Nueva herramienta de recepción de facturas electrónicas a través del portal de proveedores

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1 Nueva herramienta de recepción de facturas electrónicas a través del portal de proveedores

2 30 de Julio de 2015 Sres. Proveedores: Comunicamos que Sinopec Argentina Exploration and Production, Inc. (en adelante Sinopec Argentina) ha puesto a su disposición una nueva herramienta de recepción de facturas electrónicas a través del portal de proveedores, por medio de la cual podrán seleccionar uno o varios comprobantes de recepción y adjuntar la factura electrónica asociada. La nueva herramienta está disponible en la aplicación Comprobantes del portal de proveedores. Las facturas electrónicas recibidas a través del portal de proveedores serán controladas por el Dpto. de Cuentas a Pagar de Sinopec Argentina, quién enviará un correo electrónico confirmando la aceptación o rechazo de las mismas. Para realizar el envío de facturas electrónicas a través del portal de proveedores, usted deberá: - En el caso de Facturas electrónicas por servicios, seleccionar él o los comprobantes de recepción y adjuntar la factura en formato PDF. Podrá adjuntar otra documentación que considere relevante - En el caso de Facturas electrónicas de materiales, seleccionar él o los comprobantes de recepción y adjuntar la factura y él o los remitos firmados o con etiqueta de la empresa transportista conformando la recepción en formato PDF. A partir del día 3 de Agosto todos los proveedores que emitan facturas electrónicas asociadas a uno o varios comprobantes de recepción, deberán enviar sus facturas a través del portal de proveedores. El siguiente será el esquema de recepción de Facturas, Notas de débito o Notas de crédito de proveedores de Sinopec Argentina a partir de dicha fecha: - Facturas electrónicas con comprobante de recepción asociado, se recibirán a través del portal de proveedores

3 - Facturas electrónicas sin comprobantes de recepción asociado, Notas de crédito y Notas de débito, se recibirán a través de la casilla de correo electrónico factura_electronica@sinopecarg.com.ar - Facturas manuales, se recibirán en los puntos de recepción habituales en Buenos Aires, Cañadón Seco, El Huemul y Piedras Coloradas Las facturas electrónicas referidas a compras de materiales o servicios pactadas en dólares estadounidenses que son emitidas en pesos argentinos por no tener otra opción de moneda habilitada, deben incluir en la descripción de la factura o en hoja membretada adjunta, la siguiente nota: El monto debido bajo la presente factura es el monto en dólares estadounidenses equivalente al facturado en pesos, según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de esta factura (el "Monto Adeudado en Dólares"). La presente factura deberá ser abonada a su vencimiento en pesos, en cantidad equivalente al Monto Adeudado en Dólares, según [el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior al día de efectivo pago]. El pago en pesos realizado conforme a la paridad indicada en la oración precedente tendrá total y completo efecto cancelatorio y liberatorio. Adjuntamos a la presente una Guía Rápida de Operación del Portal de Proveedores -> Comprobantes, la que también puede ser consultada a través del link Cualquier consulta sobre el uso de la herramienta Portal de Proveedores dirigirse a mesa_ayuda_portal@sinopecarg.com.ar Cualquier otra consulta o duda dirigirse a Sin otro particular, le saludamos muy atte. Sinopec Argentina Departamento de Cuentas a Pagar

4 Guía Rápida de Operación del Portal de Proveedores -> Comprobantes 1) Ingresar a Portal de Proveedores 2) Seleccionar la aplicación Comprobantes 3) Tildar el/los comprobante/s, tildando aquellos a los cuales se desea asociar la factura. Se debe tener en cuenta que los comprobantes seleccionados deben corresponder a un mismo contrato.

5 4) Hacer click en Asociar Factura. Se abrirá un cuadro de diálogo en donde se solicitará el ingreso de los siguientes campos en forma obligatoria: 5) Si se envía factura electrónica, se debe tildar la casilla de verificación destinada a tal fin ( Es Factura Electrónica ), en donde se visualizarán los siguientes campos:

6 a. Tipo Moneda (ARS - USD). Este campo se infiere del contrato y no podrá ser modificado. b. Tipo de cambio (solo se habilitará ese campo si es USD). Este campo es obligatorio si el tipo de moneda es diferente de ARS y permite especificar la cotización de la moneda incluido en la factura. c. Adjuntar Factura. Permite adjuntar el archivo de la factura. d. Adjuntar Archivos: Permite adjuntar otra documentación que complementa la factura electrónica informada. Adjuntar otros archivos es opcional.

7 6) Hacer click en Aceptar. Si se desea cancelar dicha asociación, se debe hacer click en Cerrar. Modelos de correo electrónico a enviar por Sinopec Argentina para el caso de: a. Aceptación de factura electrónica b. Rechazo de factura electrónica