AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO 2013

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1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO 03 Diciembre 0

2 CONTENIDO RESOLUCION APROBACION PRESUPUESTO 03 PRESENTACIÓN INFORME ECONÓMICO FINANCIERO MEMORIA EXPLICATIVA FP-0 MISIÓN Y VISIÓN FP-0 PRESUPUESTO DE INGRESOS FP-03 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA FP-0 DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS FP-05 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD ANEXOS FP-07 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS FP-08 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS FP-09 RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS, OBJETO, CUENTA Y SUB- CUENTA FP-0 RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMÁTICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

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5 PRESENTACION En cumplimiento de lo establecido por los preceptos legales imperantes, en el marco de las competencias del Ayuntamiento, se presenta a los Honorables Ediles que conforman el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Proyecto de Presupuesto 03. El mismo, considera dos aspectos en su formulación y para su correcta ejecución y seguimiento:. La transparencia en la perspectiva de ingresos de la Administración local, ante la realidad fiscal imperante definida en la Memoria explicativa, y la ejecución del gasto, organizada en Programas, Actividades, Sub-Actividades, Proyectos y Obras.. La estructura programática del Ayuntamiento del Distrito Nacional, definida por la Dirección General de Presupuesto como órgano rector en el marco legal vigente, organizada de la siguiente manera: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROGRAMA ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD 0 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NORMAS Y SEGUIMIENTO (Concejo de Regidores) CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL (Contraloría) 003 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (Despacho del Alcalde) COORDINACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL (Secretaría General) IZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DN CAPTACIÓN Y PROCESO OPINIÓN MUNICIPAL (Observatorio Ciudadano) ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO COORDINACIÓN TÉCNICA (Secretaría Técnica) ASESORÍA TÉCNICO LEGAL (Consultoría Jurídica) RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA PRE-FISCALIZACIÓN (Auditoría) GESTIÓN DE CALIDAD 003- GESTIÓN INMOBILIARIA 003- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA INFORMÁTICA Y TECNOLÓGICA (Tecnología de la Información) 003- REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS DEFENSORÍA Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL INNOVACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES COORDINACIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO (Secretaría de Gestión Ambiental y de Riesgo) 00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 00-0 SERVICIOS FINANCIEROS (Incluye Tesorería)

6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN del USO DE SUELO (Planeamiento Urbano) FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (Planificación y Desarrollo Institucional) OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 00 COORDINACIÓN, Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (Infraestructura Urbana) ILUMINACIÓN DE PLAZAS, PARQUES, CALLES Y AVENIDAS COORDINACIÓN DE PLAZAS Y PARQUES OBRAS DE COMUNICACIÓN OBRAS URBANISTICAS OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS OBRAS DE EDIFICACIONES OBRAS DE ENERGIA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Tránsito y Movilidad Urbana) ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (Ornato y Embellecimiento) MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (Aseo Urbano) 00 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (Equipo y Transporte) SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (Policía Municipal) 007 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS 3 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 00 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (Gestión Ambiental y de Riesgo) 00-0 GESTIÓN AMBIENTAL 00-0 PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y MANEJO DE LA VULNERABILIDAD GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 00 ASISTENCIA SOCIAL EDUCACIÓN Y FORMACION INTEGRAL (Educación Técnico Laboral) PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA Asistencia y Operativos Médicos) 00 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 5 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 00 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

7 00-0 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal (Escuela de Liderazgo) 00-0 Investigación y Divulgación de la Cultura (Ballet Folklórico y P. Ripiao) Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio (Patrimonio Cultural Inmueble) 00-0 Preservación del Centro Histórico (D. Ejecutiva del Centro Histórico) Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes (D. Ejecutiva del Centro de los Héroes) 00 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 6 PROMOCIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 00 FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS 96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR DE OBRAS INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO 98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (Transferencias a Privados) PENSIONES Y JUBILACIONES AYUDAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, D. N. MANCOMUNIDAD DEL GRAN SANTO DOMINGO La mejoría en la práctica del quehacer presupuestario parte de una adecuada planificación operativa de corto y mediano plazos, una eficiente gestión, administración y control de los recursos humanos y financieros y la implementación de sistemas de formulación, seguimiento y evaluación de la gestión, orientados a la mejora de los servicios públicos ofertados a los ciudadanos y la generación de bien público, principios de una gestión orientada a resultados. Les envío un saludo de alta estima, Esmérito A. Salcedo G. Alcalde Ayuntamiento del Distrito Nacional

8 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

9 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 03 INFORME ECONOMICO FINANCIERO El presente Informe Económico-Financiero ofrece los datos necesarios, para facilitar el análisis de los ingresos y egresos, en cumplimiento con lo establecido por la Ley No del Distrito Nacional y los Municipios. Se presenta un cuadro resumido de los ingresos percibidos en el pasado año, lo ingresado al 30 de septiembre del año en curso, la proyección estimada para el año que termina y los ingresos esperados para el próximo año 03. CONCEPTO PERCIBIDOS EN EL 0 INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS EJECUTADOS AL 30/9/ PROYECTADA 0 PRESUPUESTADOS 03 IMPUESTOS Y TASAS,387,855, ,03,89.09,3,378,76.00,66,87,35.00 DONACIONES 0.00,756,8.5 3,559, ,588,00.00 TRANSFERENCIAS,73,98, ,85,98.66,95,598,8.00,73,98,6.00 OTROS INGRESOS 35,07, ,73, ,60, ,507,69.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS,000, ,95, ,55, ,7,96.00 ACTIVOS FINANCIEROS 35,77,38.00, PASIVOS 0,000, ,000, ,000, ,000, TOTALES 3,53,888,83.00,9,96,50.6 3,900,693, ,5,5,06.00 El presupuesto total de ingresos para el año 03, se ha estimado en RD$3,5,5,06.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/00). El monto estimado para los ingresos del año 03, es menor que los estimados al 3 de diciembre del 0. Aun considerando que la proyección fue realizada de manera lineal y se conoce que ese tipo de instrumento es afectado por los valores extremos, es necesario ajustar el presupuesto al comportamiento variable, de las recaudaciones. En el marco de esta variabilidad, el Cabildo debe realizar ajustes relacionados con su política de ingresos, incluyendo: a) Ampliar la base de contribuyentes, a través de operativos de actualización de las bases de datos.

10 b) Eficientizar el sistema de recaudación, para ampliar el porcentaje de cobro, incluyendo el cobro compulsivo, cuando sea necesario. c) Obtener mayores ingresos mediante la recuperación de espacios ocupados y su indemnización al ADN. Por otro lado, los aportes del sector público vía transferencias se han mantenido igual, a pesar de que los presupuestos nacionales aumentan cada año; para el próximo año 03, según la Dirección General de Presupuesto se mantiene en RD$,73,98,8.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/00). Sin embargo, queda pendiente la aprobación del Presupuesto de la nación, el cual podría reflejar un ligero incremento en las transferencias a los Ayuntamientos. GASTOS El principio Presupuestario del equilibrio impone que por el lado del gasto, lo que se refiere a los créditos o apropiaciones, el valor total de los mismos es igual al total de los ingresos, o sea, RD$3, 5, 5, En las apropiaciones de créditos para el año 03, hay partidas que obligatoriamente deben ser atendidas y que representan un porcentaje menor que el reflejado en el año 0. Una de ellas es la de Pasivos Financieros, por un valor de RD$57,69,67.96 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 96/00), lo que refleja una política de pago continua y los pendientes están explicados por el subsidio que ha estado haciendo el Cabildo para costear el sistema de aseo. Haciendo un análisis de los gastos más relevantes por objeto, se observa que los Servicios Personales, ascienden a RD$77,38, (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/00). Este valor representa un 3.8 % del total del Presupuesto, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos por la Ley Lo correspondiente a los Servicios no Personales, para el próximo año se presupuesta en RD$990,55,3.00 (NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/00) correspondiente a un 30.6 % del total del presupuesto. Lo que se presupuesta en Materiales y Suministros es de RD$39,9,75.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

11 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/00) equivalente a un.8 % de lo presupuestado para el año 03. Cabe resaltar las Transferencias, donde se proyecta gastar RD$5,006,9.00 (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/00). Este renglón contiene el pago de pensiones y jubilaciones, las ayudas sociales, aportes corrientes y de capital al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. y a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. En lo que corresponde a los Activos no Financieros, ascendentes a RD$569,60,5.0 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 0/00), que integra la compra de maquinarias y equipos por un valor de RD$ 0,5,703.6, construcciones de obras a través de la Dirección de Infraestructura Urbana por RD$65,337,808.3 y compra de Otros Activos, por valor de RD$,30, Finalmente, se considera el renglón de Pasivos Financieros, el que se proyecta en RD$57,69,67.96 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 96/00). El mismo es equivalente a un 6.85 %. Este ítem está dedicado al pago de las deudas con suplidores de bienes y servicios, como también contratistas, constituyendo una política administrativa del Cabildo de honrar sus obligaciones para mejorar cada día más las finanzas municipales. En las páginas siguientes, se presentan los valores totales del monto del gasto presupuestado, organizados como sugieren los títulos. Se presentan dos cuadros:. Gastos Presupuestados por Objetos y s, y. Gastos Presupuestados por Programa

12 GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETO Y CUENTAS 03 VALORES EN RD$ OBJETO/ CUENTA DENOMINACIÓN VALOR SERVICIOS PERSONALES 77,38, SUELDOS PARA CARGOS FIJ0S 598,555,9.00 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 50, SOBRESUELDOS 5,963, HONORARIOS 50, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN,58, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 5,9, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,3, SERVICIOS NO PERSONALES 990,55,3.00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES,895, SERVICIOS BÁSICOS 69,7, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 3,960, VIÁTICOS 3,795, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 6,05, ALQUILERES 96,9, SEGUROS 8,50, CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONST. TEMPORALES 30, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,358, MATERIALES Y SUMINISTROS 39,9, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 9,95, TEXTILES Y VESTUARIOS,895, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,835, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 63,63, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 3,05, PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 5,55, PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 7,705, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,006,9.00 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 79,60,69.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,55, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO,000, ACTIVOS NO FINANCIEROS 569,60,5.0 6 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,5, INMUEBLES 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 65,337, OTROS ACTIVOS,30, PASIVOS FINANCIEROS 57,69, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 06,000, DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 3,69, GASTOS FINANCIEROS 5,000, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 5,000, COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL 3,5,5,06.00

13 GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 03 Estos gastos serán distribuidos programáticamente de la manera siguiente: CODIGO CATEGORIA PROGRAMATICA PARTIDAS NO ASIGN. A PROGRAMA DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA TOTAL PROGRAMA ACTIVIDAD/ PROYECTO OBRA 0 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 59,, Normas y Seguimiento 30,63, Control y Fiscalización de la Gestión Municipal 3,97, Administración Municipal 3,70, Servicios Administrativos y Financieros 05,099, Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 7,07, Formulación de Planes, Proyectos y Programas,99,37.00 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 883,08, Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras 7,87,5.6 0 Contrucción, Reconstrucción y Remozamiento de Plazas, Parques y Cementerios,97, Contrucción y Reconstrucción de Vías de Comunicación 66,737, Construcción y Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Sanitarias,30,7.80 Construcción, Reconstrucción y Acondicionamiento de Funerarias y Centros 0 Tecnológicos Educativos 6,3, Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Obras de Energía 8,000, Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Viveros,000, GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS 89,398, Administración de los Servicios Públicos 6,655, Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques 7,975, Manejo de Residuos Sólidos 655,57, Supervisión y Administración de Cementerios 9,, Administración y Reparación de Unidades Motorizadas 5,086, Seguridad y Vigilancia Ciudadana 5,30, Supervisión y Administración de Mercados 3,563, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 6,68, Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico 6,68,67.00

14 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 9,53, Asistencia Social 33,097, Educación y Formación Integral,6, Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria,808, Fortalecimiento de la Equidad de Género,78, FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACION 6,, Fomento de la Cultura y el Arte 33,89, Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos,58, PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 9,7, Fomento, Coordinación y Registro de la Organizacion Ciudadana 9,7, DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 56,69, s por Pagar Administrativas 7,335, s por Pagar Sistema de Aseo 97,55, s por Pagar Saneamiento Ambiental,059, s por Pagar Obras Urbanísticas 7,378, s por Pagar Obras de Alcantarillado y Drenaje 9,59, s por Pagar Obras de Energía 3,89, Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 5,000, Amortizaciones de Préstamos de Corto Plazo de Servicios Públicos 06,000, ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 83,9, Pensiones y Jubilaciones 79,60, Ayudas y Donaciones 3,769, ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 0,000, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 5,800, Mancomunidad del Gran Santo Domingo,00, ,5,5,06.00

15 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA MEMORIA EXPLICATIVA

16 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 03 MEMORIA EXPLICATIVA INGRESOS Las Estimaciones de los Ingresos Municipales, se componen principalmente de las Transferencias de parte del Estado originadas por la Ley (RD$,73.3 Millones) y los Ingresos Propios o de Autogestión (RD$,6.3 Millones) correspondientes a la aplicación de arbitrios, tasas y demás fuentes que le generan ingresos al Cabildo, además de la aplicación de otros factores explicados en el Informe Económico Financiero. Como se puede observar en el cuadro comparativo de ingresos, los aportes del Estado Dominicano se han mantenido igual. La proporción consignada en el presupuesto de gastos de la nación dedicada a los Gobiernos Locales se sitúe alrededor de un.5%, relación que decrece cada año, a medida que se eleva el Presupuesto Nacional. Diversas variables macroeconómicas que inciden en el quehacer del Ayuntamiento del Distrito Nacional, se muestra en el siguiente cuadro ilustrativo, tomando en consideración las fuentes del Banco Central, el Ministerio de Industria y Comercio y la tendencia del mercado. CONCEPTOS 0 CIERRE INICIO CIERRE 0 ESTIMADO 03 Tasa de Inflación % * Tasa de Cambio por US$ ** Precio del Gasoil Regular (Galón) Precio de Gasolina Regular (Galón) *CEPAL, 0 ** MEPyD. 0 El cuadro comparativo que aparece en el Informe Económico-Financiero para los años 0 al 03, permite vislumbrar el alcance en el renglón de Ingresos Propios o de Autogestión, lo cual supone una disminución en los gastos previstos, priorizando la sostenibilidad de los servicios públicos.

17 GASTOS El presupuesto de gastos correspondiente a servicios personales se mantiene por debajo de lo previsto en el marco legal vigente. En contraposición, el presupuesto de gastos correspondiente a servicios públicos municipales se ha mantenido en aumento, reflejo de la naturaleza de la institución. En otro orden, el presupuesto de obras a construir incrementa e incluye una gran cantidad de pequeñas obras, fruto del proceso de Presupuesto Participativo (P.P.) que beneficiarán a las comunidades de las tres Circunscripciones que componen el Distrito Nacional; dichas obras se distribuyen en el territorio con los siguientes porcentajes: OBRAS DEL P.P. CIRCUNSCRIPCIÓN No. 8,65,83 39% CIRCUNSCRIPCIÓN No. 39,667,60 3% CIRCUNSCRIPCIÓN No.3 37,706,83 30% TOTAL 5,999,306 00% Por último, deben ser destacados los programas incluidos en el Proyecto de Presupuesto 03, sobre Educación, Salud y Género, con el.38 %, superior de lo establecido por la Ley Se desarrollan programas encaminados a estos tres aspectos, algunos de ellos muy exitosos y reclamados por los ciudadanos, los cuales serán ejecutados a través de las Direcciones de Servicio Social y Desarrollo, Innovación y Proyectos Especiales, Desarrollo Humano y Animación Urbana y Patrimonio Cultural Inmueble. Se continúa aplicando con interés la prudencia en el gasto y la transparencia, utilizando los mecanismos previstos por la Ley No sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. A continuación se presenta el cuadro comparativo de los gastos programados en el 0, con los presupuestados en el Proyecto de Presupuesto 03:

18 COMPARATIVO GASTOS 0 03 Objeto Descripción PRESUPUESTO 0 PRESUPUESTO 03 DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA % SERVICIOS PERSONALES 898,70, ,38,638.00,337,5.88 Sueldos para Cargos Fijos 66,038, ,555, ,8, Sueldos Personal Temporero,000, ,000.00,750, Sobresueldos 6,9,787. 5,963, ,0, Honorarios,550, ,000.00,500, Dietas y Gastos de Representación 5,38,000.00,58,000.00,800, Gratificación y Bonificaciones 08,39, ,9, ,37, Contribuciones a la Seguridad Social 00,6, ,3, ,57, SERVICIOS NO PERSONALES 97,7, ,55,3.00 6,908,30. 7 Servicios de Comunicaciones 9,668,86.0,895,000.00,6,53.60 Servicios Básicos 577,77,3.0 69,7, ,66, Publicidad, Impresión y Encuadernación 0,66,95.3 3,960, ,93, Viáticos 9,6, ,795, ,87, Transporte y Almacenaje,60, ,05,000.00,0, Alquileres 9,7, ,9,97.00,3, Seguros 9,97, ,50, , Conservación, Reparación Menores y Const. Temporales 00, , , Otros Servicios No Personales 6,,8.3 7,358, ,05, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,0, ,9,75.00,9, Alimentos y Productos Agroforestales 9,378, ,95, ,566, Textiles y Vestuarios,9,000.00,895, , Productos de Papel, Carton e Impresos 7,33,0.5 3,835, ,97, Combustible, Lubricantes, Productos Químicosy Conexos 66,0, ,63, ,7, Productos de Cuero, Caucho y Plástico 9,868, ,05,989.00,337, Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos 5,880, ,55, , Productos y Útiles Varios,937,0.5 7,705, ,3,9.5 8 TRANSFERENCIAS 78,0, ,006,9.00 3,99, Prestaciones de la Seguridad Social 8,000, ,60,69.00,539,83.00 Transferencias Corrientes al Sector Privado 79,0, ,55, ,533, Transferencias Corrientes al Sector Público 8,000, ,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,000,000.00,000, Transferencias de Capital al Sector Público,000,000.00,000, ACTIVOS NO FINANCIEROS 986,8, ,60,5.0 6,68,6.3 6 Maquinaria y Equipo 5,8,7.9 0,5, ,37, Inmuebles,500, ,500, Construcciones y Mejoras 93,7, ,337, ,377, Otros Activos,09,00.00,30, , PASIVOS FINANCIEROS 776,60, ,69, ,909, Amortización de Préstamos Internos 67,000, ,000, ,000, Disminución de Pasivo con Proveedores 509,60, ,69, ,909, GASTOS FINANCIEROS 3,759, ,000,000.00,0, Intereses de la Deuda Pública Interna,759, ,000,000.00,0, Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública,000, ,000, TOTAL GENERAL 3,900,693, ,5,5, ,539,9.00 7

19 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA FP-0 MISIÓN Y VISIÓN

20 República Dominicana FORM. FP 0 Presupuesto año 03 MISION Y VISION Fecha: 7//03 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL MISION Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales para mejorar su calidad de vida, preservando el medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural, y protegiendo los espacios de dominio público. VISION EL ADN reconocido como gobierno de la ciudad, satisface las demandas de los y las munícipes y articula las intervensiones de los actores relevantes del territorio del Distrito Nacional. ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR /

21 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA FP-0 PRESUPUESTO DE INGRESOS

22 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP 0 Presupuesto año 03 PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha: 7//03 CODIGO INSTITUCIONAL 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Sub Grupo Auxiliar Sub aux. DENOMINACIÓN FUENTE FINANCIAMIENTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO 0 EJECUCIÓN ESTIMADA DEL AÑO 0 PROYECTADO AÑO IMPUESTOS 6 Impuestos y Arbitrios Municipales 973,03,89.09,3,378,76.00,97,376,65.,66,87, Impuestos Municipales 608,809, ,0,.00 8,76,09. 79,0, Impuesto Sobre Solares no Edificados Contrato de Ventas Condicional de Muebles ,95, ,579, ,39,33.8 8,70, Impuesto Sobre Billares 0 00, , ,888.97, Recargos, Multas y Sanciones sobre los Impuestos 0 00,08,30.6 7,37, ,09, ,8, Otros impuestos ,6, ,5, ,, ,97, Arbitrios Municipales 36,, ,337, ,630, ,083, Uso de Aparatos Reproductores de Musica Diversos ,5.59 8, ,030., Solicitud de Arrendamiento de Edificios Municipales , , , , Anuncios, Muestras y Carteles ,80, ,057, ,735,3.6 78,3, Otros Servicios de Recogida de Basura ,57, ,000, ,676, ,003, Hoteles, Moteles y Aparta Hoteles Establecimientos Similares 0 00,95, ,933,6.00 6,567,33.5 6,76, Car Wash ,3.6 8,6.35 6, Otros Arbitrios 0 00,033, ,85, ,378,58.7 5,6, DONACIONES,756,8.5 3,559, ,609,6.03 3,588, Donaciones Corrientes,756,8.5 75, ,609,6.03 3,588, De Gobiernos Extranjeros ,088, Donaciones de Capital en Especie y Serv. Org. Int ,088, De Organismos Internacionales,59, ,79, Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Intern , , , ,500, Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Org. Intern Donaciones del Sector Privado Externo , Donaciones de Capital ,8, De Organismos Internacionales Donaciones de Capital en Dinero de Organismos Intern ,3, Del Sector Privado Externo , TRANSFERENCIAS 99,85,98.66,95,598,8.00,3,3,57.55,73,98,6.00 Transferencias Corrientes 598,96, ,79, ,595,3. 883,979,05.00 De la Administración Central 598,96, ,595, Ordinaria Según Ley ,96, ,979, ,595,3. 883,979, Extraordinaria ,300, Trasferencias de Capital 39,879, ,39, ,839, ,39,36.00 Del Sector Privado Interno De la Administración Central 39,879, ,839, Ordinaria Según Ley ,879, ,839, ,39, Extraordinaria ,39, OTROS INGRESOS 5,587, ,60,3.00 0,6, ,507, Venta de Servicios del Estado,8, ,85, ,579, ,5, De los Municipios Tasas ,00, ,7, ,67, ,638, Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo ,00, ,9, ,67, ,65, Inhumación y Exhumación , , Expedición de Certificaciones , , Estudio para Uso de Suelo , , Garajes ,090, ,878, Certificaciones Vida y Costumbre , , Gruas y Remolques , , Otras Tasas ,33, ,6, Licencias 8,7,900.90,09,790.00,09,0.0,609, Licencias ,58, ,667, Licencias de Construcción ,7, ,83,985.00,09,0.0 0,5, Permiso Construcción Pozos Filtrantes ,337, ,59, Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública , , Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles , Ocupar Vias Públicas para Comercio Informal ,00, ,098, Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías , , Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales , /

23 República Dominicana DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FORM. FP 0 Presupuesto año 03 PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha: 7//03 CODIGO INSTITUCIONAL 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Sub Grupo Auxiliar Sub aux. DENOMINACIÓN FUENTE FINANCIAMIENTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO 0 EJECUCIÓN ESTIMADA DEL AÑO 0 PROYECTADO AÑO Derechos,908,0.77 5,78, ,877, ,00, Uso de Rampas 30 0,908,0.77 5,78, ,877, ,00, Casetas Fijas y Móviles Parada de Autobuses y Parqueos Rentas de la Propiedad,0, ,7, ,893, ,39, Dividendos por Inversiones Empresariales Alquileres Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles , Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios ,93, Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles 30 0,383,890.59,306,390.00,85,87.5,58, Alquileres o Arrendamiento de Bienes Muebles,550, ,00, Locales y Casetas a Buhoneros , , , Plazas ,53, ,6, Concesiones Concesiones Municipales Explotación de Yacimientos Mineros Operación Parqueos 30 0, ,6.00 9,06.67, Operación Mercados 30 0,763, ,0, ,685, ,99, Operación Cementerios 30 0,33,955.0,77, ,3,90.3,97, Otras Concesiones Municipales Ingresos Diversos 0,89, ,38,809.00,56,0.7,508, Recargos, Multas y Contribuciones Municipales ,96.3,333,.00 89,38.,53, Pago Tardío Recolección Desechos Sólido Pago Tardío Remates Proventos Multas Administrativas 30 0,3,77.65,386,3.00,979,036.87,865, Multas por Construcción Ilegal ,788,570. 6,39,9.00 0,38, ,70, Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas Multas Judiciales Multas por Incautación ,38. 33, , , Sobrantes de Caja , , Contribuciones ,7.3, , ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,95, ,55, ,60, ,7, Venta de Activos Fijos e Intangibles 6,95, ,60, Venta de Terrenos ,55, Venta de Terrenos 6,95, ,55, ,60, ,7, Venta de Terrenos de Cementerio ACTIVOS FINANCIEROS, , Recuperacion de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 99, , PASIVOS FINANCIEROS 365,000, ,000, ,666, ,000, Obtención de Préstamos Internos Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía 65,000, ,000, ,666, ,000, Obtención de Préstamos de Largo Plazo Sector Público ,000, ,000, ,000, TOTALES,9,5,8.6 3,900,693, ,3,63, ,5,5,06.00 ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR /

24 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA FP-03 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

25 FORM. FP 03 República Dominicana ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuesto año 03 Fecha: 7//0 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL UBICACIÓN GEOGRAFICA Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Normas, Políticas y Administración Municipal Normas y Seguimientos Concejo Municipal Control y Fiscalización de la Gestión Municipal Contraloría Municipal Administración Municipal Despacho del Alcalde Servicios Administrativos y Financieros Dir. Adm. y Dir. Financiera Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo Planeamiento Urbano Formulación de Planes, Proyectos y Programas Dir. de Planificación Obras Públicas Municipales Coordinación, ejecución y Fiscalización de Obras Oficina Técnica 0 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Plazas, Parques y Cementerios Oficina Técnica Remozamiento y/o Reconst. Parque Eugenio María de Hostos, Av. G. Washington (3ra. Etapa) Oficina Técnica Const. Paseo Peatonal C/Pte. Vicini Burgos, tramo entre Ave. Indep. y Av. G. Washington (da Etapa) Oficina Técnica Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Cir. Oficina Técnica Acondicionamiento y Const. Parques Infantiles "Las Canquiñas" C Oficina Técnica Reconst. y Remozamiento Parques deteriorados Barrios y Urb. de C Oficina Técnica Reconst. y/o Remozamiento Parques deteriorados Barrios y Urb. C Oficina Técnica Reconst. y/o Remozamiento Parques deteriorados Barrios y Urb. C 3 Oficina Técnica Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Cir. Oficina Técnica Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Cir. 3 Oficina Técnica Plaza Buhonero c/paris entre calles Jacinto de la Concha y Santiago Mota Oficina Técnica Construcción Paseo Marítimo en Ave, 30 de Mayo Oficina Técnica Construcción de Gimnasios en diferentes puntos del Distrito Nacional Oficina Técnica Construcción Parque Iberoamericano, en la Ave. Bolivar esq. Ave. Tiradentes C (da. Etapa) Oficina Técnica Construcción Caños para basura en Ave. Padre Ozmi en Cristo Rey, C Oficina Técnica Remozamiento de Cementerios Oficina Técnica Remozamiento de Mercados Oficina Técnica Parque Infantil, en el Sector Atala-Portal Oficina Técnica Grada cancha de baloncesto, en General Antonio Duvergé del Sector Honduras Oficina Técnica Reconstrucción de parque, en General Antonio Duvergé del Sector Honduras Oficina Técnica Parque Canquiña, Sector María Auxiliadora Oficina Técnica Construcción del Parque Infantil "Las Canquiñas", Sector Villa Francisca Oficina Técnica Construcción Parque en área próximo a Escalones en Puerto Isabela Oficina Técnica Construcción de Muro H.A., en la C/3, por la piscina de La Puya, Arroyo Hondo, C Oficina Técnica Construcción de muro de contención y escalones. El Caliche, Cristo Rey. C Oficina Técnica Rehabilitación del Parque San Carlos Oficina Técnica Construcción de Parque Infantil, Costa Brava Oficina Técnica Construcción Parque Canquiña con glorieta amplia, Manresa Altagracia Oficina Técnica Reconstrucción de Parque, Kilometro 7 /, Las Acacias y el Coral Oficina Técnica Área de juego en club, Honduras del Oeste Oficina Técnica Instalación verja hierro, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas) Oficina Técnica Construcción cancha deportiva, Barrio 6 de Agosto Oficina Técnica Parque Canquiñas, Los Farallones Oficina Técnica Construcción de Parque Canquiña, Mirador de los Girasoles Oficina Técnica Construcción Parque Canquiña Calle Hector J. Pérez, La Zurza Oficina Técnica Remodelación y Equip. Club Bomberito, Los Guandules Oficina Técnica 0 Construcción y Reconstrucción de Vías de Comunicación Oficina Técnica Reconstr. de aceras, contenes, asfaltado, regado y compactación material granular varios C Oficina Técnica Reconstrucción badenes, reparación y bacheos en varios puntos de la C Oficina Técnica Construcción del puente sobre cañada, Sector Palma Real Oficina Técnica Reconst. aceras, contenes, asfaltado y suministro, regado y compactación material granular Oficina Técnica C Reconst. badenes, reparación y bacheos varios puntos C Oficina Técnica Reconstr. de aceras, contenes, asfaltado, regado y compactación material granular varios C Oficina Técnica Reconstrucción de badenes, reparación y bacheos en varios puntos C 3 Oficina Técnica Relleno Compactado en área alcantarilla tipo cajón, en isleta central c/padre Ozmi en Cristo Oficina Técnica Rey, C (ra. Etapa) /5

26 FORM. FP 03 República Dominicana ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuesto año 03 Fecha: 7//0 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL UBICACIÓN GEOGRAFICA Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Aceras y Contenes en Parques C/ esq. C/5 y C/8 esq. C/7 (300 ml x.50 ml), en el Residencial Rosmil Oficina Técnica Aceras y Contenes, Guayajal de Los Rios Oficina Técnica Baden en calle Las Palmas esq. calle ra., Ceiba - Amapola Oficina Técnica Baden en calle Penetración esq. calle ra. Residencial María Segunda, Ceiba-Amapola Oficina Técnica Baden en calle Tercera esq. Carretera Duarte Vieja, Ceiba-Amapola Oficina Técnica Baden en C/Segunda esq. Carret. Duarte Vieja (Detrás fábrica de clavos), Ceiba- Amapola Oficina Técnica Reconstr. de Aceras y Contenes Escuela Honduras (00 x ), del sector María Auxiliadora Oficina Técnica Remozamiento Paseo Peatonal, en Villa Claudia Oficina Técnica Señalización Vial, en Villa Claudia Oficina Técnica Construcción de Badén, en la C/Guarocuya, Esq. Ave. Luperón. C Oficina Técnica Construcción de Aceras y Contenes, en la Isleta frente a la C/C de la Autopista 30 de Mayo. Nordesa III. C Oficina Técnica Reparación de Callejones, en la C/Jose Marti frente a la C/#07 lado oeste (JV Francisco Alberto Caamaño). Villa María. Mejormiento Social. C3 Oficina Técnica Construcción de Aceras y Contenes, en la Ave. Josefa Brea, entre la Ave. 7 de Febrero y la C/Domingo Moreno Jimenez. Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica Reconstrucción de Pavimento en Hormigón Armado, en la Piscina de la Gallera, en la Oficina Técnica Puya. Arroyo Hondo. C Const. de aceras y contenes área Mercado Modelo, Av. Mella Oficina Técnica Reparación de Aceras y Contenes en el 30 de Mayo Oficina Técnica Construcción de Parqueo para 50 vehículos, Manresa Altagracia Oficina Técnica Asfaltado parqueo Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas) Oficina Técnica Const. baden C/Resp. Guayajal con Rio Grande (30 Mts.) Guayajal los Rios Oficina Técnica Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina Oficina Técnica Const. escalones acceso callejones, calle A, Renacer Oficina Técnica Const. escalones de acceso callejón 5ta. Lucia, Renacer Oficina Técnica Const. escalones callejón, próximo Salón Casandra, Renacer Oficina Técnica Acondicionamiento accesos callejones, Cristo Rey Oficina Técnica Aceras de los callejones, Junta de Vecinos Esfuerzo de Todos Oficina Técnica Aceras y contenes de Mt. ancho en C/Resp. 3, ra, 8 y, Las Flores Oficina Técnica Aceras y Contenes Arroyo Manzano Oficina Técnica Const. dos paradas Motoconcho, Los Guandules Oficina Técnica 03 Construcción y Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Sanitarias Oficina Técnica Obras Completivas y Solución drenaje pluvial en La Chorrera, Los Restauradores, Manganagua (da. Etapa) Oficina Técnica Suministo e Inst. tapas p/imboranales a ser utilizadas en registro existentes de Cir. Oficina Técnica Limpieza y Construcción de Registros en Alcantarillado pluvial Litoral Sur Oficina Técnica Const. nuevos colectores, imbornales y filtrantes, limpieza de filtrantes y colectores para solución drenaje pluvial C Oficina Técnica Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción Oficina Técnica Suministro instalación de tapas p/imbornales a ser utilizadas en registros existentes en C Oficina Técnica Const. nuevos colectores imbornales y filtrantes, limpieza filt. y colec. drenaje pluvial C Oficina Técnica Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción Oficina Técnica Const. nuevos colectores imbornales y filtrantes, limpieza filtrantes y colectores para solución drenaje pluvial en C 3 Oficina Técnica Suministro instalación de tapas p/imbornales a ser utilizadas en registros existentes en C 3 Oficina Técnica Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción 3 Oficina Técnica Sistema de Alcantarillado pluvial y sanitario, Barrio Santa Barbara, Zona Colonial Oficina Técnica Sistema de Alcantarillado pluvial kilometro Carretera Sánchez (frente a Funeraria Municipal) Oficina Técnica Sistema de Alcantarillado tipo callejón, en Isleta Central, C/Padre Ozmi, Sector Cristo Rey C Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle 6 Este, Esq. Calle K. La Castellana C Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en Acera Frontal, en la Ave. Paseo de los Reyes Católicos, Parque Zoológico Nacional. C Oficina Técnica Construcción Puente Alcantarilla, en el Mirador de las Colinas Oficina Técnica Cañada los Cocos, en la Cienaga Oficina Técnica Drenaje Pluvial C/Las Palmas frente a Edificio No. 3, Ceiba-Amapola Oficina Técnica Drenaje Pluvial C/Segunda frente a casa No. (MM naturaleza), Ceiba-Amapola Oficina Técnica Drenaje Pluvial en c/rafael J. Castillo, frente a la casa No. 6, Ens. La Fe Oficina Técnica /5

27 FORM. FP 03 República Dominicana ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuesto año 03 Fecha: 7//0 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL UBICACIÓN GEOGRAFICA Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Drenaje Pluvial en c/francisco Villaespesa esq. Juan Alejandro Ibarra, Ens. La Fe Oficina Técnica C/Máximo Grullón, y C/5 esq. C/Juana Saltitopa (con Don Bosco), del sector de Villa Oficina Técnica María Limpieza Alcantarillado C/Baltazar de los Reyes esq. Juana Saltitopa,sector Mejoramiento Social Oficina Técnica Drenaje Pluvial Albert Thomas, C/Josefa Brea esq. Domingo Moreno Jiménez, sector Mejoramiento Social Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la C/Felipe Vicini, Esq. Hermanos Pinzón y C/Maria de Toledo, Esq.Francisco Nuñez Fabian. Villa Consuelo, C3 Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la C/Penetración Oeste #37, Esq. Peatonal Andrea KM, en la prolongación Av. Independencia (antigua Carret. Sánchez) Urb. Luz Oficina Técnica Consuelo, C Solución al Drenaje Pluvial, en la C/3ra. y C/ta. Rosmil, Los Restauradores, C Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la C/9, Esq. C/. Rosmil, Los Restauradores, C Oficina Técnica Construcción de Pozos Filtrantes y Limpieza de Colectores, en la Ave. San Martin, Esq. Enmanuel Flores (lado noroeste). Ens. La Fé, C Oficina Técnica Solución al Drenaje, en el Callejón "P" (cañada entre la C/Higuey y Calle 7). Cristo Rey. C Oficina Técnica Construcción de Séptico y Filtrante Final, en la C/ Higuey, Esq. Rejilla, J.V. Ramón García. Cristo Rey. C Oficina Técnica Construcción de Canaleta, en Callejón Rocio desde la C/# hasta la Ave. de La Vega Oficina Técnica Real, en la Puya. Arroyo Hondo, C Solución al Drenaje Pluvial l en Callejón, entrada Ave. José Contreras, Esq. Nicolás Casimiro Ens. La Paz, C Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la C/Juan Evangelista Jimenez, entre c/doctor Betances y la Baltazar de los Reyes. Mejoramiento Social, C3. Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en Varios Puntos, en la Ave. Doctor Betances, Esq. Baltazar de los Reyes. Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en Varios Puntos, en la Ave. Josefa Brea, Osvaldo Bazil y Oficina Técnica Federico Bermudez. Mejoramiento Social, C Limpieza de Filtrantes, en la Ave. Jose Marti frente a la C/#07 (lado este); Junta de Vecinos Jose Marti. Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en Varios Puntos, en la C/Samana, Esq. Josefa Brea. Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la Ave. Tunti Caceres, Esq. Juan Pablo Pina. Villa Consuelo, C3 Oficina Técnica Solución al Drenaje Pluvial, en la C/Carlos Nouel, Esq. Tunti Caceres. Villa Consuelo, Oficina Técnica C Construcción de Colector y Filtrante, en la C/Peaton, Esq. Respaldo Angel Severo Cabral, frente a la #389. Los Praditos, C Oficina Técnica Drenaje pluvial c/juan Marichal esq. República de Colombia y peatonal. Los Ríos, C Oficina Técnica Drenaje Pluvial Calle 5 esq. C/, y en C/Padre Castellanos esq. C/, lado sur, Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica Drenaje Pluvial C/ Albert Thomas esq. 5, Villa María, Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica Construcción de colectores y filtrantes c/ María de la Regla. Los Pinos (Don Honorio) Oficina Técnica Altos de Arroyo Hondo, C Drenaje pluvial en c/federico Bermúdez esq. # 9 (lateral oeste Hospital Luis Eduardo Aybar) Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica Construcciones de badenes y drenaje pluvial en la Calle Aurora, frente a la No. 35, No. 0 y no. 30. C/Luperón esq. Sol; C/El Sol esq. Amparo. C/Aurora esq. C/El Sol. Las Oficina Técnica Cañitas, C Construcción badenes en c/9 esq. Progreso, en c/ 9 esq. Mutualismo, y constr. escalones en callejón magnolia (puente abajo), y rampa de H.A. en Las Cañitas. C3 Oficina Técnica Construcción drenaje pluvial y badenes en varios puntos, Las Cañitas. C3 Oficina Técnica Drenaje en c/ Juan Pablo Pina, esq. Juan de Morfa, Villa Consuelo. C3 Oficina Técnica Construcción badenes en calle La Esperanza, esq. C/Peatonal 3, Calle La Fé esq. Calle Resp. San Cristóbal, en calle Paraíso esq. Resp. y Construcción cruce sobre Oficina Técnica cañada. Sol de la Esperanza de Los Ríos. C Drenaje pluvial en c/barbarín Mojica esq. Albert Thomas, Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica Drenaje Pluvial Fco. Cerón, entre 9 de Marzo y José Reyes Oficina Técnica Drenaje Pluvial,La Noria con Duarte, Ciudad Colonial Oficina Técnica Drenaje Pluvial Juan Isidro Pérez, entre Duarte y 9 de Marzo Oficina Técnica 3/5

28 FORM. FP 03 República Dominicana ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuesto año 03 Fecha: 7//0 CODIGO INSTITUCIONAL: 700 ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL UBICACIÓN GEOGRAFICA Partidas no asignadas a programas CATEGORIA PROGRAMATICA Programa Proyecto Actividad / Obra CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE Drenaje Pluvial C/ San Miguel entre José Reyes / Juan I. Perez ( Al lado Parque San Miguel), Ciudad Colonial Oficina Técnica Construcción filtrantes frente a baden, Ens. Quisqueya Oficina Técnica Colector y filtrante callejón Resp. Ángel Severo Cabral, Los Praditos Oficina Técnica Instalación tubería 30 ml. ( registro) en callejón, Barrio Azul Oficina Técnica Cañada entre C/Higuey y C/7, Junta Vecinos Ramón García Oficina Técnica tubos de pvc de drenaje, arena y cemento, Junta Vecinos Esfuerzo de Todos Oficina Técnica Construcción drenaje pluvial, El Vivero de Cristo Rey, C Oficina Técnica Const. registro con rejillas y codos p/solución problema drenaje sanitario, c/principal Oficina Técnica Const. dos filtrantes encamisados en hierro entrada Villa Jerez, Don Honorio Oficina Técnica Constr. colectores y filtrantes en la C/ María de Regla con C/ Trinitaria ( uds), Los Pinos (da. Etapa) Oficina Técnica Drenaje Pluvial frente a la casa No. 6, calle sin salida, Los Pinos Oficina Técnica Construcción filtrantes calle A, Don Honorio Oficina Técnica Drenaje en Liceo Capotillo Oficina Técnica 0 Construcción, Reconstrucción y Acondicionamiento de Funerarias y Centros Tecnológicos Educativos Oficina Técnica Construcción Funeraria Municipal y estación de cuerpo de bomberos Av. Independencia (da. Etapa) Oficina Técnica Acondicionamiento y Reconst. Escuela Municipal Centro Futuro, Cristo Rey (da. Etapa) Oficina Técnica Terminación del Centro Tec. Gualey, c/padre Castellano esq. C/8, Gualey (da. Etapa) Oficina Técnica Construcción Moradas Infantiles en diferentes puntos del Distrito Nacional Oficina Técnica Acondicionamiento Áreas Palacio Municipal Oficina Técnica Construcción 3er. Nivel en la Fundación Justino Montaño en la Puya de Arroyo Oficina Técnica Hondo Muro de Contención Jarro Sucio (en área del desalojo) San Ignacio, del sector de Oficina Técnica Guachupita Construcción de Salón Multifuncional, en el KM 7 /, en Acacias y El Coral. C Oficina Técnica Construcción de Escalera en el Club Maria Auxiliadora, en la Ave. Federico Oficina Técnica Velasquez. María Auxiliadora, C Reconstrucción Salon Multiuso, en la Carretera de la Isabela. La Hondonada, C Oficina Técnica Construcción de gazebo, Los Guayabos. Altos de Arroyo Hondo. C Oficina Técnica Construcción Salón de Actos en el área del Club, El Cacique Oficina Técnica Construcción de Escuela Laboral sector 30 de Mayo (era. Etapa) Oficina Técnica Const. Centro Desarrollo Humano (era. Etapa) Antillas, El Cacique Oficina Técnica Terminación Mercado Barrio Simón Bolivar Oficina Técnica Terminación de Escuela Laboral sector Capotillo Oficina Técnica 05 Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Obras de Energía Oficina Técnica Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción Oficina Técnica Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción Oficina Técnica Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción 3 Oficina Técnica Suministro e Instalación de Elementos Decorativos de Navidad, en vías y calles del D. N. Oficina Técnica 06 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Viveros Oficina Técnica Obras de Reforestación y Arbolado en varios puntos del D.N. Oficina Técnica 8 Gestión y Administración de Servicios Públicos Administración de los Servicios Públicos Dir. de Servicios Públicos Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques Dir. Aseo Urb. y Dir. Infraest Manejo de Residuos Sólidos Dir. de Aseo Urbano Supervisión y Administración de Cementerios Dirección Cementerios Administración y Reparación Unidades Motorizadas Dir. Equipos y Transp Seguridad y Vigilancia Ciudadana Dir. Seguridad Ciudadana Supervisión y Administración de Mercados Dirección de Mercados 3 Saneamiento Ambiental y Foresta Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico Dir. Gestión Ambiental Gestión y Administración de Servicios Sociales Asistencia Social Dir. Servicio Social y Des Educación y Formación Integral Educación Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria Salud Fortalecimiento de la Equidad de Genero Género 5 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación Fomento de la Cultura y el Arte Dir. Animación Urbana Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos Deportes y Recreación 6 Promoción y Participación Comunitaria /5