CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

Transcripción

1 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN El presente Cuestionario permite conocer en qué estado de madurez se encuentra el Sistema de Gestión Ambiental (en adelante, SGA) de su organización, de acuerdo a los requisitos del Reglamento europeo EMAS. En el caso de que su organización no cuente con ningún SGA, el presente Cuestionario, junto con las instrucciones recogidas en la Guía Go4EMAS, le permitirá abordar buenas prácticas de gestión de ambiental paso a paso de una manera lógica y secuencial. Este Cuestionario se ha estructurado en los siguientes niveles, siguiendo el mismo esquema ofrecido por el Reglamento EMAS, aunque no necesariamente en el mismo orden secuencial: 1. Compromiso de la Dirección 2. Planificación 3. Implementación y Operación 4. Verificación 5. Revisión 6. Registro EMAS Todas las preguntas contenidas en el presente Cuestionario han sido extraídas de la aplicación informática, que se encuentra disponible en la web del proyecto ( Para acceder directamente a esta aplicación informática y a la Guía Go4EMAS puede hacerlo a través del siguiente enlace: Este Cuestionario está basado en otras herramientas existentes como el Modelo Acorn y la Metodología e +5, pero adaptado a las necesidades y particularidades de las PYMES de los sectores metalmecánico, de tratamiento superficial y de fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Página 1 de 21

2 1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Los potenciales beneficios de un SGA dependen en gran medida de la alta Dirección, que deberá manifestar y evidenciar el más profundo compromiso con la implementación del Sistema y la incorporación de sus requisitos como parte integral de la gestión diaria de la organización. Este compromiso implica llevar a cabo una serie de actuaciones, tales como: - La definición y comunicación de la Política Ambiental. - La participación en la planificación y seguimiento de los objetivos y metas ambientales. - La asignación de los recursos necesarios para garantizar el establecimiento, implantación y mejora del Sistema. - Implicación directa en el proceso de revisión del Sistema. - Promoción de iniciativas que garanticen la mejora del comportamiento ambiental. - Cualquier otra actividad que demuestre liderazgo con respecto al Sistema de Gestión Ambiental Cuenta su organización con el compromiso de la alta Dirección? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 1.2) 1.2. Ha indicado que su organización cuenta con el compromiso de la alta Dirección: La alta Dirección define el alcance del SGA de la organización. La alta Dirección determina y pone a disposición los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SGA (infraestructura, sistemas de información, formación, tecnologías, recursos financieros, económicos y otros específicos. La alta Dirección se esfuerza y proporciona los recursos para la mejora continua del comportamiento ambiental. Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. Página 2 de 21

3 2. PLANIFICACIÓN La Planificación engloba las siguientes acciones: - Definición de la Política Ambiental. - Identificación de los Aspectos Ambientales significativos. - Identificar los Requisitos Legales y Otros Requisitos a los que la organización se suscribe voluntariamente. - Establecer un Programa de Gestión Ambiental POLÍTICA AMBIENTAL La Política Ambiental es el documento base para la implantación de cualquier SGA, donde se marcarán las directrices generales para la planificación del Sistema y orientará a toda la organización hacia la mejora del comportamiento ambiental Cuenta su organización con Política Ambiental? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 2.1.2) Página 3 de 21

4 Ha indicado que su organización cuenta con Política Ambiental: Ha realizado su organización una evaluación ambiental inicial con el fin de conocer a priori cuáles son sus principales aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y servicios? La política ambiental es adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios? Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación? Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba? Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales? Se comunica a todo el personal que trabaje para la organización o en nombre de ella? Está a disposición del público? Se revisa periódicamente la Política Ambiental para adecuarla a los cambios que se puedan producir en las actividades, productos, servicios, procesos, aspectos ambientales significativos y/o legislación aplicable que, en definitiva, afectan a los objetivos y metas ambientales en vigor Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 2 PLANIFICACIÓN, ETAPA 2.1 POLÍTICA AMBIENTAL. Página 4 de 21

5 2.2. ASPECTOS AMBIENTALES La segunda etapa en la Planificación es la Identificación de Aspectos Ambientales. Todas las organizaciones, como consecuencia de sus actividades, productos y/o servicios, repercuten sobre el medio ambiente, generando, en mayor o menor medida, un impacto ambiental. La implantación de un SGA permite a la organización identificar aquellos aspectos ambientales que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente y, en consecuencia, establecer las acciones pertinentes para actuar sobre ellos Cuenta su organización con un Listado de Aspectos Ambientales? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 2.2.2) Ha indicado que su organización ha identificado los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y/o servicios: Ha identificado cuáles son las posibles áreas de incidencia de la organización? Ha identificado los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos o servicios de la organización? Se han evaluado todos los aspectos ambientales con el fin de identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente? Se ha desarrollado y puesto en funcionamiento el SGA a partir de los resultados de la evaluación? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 2 PLANIFICACIÓN, ETAPA 2.2 ASPECTOS AMBIENTALES. Página 5 de 21

6 2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La tercera etapa en la Planificación es la Identificación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos a los que la organización se suscribe voluntariamente. estar al corriente de la normativa ambiental aplicable y comprender qué requisitos y cómo afectan a la organización es unos de los aspectos más importantes para una buena gestión, no sólo ambiental, si no empresarial. Sin esta información es difícil evaluar de forma objetiva el comportamiento ambiental de la organización Ha identificado su organización cuáles son los requisitos, tanto legales como voluntarios, que le son de aplicación? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 2.3.2) Ha indicado que su organización ha identificado los requisitos legales y otros requisitos a los que la organización se suscribe voluntariamente: Ha identificado los requisitos legales y otros a los que la organización se ha suscrito voluntariamente? Tiene acceso a los requisitos legales y otros a los que la organización se ha suscrito voluntariamente? Se actualizan periódicamente? Se ha desarrollado y puesto en funcionamiento el Sistema de Gestión Ambiental a partir de los resultados del proceso de identificación de requisitos legales y otros requisitos? Se tiene conocimiento de las implicaciones que toda la normativa pertinente sobre medio ambiente tiene para la organización? Se han adoptado las disposiciones oportunas en materia de respeto de la legislación medioambiental? Se han establecido procedimientos que permitan a la organización cumplir esos requisitos con carácter permanente? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 2 PLANIFICACIÓN, ETAPA 2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. Página 6 de 21

7 2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL La cuarta y última etapa en la Planificación es el establecimiento de un Programa de Gestión Ambiental. Dentro del marco de mejora continua y de la prevención de la contaminación que toda organización debe tener por bandera, una de las herramientas fundamentales para reducir o minimizar los impactos ambientales es el establecimiento de unos Objetivos de Gestión Ambiental. Cuando una organización establece objetivos se hace necesaria una planificación para conseguir alcanzarlos, siendo desplegados en metas o acciones concretas a realizar Ha definido su organización los objetivos y metas ambientales y ha establecido un programa (planificación) para alcanzarlos? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 2.4.2) Ha indicado que su organización ha definido los objetivos y metas ambientales y establecido un programa (planificación) para alcanzarlos: Se han definido los objetivos y metas ambientales? Se ha establecido un plan detallado y documentado de los medios de la organización que defina cómo se pretenden lograr los objetivos (Programa de Gestión Ambiental)? Se evalúa el comportamiento ambiental de la organización respecto a sus objetivos y metas? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 2 PLANIFICACIÓN, ETAPA 2.4 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Página 7 de 21

8 3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Una vez que la etapa de Planificación está finalizada y se han establecido las bases sobre las que se construirá un SGA, es el momento de comenzar a ensamblar las piezas que van a formar parte de dicho Sistema. En la etapa de Implementación y operación se analizarán las siguientes cuestiones: - Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. - Competencia, formación y toma de conciencia. - Comunicación. - Documentación. - Control operacional. - Preparación y respuesta ante emergencias RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Para garantizar una operatividad correcta y efectiva del SGA es imprescindible que las funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas con éste estén claramente definidas y difundidas entre el personal de la organización Su organización ha definido, documentado y comunica las funciones, responsabilidades y autoridad del personal para garantizar la correcta y eficaz implantación y mantenimiento del SGA? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 3.1.2) Página 8 de 21

9 Ha indicado que en su organización se garantizan los recursos necesarios para el funcionamiento y operación del sistema. así mismo, las funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas están claramente definidas y difundidas entre el personal: La organización ha definido su estructura estableciendo la jerarquía ente los distintos niveles organizativos, garantizando la funcionalidad y practicidad y permitiendo un intercambio fluido de información? La alta dirección ha definido y documentado las funciones, responsabilidades y autoridades y las comunica todas las personas de la organización? Se ha designado al representante de la Dirección en la gestión ambiental? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, ETAPA 3.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. Página 9 de 21

10 3.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. En la implantación de un SGA, la gestión de los recursos humanos, desde el punto de vista de su competencia y de su concienciación, condiciona de manera directa los resultados del Sistema En su organización, se conciencia, motiva e implica a las personas en el proceso de implantación del SGA mediante la educación, formación y el desarrollo de habilidades? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 3.2.2) Ha indicado que en su organización se conciencia, motiva e implica a las personas en el proceso de implantación del SGA: Se han definido los requisitos de competencia (educación, formación y experiencia) necesarios para desempeñar las funciones del Sistema de Gestión Ambiental? La organización identifica y evalúa las diferencias encontradas entre las competencias necesarias para realizar una actividad y las que poseen las personas? Se ejecutan actividades de formación en función de las necesidades identificadas? Se fomenta la participación activa de los trabajadores con el fin de que se impliquen en la mejora del comportamiento ambiental? Existen vías de comunicación entre los directivos y los empleados que faciliten la información recíproca? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 3 IIMPLEMENTACIÓNY OPERACIÓN, ETAPA 3.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. Página 10 de 21

11 3.3. COMUNICACIÓN. Para garantizar la correcta operación y mejora continua del SGA es necesario analizar y evaluar las comunicaciones y opiniones de las partes interesadas. Si las vías de comunicación no son efectivas es muy fácil que se pierda el control del sistema. En este sentido, es fundamental prestar especial atención a las vías internas de comunicación y definir una estrategia de comunicación con el exterior Ha definido su organización las vías de comunicación internas y externas? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 3.3.2) Ha indicado que en su organización ha definido y establecido las vías de comunicación internas y externas en el proceso de implantación del SGA: Se han identificado las partes interesadas? Se ha definido el/los procedimiento/s de comunicación que se van a utilizar para dar respuestas a la información ambiental solicitada por las partes interesadas? Se analizan los resultados de las comunicaciones internas y externas con objeto de actuar y promover la mejora continua del SGA y del comportamiento ambiental de la organización? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, ETAPA 3.3 COMUNICACIÓN. Página 11 de 21

12 3.4. DOCUMENTACIÓN. La documentación es uno de los principales soportes de un SGA. debe asegurarse en todo momento que la documentación está bajo control y garantizar que se encuentra actualizada y disponible para su uso por parte del personal que lo necesite. Es necesario conocer los documentos del sistema para que éste sea comprendido y opere eficazmente. de lo contrario, disponer de una documentación que no se sabe dónde se aplica, no se revisa o no está disponible, no aporta ningún beneficio Su organización asegura que la documentación del Sistema está bajo control y se garantiza que está actualizada y disponible? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 3.4.2) Ha indicado que en su organización se asegura en todo momento que la documentación del SGA está bajo control garantizando que se encuentra actualizada y disponible: La organización conoce o ha determinado la estructura documental que va a tener el Sistema? Se ha establecido, implementado y se mantiene uno o varios procedimientos para el control de los documentos y registros? Se actualizan y revisan los documentos internos cuando es necesario, aprobándolos nuevamente? Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos internos, así como la documentación externa y los registros están disponibles en los puntos de uso? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, ETAPA 3.4 DOCUMENTACIÓN. Página 12 de 21

13 3.5. CONTROL OPERACIONAL. Para garantizar que los aspectos ambientales identificados se mantienen dentro de los límites definidos, es necesario establecer e implantar procedimientos de control operacional que aseguren que dichos aspectos están bajo control y evitar que aumenten su significancia o se conviertan en significativos. En definitiva, es necesario aplicar algún tipo de control operacional para cumplir con los compromisos, lograr los objetivos, cumplir con los requisitos legales y voluntarios, y gestionar los aspectos ambientales Su organización ha identificado, establecido e implementado pautas y/o criterios de control operacional? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 3.5.2) Ha indicado que en su organización se han identificado, establecido e implantado pautas y/o criterios de control operacional garantizando que los aspectos ambientales significativos se mantienen dentro de los valores o límites predeterminados y que se minimiza el impacto ambiental: Se han identificado los aspectos ambientales que la organización puede controlar o sobre los que puede tener influencia? Se han identificado las necesidades de control operacional, es decir, qué procesos o elementos del Sistema requieren de dichos controles? Se han establecido las pautas, criterios, límites, especificaciones, etc. necesarios para mantener bajo control los aspectos ambientales a los procesos identificados anteriormente? Se hace un seguimiento de la aplicación continua y eficaz de estos controles? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, ETAPA 3.5 CONTROL OPERACIONAL. Página 13 de 21

14 3.6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. La organización debe identificar las situaciones de emergencia y accidentes que pueden tener impactos sobre el medio ambiente y cómo responder antes ellos. La organización debe mitigar el impacto ambiental que las situaciones de emergencia y accidentes pueden dar lugar, estableciendo actuaciones planificadas que minimicen el impacto ambiental Su organización ha definido las pautas para identificar y responder ante las situaciones de emergencia y accidentes? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 3.6.2) Ha indicado que en su organización se han definido las pautas para identificar y responder ante situaciones de emergencia y accidentes: Se han identificado las situaciones de emergencia y accidentes ambientales asociadas a sus actividades, productos y/o servicios? Se ha establecido algún procedimiento en los que se recojan las medidas para evitar su ocurrencia y/o minimizar las consecuencias ambientales? Se revisan periódicamente los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias y accidentes ambientales? Se realizan simulacros de emergencia ambiental con objeto de comprobar el correcto funcionamiento de las medidas y equipos? Se hace un seguimiento de la aplicación continua y eficaz de estos controles? Se hace seguimiento de la aplicación continua y la eficacia de las medidas contempladas en el Plan de Emergencia Ambiental? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, ETAPA 3.6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. Página 14 de 21

15 4. VERIFICACIÓN Una vez ensambladas las piezas que van a formar parte del SGA es necesario verificar su correcto funcionamiento. Así, en la etapa de verificación se analizarán las siguientes cuestiones: - Seguimiento y medición. - Evaluación del cumplimiento legal. - No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. - Auditoría interna SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN La primera etapa de la verificación es la planificación de actividades de seguimiento y medición. De nada sirve planificar si después la organización se desentiende de ello. Realizar un seguimiento y una medición de lo que se ha planificado inicialmente, va a proporcionar a la organización los datos necesarios que evidencien lo alcanzado y marquen el margen de maniobra necesario en el caso de que los resultados parciales no se ajusten a lo establecido inicialmente Su organización planifica y establece los mecanismos para realizar el seguimiento y medición regularmente de las características fundamentales de las operaciones que puedan tener un impacto ambiental significativo? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 4.1.2) Página 15 de 21

16 Ha indicado que en su organización se planifican y establecen los mecanismos para realizar el seguimiento y medición de las características fundamentales de las operaciones que puedan tener un impacto ambiental significativo: Se ha definido una sistemática para realizar el seguimiento y medición de las características fundamentales de sus operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente? Se han establecido indicadores de desempeño ambiental para poder seguir y evaluar el comportamiento ambiental y su evolución? Se ha establecido la persona responsable y la periodicidad del seguimiento de los objetivos y metas ambientales? Se asegura el correcto estado de los equipos mediante la planificación y ejecución de actividades como Mantenimiento, Calibración y/o Verificación? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 4 VERIFICACIÓN, ETAPA 4.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. Página 16 de 21

17 4.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL La siguiente etapa en el nivel de verificación es la evaluación del cumplimiento legal. El aseguramiento sistémico del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ayudará a mantener y fortalecer las relaciones de la organización tanto con las autoridades como con las principales partes interesadas Su organización planifica y establece mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento con todos los requisitos legales y otros requisitos a los que se haya suscrito voluntariamente? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 4.2.2) Ha indicado que en su organización se planifican y establecen los mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento legal: Se ha definido una sistemática para realizar las evaluaciones periódicas del cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios? Se evalúa el cumplimiento legal utilizando métodos como auditorías, revisión documental, inspecciones visuales de las instalaciones, etc.? Se tienen evidencias de que las evaluaciones se han realizado, de cuáles han sido los resultados y de las medidas que se han adoptado? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 4 VERIFICACIÓN, ETAPA 4.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. Página 17 de 21

18 4.3. CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS La siguiente etapa consiste en establecer los principios para identificar, controlar y dar respuesta a los problemas que ponen o pueden poner en peligro el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización. Identificar las no conformidades y emprender acciones correctivas o preventivas ayuda a que la organización opere y mantenga el sistema de gestión ambiental en la forma prevista Cuenta su organización con un proceso para identificar no conformidades? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 4.3.2) Ha indicado que en su organización se cuenta con un proceso para identificar no conformidades y emprender las acciones necesarias (correctivas o preventivas): Por favor, indique cuáles de las siguientes acciones ha llevado a: Se ha identificado el problema convenientemente, por ejemplo, mediante el uso del "Parte de No Conformidad"? Se determina la gravedad y repetitividad de los problemas? Queda claro cómo se han ejecutado las acciones y si estas han sido capaces de solucionar el problema? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 4 VERIFICACIÓN, ETAPA 4.3 CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS. Página 18 de 21

19 4.4. AUDITORIA INTERNA Por último, dentro de la verificación, es necesario planificar periódicamente la realización de auditorías internas para verificar que el SGA es adecuado, está implementado y cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento EMAS. La auditoría interna proporciona información de lo que se está haciendo y del cómo se está haciendo Realiza su organización auditorías internas periódicamente? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 4.4.2) Ha indicado que en su organización se realizan auditorias internas: Se dispone de una planificación de las auditorías internas que van a ser necesarias en el período a considerar? Las auditorías se programan individualmente? Se tienen definidos los criterios en base a los cuales se llevan a cabo las auditorías? Los resultados de las auditorías internas se recogen en los Informes de Auditorías? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 4 VERIFICACIÓN, ETAPA 4.4 AUDITORIA INTERNA. Página 19 de 21

20 5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La importancia de este proceso radica en que proporciona el marco perfecto para realizar un análisis estructurado del funcionamiento, la eficacia y la adecuación del SGA. La revisión por la Dirección es el momento adecuado para definir y establecer aquella acciones dirigidas a mejorar tanto el comportamiento de la organización como el SGA, garantizando de esta manera su videncia y continua adecuación a las necesidades de la organización. Se hace, pues, una revisión cuantitativa y cualitativa del funcionamiento del SGA Su organización evalúa la conveniencia, la adecuación y la eficacia del SGA? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 5.2) 5.2. Ha indicado que en su organización se evalúa la conveniencia (es decir, que es útil y así lo ha convenido la organización), adecuación (está establecido de tal manera que es el que se necesita para la organización) y eficacia (que se consiguen los resultados previstos) del SGA: Se analizan los resultados aportados por el SGA y en la toma de decisiones para actuar y promover la mejora continua? Se conserva registro de la revisión del SGA (acta de la revisión por la Dirección)? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Página 20 de 21

21 6. REGISTRO EMAS El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) es un mecanismo voluntario destinado a las empresas y organizaciones que quieren comprometerse a evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento ambiental. El Registro EMAS posee un carácter voluntario. Para que una organización pueda ser incluida en el Registro EMAS, debe solicitar su inscripción en dicho registro ante el organismo competente del Estado Miembro en el que se encuentre establecida Su organización está inscrita en el Registro EMAS? (en el caso de marque esta opción, váyase a la Guía Go4EMAS) (en el caso de marque esta opción, por favor, váyase a la pregunta 6.2) 6.2. Ha indicado que su organización se encuentra inscrita en el registro EMAS: Se ha verificado que la Política Ambiental, el SGA y el procedimiento de auditoria se ajustan a los requisitos del Reglamento EMAS? Se ha comprobado que la información y los datos de la Declaración Ambiental son fiables, creíbles y correctos y que cumplen con los requisitos del Reglamento (Validación)? Se ha realizado la inscripción en el Registro EMAS en el organismo competente? La Declaración Medioambiental está a disposición del público? Si ha marcado en TODAS las preguntas anteriores: su organización ha superado el NIVEL 6 REGISTRO EMAS. Página 21 de 21