BOLETÍN INFORMATIVO MECIP

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1 BOLETÍN INFORMATIVO MECIP Contenido Estructura Control 2 Conociendo y aprendiendo sobre el MECIP 3 Objetivos l Control Interno 5 Equipo MECIP 6 Comité Control Interno 7 Gestión por Procesos 8 Administración Riesgos 9 Comité Ética Carios 362 casi William Richardson Asunción-Paraguay Más informes Coordinación l MECIP CAH Año 1 Julio 2014 Nº2

2 CONOCIENDO Y APRENDIENDO SOBRE EL MECIP Molo Estándar Control Interno para Instituciones Públicas ESTRUCTURA DE CONTROL 1. De control Estratégico 2. De control Gestión 3. De Control Evaluación COMPONENTES ESTÁNDARES 1.1 Ambiente De Control - Acuerdos y Compromisos Éticos - Desarrollo l Talento Humano - Protocolo Buen Gobierno 1.2 Direccionamiento Estratégico - Planes y Programas - Molo Gestión por Procesos - Estructura Organizacional 1.3 Administración De Riesgos - Contexto estratégico l riesgo -Intificación riesgos - Análisis riesgos - Valoración riesgos - Políticas administración riesgos 2.1 Actividas Control - Políticas Operación - Procedimientos - Controles - Indicadores - Manual Operación 2.2 Información -Información Interna -Información Externa - Sistemas Información 2.3 Comunicación - Comunicación Institucional -Comunicación Pública - Rendición cuentas 3.1 Autoevaluación - Autoevaluación Control - Autoevaluación De Gestión 3.2 Evaluación Inpendiente 3.3 Planes Mejoramiento MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN COMPONENTES CORPORATIVOS -Evaluación l Sistema De Control Interno - Auditoría Interna - Plan mejoramiento institucional - Plan mejoramiento funcional - Plan mejoramiento individual -2-

3 CONOCIENDO Y APRENDIENDO SOBRE EL MECIP Molo Estándar Control Interno para Instituciones Públicas Para implementar el MECIP es necesario cumplir con principios y valores, que constituyen la forma ser y actuar las instituciones públicas en lo que es seable por la sociedad y los grupos interés a los cuales atien como atributos y cualidas los funcionarios que la conforman. Valores l Control Interno Los valores y principios, constituyen la base principal por la cual scansa el Control Interno y berán estar presentes en cada cisión, política, planeación, proceso, actividas, tareas e información suministrada por los funcionarios en cumplimiento la misión que les fue encomendada. En el boletín anterior ya fue sarrollado los puntos relacionados a los Principios, en esta ocasión continuaremos con los valores l control interno. 1. Eficiencia Es el criterio económico que revela la capacidad administrativa producir el máximo resultados con el mínimo recursos, energía y tiempo. 2. Eficacia Es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos. -3-

4 3. Economía Austeridad y mesura en los gastos e inversiones públicas en condiciones calidad, cantidad y oportunidad requeridas para satisfacer necesidas los grupos interés y la población más vulnerable. 4. Celeridad Actuación oportuna y diligente los funcionarios en la planeación, toma cisiones y ejecución l trabajo, así como en la entrega sos servicios o información a los interesados, modo a que se busque siempre la excelencia. 5. Preservación l Medio Ambiente Responsabilidad las instituciones en la prevención, recomposición, conservación y mejoramiento l medio ambiente, así como aplicación políticas para adquisición insumos trabajo no contaminantes, implementación programas internos reciclaje y austeridad en el uso insumos y servicios públicos. 6. Publicidad Suministro constante y oportuno información calidad por parte los funcionarios públicos sobre sus actuaciones administrativas. -4-

5 Objetivos l Control Interno El control interno tiene como objetivo fundamental, proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución los objetivos las instituciones, y para cumplir con ello, se ha clasificado en cinco tipos objetivos, en esta ocasión se abordarán tres ellos. 1. Objetivos Control Cumplimiento *Establecer acciones necesarias que permitan garantizar el cumplimiento la función administrativa. *Generación cultura institucional autorregulación, autocontrol y autogestión. *Diseño instrumentos verificación y evaluación acuados. 2. Objetivos Control Estratégico *Crear conciencia en los funcionarios sobre la importancia l control. *Formular y sarrollar procesos y mecanismos necesarios para neutralizar los eventos que pongan en riesgo el cumplimiento los objetivos la institución. * Administrar y gestionar los procesos comunicación a fin lograr visibilidad y transparencia frente a los diferentes grupos interés. 3. Objetivos Control Gestión *Diseñar mecanismos prevención, tección y corrección que permitan mantener las actividas institucionales en armonía. *Velar que los recursos y actividas l CAH estén dirigidos al cumplimiento su función constitucional y legal. * Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen información oportuna y confiable, tanto a nivel interno como externo. -5-

6 Inform ac EQUIPO MECIP iones V arias Los miembros l Equipo MECIP se reunieron para discernir sobre los resultados las encuestas Información interna y Externa. Varias fueron las falencias tectadas en la mayoría las encuestas Una ellas fue el bajo porcentaje participación, que pue berse a múltiples factores tales como: la complejidad las preguntas ya que el lenguaje estándar no es sencillo comprenr, y la falta interés los funcionarios en participar las encuestas o en la honestidad al momento dar sus respuestas. Se está trabajando sobre las medidas a tomar a fin minimizar éstos factores para próximas encuestas o realizaciones. Y por sobre todo se busca generar conciencia en la participación la Implementación l MECIP, ya que implica mejora para la institución. -6-

7 COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI El CCI culminó el análisis las Políticas Rendición Cuentas a la Sociedad y el documento fue presentado al Consejo Directivo para su consiración. De este modo se está cumpliendo con el componente Control Gestión Comunicación; estándar Rendición Cuentas. Las próximas reuniones a realizarse implican la revisión los Formatos (planillas) las encuestas ya realizadas, analizadas previamente por el Equipo MECIP. -7-

8 COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL CAH El comité sigue con sus reuniones semanales, hasta la fecha se encuentran con la intificación actividas y tareas los procesos estratégicos la institución; ya se han finido los macroprocesos l CAH y algunos procesos. El objetivo la intificación todos los procesos y actividas l CAH, es para implementar un molo Gestión por Procesos. Tal como se pue observar en la estructura control. CLASIFICACIÓN DE MACROPROCESOS Hasta la fecha se tiene esta estructura sobre la clasificación los macroprocesos y procesos, la cual pendiendo los análisis por el CCI pue sufrir modificaciones. -8-

9 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS La administración riesgos constituye uno los componentes la Estructura Control l MECIP. como se pue observar en la figura. Talleres sobre Riesgos Para cumplir con este componente, actualmente se lleva a cabo un consultoría para mejorar la Gestión Riesgos l CAH, cuyos resultados proporcionarán informaciones importantes para el cumplimiento l mismo. En la institución se sarrollan talleres, lirado por la Gerencia Riesgos; para ir diagnosticando la situación e intificando los riesgos existentes en cada uno los procesos, empezando por aquellos claves, como la Cobranza y Recuperación Créditos. Uno los agentes más importantes para intificar claramente los riesgos en un proceso, es el funcionario que se encuentra realizándolo, quien es el experto en el tema. Por esta razón es que es necesaria la participación todos al momento ser consultados sobre los procesos. -9-

10 Comité Ética Los miembros l comité Ética, estuvieron analizando el Reglamento l comité, y luego sus liberaciones, presentaron la propuesta al Consejo directivo para su consiración. Redacción, diseño y corrección Lic. Andrea Fleitas Ing. Civil César Cantero Se agrace la colaboración todos los funcionarios para la difusión éste material interés institucional. -10-

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