INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL SOBRE ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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1 INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL SOBRE ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE VIGENCIA 2015 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Riohacha Abril de

2 KATINE AVELLANETH OLARTE MEJIA Contralora General del Departamento Equipo Directivo ENALBA MARIA ROSADO BOTELLO Directora de Responsabilidad Fiscal IBON ALIET MANRIQUE MEJÍA Coordinadora de Control Posterior RICARDO DAZA MENDOZA Asesor Jurídico Equipo Auditor IBON ALIET MANRIQUE MEJIA 2

3 DESPACHO DE LA CONTRALORA Riohacha, Abril de 2015 Doctor DAVIS DIAZ RIVERA Alcalde Municipal de Manaure Riohacha, La Guajira Asunto: Carta de Conclusiones La Contraloría General del Departamento de La Guajira, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015 y seguimiento al plan de mejoramiento derivado del informe correspondiente al mismo tema del 2014, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia con que administró los recursos puestos a su disposición y manejó el recaudo y reporte de información institucional a los órganos de control fiscal y de seguimiento administrativo. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada a la Contraloría General del Departamento. Nuestra responsabilidad se dirige a producir un Informe de Auditoría Especial que contenga conceptos o pronunciamientos sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General del Departamento de La Guajira, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, se adelantó un trabajo de planeación y de ejecución, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestros conceptos. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan el reporte de información sobre la estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015 y seguimiento al 2014; los estudios y análisis se encuentran debidamente 3

4 documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de este ente de control. De acuerdo con lo anterior, los siguientes son los resultados de las evaluaciones aplicadas, los cuales pueden ser controvertidos por usted, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del presente informe, en el que podrá adjuntar los documentos que considere pertinentes. La respuesta con sus soportes deberá remitirse en medio magnético al correo institucional contraloría.departamental@contraloriaguajira.gov.co ALCANCE DE LA AUDITORIA Evaluación del cumplimiento de las normas, principios y procedimientos para la formulación de la estrategia anual anticorrupción y de atención al ciudadano. Evaluación del cumplimiento de los componentes de Mejora en la Atención al Ciudadano, Estándares para la atención de las PQR y Rendición de Cuentas. OBSERVACIONES En desarrollo de la presente auditoria, se estructuraron treinta y tres (33) observaciones con alcance administrativo producto de las deficiencias advertidas en la formulación o estructuración de la estrategia anual y en el cumplimiento de los componentes de Mapa de Riesgos, Mecanismos para Mejora en la Atención al Ciudadano, Estándares para la atención de las PQR y en menor proporción Estrategia Antitrámites. PLAN DE MEJORAMIENTO Una vez comunicado el informe definitivo la entidad debe, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, elaborar y presentar a éste órgano de control un Plan de Mejoramiento en los términos del Capítulo III de la Resolución interna reglamentaria 004 del 8 de mayo de 2014 expedida por este Organismo de Control Fiscal con las acciones, responsables, indicadores y metas que permitan solucionar las deficiencias encontradas. Original Firmado KATINE AVELLANETH OLARTE MEJIA Contralora del Departamento de La Guajira 4

5 2. RESULTADO DE AUDITORIA 2.1 PLAN ANTICORRUPCIÓN, SUPRESIÓN DE TRÁMITES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. La Contraloría General del Departamento de la Guajira adoptó la aplicación IAC 1.0 Indicador Anticorrupción, para apoyar la evaluación técnica y objetiva y, el seguimiento a la estrategia anualizada anticorrupción y de atención al ciudadano de que trata la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, cuya fuente principal de información la constituye los planes registrados en la página web de cada entidad y la información Institucional recaudada por este órgano de control. La aplicación fue elaborada con fundamento en las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Puede descargarse desde el portal web: en el siguiente vínculo: Estrategias/%20para%20la%20construcción%20%20del%20Plan%20Anticor rupción%20y%20de%20atención%20al%20ciudadano.pdf. La evaluación se realizó sobre seis (6) de los siete (7) Componentes, excluyendo el de Seguimiento y Control así: Legalidad y disponibilidad de la información Riesgos de corrupción Estrategias antitrámites Rendición de cuentas Atención al ciudadano Estándares para atención de P.Q.R. y S 5

6 Componentes que evalúa el IAC 1.0: El IAC 1.0 evalúa siete (7) componentes integrados por noventa (90) criterios: Cada componente está integrado por una cantidad variada de indicadores y éstos a su vez están provistos de unos criterios en forma de preguntas destinadas a evaluar individualmente las líneas estratégicas de cada componente. El IAC está integrado por: 7 componentes, 27 indicadores y 90 criterios de evaluación A continuación se ilustran los indicadores de cada componente y se adjunta la matriz primaria de evaluación. 6

7 Tabla No. 1. Composición del IAC 1.0 COMPONENTES LEGALIDAD, OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO INDICADORES PUBLICACIÓN Y OPORTUNIDAD SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES OPTIMIZACIÓN DE TRÁMITES AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES INTEROPERABILIDAD ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN DIÁLOGO ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA SERVICIO AL CIUDADANO AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS FORTALECIMIENTOS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN ATENCIÓN DE PETICIONES, SEGUIMIENTO QUEJAS, SUGERENCIAS Y CONTROL RECLAMOS VEEDURÍAS CIUDADANAS SEGUIMIENTO Y CONTROL GESTIÓN Fuente: Contraloría General del Departamento de la Guajira, Control Posterior. 7

8 Rangos de Evaluación La metodología cuenta con cuatro (4) rangos jerárquicos de acuerdo con la calificación obtenida en la evaluación, cuya ponderación va desde el 0% hasta el 100%, con el objeto de medir la calidad y el grado de implementación de las estrategias o actividades incluidas en el diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Es importante mencionar que el nivel de la calidad y cumplimiento del PAAC mientras no alcance el 100% de calificación conlleva a diseñar y aplicar mejoras, ajustes y cambios que conduzcan al nivel de Excelencia total; es decir, se deberán suscribir planes de mejoramiento con esos propósitos; pero sobre todo, debe la finalidad es erigirse como una herramienta de mejoramiento continuo en los procesos de atención al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y servicios y administración de riesgos de corrupción. 8

9 RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015, ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANAURE. De acuerdo con la verificación realizada por este órgano de control a la Página web de la Alcaldía municipal de Manaure, se encontró evidencia de haberse elaborado Deficientemente, el Plan o Estrategia Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAC de la presente vigencia 2015 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el decreto 2641/12, y la guía elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (Puede descargarse desde el portal web: en el siguiente vinculo: Estrategias/%20para%20la%20construcción%20%20del%20Plan%20Anticor rupción%20y%20de%20atención%20al%20ciudadano.pdfy); con lo cual la alcaldía municipal Cumplió Parcialmente con la obligación contenida en el plan de mejoramiento consistente en construir la estrategia de esta anualidad aplicando la guía mencionada, avanzó en el camino de contar con una estrategia anticorrupción y para la atención oportuna y con calidad al ciudadano y a las PQR ; no obstante, se registran componentes enteros (mapa de riesgos de corrupción), elementos y actividades aún por ejecutar (antitrámites, mecanismos de atención al ciudadano y a las PQR) y, otros aún por terminar relacionadas con la disponibilidad en la página web y en la misma entidad de información institucional, con la elaboración del inventario de trámites y servicios, la existencia de procedimientos o protocolos para atención al usuario, priorización de usuarios, sistema de gestión documental y con la estrategia antitrámites; en consecuencia, el resultado consolidado obtenido (58/100) se ubica en un rango Critico, frente a lo cual es importante que la Alcaldía Municipal haga un seguimiento permanente que garantice su operatividad y efectividad, especialmente en lo concerniente a la estrategia anticorrupción. Se destaca la elaboración por parte de la alcaldía el registro de avances en la sistematización de trámites ofrecidos por la entidad y la publicación de la estrategia de rendición de cuentas en la página web. 9

10 La formulación incompleta de una estrategia anual de lucha contra la corrupción o la implementación deficiente o nula de acciones de prevención, identificación, control a actos de corrupción o de aplicación y seguimiento a estrategias y actuaciones de Prevención y control de riesgos de corrupción, Rendición de cuentas, Promoción de atención al ciudadano y de las PQR apareja un nivel insuficiente de compromiso por combatir un flagelo tan peligroso como frecuente en el manejo de los recursos públicos y desinterés por promover la participación del ciudadano en la administración pública y; puede conllevar a acentuar la estigmatización del departamento de la Guajira y sus municipios como entidades poco transparentes y con bajos índices de gestión y resultados. El PAAC hace parte de una política pública del estado colombiano dirigida al restablecimiento de la moralidad en el manejo de los asuntos públicos, de la primacía de los intereses generales sobre los particulares, de reversar la tendencia perversa de privilegiar a unos pocos en detrimento de la mayoría, y sobre todo, para recuperar el estado de legalidad que caracteriza la civilización moderna y con ella, el indiscutible mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Se destaca el interés de la administración de la alcaldía municipal de Manaure por cumplir con el deber de contar con una estrategia de lucha contra la corrupción y para mejorar y consolidar la atención al ciudadano y la rendición oportuna y veraz de información y cuentas públicas; sin embargo, en términos generales, en nuestro departamento persiste la indiferencia por cumplir con el deber legal de diseñar anualmente esta estrategia en los términos exigidos por el legislador en el artículo 73 de la ley 1474 de En esta anualidad, hasta el 10 de marzo de 2015, no más de 38 de 74 entes obligados a hacerlo cumplieron con publicar la estrategia, lo cual aunque significa un avance frente a los menos de 10 que cumplieron moderadamente en el 2014, está aún lejos de alcanzar un nivel satisfactorio en la materia. 10

11 Ahora bien, la sola elaboración de la estrategia anualizada no significa el cumplimiento del deber demandado por nuestro ordenamiento jurídico, es ineludible e indispensable que la EAAAC sea formulada bajo las directrices normativas del decreto 2641 de 2012 y la guía diseñada para su elaboración por la Secretaría de Transparencia, que las actividades se apliquen, desarrollen y ajusten en el transcurso de su ejecución, para lo cual la oficina de control interno o quien tenga asignada las funciones debe cumplir con hacerle seguimiento y retroalimentar el proceso con los actores. No sobra advertir que nuestra metodología y el IAC 1.0 detectan las estrategias copiadas integralmente o plagiadas de otras entidades, de tal suerte que aunque es procedente guiarse de quienes han avanzado en este proceso, no es de recibo permitirlo o hacerlo reproduciendo la estrategia sin hacerle los ajustes o acondicionamientos que la realidad propia de cada entidad exige, todo lo cual conduciría a la incursión en una presunta falta penal y disciplinaria grave que nos veríamos en el deber de trasladar a las autoridades competentes. Los siguientes son los resultados de la evaluación por Componentes de la Estrategia Anual anticorrupción y de atención al ciudadano de la Alcaldía municipal de Manaure Las evaluaciones de cada criterio reposan como papeles de trabajo soportes del ejercicio auditor: 11

12 Resultados de evaluación a la estrategia anual anticorrupción y de atención al ciudadano EAAAC 2015, Alcaldía Municipal de Manaure. Tabla No. 2 De acuerdo con el resultado consolidado obtenido (55%), el Plan evaluado de la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2015, se ubica en un rango Critico, propiciado especialmente por el componente de Riesgos de Corrupción y parcialmente por los de Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas, Estándares para la atención de PQR y Mejoras en la Atención al ciudadano. 12

13 Tabla No. 3 Los resultados precedentes permiten inferir el grado de avance precario en la estrategia anual anticorrupción y de atención al ciudadano de la alcaldía municipal de Manaure, teniendo en cuenta que en el 2014 no fue publicada y que, la formulada en el 2015 corresponde en un 55% a las exigencias normativas de nuestro ordenamiento jurídico vigente Hallazgos positivos: Para este órgano de control es importante resaltar el esfuerzo de la administración por elaborar una estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano tratado de cumplir las directrices de nuestro legislador y del gobierno nacional. Su construcción implica aportes de todos los funcionarios, un trabajo sincrónico orientado a mejorar los servicios prestados por la entidad, a garantizar el cumplimiento de los fines del estado colombiano y, por consiguiente, a mejorar la percepción 13

14 ciudadana e institucional y los indicadores de gestión y resultados aplicados por los órganos de seguimiento administrativo y de control fiscal y disciplinario; por ello relacionamos como hallazgos positivos o fortalezas las siguientes: Fortaleza No. 1: La alcaldía elaboró una estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano subsanando la deficiencia de la vigencia anterior. Fortaleza No. 2: La alcaldía elaboró y publicó oportunamente y en el link o lugar adecuado de la página web institucional una estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano. Fortaleza No. 3: La alcaldía publicó oportunamente la estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano mejorando lo sucedido en la vigencia anterior donde se hizo extemporáneamente. Fortaleza No. 4: La alcaldía formuló y cumplió moderadamente el componente de Estrategia Antitrámites de la estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano según las exigencias de la guía aplicable para ese proceso, registrando los trámites en el SUIT, presenta un 100% de avance en gestión de usuarios, 62% en gestión de formularios y un 52% en gestión de inventarios, además cuenta con un manual de trámites consultado en la página web del municipio; estableció estrategias para mejorar los puntos de atención al ciudadano, cuenta con un sistema de seguimiento del estado de los trámites vía web o por comunicación móvil celular y tiene publicados los trámites en el portal integró sus trámites y servicios con la ventanilla única del portal de información de trámites y servicios del Estado colombiano (Gobierno en Línea); además el Municipio 14

15 tiene interoperabilidad con entidades del orden Nacional a través de la utilización de sus formatos para expedición de Licencias y Concepto de usos de suelos. Fortaleza No. 6: La alcaldía formuló adecuadamente el componente de Rendición de Cuentas de la estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano según las exigencias de la guía aplicable para ese proceso, debido a que formuló la mayor parte de las acciones de este componente, dispone en su página web de mecanismos para la promoción de rendición de cuentas e incluyó los componentes estratégicos de información, dialogo e incentivo, observando los atributos: de entrada y disponibilidad de información comprensible, aunque desactualizada, de acuerdo con lo preceptuado en el documento CONPES 3564 de 2010 y dispone de canales de interacción con el ciudadano como chat y correo electrónico, pero se hizo uso de él sin que se obtuviera respuesta durante doce (12) horas de espera. Fortaleza No. 7: La alcaldía formuló aceptablemente el componente de Mejoras a la Atención al Ciudadano de la estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano según las exigencias de la guía aplicable para ese proceso. Cuenta con un procedimiento actualizado para la atención al ciudadano, de mecanismos para medición de la satisfacción del mismo y tabulación de esos resultados, cumple con el tiempo mínimo de atención al público, con un link para la recepción de requerimientos ciudadanos. Fortaleza No. 8: La alcaldía cumplió moderadamente el componente Estándares para la atención de PQR de la estrategia anual de lucha contra la corrupción y para la atención al ciudadano, debido a que atiende oportunamente las PQR, cuenta con un sistema de registro ordenado y números de radicados, con un enlace de fácil acceso en la página web para la recepción de las mismas, 15

16 dispone de formatos electrónicos para esos propósitos, dispone de un control disciplinario interno para investigar a quienes no atiendan oportunamente y con calidad a los ciudadanos y promueve y facilita el acceso a la información a las veedurías ciudadanas Concepto sobre la legalidad y la gestión. La estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2015 de la Alcaldía municipal de Manaure fue elaborada y publicada oportunamente en la página web institucional; mejorando respecto de la vigencia anterior; sin embargo, los componentes de Riesgos de Corrupción, Mecanismos de mejora de atención al ciudadano, Estándares para la atención de las PQR y el de Seguimiento y Control deben ser desarrollados para alcanzar el nivel aceptable de la estrategia y cumplir las exigencias mínimas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641/12. Alcanzó un cumplimiento del 55%. La entidad continúa en el rango Crítico. 3. OBSERVACIONES Observación No. 1: Alcance administrativo. ( OJO REPETIDO) La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes o falta de compromiso, no cumplió, presuntamente, con elaborar el mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer y componente de mayor impacto de la estrategia o plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no disminuir, controlar o aumentar los eventos de corrupción en la entidad y, en consecuencia, a propiciar detrimentos al erario público, malversación de fondos, a deteriorar la imagen institucional de la alcaldía municipal, generar desconfianza en los ciudadanos y entes de vigilancia y 16

17 control y a incumplir los objetivos misionales atribuidos por la constitución y la ley. Observación No. 2: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles deficientes u organización inadecuada, no cumplió, presuntamente, con elaborar el mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer componente de la estrategia o plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no disminuir, controlar o aumentar los eventos de corrupción en la entidad y, en consecuencia, a propiciar detrimentos al erario público, malversación de fondos, a deteriorar la imagen institucional de la alcaldía municipal, generar desconfianza en los ciudadanos y entes de vigilancia y control y a incumplir los objetivos misionales atribuidos por la constitución y la ley. Observación No. 3: Alcance Administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes o falta de compromiso no identificó los trámites y procedimientos de los procesos misionales, a pesar de afirmar haber avanzado en la evaluación de 58 trámites adicionales a los 23 inscritos ante el DAFP; de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan o estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no avanzar en el proceso de sistematización y simplificación de los trámites y en no facilitar la interacción con el ciudadano. 17

18 Observación No. 4: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, no publicó el inventario de trámites que ofrece a los ciudadanos o usuarios, de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a generar incertidumbre al respecto y a dificultar el proceso de sistematización y simplificación de los mismos. Observación No. 5: Alcance Administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, no publicó los trámites que requieren mejoras para garantizar la efectividad institucional, de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan o estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a dificultar o no avanzar en el proceso de sistematización y simplificación de los mismos. Observación No. 6: Alcance Administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, no realizó un cronograma de actividades para la priorización de los trámites que requiere intervención, de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan o estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a dificultar o no avanzar en el proceso de sistematización y simplificación de los mismos. 18

19 Observación No. 7: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada no formuló estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas para la reducción, simplificación, estandarización, eliminación, automatización u optimización de trámites, de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no avanzar o dificultar el proceso de sistematización y simplificación de los trámites. Observación No. 8: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, a pesar de afirmar que se encuentra construyendo un nuevo portal de trámites en línea para ofrecer más y mejores servicios al ciudadano, presuntamente, no plantea las estrategias para aumentar y mejorar la cobertura de los puntos o canales de atención; de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a dificultar o no avanzar en el proceso de sistematización y simplificación de los trámites ofrecidos. Observación No. 9: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, presuntamente, no promociona todos los trámites y servicios a través del portal institucional; es decir, que no todos los procedimientos son realizados en línea; por descuido o deficientes controles internos; de conformidad con lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a dificultar o no avanzar en el proceso de sistematización y simplificación de los trámites ofrecidos. 19

20 Observación No. 10: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, a pesar de presentar los instrumentos y canales de comunicación para rendición de cuentas, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada no incluyó en su estrategia o lineamiento de rendición de cuentas la entrega y disponibilidad de información; inobservando, presuntamente, al respecto lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no fomentar la transparencia en la administración pública y dificultar el acceso a la información por parte del ciudadano. Observación No. 11: Alcance administrativo. La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, cuenta con los módulos de consulta de informes y estadísticas desactualizados; inobservando lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando, presuntamente, a no hacer visible y transparente sus actos de gobierno, el manejo de los recursos y bienes públicos puestos bajo su responsabilidad y a limitar el acceso a la información y la participación ciudadana en la administración pública. Observación No. 12: Alcance administrativo. A pesar de que se encontró que la alcaldía municipal de Manaure cuenta con canales de interacción con el ciudadano como foros, chat u otros que posibiliten el dialogo y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, o se encontró evidencia de que sean atenidos con diligencia, por ejemplo, al probar el uso del chat no hubo respuesta en más de 6 horas de espera; inobservando, presuntamente, lo establecido al respecto en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al 20

21 ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no hacer visible y transparente sus actos de gobierno, el manejo de los recursos y bienes públicos puestos bajo su responsabilidad y a limitar el acceso a la información y la participación ciudadana en la administración pública. Observación No. 13: Alcance administrativo La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, no formuló una línea de direccionamiento estratégico para la gestión del servicio al ciudadano; inobservando, presuntamente, lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no hacer visible y transparente sus actos de gobierno, el manejo de los recursos y bienes públicos puestos bajo su responsabilidad y a limitar el acceso a la información y la participación ciudadana en la administración pública. Observación No. 14: Alcance administrativo La alcaldía municipal de Manaure, por descuido, controles internos deficientes u organización inadecuada, no define en su EAAAC 2015 los productos del portafolio de servicio a difundir, se limita a orientar su definición y difusión; inobservando, presuntamente, lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adoptada en el decreto 2641 de 2012, conllevando a no hacer visible y transparente sus actos de gobierno, el manejo de los recursos y bienes públicos puestos bajo su responsabilidad y a limitar el acceso a la información y la participación ciudadana en la administración pública.. 21