SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Actividades realiadas

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1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Año: 2013 Estrategia, mecanismo, medida, etc. Actividades Actividades realiadas Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31 Responsable Anotaciones Plan Anticorrupción y Ciudadano 2013 Publicación Plan Anticorrupción y Ciudadano 2013 Oficina Asesora 100% 100% 100% Planeación Institucional Se cumplio en la fecha establecida del con la elaboració y publicación en la pagina web del municipio Girardot Carta trato digno al usuario Alcaldía de Girardot 2013 (derechos y deberes) Publicación de Carta trato digno al usuario Alcaldía de Girardot 2013 (derechos y deberes) 100% 100% 100% Oficina Ciudadanbo Se cumplio en la fecha establecida del con la elaboració y publicación en la pagina web del municipio Girardot Mapa de riesgo de corrupción Actualizar Guia metodológica para analizar riesgos de procesos N/A 100% 100% Actualizar Políticas de administración de riesgos Actualizar las matrices de riesgos de los respectivos procesos del Sistema de Gestión N/A 80% 100% N/A 80% 100% Oficina Asesora Planeación Institucional Oficina Asesora Planeación Institucional Lideres de los diferentes procesos, aprobado con acta No 02 del comité de meci - calidad el 23 de diciembre 2013, aprobado con acta No 02 del comité de meci - calidad el 23 de diciembre 2013 Realizar el seguimiento y control del mismo según las políticas de administración de riesgos. N/A 70% 100% Oficina de Control Interno Se esta cumpliendo el seguimiento del control de las matrices de riesgo

2 Se elaborara Diagnóstico de priorización de trámites a intervenir de los servicios que se presta en la Alcaldía de Girardot para continuar con el paso de racionalización de trámites (Gobierno en Línea). Se creara acceso directo dentro de la páginas web del municipio al sistema único de información de tramite (SUIT) donde la ciudadanía podrá conocer los requerimientos para los diferentes servicios y tramites que han sido aprobados por el (DAFP) Departamento Administrativo de la Función Pública. N/A 0% 100% Sistemas / Todas las Dependencias de acuerdo a lo mencionado por sistema, Se esta realizando un trabajo con gobierno en linea en donde se realiza por etapas de acuerdo a su necesidad y solicitud, en el 2013 se encuentra creadas 5 tramites principales para gobierno en linea N/A 100% 100% Sistemas La Alcaldía de Girardot en la página web Girardotcundinamaraca.gov.co, facilitará el acceso al ciudadano para realizar los servicios relacionado con: 1. Pago en línea e impresión de declaración sugerida del impuesto predial unificado. 2. Publicación de los contratos mínima y mayor cuantía en el portal único de contratación SECOP N/A 90% 90% sistemas / secretaria de hacienda / contratación se observa en la pagina WEB; que se puede realizar la impresión del impuesto y su respectivo pago en linea y las publicaciones de los contratos que se realizan en el SECOP. De igual manera se encuentra pendiente modernizar algunos procesos de la pagina para realizar dichas labores. Estrategia Antitrámites Implementación de Sistemas de Información Tecnológica en el uso de las TIC, Creación de una Intranet en el Palacio Municipal interconectando las diferentes secretarias, dependencia y oficinas con el fin de dinamizar envió de archivos digitales, comunicados, oficios entre otros y así contribuir a reducir el uso del papel. N/A 45% 60% sistemas se encuentra en el proceso de implementacion un programa de correspondencia para digitalizar las comunicaciones y oficios entre depedencias.

3 Se utilizaran diferentes medios de comunicación como; redes sociales, pagina del municipio, radio, canales de televisión, comunicados de prensa entre otros con el fin de llevar información a toda la comunidad. Se realizara mínimo una capacitación o socialización a los funcionarios en normas orientadas a la prevención de sanciones por actos corrupción, temas disciplinarios como también de atención al ciudadano. N/A 100% 100% sistemas / Prensa o comunicaciones N/A 65% 100% Talento Humano Se dará capacitación a los funcionarios e impartirá los lineamientos para disminuir el consumo de papel y se establecerán los medios y recursos necesarios para dar cumplimiento con lo dispuesto. N/A 0% 100% Sistema /Talento Humano / Director Operativo De acuerdo a los documentos entregados se evidencia la socializacion de la estrategia de cero papel, ver link pc=ofxx-2-&x= Se recomienda realizar una charla de sensibilización a los funcionarios publicos Se realizará capacitación a los funcionarios de los temas de: valores éticos, autocontrol, autogestión, autorregulación con el fin de prevenir acciones de corrupción y mejorar el servicio. N/A 0% 100% Talento Humano

4 La administración municipal responsable y transparente del patrimonio público y de la gestión social para el buen servicio y el bien común, gobierno a partir del dialogo con la implementación de los vehículos de participación comunitaria, la concertación y el compromiso social y en la construcción de un nuevo tejido político, social, cultural y con sentido de pertenencia por el respeto de las políticas públicas presentara y hará durante cada vigencia 2 rendiciones públicas de cuentas de cara a la comunidad. Dicha estrategia ha sido contemplada en el Plan de Desarrollo y forma parte integral de los mecanismos de participación, seguimiento y control de los bienes y recursos del Gobierno municipal. N/A 0% 0% Planeacion No se observa ningun avance de la actividad, por la oficina asignada, de acuerdo el oficio emitido por la jefe de oficina asesora de planeacion se realizara la rendicion en el mes de marzo de 2014 Estrategia de rendición de cuentas El ciudadano y entes de control podrá acceder y conocer información relacionada con la rendición de cuentas en los link dispuesto para ello en la página web del municipio lo cual permitirá ser más transparentes. N/A 0% 70% Sistemas / Dependencias que realizan reportes la pagina de la alcaldia ha publicado los informes de rendicion de cuentas como se observa en el link. html. Sin embargo se encuentra pendinte por publicar la rendicion de cuentas de 2013, debido a que quedo aplazada. Publicar en la página web noticias, eventos, información relacionada con gestión realizada por el municipio, así mismo los actos administrativos, planes, programas y proyectos que se han emitido. N/A 80% 100% sistemas / Prensa o comunicanes, a continuacion se muestra el link de la publicacion de la ultima noticia de

5 El ciudadano podrá dar sus opiniones e interactuar mediante las redes sociales que se dispondrán en la página web del municipio. N/A 100% 100% Sistemas / Servicio al Ciudadano/ Prensa Se podrá en consideración el diseño de acciones de incentivos internos para rendir cuenta y pedir cuentas N/A 0% 80% Talento Humano / Alta Dirección - Director Operativo De acuerdo a los documentos entregado por la oficina de recurso humano se observa como incentivos a algunos funcionarios en las celebraciones de dias especiales, como: dia de la secretaria, dia del niño etc... Sin embargo se recomienda realizar incentivos por el cumplimiento y el buen trabajo. Capacitación a funcionarios en temas de Relaciones Públicas y Atención al Cliente, influyendo de manera directa con el personal de la entidadenloreferentealaexcelenciaycalidaden la prestación del servicio, como fuente satisfacción de los servidores públicos, para fortalecer una mejor disposición hacia los ciudadanos. N/A 100% 100% ciudadano / Talento Humano

6 Elaboración, socialización e implementación del Manual de Ciudadano. La materialización del servicio de alta calidad puede apoyarse con un instrumento gerencial como es este Manual, el cual desde su concepción y su estructura integra elementos como: Objetivos del servicio, atributos del servicio de calidad superior, prestación del servicio de alta calidad al ciudadana, la presentación personal, la organización y la pulcritud de los puestos de trabajo, la guía para la atención de personas con discapacidades de la tercera edad y mujeres en estado de embrazo, guía para la prestación del servicio telefónico, procedimientos de atención al ciudadano, deberes y derechos de los ciudadanos, procedimientos de quejas y reclamos. N/A 0% 50% ciudadano / Talento Humano/ Director Operativo En el mes de Diciembre, se observa la elaboracion del manual de servicio al ciudadano; sin firmas, sin socializacion ni su implementacion durante el año Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Señalización en espacios físicos y bienestar del ciudadano. Para que los ciudadanos puedan llegar a las ventanillas o puntos de atención la entidad adoptará un sistema de señalización claro y visible, lo que permitirá facilitar que el ciudadano acuda a las ventanillas y se le brinde la información requerida en el sitio adecuado para que sus tramites no se vean entorpecidos. Así mismo, la adecuación de espacios físicos cómodos con elementos visibles como televisores que transmitan programas e información de trámites y acciones del Gobierno, de igual manera la instalación de sillas de espera y los servicios sanitarios al servicio de los ciudadanos. N/A 45% 60% ciudadano / Talento Humano/ Director Operativo La señalizacion que actualmente tiene la alcadia municipal no esta actualizada y existen algunos sitios sin adecuacion para la atencion del servicio al ciudadano

7 Divulgación en la página web del municipio del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano. N/A 70% 100% Sistemas. Sistematizar y actualizar el procedimiento de PQRSD el cual llevara el control y seguimiento de las respuestas de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con el fin de implementar las acciones de mejora respectivas con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad. N/A 60% 60% ciudadano Se encuentra en el proceso de implementacion del programa llamado SISNET, para el control y seguimiento de las repuestas a los PQRS