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Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDMENTOS PARA. EL CONTROL DE ALMACENES CONCENTRADORES DE LECHE EN /. POLVO DE MPORTACON í "'. 1 ; " /' }.. j U /1 / / / / FECH DE DCEMBRE DE 2007 DRECCÓN DE MATERALES

2 mportacón Clave: V8T-DM-PR-OOa No. Rev s ón: 1-:E-m- -s- ó-n-o-r- g- -na-c -: R-eV-- S -c Ó-n-: j Lconsa índce GENERAL Págna l. NTRODUCCÓN ! OBJETVOS GENERALES GLOSARO 1-5 V MARCO LEGAL V ALCANCE V. POLíTCAS GENERALES V. PROCEDMENTOS 1 CONTRATACÓN DE SERVCOS DE ALMACENAMENTO DE LECHE EN POLVO DE MPORTACÓN (VST-DM-PR ) CONTRATACÓN DE SERVCOS DE MANOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LECHE EN POLVO EN ALMACENES CONCENTRADORES PROPOS (VST-DM-PR ) RECEPCÓN Y DESCARGA DE LECHE EN POLVO EN ALMACENES CONCENTRADORES DE TERCEROS Y PROPOS (VST-DM-PR ) ~~ ' 1-20/1 4 ALMACENAMENTO Y RETRO DE LECHE EN POLVO EN ALMACENES CONCENTRADORES DE TERCEROS (VST-DM-PR-008- OLf) ALMACENAMENTO Y RETRO DE LECHE EN POLVO EN ALMACENES CONCENTRADORES PROPOS (VST-DM-PR ) ---- t) 1-29!J TOMA FíSCA DE NVENTAROS Y MUESTREO FíSCO DOCUMENTAL DE LECHE EN POLVO EN ALMACENES CONCENTRADORES PROPOS Y DE TERCEROS (VST-DM-PR ) V RELACÓN DE ANEXOS v X. APROBACÓN DEL COMTÉ DE MEJORA REGULATORA NTERNA FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 1 DE: 1 DRECCÓN DE MATERALES

3 1m ortacón Clave: VST-DM-PR-ooa! No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón: >1 '=. Lconsa l. NTRODUCCÓN En enero de 1999 por dsposcón de la Comsón ntersecretaral de Gasto Fnancamento que permtó a L1CONSA realzar drectamente la compra e mportacón de la leche en polvo se llevaron a cabo varas accones como la elaboracón del "Manual de Procedmentos para la Compra nternacón y Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón " Clave VST DM-PR-02. La Subdreccón de Adquscón de Leche se encargó de elaborar dcho manual con el cual se han regulado todas las actvdades nherentes a los tres procesos sustantvos que se requeren para las compras de leche en polvo de mportacón y que son: la compra la nternacón y el almacenamento realzados por sus tres Departamentos: de Compras de Leche en Polvo de Tráfco y de Operacones. Durante el segundo semestre de 2004 con la fnaldad de mejorar el desempeño de las funcones operatvas generadas por los ctados procesos la Dreccón de Materales modfcó su estructura orgánca en la que entre otros cambos desaparece al ctado Departamento de Operacones y se crea el Departamento de Control de Almacenes el cual se ubca como dependente de la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales y se le asgna la responsabldad de controlar las actvdades nherentes al proceso de almacenamento de la leche en polvo de mportacón así como la responsabldad de vglar la aplcacón de los procedmentos correspondentes optmzarlos actualzarlos a las nuevas necesdades que se presenten y alnearlos al Manual de Organzacón General de la Entdad. En atencón a lo anteror el proceso de almacenamento se separa del Manual de Procedmentos para la Compra nternacón y Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón Clave VST-DM-PR-02 y se elabora el presente documento denomnado. Manual de Procedmentos para el Control de Almacenes Concentradores de Leche en P de mportacón que representa el fundamento normatvo para regular todas las actvd nherentes a dcho proceso sustantvo que forma parte de la cadena logístc abastecmento de leche en polvo a las plantas ndustrales de L1CONSA. ~ ~ j Este manual contene el marco legal las normas generales y los procedmentos específcos: de cada una de las actvdades que ncden en el proceso sustantvo de almacenamento de leche en polvo de mportacón desde la contratacón de los servcos de almacenamento y manobras de carga y descarga las actvdades de recepcón de los sacos con leche en polvo que arrban a los almacenes concentradores en contenedores y/o furgones vía ferrocarrl de puertos y frontera su descarga depósto control de nventaros hasta la carga del producto a tractocamones para su envo a las plantas ndustrales de L1CONSA. /j ~.! FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 1 DE: 1 DRECC6N DE MA TERALES

4 mp:..:o:..:rt:=a::..:c:..:o"'::.;n..-.-j Clave: VST-DM-PR-OOS No Revsón: Emsón Orgnal: Lconsa =R=e=v=s==ó=n=:======= 11. OBJETVOS GENERALES 1 Establecer las polítcas generales y de operacón que permtan realzar con apego a la Ley de Adquscones Arrendamentos y Servcos del Sector Públco su Reglamento y demás normatvdad aplcable la contratacón de los servcos de almacenamento y manobras en bodegas concentradoras de terceros y os servcos de manobras de carga y descarga en bodegas concentradoras propas de la Entdad 2. Determnar los procedmentos a que se ajustarán todas las actvdades nherentes al 1 proceso de almacenamento de leche en polvo de mportacón en bodegas concentradoras de terceros y/o propas. 11r- ; ' {j /1 / / t~! 1! j 1 " - 1 FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 1 DE: 1 DRECCÓN DE MATERALES

5 í mportacón Clave: VST-DM-PR-OOS!No. Revsón: Emsón Orgnal: Revísón: Lconsa 111. GLOSARO ACTA DE DESCARGA: ACTA DE CARGA: ADJUDCACON DRECTA: ALMACENAMENTO: BULTO(S): - BULTO(S) DANADO(S): Acta que se formula para hacer constar la descarga de sacos con leche en polvo de furgones contenedores y/o caja seca de tractocamones en las nstalacones de la almacenadora. Acta que se formula para hacer constar la entrega de sacos con leche en polvo a los servcos de transporte para su envío a las plantas. Procedmento de contratacón establecdo en el artculo 26 de la f Ley de Adquscones Arrendamentos y Servcos del Sector f Públco. ;> ~{ l Es el depósto mercantl del producto guarda conservacón y custoda en las nstalacones propas habltadas o rentadas por la empresa prestadora de servcos de almacenamento. Sacos de papel kraft que contenen 25 Kg. de leche en polvo de mportacón. Son aquellos que por los proceso de transporte almacenamento y carga y/o descarga resultan rotos roídos mojados hongueados manchados por productos químcos o excretas de aves o roedores y otros daños causados por fauna nocva. / BULTOS O SACOS MUESTRA: Son aquellos que bajo los procedmentos de la Subdreccón decj Aseguramento rle la Caldad son selecconados para levar;: cabo el análss y evaluacón de la leche. '- CENTRO ALMACENADOR CONCENTRADOR: CERTFCADO DE DEPOSTO: Undad de almacenamento ubcada estratégcamente en la cual se depostan y concentran nventaros de leche en polvo que permten su dstrbucón dosfcada conforme a los requermentos de las plantas de produccón. Es un ttulo de crédto expeddo por un almacén general de depósto que ampara el valor de las mercancías depostadas en almacén. medante el cual el tenedor legtmo tene el domno y la dsposcón de las msmas. o" /l ~ / FECHA. 20 DE DCEMBRE~E 2007 '- PAGNA. ' DE. 5 1 " í :' DRECCÓN DE MATERALES

6 f Manual de Procedmentos para el Control de ' :-1 ~lm:.:=pc=o_'_'rt=ac=c"tó"'-n.: ~ 11 Clave: V8T-DM-PR-008! No. Revsón: Emsón Orgnal: =R=e=v=s=ó=n=:==== ==1 Lconsa CONFRONTA: Procedmento de verfcacón y conteo de los bultos prevsto en la normatvdad del servco de transporte ferrovaro que se realza a petcón del usuaro por la falta cambo o volacón de uno o más sellos de orgen en las puertas de los contenedores o furgones que transportan la leche en polvo de los puertos o fronteras al centro almacenador concentrador. Es solctada por la almacenadora en el caso de furgones y por L1CON8A en el caso de contenedores frmando de conformdad los representantes de la empresa transportsta almacenadora L1CONSA y en su caso un representante del proveedor. CONSERVACÓN: CONTNGENCAS: Consste en la adopcón y aplcacón de los procedmentos 1 técncos durante el almacenamento de la mercanca que la " almacenadora aplca para preservar el buen estado del producto. r Stuacones mprevstas que pueden ocurrr durante el proceso de almacenamento de leche en polvo. CONTRATO DE SERVCOS DE ALMACENAMENTO: Documento que expresa el acuerdo de voluntades entre el prestador de servcos y el usuaro de los msmos por medo del cual se reglamentan las dferentes actvdades que ncluye el paquete de servcos a ser prestados por la almacenadora as como la tarfa a pagar por los msmos. 1 j / ENTDAD: L1CONSA S.A. de C.V. empresa de partcpacón estatal mayortara de la Admnstracón Públca Federal sectorzada a la Secretara de Desarrollo Socal. FNTRADA VRTUAL: Punto de referenca que tene como propósto realzar el regstro documental del volumen de bultos sn estar físcamente en bodega a fn de soportar la emsón y cumplmento de una orden de movlzacón. CD>(/( /. /. 1 ) ' j ;.. J FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 2 DE: 5 DRECCÓN DE MATERALES

7 mportacón Clave: VST-DM-PR-008 No. Revsón: Emsón Orgnal: =R=e=v=s==ó=n=:====== Lconsa FORMA DE ENTREGA: Se refere a la forma en que las almacenadoras entregan el producto que puede ser: a) Neto por neto: se consdera el peso del producto descontando el peso de la envoltura. b) Bruto por neto: se consdera como neto el peso del saco ncluyendo el peso de la envoltura del producto. c) Bulto por bulto: se consdera la entrega del número de bultos que especfca la orden de entrega. FURGONES: Carros de ferrocarrl con la caja cerrada en los cuales se transporta la leche en polvo que se nterna al pas por frontera. FFCC: FTVM: GÓNDOLA: MPORTACÓN: LBRO DE ALMACÉN: MANOBRAS DE DERRAMPE: MANOBRAS DE ENTRADA: Ferrocarrles Naconales de Méxco. Ferrocarrl y Termnal del Valle de Méxco SA de C.V. J F '" Undad ferrovara semcerrada cuyo propósto prncpal es el Jr transporte de mnerales a granel pero que se utlza para el' transporte de contenedores en susttucón o a falta de plataformas. Es el volumen de benes servcos y captal que adquere un país de otro u otros países. Documento en donde se regstran y controlan las entradas y saldas de almacén. Manobra que se realza con grúa en la termnal ferrovara para descargar el contenedor con leche en polvo de la góndola o plataforma y colocarlo en la plataforma del autotransporte para su traslado a la puerta de la bodega. Se refere a las manobras de descarga y estba en bodega de los bultos con leche en polvo ambas son por cuenta y orden del depostante y se efectúan por el personal contratado por 'f~ almacenadora. MAPP: Movmento de Afectacón Presupuestal y Pagos normado por la Dreccón de Fnanzas y Planeacón. formato'.! ;. / / /1 V t FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2/J07 PAGNA: 3 DE: 5 DRECCÓN DE MA TER/ALES

8 1m ortacón Clave: VST-DM-PR-008 No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón: 11 Lconsa MUESTREO: Sere de accones para obtener una muestra o porcón representatva de un lote remesa estba etc. de la cual se desea conocer sus caracterstcas o caldad. MUESTREO DE EMBARQUES MARíTMOS: MUESTREO DE LA SECRETARíA DE SALUD: ORDEN DE ENTREGA: Muestreo realzado en los puertos de arrbo o en las bodegas de destno fnal. Muestreo realzado de manera aleatora al productor nternado por la frontera. Documento que expde la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales medante el cual se nstruye a las almacendadolralcsopnasraaque permtan la salda dd el Proldducdtoba las 11 plantas e muestras para contro l e ca a ultos danados o entrega a proveedores en caso de rechazo o 'r devolucón. ORDEN DE MOVLlZACON: PCAL PANTACO: PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS DE LECHE EN POLVO: PROGRAMA SEMANAL DE RETRO DE LECHE EN POLVO: REQUSCON: Documento que expde la Subdreccón de Adquscón de Leche para nstrur a las undades operatvas de puerto y/o frontera para el envo del producto del punto de nternacón a los centros almacenadores concentradores desgnados. Puerto nterno y Centro de Actvdades Logístcas Pantano. Pronóstco anual de adquscones de leche en polvo de mportacón msmo que se formula con base en la estmacón! del consumo en las plantas de produccón Se refer~ a los rtmos de surtmento de leche en polvo ~e mportaclon que se destnan para cada una de las plantas de l'l Entdad. Formato "Requscón de Adquscones Arrendamentos de' Benes Muebles y Servcos". / { ~. J L FECHA: 20 DE OCEMBRE DE 2007 PAGNA: <1 DE: 5 DRECCÓN DE MATERALES

9 mportacón Clave: VST-DM-PR-008 No. Revsón: : Emsón Orgnal: Revsón: 11 Lconsa SOLCTUD DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO: TERMNAL NTERMODAL: Formato que requstará para el retro de leche en polvo de los almacenes concentradores las sguentes áreas: Subdreccón de Aseguramento de la Caldad para el retro de sacos muestra de leche en polvo. Departamento de Transportes para el retro de leche en polvo lberada para proceso. Coordnacón de Supervsón en Pantaco para el retro de bultos dañados de orgen y por las almacenadoras en manobras de carga y/o descarga para su envo a dctamnacón y en su caso utlzacón en el proceso de rehdratado o pgmentado para consumo anmal. Subdreccón de Adquscón de Leche para retro de bultos rechazados como devolucones al proveedor. Punto de destno fnal al que arrban los contenedores con leche en polvo procedentes de puerto naconal msmos que son bajados de las undades de transporte ferrovaro por un operador de grúa y colocados en patos de donde son subdos a plataformas de autotransporte y trasladados a la puerta del centro almacenador concentrador para su descarga y posteror retorno de vacío al puerto de procedenca. TRACTOCAMON: Vehículo de transporte con remolque caja seca contratado por el Departamento de Transportes para la movlzacón de los bultos con leche en polvo de almacenes concentradores a plantas ndustrales de L1CONSA.! TRACTOREO: VOSS Flete corto que se realza para el traslado de contenedores. 'J llenos o vacíos de patos de las termnales ntermodales a bodegas de almacenamento y vceversa. Sstema ntegral para el Control Operatvo de Leche de todas' las operacones del proceso de mportacón de la leche en polvo j desde la compra nternacón y almacenamento. /l / ) (j FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 5 DE. 5 DRECCÓN DE MATERALES

10 t- C=-=-a-v-e-::-CVC::SC:::T;-;_O::CM;-;;-;_P::CR::C_-:0c::6=:-"p""o"rt-a"c~o~~ n~o-.-=r=-e-v7s-'"7 ó - n -: L-' 11 f- E~m~s~o7.n--=O-r:-g7n-a~:-2:-C0:-_712:---;-2700=7+R~e-v-C-s~ó-n-: j. consa V. MARCO LEGAL Consttucón Polítca de los Estados Undos Mexcanos. Promulgada el 5 de febrero de 1917.Últma reforma publcada Leyes Ley de Planeacón. OOF del Ultma reforma Ley Federal de Transparenca y Acceso a la nformacón Públca Gubernamental. OOF Últma reforma Ley Federal de Responsabldades Admnstratvas de los Servdores Públcos. OOF Últma reforma Ley General de Títulos y Operacones de Crédto. OOF Últma reforma Ley Federal de las Entdades Paraestatales. OOF del Ultma reforma l. 1'0 Ley Federal de Presupuesto y Responsabldad Hacendaría. OOF Últma reforma Ley de Adquscones Arrendamentos y Servcos del Sector Públco. OOF del Últma reforma Ley del mpuesto Sobre la Renta. OOF del Últíma reforma Ley del mpuesto al Valor Agregado. OOF del Últma reforma Ley Federal de nsttucones de Fanzas. OOF Últma reforma Ley de nsttucones de Crédto. OOF Últma reforma ( ~1 Ley de ngresos de la Federacón para el ejercco fscal que corresponda. Códgos - Códgo Federal de Procedmentos Cvles. OOF Últma reforma Códgo Fscal de la Federacón. OOF 31~ Últma reforma Códgo Cvl Federal. OOF Ultma reforma /7 ~! "" f / FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 200{ PAGNA: j DE: j DRECCÓN DE MA TERALES

11 ~m==p-=o:.;rt==a"íc-"o::c'n-'---=---:-~ --!-;C;;--cav;-eo-;:_V-:;S;:-T-:-D-;-M_--;-P-:;R-c-;: Emsón Orgnal: c 08 ;-;::-:;=::c+ =No_"-;-;Re--v_s ón_: - Lconsa Revsón: 3. Reglamentos - Reglamento de la Ley Federal de las Entdades Paraestatales. DOF Últma reforma Reglamento del Códgo Fscal de la Federacón. DOF Últma reforma Reglamento de la Ley Federal de Transparenca y Acceso a la nformacón Públca Gubernamental. DOF Reglamento de la Ley del mpuesto Sobre la Renta. DOF Últma reforma Reglamento de la Ley del mpuesto al Valor Agregado. Nuevo reglamento DOF Reglamento de la Ley de Adquscones Arrendamentos y Servcos del Sector Públco. DOF Últma refonma Reglamento de la. Ley Federal de Presupuesto y Responsabldad Hacendana./. DOF Ultma reforma Decretos Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacón para el Ejercco Fscal correspondente. 5. Otras Dsposcones Legales - Manual de Normas Presupuestaras para la Admnstracón Públca Federal. DOF Ofco Crcular medante el cual se nforma del procedmento que deberá observarse en la contratacón de adquscones arrendamentos obra públca y servcos en lo relatvo a la acredtacón de los proveedores y contratstas de! encontrarse al corrente en el cumplmento de sus oblgacones fscales. DOF del 2 de agosto de 2006 y sus refonmas. Manual de Procedmentos de Seguros y Fanzas. VST-DA-PR-003. Manual de Normas de Caldad de Materas Prmas VST-DP-NR-003. Manual de Procedmentos para la Toma Fsca de nventaros en Almacenes. VST- DFP-PR-003. Manual de Organzacón General. VST-DA-MOG-014. f) (! /J J v. FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 20'07 PAGNA: 2 DE: 3 DRECCÓN DE MATERALES

12 . Manual de Procedmentos para el Control de ;~: f-=-_~=~~=-c~lm:.:jp""o=..:rtc::.:a::..:cro::c' ne:.-=-c--=-~ : 11 -;;C;;-a-;vc- e ;-;:_V-;;ST;:--:-D--M_---PR-;:-::;:0_Oc 8 c:::-;:=;;-!-c1n;;:-o_-;-r--;e--v_s_o_'n_: -11 Lconsa! Emsón Orgnal: Revsón: í - Polítcas Bases y Lneamentos en Matera de Adquscones Arrendamentos y Servcos VST-DM-PL-OOS. Manual de Procedmentos para la Solctud Trámte y Autorzacón de Pagos VST-DFP-PR-007. Manual de Procedmento para el Ejercco y el Control Presupuestal del Gasto Corrente V8T-DFP-PR-009. Lneamentos para la Obtencón del Permso Santaro Prevo de mportacón VST DP-LN La demás legslacón local aplcable en funcón de la jursdccón en la cual sea aplcable el presente manual. /í! '. '. FECHA. 20 DE DCEM RE DE 2007 PA!NA: 3 DE: 3 ' DfRECCÓN DE' MATERALES

13 ~11 1m ortacón Clave: VST-DM-PR-OOa No. Revsón:!-;E=m--;-s-c ō '-'n-';o:-c r : ḡ 7 n-a-c:-;2;;-;o~_~1c2;:;---;:;-20~o;;:7;;--;1r=e-v-;-'s;-;ó-n-: Lconsa V. ALCANCE A. En Ofcna Central: - Dreccón de Produccón Subdreccón de Aseguramento de la Caldad Departamento de Normatvdad y Audtoras de Caldad Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadístca Subdreccón de Produccón Departamento de Programacón y Evaluacón de la Produccón - Dreccón de Abasto Socal - Subdreccón de Dstrbucón de Leche Dreccón de Admnstracón Subdreccón de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Subdreccón de Recursos Materales y Servcos Generales Departamento de Admnstracón de Resgos Dreccón de Fnanzas y Planeacón - Subdreccón de Contabldad General - Subdreccón de Presupuesto Departamento de Presupuesto de Gasto Corrente Departamento de Presupuesto de Adquscón de Materales - Subdreccón de Tesorería General Departamento de Operacón Bancara Departamento de Cuentas por Cobrar Departamento de Cuentas por Pagar Departamento de Crédtos Comercales Dreccón de Materales - Subdreccón de Adquscones de Consumo nterno - Subdreccón de Adquscón de Leche Departamento de Polítcas y Estrategas Departamento de Compras de Leche en Polvo Departamento de Tráfco Departamento de Evaluacón y Estadstca Departamento de Operacones Portuaras Departamento de Operacones Fronterzas í/!' /d fl FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 1 DE: 2 DRECCÓN DE MATERALES

14 /J Manual de Procedmentos para el Control de mportacón"11 Lconsa : ;1C;;;;-_av;-e-:c:;-V-:S~T7-D-:M_--:P-:R;:-;-0:-0:-;8:-==+=N_o.---;-:RCTev s_ó_n Emsón Orgnal: Revsón: - Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales Departamento de Programacón de Compras de nsumos Departamento de Control de Almacenes Coordnacón de Supervsón en Pantaco Órgano nterno de Control - Área de Audtoría nterna Área de Audtoría de Control y Evaluacón y Apoyo al Buen Goberno - Area de Responsabldades y Quejas - Undad de Comuncacón Socal - Subdreccón de Comuncacón Socal - Undad Jurídca - Subdreccón Jurídca Departamento de Contratos B. En Centros de Trabajo: Gerencas Metropoltanas Norte y Sur - Gerencas Estatales Departamentos de Control de Caldad." ' " FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 2 DE: 2 DRECCÓN DE MATERALES

15 1 Manual : de Procedmentos para el Control de ; Clave: VST-DM-PR-O~~ ortac:. Revsón::. 1-=';--:--~~:--:--=-.:-:~c:=-t-=-~ Lconsa / Emsón Orgnal: / Revsón: V. POLÍTCAS GENERALES Será responsabldad de las dferentes áreas lo sguente: Dreccón de Materales: 1. Establecer el nvel y tempo de reposcón de nventaros de leche en polvo de mportacón. consderando la dsponbldad presupuestal los tempos de mportacón y traslado los tempos de análss para la lberacón de la Subdreccón de Aseguramento de la Caldad los consumos de plantas ndustrales y los cupos autorzados por la Secretaría de Economía. El volumen que se determne se mantendrá en tránsto en bodegas de terceros y propas. Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales a través del Departamento de Control de Almacenes: [ Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual para servcos de almacenamíento y manobras de leche en polvo de mportacón en almacenes concentradores propos y contratados conforme al Programa Anual de Compras para su nclusón en el proyecto operatvo de la Entdad. Formular el Programa Anual de Servcos de Almacenamento y Manobras de Leche en Polvo de mportacón para optmzar los cupos dsponbles en los almacenes concentradores dstrbudores de terceros y propos de la Entdad. ' Contratar los servcos de almacenamento y manobras de carga y descarga de leche en polvo de mportacón en almacenes concentradores de terceros. / Contratac!ón de los servcos de manobras deearga y descarga de leche en polvo d~ mportaclon en almacenes concentradores propos.. Coordnar con el Departamento de Tráfco el Programa Logístco de Movlzacón de. Leche en Polvo de Puerto o Frontera conforme a los cupos dsponbles en los ' almacenes concentradores dstrbudores de terceros y propos de la Entdad. ~ Coordnar y supervsar las operacones de recepcón descarga y almacenamento de' bultos con leche en polvo de mportacón que arrban en contenedores y/o furgon~s a J7 los almacenes concentradores de ter ros y propos de la Entdad. { PAGNA: 1 DE: 3' DRECCÓN DE MATERALES

16 f-c'~_--c-=;:;-;:;c::-:-;::-;:;o-:;:-;;17m""p"o-rt-"a"ct7ó;-n--;;;;:--;--;-;- --1' ;.. Clave: VST-DM-PR-008 No. Revsón:.. f-e=m---:-s-co-c- n--=o-r=-g-c n-a-c 1 :-2::cO=-_--c-12=-_'C:C2ccOO::c7=+R=e-v-:-s':-: ó-n-: Lconsa 8. Expedr y autorzar las órdenes de entrega de leche de almacenes concentradores para su envío a las plantas ndustrales consíderando los dctámenes de lberacón o rechazo emtdo por las áreas de Control de Caldad y notfcado por la Subdíreccón de Aseguramento de la Caldad. 9. Coordnar supervsar y documentar las operacones de retro y carga de sacos con loche en polvo a tractocamones para su envío a las plantas ndustrales. 10. Autorzar los servcos extraordínaros de manobras de carga y/o descarga de bultos con leche en polvo (tempo extra y/o servcos para días festvos o no laborables) así como manobras para servícos especales (separacón de bultos descamsado entre otros) debdamente justfcadas. 11. Controlar las exstencas de leche en polvo de mportacón en almacenes propos y de terceros y elaborar íos reportes de exstencas correspondelltes. 12. Cuantfcar los servcos de almacenamento de leche en polvo de mportacón prestados a la Entdad por almacenes concentradores de terceros y verífícar que el / pago se realce conforme a los precos contratados. t 13. Coordnar con el Departamento de Compras de Leche los cobros a proveedores por gastos generados por rechazos del producto así como de bultos con leche en polvo f faltantes en la descarga de furgones y/o contenedores. 14. Coordnar con la Subdreccón de Contabldad General el levantamento del nventaro físco semestral de bultos con leche en polvo de mportacón en almacenes 1 concentradores propos y de terceros. 15. Programar y realzar mensualmente de manera aleatora en almacenes concentradores de terceros y/o propos muestreos físcos documentales de nventaros conforme a los procedmentos establecdos. 16. Formular y gestonar los cobros a las almacenadoras de terceros por bultos con lechey' en polvo danados en manobras de carga descarga y almacenamento así como de faltantes en almacén. " 17. Envar a la Subdreccón de Contabldad General copas de las actas de descarga actas de carga y órdenes de entrega de leche a más tardar tres días hábíles después "" de haberse realzado estas operacones a excepcón del últmo día del mes en el que deberán envarse en esa msma fecha.~ FECHA 20 DE DC'EMB~~007 /7 PAGNA: 2 E 8. DRECCÓN DE MATERALES

17 ! f-~_--cc=:-=cc-:-:=-=-=c.:m""p::..:o:c.rtc:ca::.:cro=:'n"---:::---:--;-; Clave: VST-DM-PR-008 No. Revsón: ~ f-cle=m~s-:-o7n--:;;;ocr cḡ7 n-a-:-:-c2;o;o::-_712;:-_c:;:2~00;o;7=+-1 R=e-v-o-s;-Oó-n-: Lconsa 18. Coordnar con el Departamento de Transportes y almacenadoras la programacón de retros de leche en polvo de mportacón para su envío a las gerencas estatales y metropoltanas. Dreccón de Admnstracón: 19. Contratar las pólzas de aseguramento de la leche en polvo de mportacón contra todo resgo en almacén. Undad Jurídca: 20. Elaborar los Contratos de Prestacón de Servcos de Almacenamento y Manobras de Leche en Polvo de mportacón en atencón a normatvdad aplcable y a los í requermentos por escrto de la Dreccón de Materales. Coordnacón de Supervsón en Pantaco. 21. Coordnar con almacenadoras cupos dsponbles para la recepcón y de embarques de leche en polvo mportada. almacenamento f 22. Programar las actvdades del personal supervsor relaconadas con los sguentes procesos: a. b. Supervsón y documentacón del arrbo de furgones y/o contenedores con leche en polvo mportada a los almacenes concentradores de terceros y/o propos. Supervsón y documentacón del arrbo de contenedores con leche en polvo ~ mportada a los almacenes de plantas ndustrales L1CONSA cuya procedenca sea de puertos o de los patos de FTVM en operacones de tractoreo drecto utlzando tractocamones. c. d.

18 mportacón. f-c-=-a-v-e-:c-vc=s-=tcc_d=-m~_p=-r=-_-c0c-'0:.c:8c:c:::":-=:::':;':::on::"o-. -=R=-e-v'7 s-= -=ó-n-:-----j.~ f- E=m-;- s7 oo- n-o:;;:-;r -g c-n-ac- : ::::27 0_-=1 7 2_-:02::::0C::C 0 7:::-1-=R-ev-=-'s C-: ó - n -:-----1: Lconsa 23. Regstrar y llevar un estrcto control de las exstencas físcas y de los volúmenes operados en los almacenes concentradores de terceros y/o propos nclusve en plantas ndustrales donde se recban embarques drectos de leche en polvo de mportacón. 24. Controlar las correspondentes actas de descarga y/o de entrega de leche en polvo de mportacón por undad de transporte. Toda operacón de descarga y/o carga de leche en polvo de mportacón será supervsada y documentada por la Coordnacón de Supervsón en Pantaco las actas respectvas serán frmadas por la almacenadora y el propo personal de supervsón responsable de la recepcón o entrega. 25. Llevar a cabo las accones necesaras de programacón coordnacón y logstca a fn de que la descarga de undades con leche en polvo se realce en tempo forma dentro de los plazos lbres dsponbles de acuerdo con las capacdades rtmos y horaros comprometdos por las almacenadoras a fn de evtar congestíonamentos demoras almacenajes estadas y/o gastos nnecesaros. 26. Verfcar en forma sstemátca las condcones físcas tanto del producto almacenado como de los almacenes (propos o de terceros) utlízados para el depósto de leche en polvo de mportacón a fn de cercorarse que tanto el producto como las bodegas se encuentren lmpas y sn resgos que permtan garantízar la conservacón del producto Partcpar en los levantamentos del nventaro físco de leche en polvo semestrales en bodegas de terceros y propos medante la realzacón de operacones de conteo y verfcacón de exstencas físcas y documentales. Partcpar en el levantamento de las actas de confronta que se derven por la falta ( cambo o volacón de los sellos aplcados en las puertas de los contenedores con leche en polvo consgnados a L1CONSA verfcando mnucosamente el conteo de sacos a fn de delmtar las responsabldades correspondentes con la línea ferrovara y la FTVM. Solctar a la FTVM las actas de confronta que se derven por la falta cambo o volacón de los sellos aplcados en las puertas de los furgones consgnados a L1CONSA verfcando mnucosame~te el conteo de bultos a fn de delmtar las responsabldade~ correspondrentes con la rnea ferrovara la FTVM y la almacenadora correspondente. ( Verfcar en forma sstemátca por muestreo físco y documental los nventaros de producto en bodegas de terceros y/o propos conforme al prncpo de "prmeras entradas prmeras saldas" nformando a la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón ~ de Materales de aquellas partdas cuya antgüedad pudera tener el resgo de " caducdad a fn de programar oportunamente su retro. /! L v " FECHA 20 DE DCEMBRE~ PAGNA: 4 DE: ~. DRECCÓN DE MATERALES

19 1m ortacón Lconsa -cc=-_a-:-ve7"::-v_s:::t-.c-d--:-m_-p:-r-c---=-00-c8-;:-c:~=+-:::n_0-.c' -R:-;-ev s_ó_n_: ---j Emsón Orgnal: Revsón: Realzar el acondconamento rehabltacón e dentfcacón de los bultos que se recben dañados de orgen ncluyendo los que se dañen durante las manobras de carga descarga y almacenamento para evtar su deteroro y/o contamnacón y en caso de reensacado regstrar en el últmo envase la dentfcacón de su procedenca planta y lote de fabrcacón bodega en que se deposta número de la orden de movlzacón al que corresponde y número de contrato de compra correspondente y programar su retro al destno fnal que se dctamne. 32. Coordnar con la almacenadora correspondente la seleccón de los bultos dañados de orgen asentándose la(s) causa(s) del daño que corresponda(n) en los campos exstentes para tal efecto en el acta de descarga respectva notfcando nmedatamente a la Subdreccón de Adquscón de Leche Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales y a la Subdreccón de Aseguramento de la Caldad. 33. Coordnar con la almacenadora la seleccón de producto rechazado por la Subdreccón de Aseguramento de la Caldad a fn de programar su retro al destno fnal que se dctamne levantando el acta admnstratva crcunstancada para hacer constar el volumen de producto selecconado que srva de apoyo para el pago de este tpo de manobras extraordnaras. Tractoreo a Plantas desde FTVM 34. Verfcar con base en las órdenes de movlzacón correspondentes los contenedores a descargar en las plantas o gerencas estatales a fn de coordnar con las áreas de transportes las undades a stuar por día de acuerdo con los rtmos comprometdos por las plantas. 35. Supervsar y documentar la descarga de contenedores y la recepcón de producto en plantas conforme a los formatos establecdos. 36. nformar a la Coordnacón de Operacones en Pantaco cuales contenedores fuer~ descargados en plantas (número y orden de movlzacón) para que ésta de. segumento al retorno de los contenedores vacíos a patos del FTVM.. /7 /! / DRECCÓN DE MATERAl.ES

20 mportacón Clave: VST-DM-PR-008 1No. Revsón: 01 1-;1E"""m--;-s-;Cóc-n-cO"""r-:g-;-Cn-calc-:7 20 -=---:1-=-2_-::27 oo:::7:::+-c1r;;;oe-v-:s-;-'-ó-n:-c2::c:7:-_0:::3:-_-=-20:c:oo::8---1 Lconsa Movlzacón de contenedores con leche en polvo a plantas desde el Veracruz por autotransporte puerto de 37. Supervsar el arrbo de contenedores con leche en polvo en las plantas medante una coordnacón estrecha con la Coordnacón de Operacones en Pantaco y la planta de L1CONSA a fn de dosfcar el envo de undades de acuerdo con los rtmos de descarga comprometdos coordnando la descarga y documentacón de la recepcón conforme a los formatos establecdos para tal efecto. 38. Supervsar y documentar la descarga de contenedores y la recepcón de producto en plantas conforme a los procedmentos y formatos establecdos. 39. Requstar en tempo y forma los formatos establecdos para el control del arrbo y devolucón de contenedores vacíos verfcando que los msmos sean frmados por el representante de la planta de L1CONSA y el transportsta. Recepcón de leche en polvo en centros almacenadores concentradores ubcados en Guadalajara Jal. (En caso de contngencas) 40. Verfcar en coordnacón con la almacenadora el arrbo de furgones y/o contenedores con leche en polvo en patos de la estacón del FFCC y coordnar su posconamento en las vías de la almacenadora procurando que ésta dsponga de los medos necesaros para realzar la recepcón descarga y almacenamento en tempo y forma. 41. Partcpar en el levantamento de las actas de confronta en colaboracón con la almacenadora cuando se detecte falta cambo o volacón de sellos en las puertas de los furgones. 42. Supervsar y documentar la descarga de bultos con leche en polvo de furgones y/o contenedores en el centro almacenador concentrador. 43. Regstrar y llevar un estrcto control de las exstencas físcas y de los volúmenes ~ operados de leche en polvo en el centro almacenador concentrador debdamente. clasfcadas por tpo de leche fechas de produccón y status de caldad conforme al prncpo de "Prmeras Entradas Prmeras Saldas" nformando a la Subdreccón de ~ Adquscón y Dstrbucón de Materales de aquellas partdas cuya antgüedad puderal tener el resgo de caducdad a fn de procurar el retro correspondente. ' 44. Supervsar y documentar el retro de leche en polvo del centro almacenador l concentrador haca plantas y gerencas estatales en cumplmento a órdenes de /1 entrega emtdas por la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales. / / FECHA: 27 DE MARZO DE 2008 PAGNA: 6 DE: 8 DRECCÓN DE MATERALES J L:::ll.

21 f-...=cc-_~=c-=-~==c-c-.:.:;m~o:::rtc:::::a:;c:.:ó:.:n"--=---c-~_~ -j 11 -;:c:c::=+=n_o-;-r-;e-;-v_s_:o:c;:'n:-;::c;:0-;1:c:c:c-=--- Lconsa Emsón Orgnal: Revsón: f-:c;:-_av;-e-;-::~v-;s=-t-:--d-:-m_--:-p-;r:c;:-0:-0:-::8 45. Partcpar en los levantamentos del nventaro fsco de leche en polvo semestrales en bodegas de terceros y propos medante la realzacón de operacones de conteo y verfcacón de exstencas físcas y documentales. Recepcón de contenedores con leche en polvo en centros almacenadores concentradores ubcados en Querétaro Qro. (En caso de contngencas) 46. Supervsar conjuntamente con la Coordnacón de Operacones en Pantaco el arrbo de contenedores con leche entera en polvo procedente de puertos verfcando que la operacón ntermodal se realce sn contratempos a fn de que los centros almacenadores concentradores recban descarguen y devuelvan oportunamente los contenedores vacíos. 47. Supervsar y documentar la descarga de contenedores y almacenamento de los bultos con leche en polvo en centros almacenadores concentradores utlzando las actas y formatos dseñados para tal fn levantando las actas necesaras en caso de contngencas as como verfcar la separacón de sacos dañados y muestras. 48. Supervsar y documentar la entrega de leche entera en polvo en undades de autotransporte para surtmento a la planta en cumplmento a órdenes de entrega. 49. Llevar el segumento estrcto de las exstencas físcas de leche en polvo en almacén debdamente clasfcadas por volumen tpo de leche fechas de produccón y status de caldad conforme al prncpo de "prmeras entradas prmeras saldas" nformando a la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales de aquellas partdas cuya antgüedad pudera tener el resgo de caducdad a fn de procurar su retro de manera oportuna. 50. Partcpar en los levantamentos del nventaro fsco de leche en polvo semestrales en Q 1 bodegas de terceros medante la realzacón de operacones de conteo y verfcacón de exstencas físcas y documentales. ' Retro de leche en polvo de centros almacenadores concentradores! ' 1 '1. 1 /7! 51. Supervsar la entrega de leche en polvo destnada a plantas de produccón en estrcto cumplmento a órdenes de entrega emtdas por la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales verfcando que la almacenadora entregue la cantdad de sacos documentados y evte cargar producto dañado o en condcones anómalas. FECHA: 27 DE MARZO DE 2008 PAGNA: 7 DE: 8 DRECCÓN DE MATERALES

22 c---~-~-;-;;;:~--;;-~-:------;-:;;:-:--:-7----' Manual de Procedmentos para el Control de _ mportacón 111 -C~la-v-e-: ~V;;;S::;;T:-;-D~M:-;- P""R;;;:_-;0c;;0:;;8c:J::C~=r 7;N~o-. -;;R=-e-v~s-;C7ó-n-: K - -E;;;:m-:-s-::o-;-'n--:;;O:-r:-g~n-a-::-: 2=-0=-_-;-12::_-=2 7 00=-7::-+-1;;;:R-ev-;-s;-;ó~n~: Lconsa ~! 52. Documentar la carga de undades de autotransporte medante la utlzacón de las actas de entrega correspondentes msmas que serán frmadas de conformdad por la almacenadora el propo personal de supervsón responsable de la entrega del producto. 53. Procurar el retro oportuno de producto destnado a proceso muestras bultos dañados de orgen o en almacenadoras nformando a la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales de aquellas órdenes de entrega cuya fecha de vencmento este próxma y no haya ncado o concludo su retro Supervsar el estado fsco de los camones que se presenten a la carga de leche en polvo y de manera coordnada con el Departamento de Transportes de la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales rechazar aquellos que no cumplan con las condcones de hgene fscas y de segurdad necesaras para el transporte de leche en polvo. Coordnar con los almacenes de terceros y propos la programacón de retros a fn de hacer un uso óptmo de cuadrllas y montacargas para la ejecucón de manobras de descarga y entrega de producto. t Regstrar y reportar a la Subdreccón de Adquscón de Leche y Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales los bultos dañados en manobra de entrada y/o salda así como al nteror del almacén a fn de repercutr los cargos correspondentes a la almacenadora conforme al contrato de prestacón de servcos respectvo. Coordínar el acondconamento rehabltacón dentfcacón ubcacón y retro de bultos con leche en polvo dañado de orgen o en manobras de carga o descarga tramtando su envío cada 15 (qunce) días a la planta de acuerdo a lo ndcado en el ' documento Lneamentos para la Obtencón del Permso Santaro Prevo de mportacón - clave VST-DP-LN-002 que ndque la SubdreCCón de Aseguramento de la Caldad para su análss y dctamnacón del destno fnal que corresponda. í /4 //. - c1'! j FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PAGNA: 8 DE: 8 DRECCÓN DE MATERALES

23 Almacenes Concentradores de Leche en Polvode" 1m ortacl'o'n.11 1l>'-<1ff!!~ -;;~--;-;c=~;-;-=;-;c~:=::.:..::=r:::+::-'~--;--;-c; m' Clave: VST-DM-PR-OOS No. Revsón: 'M R~e-v-os-;C;-ó-n ;E~m--;-s-=-ó;'-n-o~r-;g-;:-n-ca 1;'-:-=20~_-c172_-::2-=OO:O:7:O+-1 Líeonsa V. PROCEDMENTOS 1. Contratacón de Servcos de Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón. (VST DM-PR-OOS-01 ) 2 Contratacón de Servcos de Manobras de Carga y Descarga de Leche en Po!vo en Almacenes Concentradores Propos. (VST-DM-PR-OOS-02) 3. Recepcón y Descarga de Leche en Polvo en Almacenes Concentradores de Terceros y Propos. (VST-DM-PR-OOS-03) 4. Almacenamento y Retro de Leche en Polvo en Almacenes Concentradores de Terceros. (VST-DM-PR-OOS-04) 5. Almacenamento y Retro de Leche en Polvo en Almacenes Concentradores Propos. (VST-DM-PR-OOS-05) 6. Toma Físca de nventaros y Muestreo Físco Documental de Leche en Polvo Almacenes Concentradores Propos y de Terceros. (VST-DM-PR-OOS-06) /1 en ~ ~ o ~ - " FECHA: 20 DE DCEMBRE or;;hoo-r PAGNA: 1pE' 1 DRECCÓN DE MATERALES

24 *-.~-. ~""".~' mportacón'.." Procedmento pará la Contratacón de Servcos de Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón Clave: VST-DM-PR No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón:.! 11 Lconsa FRMAS DE AUTORZACÓN g. Paulno Sanchez Trejo JefeeJel Departamento de Control de AJmacenes /' A / so: '-. l --Ar:njg~e}' dor Guevara Sánchez Subdrecfo de Adquscón y Dstrbucón de Materales! í! ' qj..arálagunas. r de Materales '.. r Fecha de documentacón: Revsón número: 00 Copa número: Orgnal " ' el '--C=o.r:p::a:.a:::.s"':;;:..:n:=a:=d:=a"'a:::: --' -!'~". (lj) FECHA: 20 DE DCEMBRE DE DO PAGNA: 1 DE: 1 DRECCÓN DE MATERALES (

25 mportacón Procedmento para la Contratacón de Servcos de Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón Clave: VST-DM-PR No. Revsón: : Emsón Orgnal: Revsón: NDCE DEL PROCEDMENTO Objetvo Polítcas de Operacón Descrpcón de Actvdades Dagrama de Flujo Hstoral de Cambos Págna / /í! }:: ' ~ '.! ' FECHA: 20 DE DleEMBRE DEJ2007 PAGNA: 2 DE: 13 DRECCÓN DE MATERALES

26 mportacón Procedmento para la Contratacón de Servcos de Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón Clave: V8T-DM-PR No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón: 11 ' ~~.-... Lconsa... OBJETVO - Descrbr las actvdades báscas para contratar servcos de almacenamento de leche en polvo de mportacón. í /! / / : ~. V ~ -..1 FECHA 20 DE DCEMBRE DE JO? -. PAGNA 3 o;{ 13

27 mportacón Procedmento para la Contratacón de Servcos de 1;Almacenamento de Leche en Polvo ~e.l~portacón Clave: VST-DM-PR No. Revlslon: Emsón Orgnal: Revsón: ;;;; ~~~~~~ POLlTCAS DE OPERACÓN Corresponde a la Dreccón de Materales a través de la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales lo sguente: 1. Contratar los servcos de almacenamento de leche en polvo de mportacón con apego a la Ley de Adquscones Arrendamentos y Servcos del Sector Públco y su Reglamento Tramtar la contratacón atendendo a las "Polítcas Bases y Lneamentos en Matera de Adquscones Arrendamentos y Servícos" Clave VST-DM-PL-005 de la Entdad y conforme a las Polítcas de Operacón y Descrpcón de Actvdades del Manual de Procedmentos de Adquscones Arrendamentos de Benes Muebles y Servcos Clave VST -DM-PR Tramtar la contratacón bajo el Procedmento de Adjudcacón Drecta con fundamento en los artículos 22 fraccón Y 41 fraccón 111 de la Ley de Adquscones Arrendamentos y Servcos del Sector Públco y el artículo 49 del Reglamento de dcha Ley atendendo a las sguentes necesdades partculares de la Entdad: v a. Contar con centros almacenadores cercanos a la FTVM que permta garantzar el 1 abastecmento contnuo y oportuno de esta matera prma a las plantas ndustrales de la zona metropoltana consderadas como de alto consumo. b. Contratar centros almacenadores concentradores de leche en polvo de mportacón que cuenten con la nfraestructura y capacdad para recbr vía ferrocarrl. grandes volúmenes del producto que ngresa al país por los puertos de Manzanllo Col. Lázaro Cárdenas Mch. y Veracruz Ver. y por la frontera norte en Nuevo Lared)T. Tamps. c. Evtar los costos adconales que mplcaría el desalojo de las exstencas de lech( en polvo en bodegas de terceros que quedan como nventaros de reserva al 31 de dcembre de cada año para ncar el sguente año sn contratempos el abastecmento de esta matera prma a las plantasndustrales.' Dchos nventaros se estman al fnal de cada perodo anual en aproxmadamente/í toneladas cuyo costo de movlzacón mplcaran a la Entdad gastos adíconales nnecesaros y dsponer de m 2 de bodega en plazas cercanas a la ubcacón de las plantas de produccón. U. J FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2007 PA...;G...;'NA... ' 4D...;E_: 13/ rf / DRECCÓN DE MATERALE~

28 mportacón.. l-~pc-r-o-c-e-:d-c-m~e-n-t-o-p-a-r-a-7la==c=coc.:n=t=ra':":t::":a-'-c-c-oo- n-d:-e-s::-e-rv---:-c-c-o-s--cdc-e--!... -;;;éa;".:..:m::a:::c~e0:n;;:am~e:;:.n;;;to~d:::;ec::;l:::;e::::c:.:-he=-=e-cn;-;-p-"o-;lv; o=-d::;-e~lm.:..:lpl:cco:::.:rt=a::.:c::.:=ón'-'-j! Clave: VST-DM-PR-00S-01 No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón: Lconsa 4. La formalzacón de los servcos de almacenamento de leche en polvo se efectuará medante el contrato correspondente que será elaborado por la Undad Jurídca según requermentos de la Dreccón de Materales. 5. El contrato correspondente será frmado por la Dreccón de Materales la empresa almacenadora y dos testgos que proporcone la propa Dreccón de Materales preva revsón y vsto bueno de la Undad Jurídca de L/CONSA s La Dreccón de Materales determnará con base en las necesdades de la Entdad los casos en los cuales la contratacón de servcos de almacenamento deba realzarse únca y exclusvamente con organzacones auxlares de crédto as como los casos en que sea convenente contratar los servcos de almacenadoras que no tengan tal carácter. El contrato de servcos de almacenamento descrbrá los servcos que prestará la ft empresa almacenadora así como los documentos que emtrá ésta a L/CONSA para. garantzar la custoda del producto en almacenes tales como certfcados de depósto no negocables comprobantes de entrada y salda de almacén cerres o lbros de almacén entre otros. Será responsabldad de la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales a través del Departamento de Control de Almacenes llevar a cabo el segumento operatvo y de control admnstratvo del contrato hasta la termnacón de su vgenca. La contratacón de los servcos de almacenamento nclurá las manobras de entrada y/o salda de almacén y el almacenamento como servcos prncpales además nclurá la prestacón de otros servcos de manejo de mercancías cuyas tarfas serán especfcadas dentro del contrato de prestacón de servcos respectvo. Los daños del producto atrbubles a la almacenadora serán cubertos de acuerdo al nstructvo para la aplcacón de penalzacones que formará parte ntegrante delf" contrato respectvo conforme al valor que ndque el certfcado de depóst~. correspondente. Los cargos podrán lqudarse medante notas de crédto a favor de L/CONSA las cuales podrán deducrse del mporte de los servcos facturados por la almarenadorn. Formará parte del contrato una relacón escrta donde se señalen los nombres del personal debdamente acredtado y autorzado expresamente por la Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de Materales para tener acceso al manejo y/o retro de la " ~ ' FECHA: 2Q DE DCEMBRE DE 200!. PAGNA: 5 DE: 1; """ ' DRECCÓN DE MATERALES /

29 1m ortacón Procedmento para la Contratacón de Servcos de Almacenamento de Leche en Polvo de 1m ortacón Clave: VST-DM-PR-00S-01. No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón: 12. Será responsabldad de la Dreccón de Admnstracón a través de su Departamento de Admnstracón de Resgos la contratacón de la pólza de aseguramento de leche en polvo que cubra de manera sufcente los resgos a que se expone el producto durante los procesos a que es sometdo dentro de las nstalacones de la almacenadora.! '-.; f FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 200~ PAGNA: 6 DE: 13 DRECCÓN DE MA TERALES

30 f t----''-'m"c:o:o:o:rt"a"'tc=ot.'-'n~ 11..~-d-S~-.-.--d--J P d roce mlen o para a on ra aclon e ervlclos e ~A~~m~a~c~e~n~am~e~n~t:;o~d~e~L~e~c~h~e~ern;-;P~0:.clv~o~de=-:-;m~o~rt~a~c~-"ó'-'.nf.- Clave: VST-DM-PR-00S-01 No. Revsón: Emsón Orgnal: Revsón: Lconsa DESCRPCÓN DE ACTVDADES Paso Núm. Responsabl e Nombre y clave Acf V'dad dedocumento de trabajo 1 Subdrector de T Elabora el Programa Anual de Adquscones de Programa Adquscón de Leche en Polvo de mportacón. Leche 2 Jefe de Elabora el Programa Anual de Servcos de Programa Departamento de Almacenamento de Leche en polvo de. mportacón Control de con base en e Programa Anual de AdqUSCones.. Almacenes 3. Jefe de Elabora estmacón de presupuesto para contratar los Presupuesto Departamento de servcos de almacenamento en bodegas de Control de terceros Almacenes 4. Jefe de Elabora la requscón. Requscón Departamento de Control de Almacenes 5 Drector de Autorza la requscón. Requscón Materales y Subdrector de Adquscón y!.. Dlstnbuclon de Materales Jefe de Departamento de Control de Almacenes Responsable del área de Presupuestos Responsable del área de Presupuestos. Presenta la requscón al área de Presupuesto para 1 su autorzacón. Requscón Verfca s exste dsponbldad en la partda Requscón 1' presupuesta!. 'l."1" " '' ~:~~~~el:t~~~~~~~~2~~~ :~:~t~sello de sufcenca --R-e-q-u-S-c--ó-n-- ;1 (J (..~ l - FECHA: 20 DE DCJEMBRE DE. 7 "'. / PAGNA: 7 DE. DRECCÓN DE MATERALES!

31 11 Manual de Procedmentos para el Control de :'. mportacón Procedmento para la Contratacón de Servcos de Lconsa Almacenamento de Leche en Polvo de mportacón 1 -C=: -acccveccc:c.:v~s;;;:t=-_-=dc;'m7'_=p=r-';_0~0c::8cc_0~1:-'--t:nc:-o-'.-';r=-e'-v-7s-'-;-;-ó--n~: -'-"-~.=.cc.-l " ' Emsón Orgnal: Revsón: Paso Núm. Responsable Actvdad Nombre y clave del documento de trabajo Jefe de Departamento de Control de Almacenes Presenta la requscón al área de Contabldad para 1 su codfcacón y una vez codfcada la ntegra en 1 expedente respectvo. Requscón 10. Subdrector de Adquscón y 11. Dstrbucón de Materales y Jefe de Departamento de control de Almacenes. Drector de Materales Elabora solctud de dctamnacón de excepcón de 1 Lctacón Públca para llevar a cabo ell procedmento de Adjudcacón Drecta en la contratacón de los servcos de almacenamento de! leche en polvo de mportacón. 'Autorza la solctud de dctamnacón de excepcón de Lctacón Publca y la enva al Comté Central de Adquscones Arrendamentos y Servcos. Solctud Solctud 12. Comté Central Recbe solctud de dctamnacón de excepcón de de Adquscones Lctacón Publca y conforme a sus procedmentos! Arrendamentos y analza y evalúa y en su caso aprueba la Servcos contratacón por Adjudcacón Drecta. 13. Comté Central 'Elabora mnuta consgnando el acuerdo respectvo y 1 de Adquscones turna copa a la Dreccón de Materales. Arrendamentos y Servcos Solctud Acuerdo Acuerdo ! " ) Drector de Recbe acuerdo del Comté y turna copa a 1<1 Acuerdo Materales Subdreccón de Adquscón y Dstrbucón de 1 tm_a~te~r~a~le~s~ tl l.j(' 15. Subdrector de Recbe copa de la mnuta emte el dctamen de Mnuta y Adquscón y adjudcacón e ntegra en el expedente de Dctamen Dstrbucón de contratacón. _! _M_a~te~r~a~le_s~ _-+ ---j 16. Subdrector de Solcta a las empresas almacenadoras potencales '1' Escrto! ) Adquscón y para ser contratadas cotzacón rtmos de carga y 1/ Dstrbucón de Materales descarga y capacdad de almacenamento. ' " ' FECHA: 20 DE DCEMBRE DE 2bo PAGNA: 8 OE"13 DRECCÓN DE MATERALES