PROJECT PLAN. Proyecto Técnico

Transcripción

1 PROJECT PLAN Proyecto Técnico Pedro Ascoz Agustín Germán E. López Sánchez Francesc Penalba García Marc Prósper i Serra 16/03/2009

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3 1 Tabla de contenido 2 DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN PROPÓSITO DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS DEPENDENCIAS SUPUESTOS PROJECT PLAN Diagrama de Gantt Product Breakdown Structure Diagramas de Flujo de los Productos Descripciones de los Productos EDT Presupuesto Financiero Recursos Necesarios Tolerancia Planes de Contingencia... 26

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5 mar-09 Project Plan 2 Documento Identificación Nombre del proyecto: Código de documento: Proyecto Técnico PROCOOLER DC22_Project_Plan Versión: Fecha: 15/06/2009 Nombre Firma Fecha Autor Principal: Germán E. López 15/06/2009 Autor Secundario: Francesc Penalba 15/06/2009 Revisado por: Promind 07/07/2009 Contacto del cliente: Jaume Mussons Tabla 1 Documento de identificación LISTADO DE VERSIONES Historial de versiones del documento Revisión Fecha Status Motivo DC22_Proyect_Plan - CR 15/06/2009 CR DC22_Proyect_Plan CR 24/06/2009 CR DC22_Proyect_Plan - CR 29/06/2009 CR Creación GL Modificación GL Modificación GL DC22_Proyect_Plan - CR 29/06/2009 RV Modificación - GL Tabla 2 Listado de versiones 1

6 Diagrama de Gantt 3 Propósito 2009 El presente documento tiene como objeto mostrar la planificación definitiva del proyecto PROCOOLER, con el fin de tener un calendario definitivo del desarrollo y ejecución del mismo. También pretende las distintas relaciones existentes entre los entregables del proyecto, así como los recursos necesarios y su coste asociado. Este es el documento en el cual el Project Board se basa para realizar el seguimiento, tanto temporal como de costes, de nuestro proyecto. 4 Descripción La planificación que se muestra a continuación, muestra el equipo que debe ser formado con el fin de desarrollar el proyecto PROCOOLER en nuestra empresa, OPTIONA. Se trata de una estructura piramidal, la cual fue desarrollada específicamente, con el fin de obtener los resultados esperados de cada uno de los entregables de nuestro proyecto, el Estudio de Mercado y la Guía de Desarrollo. Aún cuando el estudio de mercado será subcontratado a otra empresa que se encargará del desarrollo del mismo, es necesario dedicar parte de los recursos de la empresa del área de Business & Marketing para que haga un seguimiento exhaustivo a la empresa externa. Estos recursos estarán dedicados parcialmente al desarrollo del proyecto y no se consideran como miembros base del equipo de PROCOOLER. Este equipo está compuesto por los departamentos de Ingeniería, Normativas y Medio Ambiente, tal y como se ha descrito en documentos anteriores. Para la gestión del proyecto, serán necesarios ingenieros expertos en el área de Project Management, los cuales serán los responsables de realizar una gestión transversal del proyecto, y asegurar el correcto cumplimiento de las cuatro áreas fundamentales de la gestión de proyectos: Tiempo, Coste, Alcance y Calidad. Para ello se han considerado 4 personas dedicadas cada una al seguimiento de cada una de estas características dentro de nuestro proyecto, aún teniendo en cuentas que ellas solo dedican el 50% de su tiempo a la gestión de los proyectos, y la otra mitad del tiempo son miembros del equipo de Ingeniería del proyecto. En base a este equipo de trabajo, se asignaron los recursos al EDT desarrollado por los miembros de PROCOOLER y se obtuvo la planificación definitiva que se muestra a continuación. Gracias a esto, también se obtuvo el presupuesto definitivo del proyecto, y con esta información de desarrollará el Business Case definitivo del proyecto PROCOOLER 2

7 mar-09 5 Prerrequisitos Project Plan Antes de empezar la ejecución del presente proyecto, es necesario que nuestra empresa, OPTIONA nos asigne los recursos descritos en el presente documento, lo cual implica la creación de una nueva sección de R&D de la misma. También se debe garantizar la contratación exclusiva de un Project Support que tenga la experiencia y conocimientos necesarios en este tipo de sistemas de refrigeración, y se debe garantizar la confidencialidad del proyecto por parte de esta persona. También será necesario tener acceso a todo tipo de información contenida en proyectos desarrollados por la empresa OPTIONA, ya que nos basaremos en la experiencia previa de nuestra empresa en la creación de nuevas áreas de R&D para evitar riesgos relacionados con la falta de experiencia en nuevos ámbitos. Sobra decir que, en dado caso que el proyecto llegue a la fase de ejecución, se espera un apoyo total de las directivas de OPTIONA, en cabeza del Project Board, así como una comunicación bidireccional que permita concluir con éxito el desarrollo de PROCOOLER. 6 Dependencias El éxito de PROCOOLER depende principalmente del estudio de mercado, y su desarrollo cronológico se planeó teniendo en cuenta este aspecto; es por esto que la primera etapa del mismo es la identificación de nuevos mercados y de concretar la necesidad del mismo en el mercado que se piensa penetrar en una primera instancia. Pero tanto el equipo de PROCOOLER como la directiva de OPTIONA, tienen claro que este tipo de estudios no nos da una verdad definitiva del éxito y las posibilidades de desarrollo de las mismas, ya que, debido a que estamos hablando del sector nuclear y de empresas termoeléctricas, será necesario que las políticas a nivel europeo continúen dándole el visto bueno, tanto políticamente como económicamente a este tipo de plantas. Finalmente debemos tener en cuenta que el desarrollo de este proyecto depende de la estabilidad económica de la empresa OPTIONA, ya que en épocas de crisis como la que se vive en la actualidad, las nuevas áreas de R&D suelen tener menos recursos disponibles para su creación. 7 Supuestos Para el éxito del presente proyecto, dependemos de la aprobación fase por fase por parte del Project Board, basándonos en las Expectativas de Calidad y en los Criterios de Aceptación descritos en documentos con anterioridad. Todo otro tipo de prerrequisito o dependencias fueron descritos en las secciones anteriores. 3

8 Diagrama de Gantt 8 Project Plan Diagrama de Gantt A continuación se muestran cada una de las actividades relacionadas con los entregables de nuestro proyecto. En el siguiente gráfico se muestra la duración en días de cada una de las actividades, así como también las actividades previas que deben llevarse a cabo, o predecesoras. Si desglosamos la programación por productos (ver Product Breakdown Structure), obtenemos la planificación de tareas y recursos por etapas (stages). Así, para el primer producto del proyecto, se obtiene la siguiente planificación (Estudio de mercado): 4

9 mar-09 Project Plan Para el segundo producto generado en el seno del proyecto, la guía de desarrollo, que a su vez, se encuentra dividido en varios subproductos, la planificación se encuentra pormenorizada en las siguientes capturas: 1. Estudio de normativas legales. 2. Estudio Medio Ambiental. 5

10 Diagrama de Gantt Estudio de viabilidad técnica. 4. Estudio de viabilidad económica. 5. Guía de construcción. 6

11 mar-09 Project Plan 6. Plan de adquisiciones. Estudio de Mercado ProCooler 8.2 Product Breakdown Structure Los productos que se entregaran una vez sea finalizado el proyecto, con cada uno de sus componentes se muestran Guía de Desarrollo a continuación. El primer producto, el estudio de mercado, cumple una doble funcionalidad: asiste con su información y Estudio de Normativas conclusiones para la realización y actualización al final de cada etapa del Business Case. La segunda función, es la de crear un plan de marketing y estratégico para la Estudio Ambiental explotación del negocio que es objeto de creación en este proyecto. Estudio de Viabilidad Técnica Estudio de Viabilidad Económica En cuanto al segundo producto, la Guía de desarrollo de Torres de refrigeración por tiro natural, ésta, como se ha comentado anteriormente, se descompone en 5 subproductos: Estudio de normativas, Estudio Ambiental, Estudio de Viabilidad Técnica, Estudio de Viabilidad Económica, Guía de Construcción y Plan de adquisiciones. Guía de Construcción Guía de Aprovisionamiento j 7

12 Diagramas de Flujo de los Productos 8.3 Diagramas de Flujo de los Productos 2009 Inicio del Proyecto Estudio de Mercado Guía de Construcción Project Board ok? No Project Board Ok? No Si Si Est. Guía de Normativas Aprovision. Project Board Ok? No Project Board Ok? No Si Si Est. M. Fin del Ambiente Proyecto Project Board ok? No Est. Viab. Tecnica Project Board ok? No Si Est. Viabl Economica Project Board ok? No Si 8

13 mar Descripciones de los Productos Project Plan Las descripciones de cada uno de los productos resultantes de nuestro proyecto, están mencionadas en los documentos Project Brief y Project Approach. 8.5 EDT La red de actividades parte de un WBS, el cual se muestra a continuación 1 1 Estudio de Mercado Confección del Pliego de Condiciones (a alto nivel) Contacto con proveedores y solicitud de ofertas Análisis de proveedores y ofertas Contactar con Empresa Auditora Reunión con auditor para definir los criterios de aceptación de calidad Reuniones con proveedores ofertantes y análisis conjunto de las ofertas presentadas Redefinición de los Requerimientos Básicos y elaboración del nuevo Pliego de Condiciones Análisis de nuevas ofertas Negociación con proveedores candidatos Elección final del proveedor Redacción del Contrato Planificación y definición del Seguimiento con el Proveedor Ejecución Seguimiento OPTIONA Seguimiento Auditorías Calidad Reunión para Entrega Final del Estudio de Mercado Auditoría final de Calidad del Estudio de Mercado (definido por OPTIONA) Generación del Business Case Análisis de los Resultados 2 Guía de Desarrollo 21 2 Normativas Legales Determinación y localización de normativas Identificar la confederación hidrográfica correspondiente Análisis de la normativa del emplazamiento Determinar el impacto del uso de las aguas Análisis de viabilidad del terreno Analizar aspectos administrativos Tramitar los permisos necesarios 29 3 Estudio Medio Ambiental Análisis de uso del suelo Estudio hidrológico Estudio de flora y fauna 9

14 EDT Estudio de impacto visual Impacto sobre el paisaje Columna de vapores Estudio topográfico 37 4 Viabilidad Técnica Geología y Topografía Determinar posibles localizaciones Toma de Muestras Estudio de las catas Estudio Sísmico Propuesta de ubicación Excavaciones Sistemas de Bombeo y Conducción Determinar potencia de las bombas Determinar el tamaño de los conductos Sistemas de Mando y Control Determinar software a utilizar Determinar la red de comunicaciones Diseño de las interfaces Simulación y prueba de los modos de funcionamiento del sistema Supervisión del funcionamiento (preliminar) del sistema Formación del personal Construcción Determinar la ubicación de la torre Determinar dimensiones de la torre Estudio de cimentación Análisis de accesibilidad de aprovisionamientos Generación del listado de equipos necesarios para la construcción 61 5 Viabilidad Económica Análisis de posibles subvenciones Estudio de financiación Planificación económica de la construcción Recursos humanos Recursos Técnicos 67 6 Guía de Construcción (Estudios y Planificación) Generación de planos de la Torre Generación de planos de la Casa de Bombas Generación de planos de la estructura eléctrica Generación de planos (de acoplamiento) de planos de los canales Diseño del sistema de control Implementación de las interfaces entre los sistemas Diseño GLOBAL 75 7 Plan de Compras y Adquisiciones Reunión con los jefes técnicos Análisis de las necesidades 10

15 Project Plan mar Búsqueda de proveedores Elaboración de ofertas Análisis de las opciones Negociaciones Elaboración de contratos Aceptación y firma de contratos 8.6 Presupuesto Financiero El presupuesto que se muestra a continuación muestra el coste de cada una de las actividades que componen nuestro proyecto. Este coste está asociado principalmente a los recursos que son necesarios para completar cada una de las actividades. Dada la creciente complejidad de los proyectos industriales, y la necesidad de dotar la planificación de mayor veracidad, se ha considerado oportuno hacer un análisis de Simulación por Montercarlo. Dicho análisis tiene en cuenta la valoración experta de las duraciones de las actividades en tres escenarios: Actividad i Duración Optimista Duración Más Probable Duración Pesimista d OPT d ML d PES Duración β= Con los datos mostrados anteriormente y las condiciones presentadas, el análisis de simulación por Montercarlo da los siguientes resultados (ver tabla adjunta). El presupuesto medio del proyecto PROCOOLER asciende a ,30 con una desviación estándar de 8.939,32. Dado que existe una elevada varianza, los gestores del proyecto deberán ser muy cuidadosos y prestar mucha atención en aquellos puntos del proyecto en los que posibles retrasos puedan tener un fuerte impacto sobre el resultado del mismo. Results Summary Mean ,30 Number of Trials Standard error 89,39 Minimum ,14 Maximum ,53 Median ,48 Range ,39 Standard Deviation 8.939,32 Variance ,61 Skewness 0,11 Kurtosis 2,87 11

16 Presupuesto Financiero 2009 También pueden mostrarse resultados de forma gráfica. Las siguientes figuras muestran el comportamiento de la distribución del presupuesto ante la variabilidad de las actividades que lo componen. 120% Presupuesto PROCOOLER: Histograma Probabilidad % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Importe Presupuesto [ ] Con el ánimo de estudiar los intervalos de confianza que componen el proyecto, se adjunta la siguiente figura mostrando los intervalos de confianza para valores de confianza del 75%, 90%, 95% y 99%. Presupuesto PROCOOLER: Intervalos de Confianza 99% Confianza % 95% 90% 75% Presupuesto [ ]

17 Project Plan mar-09 Los resultados numéricos para dichos intervalos interv de confianza son: Confidence Interval Results 75% 90% 95% 99% Min Max Es decir, se puede afirmar que el presupuesto de PROCOOLER estará por debajo de con un 99% de probabilidad. La distribución de percentiles del presupuesto se muestra a continuación: PROCOOLER: Distribución Percentil de Presupuestos Presupuesto [ ] Con los datos obtenidos hasta el momento, los análisis realizados, y teniendo en cuenta un nivel de tolerancia al riesgo por factor de incertidumbre incertidumbre no superior al 5% se considera que el valor del presupuesto se corresponde con el extremo superior del IC-90%: IC Presupuesto Definitivo

18 Presupuesto Financiero 2009 OOLER: Histograma del Presupuesto PROCOOLER 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 14

19 mar-09 Project Plan ACTIVIDADES PROCOOLER Coste Optimista Duración Coste Probable Coste Pesimista 1 1 Estudio de Mercado Confección del Pliego de Condiciones (a alto nivel) 9.802, , , Contacto con proveedores y solicitud de ofertas 5.540, , , Análisis de proveedores y ofertas 860, , , Contactar con Empresa Auditora 1.240, , , Reunión con auditor para definir los criterios de aceptación de calidad 400,00 400,00 800, Reuniones con proveedores ofertantes y analisis conjunto de las ofertas presentadas 1.423, , ,53 Redefinición de los Requerimientos Básicos y elaboración del nuevo Pliego de Condiciones 3.700, , , Análisis de nuevas ofertas 2.370, , , Negociación con proveedores candidatos 3.000, , , Elección final del proveedor 963, , , Redacción del Contrato 1.129, , , Planificación y definición del Seguimiento con el Proveedor 2.414, , , Ejecución Seguimiento OPTIONA Seguimiento Auditorías Calidad , , , Reunión para Entrega Final del Estudio de Mercado 641, , , Auditoría final de Calidad del Estudio de Mercado (definido por OPTIONA) 3.400, , , Generación del Business Case 1.123, , , Analisis de los Resultados 593, , ,16

20 Presupuesto Financiero 2 Guía de Desarrollo Normativas Legales Determinación y localización de normativas 1.497, , , Identificar la confederación hidrográfica correspondiente 880, , , Analisis de la normativa del emplazamiento 3.542, , , Determinar el impacto del uso de las aguas 1.630, , , Analisis de viabilidad del terreno , , , Analizar aspectos administrativos 962, , , Tramitar los permisos necesarios 4.560, , , Estudio Medio Ambiental Analisis de uso del suelo 2.880, , , Estudio hidrologico 711, , , Estudio de flora y fauna 2.542, , , Estudio de impacto visual Impacto sobre el paisaje 1.805, , , Columna de vapores 2.555, , , Estudio topográfico 1.740, , , Viabilidad Técnica Geología y Topografía Determinar posibles localizaciones 1.227, , , Toma de Muestras 1.032, , , Estudio de las catas 876, , , Estudio Sísmico 1.923, , , Propuesta de ubicación 504,00 504, , Excavaciones 5.436, , , Sistemas de Bombeo y Conducción Determinar potencia de las bombas 378,62 491, , Determinar el tamaño de los conductos 512,00 655, , Sistemas de Mando y Control

21 Project Plan mar Determinar software a utilizar 4.472, , , Determinar la red de comunicaciones 779,08 875,08 990, Diseño de las interfaces 3.354, , , Simulacion y prueba de los modos de funcionamiento del sistema 100, , , Supervisión del funcionamiento (preliminar) del sistema 76,00 76, , Formación del personal 3.929, , , Construccion Determinar la ubicación de la torre 326,14 543, , Determinar dimensiones de la torre 57,00 401,75 482, Estudio de cimentación 1.366, , , Analisis de accesibilidad de aprovisionamientos 367,99 639, , Generación del listado de equipos necesarios para la construcción 308,80 308,80 926, Viabilidad Económica Analisis de posibles subvenciones , , , Estudio de financiación , , , Planificacion económica de la construcción Recursos humanos 1.760, , , Recursos Técnicos 6.840, , , Guía de Construcción (Estudios y Planificación) Generación de planos de la Torre 704, , , Generación de planos de la Casa de Bombas 1.180, , , Generación de planos de la estructura eléctrica 1.300, , , Generación de planos (de acoplamiento) de planos de los canales 1.960, , , Diseño del sistema de control 178,67 760, , Implementacion de las interfaces entre los sistemas , , , Diseño GLOBAL 5.728, , , Plan de Compras y Adquisiciones Reunión con los jefes técnicos 780,00 780, , Análisis de las necesidades 2.660, , , Búsqueda de proveedores 3.440, , ,00

22 Presupuesto Financiero Elaboración de ofertas 1.220, , , Análisis de las opciones 2.000, , , Negociaciones 760, , , Elaboración de contratos 820,00 820, , Aceptación y firma de contratos 960,00 960, , Coste TOTAL , , ,99

23 Project Plan mar Recursos Necesarios Tal como se vio anteriormente en el presupuesto, los costes generados en el proyecto se deben, fundamentalmente, a la utilización de los recursos asignados a las distintas actividades. Aún así, si se requiere un mayor estudio de la distribución de los costes según distintos conceptos, aquí se hace una pequeña valoración de los mismos. En primer lugar, es interesante mostrar la carga de trabajo global a lo largo del proyecto. PROCOOLER: Trabajo Recursos PROCOOLER Recursos Trabajo [h] Trabajo % Capacidad % Trabajo Unitario [h] Trabajo Unitario % Quality Assurance Engineer 2.262,62 9,87% 100% 2.262,62 12,8% Cost Assurance Engineer 2.229,58 9,72% 100% 2.229,58 12,6% Scope Assurance Engineer 2.220,92 9,68% 100% 2.220,92 12,5% Coordinador de Business & Marketing 937,48 4,09% 50% 1.874,96 10,6% Time Assurance Engineer 1.813,80 7,91% 100% 1.813,80 10,2% Project Manager 1.555,17 6,78% 100% 1.555,17 8,8% Equipo de Business & Marketing 6.350,33 27,69% 600% 1.058,39 6,0% Ingeniero Electrónico y/o Instrumentación 725,25 3,16% 110% 659,32 3,7% Responsable de Ingeniería 456,42 1,99% 100% 456,42 2,6% Ingeniero Mecánico 488,77 2,13% 110% 444,34 2,5% Coordinador de Ingeniería 206,25 0,90% 50% 412,50 2,3% Ingeniero Eléctrico 419,68 1,83% 110% 381,53 2,2% Ingeniero Estructuras 403,68 1,76% 110% 366,98 2,1% Responsable Medio Ambiente 327,32 1,43% 100% 327,32 1,8% Abogado (Asesor Legal) 327,18 1,43% 100% 327,18 1,8% Project Support 308,92 1,35% 100% 308,92 1,7% Topógrafo 237,92 1,04% 100% 237,92 1,3% Responsable de Normativas 192,93 0,84% 100% 192,93 1,1% Ingeniero Industrial 1.067,62 4,66% 600% 177,94 1,0% Empresa Externa 174,12 0,76% 100% 174,12 1,0% Especialista Hidrología 95,10 0,41% 100% 95,10 0,5% Biólogo 71,45 0,31% 100% 71,45 0,4% Especialista Metrología 60,02 0,26% 100% 60,02 0,3% Trabajo [h] Trabajo Unitario [h] TOTAL , ,42 19

24 Recursos Necesarios Ingeniero Eléctrico 2% Coordinador de Ingeniería Ingeniero 2% Mecánico 2% Responsable de Ingeniería 3% Ingeniero Electrónico y/o Instrumentación 4% OOLER: Distribución Carga de Trabajo Recursos PROCOOLER Ingeniero Estructuras 2% Otros 11% Quality Assurance Engineer 13% 2009 Cost Assurance Engineer 13% Equipo de Business & Marketing 6% Project Manager 9% Time Assurance Engineer 10% Coordinador de Business & Marketing 11% Scope Assurance Engineer 12% Ordenados según mayor carga de trabajo, los recursos rsos se distribuye de la siguiente manera: OOLER: Trabajo Unitario Recursos (%) PROCOOLER % Trabajo unit / Trabajo Total 100% 80% 60% 40% 20% 0% Recursos ProCooler 20

25 mar-09 Project Plan A lo largo del proyecto, la evolución de la carga de trabajo global del proyecto, debida a la utilización de los recursos puede observarse en la figura siguiente: 350 PROCOOLER: Evolución Carga de Trabajo Trabajo [h] Trabajo Semanal Trabajo Acumulado Tiempo [semanas] En función de la utilización de los recursos, el coste del proyecto presenta la siguiente evolución, que se muestra de forma acumulada a lo largo del avance del proyecto PROCOOLER: Evolución del Coste Coste [ ] Coste Acumulado Coste Semanal Tiempo [semanas] 21

26 Recursos Necesarios 2009 En este sentido, el modo más adecuado de llevar a cabo el control de la planificación del proyecto PROCOOLER, no sólo es monitorizar en todo momento el coste del proyecto y el coste por actividades sino que se considera más adecuado monitorizar la intensidad de coste. Definimos la intensidad de coste como:, =,,, o alternativamente, la intensidad de coste acumulada: = De este modo, la intensidad de coste global del proyecto PROCOOLER, se muestra de forma instantánea y acumulada: Intensidad [ /h trabajo] PROCOOLER: Evolución Intensidad de Coste Intensidad de Coste Semanal Intensidad de Coste Acumulada Tiempo [semanas] Teniendo en cuenta los momentos de utilización de recursos con más valor, hay que establecer controles de seguimiento en los puntos marcados a tal efecto: 22

27 mar-09 Project Plan En esos puntos, marcados sobre el gráfico como puntos de Uso Intensivo de Recursos, será necesario situar controles en los 4 ámbitos de gestión (calidad, tiempo, coste y alcance) ya que son puntos estratégicos en donde cualquier retraso o error, provoca un significativo aumento del coste global del proyecto o, en su defecto, un retraso del mismo. Los controles establecidos en los distintos puntos comprenden las siguientes acciones: Uso intensivo de recursos: : exige control y monitorización diaria y semanal. Además requiere muestrear el trabajo y el coste por actividades y por recursos. Se establecen controles de los 4 Assurance managers: : calidad, coste, tiempo y alcance. Concretamente, es imprescindible la realización de un seguimiento de los responsables de calidad y tiempo, ya que estas zonas en las que se usan los recursos más caros, comportan que, pequeñas variaciones respecto a la planificación, impliquen importantes desvíos del resultado final del proyecto. Baja carga de trabajo: : requiere fundamentalmente el control de tiempo y alcance, ya que, aunque no existe riesgo de elevadas desviaciones de coste sí que puede ser que el proyecto tenga dificultades para cumplir con su planificación en tiempo, y existe el riego de que las medidas de seguridad se vean involuntariamente relajadas. Finalmente se adjunta el gráfico de distribución del coste por recursos, en el que se ha estratificado el coste del proyecto según los recursos que lo generan. 23

28 Tolerancia 2009 PROCOOLER: Costes por Recurso Coordinador de Business & Marketing Project Manager 10% 20% 2% 2% 3% 3% Quality Assurance Engineer Cost Assurance Engineer Scope Assurance Engineer 4% 12% 6% Time Assurance Engineer Empresa Externa Coordinador de Ingeniería 8% 10% 10% 10% Project Support Equipo de Business & Marketing Abogado (Asesor Legal) Responsable de Ingeniería Otros 8.8 Tolerancia El estudio de tolerancias del proyecto se ha realizado partiendo de la valoración del proyecto y sus actividades en tres escenarios: Teniendo en cuenta ta estos tres escenarios y el análisis de sus duraciones, el proyecto PROCOOLER, presenta tres escenarios de coste como los que se muestran en la figura: 24

29 mar-09 Project Plan PROCOOLER: Compartiva Escenarios Coste Coste [ ] Coste Acumulado (Pesimista) Coste Acumulado (Most Likely) Trabajo Acumulado (Optimista) Tiempo [semanas] Así, la mejor opción para establecer las tolerancias del proyecto, basándose en el coste en los tres escenarios y basándonos en el más probable, se establece un conjunto de tolerance layers (o capas de tolerancia) las cuales se interpretan según las acciones correctivas siguientes: PROCOOLER: Tolerancias del proyecto Coste [ ] Nivel Crítico Superior (+15%) Tolerancia Superior 2 (+10%) Tolerancia Superior 1 (+5%) Tolerancia Inferior1 (-5%) Tolerancia Inferior 2 (-10%) Tolerancia Inferior 2 (-15%) Coste del Proyecto Tiempo [semanas] 25

30 Planes de Contingencia 2009 Tolerancia Superior 1 (+5%) - El coste/duración del proyecto se ha desviado en un una cifra <5%. Si la desviación se estabiliza se considera tolerancia pura y no se acometen acciones correctivas. Tolerancia Superior 2 (+10%) El desarrollo del proyecto se ha desviado en una magnitud inferior al 10% respecto la planificación. Se requieren medidas de contingencia de monitorización. El Project control recomienda hacer un estudio mediante estratificación por recursos y actividades y ver si la desviación es concentrada o difusa. En caso de que sea difusa, será necesario replantear la planificación del proyecto, ya que puede es posible que las estimaciones de las actividades hayan sido demasiado optimistas. Nivel Crítico Superior (>15%) El proyecto sufre una importante desviación y se dispara un Exception Report al Project Board. El Executive del proyecto decidirá las acciones correctivas o, en caso de que se considere necesario, la replanificación de la totalidad del proyecto. Incluso es posible que se tenga que revisar el Busines case y comprobar si el proyecto sigue viable. Tolerancia Inferior 1 (-5%) Rango de tolerancia pura: no hay acciones correctivas. Tolerancia Inferior 2 (-10%) Aunque poco habitual, es posible que el proyecto sufra un adelanto o su coste sea inferior a lo inicialmente planificado. Deberán incluirse anotaciones en el Project Issue e incluir un pequeño report en el Lessons Learned Log de aquellas actividades que hayan sido mal estimadas. Nivel Crítico Inferior (-15%) - Imprescindible hacer una revisión de la evolución de la calidad del proyecto. Comprobar que se cumplen las especificaciones y que todos los entregables siguen su curso. Hacer otra revisión de todos los Product Deliveries y, en caso, de que todo esté bien, activar Lessons Learned Log. 8.9 Planes de Contingencia Todo lo relacionado con los planes de contingencia esta descrito en el Cuadro General de Riesgos del P.Técnico y en el Risk Log. Los planes de contingencia terminan siendo las mismas medidas de gestión que se tienen preparadas cuando alguno de los riesgos sucede. 26