INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

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1 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015

2 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene desarrollando el de empalme donde se han realizado reuniones con los jefes de área de la alcaldía de La Florida Nariño, iniciando con la consolidación de la información de las oficinas para hacer entregada a la administración entrante, se realizó el cronograma de entrega y se han realzado las actas parciales de la información. Se dio por terminado el de auditoría interna lo que arrojo los planes de mejoramiento para cada área de la alcaldía. Se está culminando también con la organización del archivo de gestión de las oficinas de la alcaldía de La Florida Nariño. La administración municipal viene trabajando en el informe de gestión del periodo , para realizar la entrega formal a la administración entrante. Se evidencia en las oficinas de la alcaldía de La Florida Nariño que ya no se encuentra duplicidad de documentos y que se está reutilizando el papel reciclable utilizándolo para imprimir. Como este periodo culmina la oficina de control interno realizo un diagnostico detallado del estado del MECI evidenciado en el siguiente cuadro.

3 ACTUAL MECI Elemento de Acuerdos, Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente. LA ENTIDAD CUENTA CON UN CÓDIGO DE ÉTICA ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 90 DE NOVIEMBRE 26 DE 2008 DONDE ESTÁN ESTABLECIDOS LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA (N.) Compromisos y Protocolos Éticos Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad. Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores. RESOLUCION No 90 DE NOVIEMBRE 26 DE 2008 SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A TRAVES REUNIONES DE SIMULTÁNEAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y SEAN FIJADO EN CARTELERAS SEGÚN CORRESPONDE LA PUBLICACIÓN DE LOS VALORES Desarrollo del Talento Humano Manual de funciones y competencias laborales Plan Institucional de Formación y Capacitación SE ADOPTÓ MEDIANTE DECRETO NO. 045 DEL 03 DE JULIO DE 2015, EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA, EL CUAL FUE AJUSTDO SEGÚN LA NORMA DECRETO 2484 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2014 SE ADOPTÓ MEDIANTE RESOLUCION NO 12 DE 6 DE MARZO DE 2013, EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES Programa de Inducción y reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad. LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y RETIRO DE PERSONAL EN EL CUAL SE INCLUYE EL MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION

4 Programa de re- inducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES, SE INCLUYEN TEMÁTICAS DE ACTUALIZACIÓN EN LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES, TECNICOS O NORMATIVOS Programa de Bienestar RESOLUCION No. 136 DE ENERO 18 DE 2009, SE CREA EL PROGRAMA DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS RESOLUCIÓN No. 062 DE JUNIO 27 DE 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS. EN EL AÑO 2015 LA ADMINISTRACION HA VENIDO TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DONDE SE REALIZARON VALORACIONES, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS ENTRE OTROS ASPECTOS, Y A MEDIADOS DEL AÑO 2015 SE CONFORMA EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Planes, Programas y Proyectos Plan de incentivos Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados. RESOLUCION No. 136 DE ENERO 18 DE 2009, SE CREA EL PROGRAMA DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS RESOLUCIÓN No. 062 DE JUNIO 27 DE 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS LA ENTIDAD CUENTA CON CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION No. 91 DE NOVIEMBRE 26 DE PLANES DE ACCIÓN DE LA VIGENCIAS, PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO EN EL LINK ACUERDO NO 008 DEL 10 DE JUNIO DE 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO GESTIÓN Y CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA NARIÑO. EL CUAL SE PUEDE CONSULTA EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDÍA DE LA FLORIDA EN EL LINK 1-&x=

5 Modelo de Operación por Procesos Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto. Caracterizaciones de elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad. PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SE REALIZARON MESAS SECTORIALES DONDE SE REALIZÓ UN DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES INSATISFECHAS DE LA COMUNIDAD, QUEDANDO EN EL DOCUMENTO ASI LAS METAS A CUMPLIR EN EL CUATRIENIO, ESTE PLAN DE DESARROLLO SE ADOPTO MEDIANTE ACUERDO NO 008 DEL 10 DE JUNIO DE 2012 LA ALCALDÍA EN CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1981 Y EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 1474 DE 2011, REALIZA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD, Y SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA EN EL LINK LA ENTIDAD CUENTA CON UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN DONDE ESTÁ INMERSO EL MAPA DE PROCESOS LOS CUALES HAN SIDO SOCIALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, Y SE EVIDENCIAN EN REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y DE ASISTENCIA LA SOCIALIZACIÓN DE ESTE MANUAL Modelo de Operación por Procesos Mapa de s. Indicadores por para realizar la medición correspondiente. Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles RESOLUCION No 124 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL CUAL SE APRUEVA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCESOS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA - NARIÑO ESTA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: EL PROCESO, EL OBJETIVO, EL ALCANCE Y EL RESPONSABLE DE DICHO PROCESO ACTAS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONTROLES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGO.

6 Estructura Organizacional Indicadores de Gestión Políticas de Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los s de la entidad. Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión. Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los s. Documento que contiene las políticas de operación LA ENTIDAD CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AJUSTADA Y ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN, LA CUAL ESTÁ REFLEJADA EN EL ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA DE LA FLORIDA NARIÑO. RESOLUCION No 124 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL CUAL SE APRUEVA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCESOS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA NARIÑO Y SE DETERMINA LA CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LÍDERES, EN ESTE DOCUMENTO SE IDENTIFICA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS PROCESOS DEL MAPA LA ENTIDAD CUENTA CON UN MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN, DONDE SE ESPECIFICA LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA DENTRO DEL MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN SE CUENTA CON LOS INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y DESEMPEÑO; DE COBERTURA; Y DE RIESGO PARAMETRIZADOS, PARA SU INTERPRETACIÓN RESOLUCION NO. 91 DE NOVIEMBRE 26 DE 2008, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DECRETO NO 047 DE MARZO DE 2008, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR 1000:2005, EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA NARIÑO Operación RESOLUCION No. 51 DEL 18 DE MARZO DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA FLORIDA. RESOLUCIÓN NO 061 DE JUNIO 27 DE 2013, LA CUAL CAMBIA LA RESOLUCIÓN NO 052 DE MARZO 18 DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ DE CALIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI Y SE DESIGNAN LOS RESPONSABLES. Y SE ESTABLECE NUEVAS DIRECTRICES PARA LA CONFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL RESPONSABLE

7 Definición desde la Alta Dirección LA ENTIDAD CUENTA CON EL MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE de la política de Administración del RIESGOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 123 DE DICIEMBRE 26 DE 2013 Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo. LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL MAPA DE RIEGOS, DONDE ESTÁ CONTENIDO E IDENTIFICADO, POR CADA LÍDER DE PROCESO SE ADOPTÓ E IMPLEMENTO LA METODOLOGÍA, DESARROLLADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL AÑO 2015 LA ADMINISTRACION HA VENIDO TRABAJANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL Administración de Riesgos SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DONDE SE REALIZARON VALORACIONES, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS ENTRE OTROS ASPECTOS, Y A MEDIADOS DEL AÑO 2015 SE CONFORMA EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Mapas de riesgos por LA ENTIDAD CUENTA CON EL MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 123 DE DICIEMBRE 26 DE 2013 Mapa Institucional de Riesgos LA ENTIDAD CUENTA CON EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL ESTA INCLUIDO EL MAPA DE RIESGOS Y PUBLICADO EN EL SITUO WEB DEL MUNICIPIO Actas u otro documento que LA ENTIDAD CUENTA CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y LISTADO DE ASISTENCIA soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios DE LA SOCIALIZACIONES QUE SE HAN REALIZADO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR, ANALIZAR Y VALORAR LOS RIESGOS de la entidad.

8 Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los s. LA ENTIDAD REPORTA A COMIENZOS DE CADA AÑO EL APLICATIVO MECI Y DILIGENCIA LA ENCUESTA MECI, PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, Y SE PUEDEN EVIDENCIAR EN LA PÁGINA DE DAFP EN EL HISTORIAL DE RESULTADOS Autoevaluación Institucional Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados. LA ENTIDAD REPORTA A COMIENZOS DE CADA DAÑO EL APLICATIVO MECI Y DILIGENCIA LA ENCUESTA MECI, INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO,PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, Y SE PUEDEN EVIDENCIAR EN LA PÁGINA DE DAFP EN EL HISTORIAL DE RESULTADOS Informes sobre análisis de los indicadores por Informes de gestión por s. LOS INFORMES DE GESTIÓN SON CARGADOS ANUALMENTE EN AL PAGINA WEB DE LA ALCALDÍA DE LA FLORIDA NARIÑO, Y SE PUEDE CONSULTAR EN EL LINK

9 Informes pormenorizados de la LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA NARIÑO, PUBLICA EN LA PÁGINA DE LA ENTIDAD vigencia LOS INFORMES Y PLANES Resultados Informe Ejecutivo LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA NARIÑO, REPORTA A COMIENZOS CADA AÑO EL Auditoría Interna Anual realizado ante el DAFP. APLICATIVO MECI Y DILIGENCIA LA ENCUESTA MECI, INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO,PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, Y SE PUEDEN EVIDENCIAR EN LA PÁGINA DE DAFP EN EL HISTORIAL DE RESULTADOS Procedimiento para auditoría LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ANUALMENTE ELABORA UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS interna. INTERNAS, Y SE HAN ELABORADO EN LA VIGENCIAS 2013,2014 Y Informes de auditorías realizadas PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA, ESTE SE REALIZA CON LA FUNDAMENTACIÓN EN LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS PARA LA VIGENCIA Programa Anual de Auditorías LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZO EL PROGRAMA Y EJECUCIÓN ANUAL DE AUDITORIA aprobado. INTERNA Y ES APROVADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.

10 Plan de Mejoramiento Información y Comunicación Externa Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento. Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía. Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad. LA ENTIDAD CUENTA CON EL FORMATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL POR PROCESOS EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE REALIZA A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A TRAVÉS DEL SITIO WEB SE RECIBEN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, QUE SON REGIDOS POR EL ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL SITIO WEB DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL SITIO WEB LOS CIUDADANOS PUEDEN CONSULTAR LOS PROGRAMAS, PRESUPUESTO, INFORMES DE GESTIÓN Y PLANES QUE LA ENTIDAD MANEJA LOS CUALES ESTÁN PUBLICADO EN EL LINK LA ENTIDAD PUBLICA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA EN EL LINK Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional. Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos. LA ENTIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DEL SITIO WEB LOS CIUDADANOS PUEDEN CONSULTAR LOS PROGRAMAS, PRESUPUESTO, INFORMES DE GESTIÓN Y PLANES QUE LA ENTIDAD MANEJA LOS CUALES ESTÁN PUBLICADO EN EL LINK

11 Lineamientos de planeación LA ENTIDAD CUENTA CON EL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN establecidos para llevar a cabo el DONDE SE ESTABLECIÓ, LA RUTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA. de rendición de cuentas. EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EVIDENCIADO LOS INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS. ADEMAS EISTEN ACTAS, INFORMES, REGISTRO FOTOGRAFICO Y CERTIFICACION QUE MUESTRAN A CABO LA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DESDE LA VIGENCIA 2012 HASTA LA FECHA 2014 Actas u otros documentos que LA ENTIDAD TIENE SOPORTADO LA RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE ACTA INFORMES, soporten la realización de s de rendición de cuentas. REGISTRO FOTOGRAFICO, CERTIFICACION, INVITACIÓN A PARTICIPAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL, Y PUBLICACIONES EN EL SITIO WEB Y EN OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN COMO LA RADIO Publicación en página web de los LA ALCALDÍA PUBLICA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA EN EL SITIO resultados de la última rendición de cuentas realizada. WEB Y SE ENCUENTRA EN EL LINK Actas u otros documentos que LA ENTIDAD REALIZA REUNIONES Y DESARROLLA ACTIVIDADES DONDE SE INVITA A PARTICIPAR evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas). A LA COMUNIDAD EN GENERAL, PARA QUE ESTA INTERACTÚA CON LOS DIFERENTES JEFES DE LAS DEPENDENCIAS Y EPONEN SUS INQUIETUDES REFERENTES AL TEMA EN CUESTIÓN. UN EJEMPLO YACIENTE DE ESTA AFIRMACIÓN ES LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, EN DONDE SE INVITÓ A TODOS LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO Y ESTOS INTERVINIERON Y PROPUSIERON ALTERNATIVAS PARA SU ELABORACIÓN.

12 Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios. LA ENTIDAD REALIZA LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DONDE LOS FUNCIONARIOS EPONES SUS INQUIETUDES Y REALIZAN SUGERENCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE SUS LABORES DIARIAS Información y Comunicación Interna Tablas de Retención Documental Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los EN EL ARCHIVO MUNICIPAL SE ENCONTRO UN DOCUMENTO ELABORADO MEDIANTE DECRETO NO 026 DE JUNIO 17 DE 2010, POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA NARIÑO. PERO ESTE DOCUMENTO NO SE HA IMPLEMENTADO Y ADEMAS NO ESTAN REALIZADAS COMO LA EIGE LA NORMA Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION POR LO QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTUAL CONTRATO LA ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (T.R.C) DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA NARIÑO. IMPLEMENTAS MEDIANTE DECRETO No. 021 DEL 21 DE ABRIL DE 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA CODIFICACIÓN PARA EL MANEJO ARCHIVÍSTICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA FLORIDA NARIÑO. LA ENTIDAD CUENTA CON EL MANUAL DE COMUNICACIONES ELABORADO EN EL AÑO 2009, EN DONDE SE ENCUENTRA: EL ALCANCE, LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN, UN MAPA DE PÚBLICOS, LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, INFORMATIVA Y A TRAVÉS DE DISEÑO s, de fácil acceso y sistematizados. Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios. RESOLUCIÓN No 126 DE DICIEMBRE 26 DE 2013, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE LA FLORIDA - NARIÑO

13 Se encuentra en Evaluad o/ Sistema de información para el documental institucional. Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos. Sistemas de Información y Comunicación Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros. LA ENTIDAD CUENTA CON EL SOFTWARE COMPUCONTA, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO Y SU APLICACIÓN ESTA DADO PARA LAS AREA DE TESORERI, RECAUDOS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTRATACIÓN Y ALMACÉN Página web LA ENTIDAD CUENTA CON LA PAGINA WEB Otros medios de comunicación LA ENTIDAD HA CREADO EN LA RED SOCIAL FACEBOOK LA CUENTA GESTIÓN Y CONFIANZA virtual (chat, foro, redes sociales). PARA EL DESARROLLO DE LA FLORIDA

14 RECOMENDACIONES 1. Realizar una reunión con el Comité Coordinación del Sistema de Interno. 2. Continuar con la implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Convocar a un Consejo de Gobierno para trazar las políticas frente a estrategias de lucha contra la corrupción para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Convocar al personal de la administración con el fin de indagar en que áreas del conocimiento necesitan refuerzo para la realización de su trabajo y así poder realizar el Plan de Capacitaciones. 5. Reunirse con el equipo asesor, jefes y coordinadores de área con el fin de realizar los planes de acción que se desarrollaran para el año Reportar antes del 31 de enero los informes de gestión, los planes de acción, Plan anual de adquisiciones y todo lo referente a la Planeación Integral. 7. Solicitar acompañamiento y asesoría de la ESAP y el DAFP, para subir la información de los empleados de Planta y contratistas de la Administración al aplicativo del SIGEP. 8. Revisar cómo se encuentra la información o que pasos se debe seguir en el reporte de trámites ante el SUIT

15 Se debe seguir realizando los Consejos de Gobierno en reuniones mensuales con los jefes de área de la Administración Municipal para ver el contesto o desarrollo de su dependencia Se debe realizar capacitaciones para reforzar los conocimientos y desarrollar las habilidades de los funcionarios de la Alcaldía Continuar con la implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Se debe capacitar al personal nuevo en gestión documental para continuar con el de la implementación de las TRD Procesos de inducción y re inducción NUBIA FIGUEROA GOMEZ Jefe de Interno La Florida Nariño. Diligenciado por: NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ Fecha: 29/12/2015 por: EDUARDO ALBEIRO GOMEZ ESPAÑA Fecha: 29/12/2015

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL ANEO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ESTADO Elemento de control Productos mínimos No existe

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