INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011) PERIODO DEL MES DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 OFICINA DE CONTROL INTERNO

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1 INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011) PERIODO DEL MES DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 OFICINA DE CONTROL INTERNO EDINSON SUAREZ SILVA Jefe Oficina de Control Interno ALCALDIA MUNICIPAL RIONEGRO SANTANDER NOVIEMBRE DE 2015

2 El presente informe, suministra información sobre el estado del sistema de Control Interno en la Alcaldía Municipal de Rionegro, Santander. En el informe se encontrarán los aspectos positivos y negativos y recomendaciones para continuar con el mejoramiento continuo en el Modelo Estándar de Control Interno, el presente informe cubre el periodo de Julio a Octubre de 2015 de acuerdo a la normatividad vigente. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION TALENTO HUMANO Avances Se ha continuado con la divulgación del Código de Ética, principios y valores éticos con los empleados de la alcaldía y contratistas a través de carteleras con el propósito de reafirmar los compromisos y responsabilidades como servidores públicos. Se dio apertura del nuevo Palacio Municipal, con mobiliario e instalaciones adecuadas para la comodidad de los servidores públicos y la atención y servicio a la comunidad en general. Se realizó la entrega de bonos de turismo de Cajasan al personal de Planta de la Administración Municipal como una actividad de Bienestar Social. Se realizó la entrega de dotación que por Ley tienen derechos los empleados de planta de la Alcaldía Municipal. Los servidores públicos se han estado capacitando de acuerdo a las necesidades de cada Secretaria como son: Inspectores de Policía en temas de protección al consumidor. Funcionarios de la Secretaria de Salud en el manejo y presentación de información a las diferentes organismos que los regulan. Auxiliar administrativo de la Secretaría General y de Gobierno en temas de creación y funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal.

3 A todos los servidores públicos de la Alcaldía en temas de construcción de paz. Se están capacitando la Secretaria de Hacienda y Crédito público y la Secretaria de Salud y Desarrollo Social. Dificultades: La multiplicidad de funciones o actividades de algunos funcionarios. La falta de compromiso de algunos empleados para participar en las jornadas de capacitación y formación. No se ha realizado la evaluación de personal de acuerdo a la normatividad vigente. Evaluar y/o rediseñar los procedimientos para los procesos de Selección, Inducción y Reinducción, Formación, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promociones, Incentivos y retiro de los funcionarios. Diseñar las herramientas o mecanismos que permitan mantener actualizada la política y los procedimientos que soportan el desarrollo del talento humano, garantizando los conocimientos y habilidades necesarias, para que los servidores públicos y demás personal, enfrenten adecuadamente las funciones y actividades que se desarrollan en la Entidad Definir un plan de capacitación integral que apoye consecuentemente el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad, en pro del direccionamiento estratégico que considere las propuestas de capacitación presentadas por los funcionarios y demás personal que allí realiza actividades.

4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Avances Se cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal el cual es el documento guía para evaluar la gestión de la administración Municipal, al cual se le ha realizado el seguimiento respectivo. Los Secretarios de Despacho han efectuado la rendición de cuentas en el Concejo Municipal y en la página web del municipio se han publicado los informes. La administración Municipal debe diseñar encuestas u otro medio para evaluar la satisfacción de la comunidad o usuarios con respecto a los servicios que presta la entidad. Actualizar e identificar los nuevos procedimientos o actividades que se realizan en la administración municipal y realizar la respectiva caracterización. Evaluar y actualizar los indicadores de gestión que permitan tener una idea clara y concreta del avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. ADMINISTRACION DEL RIESGO Se cuenta con un mapa de riesgos elaborado en la administración anterior, pero se hace necesario realizar la actualización e identificación de los factores internos y externos que generen riesgos en los procesos y procedimientos en la actualidad. Identificar, analizar, valorar y actualizar los riesgos en los procesos y procedimientos que se realizan en la administración Municipal.

5 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Se presentó y fue aprobado el Plan de Mejoramiento en la Contraloría General de Santander por la auditoría del Año fiscal El Comité de Control Interno aprobó el cronograma y plan de Auditorías Internas de los meses de Agosto a Diciembre de Dificultades: Se deben actualizar los manuales de procesos y procedimientos en la administración Municipal. No se cuenta con herramientas para el monitoreo de la gestión. Planear y ejecutar con cada proceso un cronograma de trabajo para realizar la autoevaluación del control. Acordar acciones de mejoramiento con los responsables de cada proceso. Realizar seguimiento a las acciones preventivas o correctivas implementadas. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION Avances Se dio continuidad con el fortalecimiento de canales de comunicación con la comunidad a la cual se le informa de manera permanente sobre las actividades y avances de los proyectos y programas realizados por la Administración Municipal para lo cual se tiene convenios con la emisora La voz de la Inmaculada de Rionegro y La Asociación de Televisión Comunitaria de Rionegro Acaparis, entidades donde se presenta continuamente la gestión y obras adelantadas por el Alcalde Municipal y el equipo de Gobierno, además en la página web institucional

6 del Municipio también se presenta información de importancia para la comunidad Rionegrana. Además en la página de Colombia compra eficiente se publican todos los contratos que celebra la Administración Municipal. Se realizó seguimiento a los derechos de petición presentados en la administración municipal en el lapso del 2 De Enero al 30 de Junio de Continuar con la divulgación de una manera oportuna de los proyectos y actividades que está realizando la administración municipal. Fortalecer la página WEB del municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno que cumple con algunas obligaciones legales, se hace necesario continuar con la caracterización y actualización de procedimientos y actividades que permitan brindar mejores resultados y se logre obtener una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios inherentes a la administración pública. EDINSON SUAREZ SILVA Jefe de Control Interno

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