimiento Uniforme para Presentar Quejas Oficiales de Cumplimiento Uno de los objetivos secundarios del sistema del Comité Asesor del
Más detallesVERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012
VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA 2.021 y NOMINA 2.021,
Más detallesAplica a los derechos de petición, reclamos, sugerencias presentados por los clientes de los servicios de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Versión PETICIONES Y RECLAMOS Procedimiento Código OBJETIVO Dar respuesta oportuna a los PQR s presentados por los clientes externos sobre los servicios prestados por la Entidad y tomar acciones que permitan
Más detallesNEUQUEN, 30 de noviembre de 2009.-
NEUQUEN, 30 de noviembre de 2009.- VISTOS: Estos autos caratulados:.. S/ DENUNCIA (Expte. Nro. 8 Folio 42 Año 2009), traídos a despacho del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores
Más detallesAlexa. Sistema de Reservas de Aulas y VideoBeam. Docentes y Jefe de Audiovisuales. Manual de Usuario:
Sistema de Reservas de Aulas y VideoBeam Manual de Usuario: Docentes y Jefe de Audiovisuales Manual de Usuario, Sistema Universidad de Santander UDES 2014 Página 1 Contenido INTRODUCCIÓN... 3 INGRESO SISTEMA
Más detallesTRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS. Procedimiento para presentar las peticiones
TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS Apreciado Usuario: En este documento encontrará una guía que le permitirá ilustrarse acerca de los trámites, procedimientos y requisitos a seguir, cada vez que tenga
Más detallesCIRCULAR No. 05 DE 2006
CIRCULAR No. 05 DE 2006 PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, O QUIENES HAGAN SUS VECES, REPRESENTANTES DE LA DIRECCION PARA IMPLEMENTAR MECI Y CALIDAD DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
Más detallesREGLAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIALES
REGLAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIALES QUE ES UN DEPÓSITO JUDICIAL? Es toda suma de dinero, que de conformidad con las normas legales vigentes, debe consignarse a órdenes de un Despacho Judicial. (Art. 2,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesINSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES CONTRACTUALES Y CONTRATOS
INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES ES Y Página: 1 de 9 INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES ES Y INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES ES Y Página: 2 de 9 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO OBJETIVO: Adelantar las actividades
Más detallesLINEAMIENTOS PARA LA TESTIFICACIÓN DE ALCANCES DE ACREDITACIÓN PARA ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS INS-4.
PÁGINA: 1 LINEAMIENTOS PARA LA TESTIFICACIÓN DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS INS-4.1-01 PROCESO NIVEL 1: PROCESO NIVEL 2: 4. PROCESO EJECUCIÓN SERVICIOS DE CREDITACIÓN
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL
CÓDIGO AP-FIN-PR-13 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Realizar causación de la obligación presupuestal para adelantar los procesos de pagos de los compromisos adquiridos. 2. ALCANCE: Inicia
Más detalles96300000 - MINISTERIO DEL TRABAJO GENERAL C.I.C. 01-12 2012 CONTROL INTERNO CONTABLE CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
9600000 - MINISTERIO DEL TRABAJO GENERAL C.I.C. 01-1 01 CONTROL INTERNO CONTABLE CGN007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE COD IGO NOMBRE CALI FICA CIÓN ACTI OBSERVACIONES PROM EDIO POR ACTIVI CALIF ICACI ÓN POR
Más detallesPortal de Compras del Gobierno del Estado de Baja California (www.comprasbc.gob.mx) A. Antecedentes
Buenas prácticas en la implementación de las recomendaciones de la Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México Portal de Compras
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesRevisado por: Jefe SG Nombre: Azarías Ruiz Villalobos. Fecha: Julio, 2014
Rige a partir DAF-SG-PO-11 de Agosto, 2014 Elaborado por: Archivista Nombre: Gladys Rodríguez López Fecha: Julio, 2014 1. OBJETIVO Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado
Más detallesNúmero: FCD-4.2.3-01 PROCEDIMIENTO. Control de Documentos. Se complementó la redacción de los párrafos
Tipo de Documento: Título: Número: PCD-4.2.3-01 Revisión: R Página: 2 de 7 Fecha: Marzo de 2012 Aviso: Este documento es de uso exclusivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, por lo
Más detallesManual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios
Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios Introducción...2 I. Definiciones...3 II. Aspectos Generales...3 III. Tienda Virtual del Estado Colombiano...4 IV. Administración del
Más detallesReglamento de Procedimientos a seguir en casos de denuncias o Trámite de Oficio en contra de miembros
Reglamento de Procedimientos a seguir en casos de denuncias o Trámite de Oficio en contra de miembros Reglamento de Procedimientos a seguir en casos de Denuncias o Trámite de Oficio en contra de miembros
Más detallesAUDITORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León.
AUDITORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León. AUDITORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. En palabras de la Nota Técnica de Prevención
Más detallesUNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 Gobernación de Santander NIT 800.024.581-3
v Y UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ 1. OBJETIVO El objetivo de la Evaluación
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Página : 1 de 10 PROCEDIMIENTO PARA LA Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede ser objeto de modificaciones
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Consejo Superior de Cámaras PG-08: GESTION DE RECURSOS Y RECLAMACIONES
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL Consejo Superior de Cámaras : GESTION DE RECURSOS Y REVISIÓN 2 ELABORADOR CARGO Grupo de Trabajo / Responsable del Sistema Calidad en el Comercio del CSC FECHA 01/09/2009
Más detallesPROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA PROCESO GESTION FINANCIERA PÁGINA 1 DE 3 ELABORÓ REVISÓ APROBO
PÁGINA 1 DE 3 1. OBJETIVO Analizar el saldo de cada una de las cuentas s aperturadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y el Fondo de Reparación a las Victimas, comparar
Más detallesMANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244
MANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244 Oficina Instalaciones del SENA - La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar, Colombia
Más detallesPROCEDIMIETO COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
1 de 9 PD-CR-GN 02 COLOCACIÓN DE Rev. Fecha de Emisión Descripción Elaborado por 00 15/12/2014 Elaboración de primer borrador Estefany. R. 01 17/012/2014 Emisión Documento Parcial Estefany. R. 02 13/01/2015
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesMÓDULO DE ARCHIVO. 1. ADMINISTRADOR DE ARCHIVO 2. ARCHIVO SGD ORFEO VERSION 3.9.2
MÓDULO DE ARCHIVO. 1. ADMINISTRADOR DE ARCHIVO 2. ARCHIVO SGD ORFEO VERSION 3.9.2 1. ADMINISTRADOR DE ARCHIVO INTRODUCCION. Este documento está dirigido al personal encargado del archivo dentro de la entidad,
Más detallesSOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. Procedimiento Para el Control de Documentos.
1. Objeto Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, divulgación y manejo de documentos que hagan parte del Sistema de Gestión de Calidad, para su adecuado control. 2. Alcance
Más detallesANEXO III OBLIGACIONES DEL INDUSTRIAL
ANEXO III OBLIGACIONES DEL INDUSTRIAL NOTIFICACIÓN ANEXO III OBLIGACIONES DEL INDUSTRIAL Todos los industriales cuyos establecimientos estén afectados por el RD 1254/1999 están obligados a enviar una notificación
Más detallessanciones para la represión del dopaje, proponiendo una sanción de privación o suspensión de licencia federativa durante un período de seis meses.
Expediente Tribunal Administrativo del Deporte núm. 27/2014. En Madrid, a 9 de mayo de 2014. Visto el recurso interpuesto por D. X contra la resolución del Director de la Agencia Española de Protección
Más detallesPara realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial
Más detallesCódigo documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS Revisiones y aprobaciones Creado por: Revisado por: Aprobado por:
Más detallesAspectos importantes que usted debe tener en cuenta para iniciar el trámite de Bono de Reconocimiento
Aspectos importantes que usted debe tener en cuenta para iniciar el trámite de Bono de Reconocimiento Si usted perteneció al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) antes de incorporarse al Sistema Privado
Más detallesREGLAMENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES
REGLAMENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES CAPÍTULO ÚNICO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Artículo
Más detallesRevisión de las Declaraciones Patrimoniales Juradas
Revisión de las Declaraciones Patrimoniales Juradas El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento de la administración los resultados de la revisión efectuada a las declaraciones patrimoniales
Más detallesPlan provincial de Producción más limpia de Salta
Plan provincial de Producción más limpia de Salta Guía IRAM 009 V.1 Requisitos para la obtención de los distintos niveles de la distinción GESTION SALTEÑA ECOECFICIENTE INTRODUCCIÓN: IRAM, junto con la
Más detallesGESTIÓN CONTROL INTERNO PROCESOS PARA REALIZACION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
1 DE 6 1. Propósito Establecer los lineamientos a seguir para una adecuada realización del inventario, verificando la existencia y el estado de cada uno de los ítems de los productos que lo conforman,
Más detallesCriterio 2: Política y estrategia
Criterio 2: Política y estrategia Definición. Cómo implanta el servicio su misión, y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos,
Más detallesPROCEDIMIENTO: ACTUAL PROPUESTO X NOMBRE: PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
1) Fiscal a cargo del 2) Fiscal a cargo del 3) Fiscal a cargo del Caso Establece que en una causa a su cargo es posible 1 solicitar la aplicación de un Criterio de Oportunidad 2. En forma clara determina
Más detallesCORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA AVISO DE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES AUTORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA AVISO DE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES AUTORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se da
Más detallesINFORME DE AUDITORIA
Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 2014 Página: Página 1 de 6 Código: CI-260-11 INFORME DE AUDITORIA Fecha AUDITORÍA Nº 02 NOMBRE DE ENTIDAD: MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER. Día Mes Año PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL.
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVENTARIOS DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión de Inventarios, en lo referente al control, administración y abastecimiento de los inventarios de elementos
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL GUAVIARE NIT: 800.103.196-1 Oficina Asesora de Control Interno de Gestión GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE
GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE SEGUNDO SEMESTRE 2013 SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE 2.011,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SECRETARÍA GENERAL Fecha de Aprobación: DD: 14 MM: 10
Más detallesPROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página 1 de 7 PROPÓSITO Estandarizar las actividades a seguir en el proceso de preparación y liquidación de la y prestaciones sociales de los funcionarios de la Unidad Nacional
Más detallesDefinir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta
Más detallesEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 1 CONTROL INTERNO CONTABLE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 1,1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1.1 IDENTIFICACIÓN Se tienen debidamente identificados los productos del proceso
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
Más detallesIV. CARGUE DE SOPORTES
IV. CARGUE DE SOPORTES Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones necesarias en cuanto a cargue de servicio se refiere, como anulación, modificación de RIPS de algún
Más detallesSIIGO Pyme. Informes de Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Informes de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Activos Fijos? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Activos Fijos? 5. Cuál es la Ruta para Generar Informes
Más detallesGestión de Permisos. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi
Gestión de Permisos Bizagi Suite Gestión de Permisos 1 Tabla de Contenido Gestión de Permisos... 3 Definiciones... 3 Rol... 3 Perfil... 3 Permiso... 3 Módulo... 3 Privilegio... 3 Elementos del Proceso...
Más detalles