POA 2016 GASTOS GENERALES

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1 POA 2016 GASTOS GENERALES Indicador 2016 Productos Responsable Fecha de Inicio Fecha de finalización Status Actual Código presupuestario Monto Objetivo Especifico 1: Promover el nuevo Modelo de Negociación e Inversión 1.1 Medios de comunicación manejan el modelo de Alianza Público Privada con el fin de lograr redacción de noticias positivas con el quehacer de Coalianza. 1.2 Implementación de campaña para la promoción internacional de Proyectos de Alianza Público Privada a través de redes sociales y medios impresos Socialización del modelo de APP con directores de medios Talleres de socialización con periodistas que cubren la fuente coalianza Alimentación diaria a los medios de comunicación a través de boletines Contratado diseñador para realizar las animaciones de los proyectos iconos de coalianza Diseño de animaciones de los diferentes proyectos que maneja Coalianza Pautar para la promoción de la página de Facebook Impresa la revista del quehacer de Coalianza Impresión material publicitario ( 12 Banners, 1,000 Folders, 1,000 Libretas, 1,000 lápices, 200 tazas, Camisetas tipo Polo y gorras para todo el personal) Vallas publicitarias Impresión de brochure inglés (1,500) y versión español (3,500) Marzo- Abril Abril L. 80, Febrero Marzo L. 69, Marzo Abril Abril Julio L. 57, Febrero Septiembre Febrero Febrero L. 700, Marzo Mayo Febrero Febrero Inversionistas visitando el país para elaborar Proyectos de Alianza Público - Privado 1.4 Visitas y consultas a portal de internet de inversionistas internacionales 1.5 Fortalecidas el departamento de comunicación Inscripción de COALIANZA, foros revistas y paginas especializadas en proyectos de inversión Realizar estrategia para visitas, establecer metas de visitas, evaluación y mejora continua del portal Equipamiento del departamento (Torres para quemar CD, Trípode, Cámara filmadora y Computadoras con alta capacidad) Capacitación el área de redes sociales. Enero Noviembre L. 46, Enero Febrero 42110, Abril Junio Objetivo 2 Incentivar la libre competencia, así como las mejores practicas de Responsabilidad Social Ambiental y Ética Empresarial.

2 2.1.Reuniones de socialización y difusión de los proyectos a nivel nacional Reuniones con equipos de gestores y especialistas para evaluar la Atención al cantidad de licitaciones y procesos a Inversionista lanzar, plan de contratación de locales Percepción del entorno autorizante sobre COALIANZA es asociada con institución renovada, impulsa el desarrollo Contratación de la firma para la Normativa y elaboración del estudio de percepción Cumplimiento dela satisfacción del cliente 2.3. Percepción del Público General sobre COALIANZA es asociada con generar inversión privada para beneficio público e institución renovada Elaboración de Análisis de costo / beneficio y derrama económica a nivel local, y regional de Proyectos de Alianza Pública Privada 2.5. Elaboración del Análisis de percepción social sobre el impacto de Proyectos de Alianzas Público y Privada Levantamiento de campo de información primaria en base a protocolo elaborado / Procesamiento de levantamiento de información / Elaboración de informe de resultados / Publicación de resultados Levantamiento de campo de información primaria en base a protocolo elaborado / Procesamiento de levantamiento de información / Elaboración de informe de resultados / Publicación de resultados L. 1,035, Fomento de Políticas públicas a nivel y nacional para incorporar los beneficios de las Alianzas Público - Privadas Elaboración de términos de referencia de consultoría / 2. Proceso de identificación y evaluación de consultores - ofertas técnicas / 3. Contratación de consultor / 4. Desarrollo de consultoría / 5. Fomento de políticas publicas es y nacionales Elaboración de protocolo de investigación / Elaboración de herramienta de capturas de información por medio físico o digital / Actividades de campo por parte de la Unidad de Seguimiento y Evaluación / Procesamiento de información colectada / Elaboración de informe de consultoría / Publicación de resultados de línea base

3 2.7. Levantamiento de segunda medición línea base en proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria Elaboración de protocolo de investigación / 2. Elaboración de herramienta de capturas de información por medio físico o digital / 3. Actividades de campo por parte de la Unidad de Seguimiento y Evaluación / 4. Procesamiento de información colectada / 5. Elaboración de informe de consultoría / 6. Publicación de resultados de línea base Desarrollo del Sistema Info-Tecnologia/Gestor Infraestructura y Licenciamiento Info-Tecnologia/Gestor Implementación de la Herramienta Info-Tecnologia/Gestor 1/1/2016 Julio L. 1,150, /1/2016 Diciembre L. 276, /06/2016 Diciembre L. 1,150, Mejorar las facilidades financieras para el desarrollo de las APP Contratación de consultorías que evalúen y propongan alternativas de solución para: Riesgos en los Pagos Gubernamentales, Financiación Normativa y Privada en Infraestructura, Facilidades Cumplimiento de Inversión para las Instituciones de Pre-Inversión, Secularización, Negociación de Deudas Comerciales objetivo 3: Fomentar la eficiencia y transparencia 3.1. Sistemas de gestión de procesos y servicios establecidos por los Proyectos APP Elaboración y aprobación del Manual de calidad, implantados los Planes de Calidad Ios 9001/2008, implementado el sistema de Control del producto no conforme, implementados el sistema de implementación de medidas preventivas y acciones correctivas, implementadas las propuestas dé mejora continua Comité de Mejora Continúa 1/1/2016 Julio L. 8,510, Capital humano fortalecido en procesos y acciones de Proyectos de Alianza Público Privado estudio de competencias a fortalecer, Contratación de firma capacitadora, evaluación de la efectividad de las capacitaciones RRHH L. 9,660, Instrumentos de Gestión elaborados e implementados Elaborado manual de inducción de personal, elaborado manual de reclutamiento, Selección y contratación del personal, realizadas las evaluaciones del clima organizacional, RRHH

4 3.4. Implementadas las políticas de RRHH 3.5. Auditoria económica financieras realizada a la Institución Politicasde RRH implementadas: contrataciones, permisos, ausencias, vacaciones, sistema de sanciones sistema de reconocimientos y premiaciones, evaluaciones del desempeño Elaboración de documentos de contratación, firma contratada auditoria realizada implementadas propuestas de mejora Alimentar la información financiera antes del 10 de cada mes Administración 01/01/ L. 4,500, Transparencia 01/01/ Alimentar todo lo relacionado con planeación y revisión de cuentas con las fechas previstas Transparencia 3.6. Portal de transparencia trabajando en forma eficiente Alimentar todo lo relacionado con infraestructura obras y servicios Difundir material promocional de transparencia Realización de ferias de transparencia en el segundo y tercer trimestre Capacitaciones Internacionales en transparencia Capacitaciones al personal interno realizacion de segunda version de plataforma de COST 3.7 Memoria anual de trabajo elaborada y distribuida 3.8. Plan de capacitación de personal elaborado 3.9. Certificación ISO 9001 / 2008 implementado Elaborado el proceso de DNC, implementado el plan de capacitación, evolución del plan de capacitación Contratación de empresa de acompañamiento, contratación de empresa auditora, contratación de empresa certificadora Transparencia Transparencia L. 27, Transparencia L. 115, Transparencia L. 115, Transparencia L. 92, Transparecncia 04_ L 1000,000 Comunicación RRHH L. 80, Comité de Mejora Continua L. 690, Compra de Servidores, Licenciamientos y desarrollos de nuevas plataformas Servidor para Crear Infraestructura de Virtualizacion L. 345, Laptops L. 575, Proyector Portátil L. 46, Access Point L. 115, Switches L. 92,000.00

5 3.10. Infraestructura Tecnológica y Desarrollo de Software Torre Quemador de DVD L. 23, Licencias - Software Software de gestión de Documentos L. 400, VMWare (Licencia para Virtualizar Servidores) Info-Tecnologia 01/03/2015 L. 138, Licencia Active Directory L. 80, Sistemas Seguimiento Work Flow L. 299, Licencia SQL Server 2014 Enterprise Edition L. 115, Manifold (Programa de análisis GIS) L. 6, Global Mapper (programa de análisis GIS) L. 12, Windows Server 2012 Standard Edition L. 41, Servidor Antivirus ESET L. 73, Software de Diseño Grafico Corel Draw X7 L. 13, Software para Registro y Emisión de Cheques L. 230, Servicios de mantenimiento reparación y limpieza L. 1,351, Muebles varios de oficina L. 420,000.00