Manual de Usuario COMPUCAJA.net Punto de Venta

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1 Manual de Usuario COMPUCAJA.net Punto de Venta Centro de Negocios Concentro. Av. Vallarta 6503 Local D-20 Col. Cd. Granja, C.P , Zapopan, Jal., México Conmutador: +52 (33)

2 Tabla de Contenido Ingreso a Punto de Venta 3 Pantalla principal 5 Ingresar artículos o servicios a una cuenta 6 Descripción de la pantalla con una transacción 8 Menú principal (F10) 10 Subtotal (1) 10 Devoluciones/cancelaciones (2) 13 Descuento (3) 16 Ingresos y Retiros (4) 28 Cuenta Suspendida (5) 35 Cuentas Abiertas (6) 36 Reportes (7) 39 Otros (8) 59 Información (9) 78 Salir (0) 78 Segundo menú Otros (1) 79 Tercer menú Otros (1) 84 2 / 93

3 Ingreso a Punto de Venta El ícono de acceso directo se encuentra en el escritorio de su Equipo para ingresar a COMPUCAJA.net Punto de Venta, o bien, mediante la ruta: C:\Archivos de Programa o Program Files \COMPUCAJA\COMPUCAJA.net - Punto de Venta. En caso de haber creado la carpeta: Archivos de Programa (x86), la ruta donde se instala la aplicación es: C:\ Archivos de Programa o Program Files (x86)\compucaja\compucaja.net - Punto de Venta. Para cualquiera de las opciones, éste es el ícono para ingresar al Sistema. En primera instancia, se mostrará la siguiente imagen. Imagen 1.0 Proceso de acceso al Punto de Venta. De inmediato envía ésta siguiente pantalla con las opciones para ingresar (1), Salir (0) o bien, utilizar únicamente el Verificador de Precios (3), además de los datos informativos del Licenciamiento y Derechos de uso del Sistema. Imagen 1.1 Proceso de acceso al Punto de Venta. 3 / 93

4 A continuación, aparece la ventana donde se captura el Usuario y la Contraseña para ingresar, mismos que fueron habilitados en COMPUCAJA.net Administrador. Imagen 1.2 Registro de Usuario y Contraseña. Después de capturarlos y que el Sistema valide que los datos sean correctos, ingresará a la aplicación. Imagen 1.3 Validación de Información. 4 / 93

5 Pantalla principal El contenido de la pantalla principal del Punto de Venta se detalla en la imagen siguiente: Imagen superior personalizable Espacio para el logotipo de su empresa Pantalla principal Carrusel de imágenes, imagen del producto, detalle a destacar, sustituto o complementario Menú de opciones completamente operativo con el teclado Imagen 1.4 Descripción Pantalla principal COMPUCAJA.net Punto de Venta. Configuración relacionada: Imagen superior personalizable: mediante COMPUCAJA.net Editor de Temas, mismo que se detallan los pasos en el Manual correspondiente. Espacio para el logotipo de su Empresa: mediante COMPUCAJA.net Editor de Temas, mismo que se detallan los pasos en el Manual correspondiente. Carrusel de imágenes: es importante recordar que esto es visible al cargar las imágenes de cada una de las Mercancías en la ruta: Administrador Catálogos Frecuentes Mercancías, pestaña Kiosco, sección Información Visual. 5 / 93

6 Ingresar artículos o servicios a una cuenta Es posible ingresar el código de la Mercancía o Servicio mediante el teclado, capturando su código de barras, o bien, leyéndolo por medio del escáner. Otra opción es presionar la tecla ENTER y automáticamente habilitará el buscador de Mercancías. Captura de código de Mercancías o Servicios Imagen 1.5 Sección captura de código de artículo o servicio. Imagen 1.6 Buscador de Mercancías. 6 / 93

7 En la casilla de Descripción puede ingresar instrucciones para realizar búsquedas rápidas y precisas. A continuación, en la siguiente tabla se detallan los parámetros a utilizar. 1 Nombre Resultado Observaciones Búsqueda por cadena de caracteres 2 Búsqueda por letra 3 Búsqueda por dos o más palabras FILTRO <TAB> ABRAZADERA FILTRO GASOLINA BASE FILTRO ACEITE FILTRO GASOLINA F<TAB> FILTRO GASOLINA FILTRO POLEN FOCO FO FOCO ABRAZADERA AUTOMOVIL <TAB> ABRAZADERA INFERIOR AUTOMOVIL ABRAZADERA SUPERIOR AUTOMOVIL AUTOMOVIL ABRAZADERA <TAB> ABRAZADERA INFERIOR AUTOMOVIL ABRAZADERA SUPERIOR AUTOMOVIL AUTOMOVIL BARRA ABRAZADERA<TAB> ABRAZADERA BARRA INFERIOR AUTOMOVIL ABRAZADERA BARRA SUPERIOR AUTOMOVIL Tabla 1.0 Tipos de búsqueda de Mercancías. Muestra como resultado todas las descripciones de los artículos que contengan la palabra FILTRO en cualquier parte de la Descripción. Se realiza búsqueda filtrando letra por letra, es decir nos mostrará como resultado todas las descripciones que inicien con la letra y/o letras conforme se van escribiendo. Realiza la búsqueda de dos o más palabras en cualquier orden de la descripción. Después de definir el código del artículo, presionar ENTER, aparecerá la partida en la pantalla principal, para iniciar una nueva cuenta, y es importante señalar que en caso de que se necesite agregar más de uno de esos artículos a la cuenta, bastará con presionar la tecla + tantas veces se requiera agregar de esa misma Mercancía a la cuenta. 7 / 93

8 Descripción de la pantalla con una transacción En las siguientes imágenes se describe la pantalla principal con un proceso de venta al público con varias partidas en la transacción. Tipografía ordenada, destacando ahorros Información detallada de la operación de la Estación Cantidad de artículos Total de la Venta completamente visible para Cliente y Cajero Imagen 1.7 Descripción Pantalla con transacción COMPUCAJA.net Punto de Venta. 8 / 93

9 Información para el cajero Cada artículo muestra sus Productos Complementarios y/o Sustitutos Mensaje personalizable o bien, muestra el ahorro proveniente de las ofertas Imagen 1.8 Descripción Pantalla con transacción COMPUCAJA.net Punto de Venta. Configuración relacionada: Productos complementarios y/o sustitutos: se habilitan en cada de cada una de las Mercancías en la ruta: Administrador Catálogos Frecuentes Mercancías, pestaña Kiosco, sección Complementarios. Mensaje personalizable o de ofertas: configurable en la ruta: Administrador Avanzados Otros Parámetros de PDV, pestaña Información en Caja, sección Información en ventana de ahorro. 9 / 93

10 Menú principal (F10) En este capítulo del Manual se detalla el Menú principal del Punto de Venta, mismo que se habilita en la pantalla principal presionando la tecla F10. Imagen 1.9 Menú principal (F10). Subtotal (1) Para habilitar la primera opción del Menú, presione la tecla numérica 1, la siguiente ventana muestra la imagen correspondiente. Imagen 1.10 Ventana de Subtotal. El cursor automáticamente estará posicionado en el campo de FP (Forma de Pago), después de especificar el Saldo de la cuenta. Al presionar ENTER mostrará la lista desplegable con las Formas de Pago generadas en el Catálogo en el módulo de Administrador, como se puede validar en la imagen siguiente; una vez seleccionada, presionar ENTER. 10 / 93

11 Imagen 1.11 Buscador de Formas de Pago. Definida la Forma de Pago, aparece el Nombre de la misma, los campos que especifican si existe algún descuento o cargo en la cuenta, TC (Tipo de Cambio), en caso de seleccionar una moneda alterna; el siguiente campo se refiere al Monto total de la cuenta que es el mismo que al Saldo de manera automática, con la opción a capturar el monto con el que paga el Cliente, de ésta manera, el Sistema le mostrará al Cajero cual es la cantidad de cambio que debe entregar. En el campo Referencia es posible capturar alguna información adicional, por ejemplo: cuando se realiza un cobro con tarjeta de crédito o débito, registrar los últimos cuatro dígitos; o cobro con cheque, capturar el número de documento, etc. Imagen 1.12 Ventana Subtotal antes de finalizar la transacción. 11 / 93

12 En caso de que se haya habilitado el parámetro en la ruta: Administrador Avanzados Otros Parámetros de PDV, sección Otro: Mostrar cambio en ventana Grande PDV; la siguiente imagen es la que se mostrará al Cajero informando la cantidad de cambio que debe entregar al Cliente. Imagen 1.13 Ventana de Cambio. Al finalizar la transacción, en la pantalla principal se muestran los datos de Subtotal, Total, Importe recibido y el cambio. Imagen 1.14 Pantalla principal con transacción finalizada. 12 / 93

13 Devoluciones/cancelaciones (2) La opción 2 del Menú principal, contiene un submenú, del cual, vamos a detallar cada opción. Nota: La mayoría de los Submenús en el Sistema tienen al final ésta opción para regresar al Menú anterior. en las diferentes opciones hágalo con la tecla TAB. y para navegar Imagen 1.15 Submenú Opción 2 Dev. Canc. C. Factura (5) (Cancelación Factura) Actualmente ningún PAC permite la cancelación de una Factura Electrónica, por lo que ésta funcionalidad se encuentra deshabilitada. Corrección (6) Ésta función es para eliminar de la cuenta, la partida seleccionada de los artículos o servicios antes de cerrar la transacción, posicionándose mediante las teclas de cursor arriba y abajo. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y tecla numérica 6 para cancelar la partida. Cancelar (7) Es posible cancelar una transacción completa en curso y comenzar con una nueva. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y tecla numérica 7. Canc. Cód. (8) El Sistema también permite realizar Cancelaciones por Código, siendo útil en caso de que haya varios artículos por cancelar en la cuenta. Se ingresan los códigos de los artículos y el Sistema buscará de manera automática el renglón que coincida con el código capturado y lo cancelará. Para habilitar el modo Cancelar, presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y tecla numérica 8 para cancelar por código. En la siguiente imagen se muestra que ha sido habilitado Modo Cancelar, mediante un recuadro de color rosa arriba de cantidad de artículos. Para deshabilitarlo es el mismo proceso del Menú principal y teclas numéricas correspondientes. 13 / 93

14 Devolución (9) Imagen 1.16 Opción Modo Cancelar. La última opción de Devoluciones/Cancelaciones es Devolución; es posible cancelar los artículos de un Recibo de Venta, de manera parcial o en su totalidad. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y tecla numérica 9 para la devolución del Recibo de Venta. La imagen 1.18 muestra la pantalla que se habilita al elegir esta opción del Sistema, en el primer campo se captura (o bien, al presionar ENTER se habilita la lista desplegable), el número de Estación donde se generó la Venta, presionando la tecla TAB, se posiciona el cursor en el campo de folio, para que sea capturado, siendo el último del número consecutivo identificado en la información principal del Recibo y que se detalla en la imagen continua, (para este ejemplo es el recibo no. 54), después de presionar nuevamente TAB, automáticamente se indican los datos que conforman el recibo, como: Cajero, Vendedor, Importe, las partidas contenidas en el Recibo de Venta, detallando el disponible que se vendió y que se puede devolver, la descripción de la Mercancía y la cantidad, que es en ese campo donde se modifican los renglones para indicar el número de artículos a devolver para que el Sistema automáticamente calcule el importe. Como último dato relevante de esta ventana, es la selección del tipo de Devolución, ya sea: Parcial o Total. Para éste caso se devolverán los dos artículos Ácido Acetil Salicílico de 500 mg. Imagen 1.17 Ejemplo de Recibo de Venta. 14 / 93

15 Imagen 1.18 Devolución de Recibo de Venta. Presionar el botón ACEPTAR y de inmediato el Sistema enviará la pantalla de Subtotal para elegir la Forma de Pago y finalizar el proceso de devolución. Después del Subtotal, se genera la pantalla de Devolución de recibo, además del documento en físico, con la información principal del movimiento. Imagen 1.19 Pantalla Devolución de Recibo de Venta. 15 / 93

16 Una devolución de Recibo de Venta genera la impresión de dos documentos, uno es el Retiro de Caja y el Comprobante de Devolución, ambos con sus folios respectivos, la especificación del Recibo de Venta del cual se origina, fecha, hora, forma de pago, detalle de los artículos, importe, etc. Imagen 1.20 Impresiones del proceso de Devolución de Recibo de Venta. Descuento (3) Cuando se ingresa una Mercancía o Artículo que tiene Oferta, la partida se muestra en color rojo en la pantalla principal del punto de venta con la finalidad de diferenciarlo de las demás partidas, al final de la información en la partida, se muestra el porcentaje de la Oferta. La tercera opción del Menú principal es el apartado de Descuentos y Ofertas, mismos que se detallarán a continuación: Imagen 1.21 Submenú opción 3 Descuento. Especial $ (2) Para una transacción de una o varias partidas, el Sistema puede manejar un descuento llamado Especial, el cual omite el precio mínimo de venta de la Mercancía. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 2 para utilizar ésta opción. En la siguiente imagen se muestra una transacción con tres partidas, se habilitó Descuento Especial con importe, generando una ventana donde especifica el total de la cuenta, seguido del campo para capturar el importe del descuento y el Sistema calcula de forma automática el importe final. 16 / 93

17 Imagen 1.22 Descuento Especial con Importe primer paso. Después de presionar la tecla ENTER, se hará el cálculo exacto del mismo porcentaje de descuento en cada una de las Mercancías, para que el importe final sea el más preciso al considerar el importe del descuento que capturó el Usuario, en el ejemplo de ésta cuenta, el Saldo quedó en 69.99, y de forma inmediata muestra las partidas en rojo especificando el Descuento, además de enviar la ventana de Subtotal, para hacer el cierre de la transacción, como lo muestra la imagen 1.23 hasta la finalización del proceso de cobro. Imagen 1.23 Descuento Especial con Importe segundo paso. 17 / 93

18 Global $ (3) Este descuento es similar al anterior, la única diferencia es que en éste, hace el cálculo del porcentaje del descuento en cada una de las Mercancías dependiendo el máximo permitido en cada una de ellas, ajustando la cantidad lo más cercana al importe final, una vez que el Usuario haya capturado el importe del descuento. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 3 para utilizar ésta opción. Para finalizar el proceso es exactamente como el anterior, como se puede validar en las dos siguientes imágenes. Imagen 1.24 Descuento Global con Importe primer paso. Como se puede confirmar en éste ejemplo: para el Artículo 003 aplicó un porcentaje de descuento del 8.2% y para el 001 el 12.5%, siendo el total de $121.42, pesos, seleccionando la FP Tarjeta de Débito, misma que está configurada para que genere un porcentaje de cargo siendo para éste ejemplo de $2.43 pesos en total. 18 / 93

19 Imagen 1.25 Descuento Global con Importe segundo paso. Especial (4) Este tipo de descuento tiene dos opciones, y después de haber agregado partidas a una cuenta. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 4 para utilizar ésta opción. La primera opción es Descuento especial global, capturando el porcentaje de descuento que se aplicará al total de la cuenta, como se puede observar en la siguiente imagen. 19 / 93

20 Imagen 1.26 Descuento Especial opción Global. Como podrá observar en la siguiente imagen, al momento de seleccionar la opción Global y capturar el 5% de Descuento, el Sistema le aplicará a cada una de las partidas ese porcentaje. Imagen 1.27 Descuento Especial opción Global cierre de la transacción. 20 / 93

21 La segunda opción es Por renglón, el renglón o partida que se tenga seleccionado, y después de capturar el porcentaje de Descuento (para éste ejemplo 3%), lo aplicará únicamente a dicha partida. Nota: recuerde que con las flechas de navegación arriba abajo, podrá seleccionar el renglón al que se le quiera aplicar el Descuento. En la siguiente imagen se encuentra seleccionado el renglón del Artículo 001. Imagen 1.28 Descuento Especial opción Por renglón. Después de haber presionado la tecla ENTER, y como podrá ver en la imagen siguiente, aplicó el Descuento del 3% sólo al renglón que el Usuario seleccionó, y la cuenta estará lista para ser finalizada en caso de que así se desee. 21 / 93

22 Imagen 1.29 Descuento Especial opción Por renglón cierre de transacción. Parcial % (5) En ésta opción del Menú de Descuentos, es posible aplicar un Descuento parcial por porcentaje, para esto, debe posicionarse en el renglón o partida de la Mercancía, presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 5 para utilizar ésta opción. En las siguientes imágenes podrá validar los siguiente: en la primera y una vez seleccionado un renglón en la cuenta, se capturó el 2% de Descuento, en la segunda imagen y después de presionar la tecla ENTER, el Sistema marca en rojo el renglón aplicando el Descuento que el Usuario capturó en el paso anterior. 22 / 93

23 Imagen 1.30 Descuento porcentaje por renglón. Imagen 1.31 Descuento porcentaje por renglón aplicado. 23 / 93

24 Global % (6) En caso de un Descuento por porcentaje Global, es conveniente utilizar esta opción, presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 6. Para este ejemplo se capturó el 4% de Descuento para el total de la cuenta, en las dos imágenes siguientes podrá confirmar este proceso. Imagen 1.32 Descuento porcentaje global. En este ejemplo, aplicó el 4% de descuento para las dos primeras partidas, en la última no fue posible, ya que el Sistema valida que la Mercancía acepte o no Descuentos, y en éste caso, no lo permitió. 24 / 93

25 Imagen 1.33 Descuento porcentaje global cierre de transacción. Parcial $ (7) También puede ingresar un descuento por importe a cada Mercancía, seleccionando el renglón (es) o partida (s) en el que se aplique, para éste ejemplo será el primer renglón Artículo 001, con un importe de $3.00 de Descuento. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 7. Imagen 1.34 Descuento por renglón con importe. 25 / 93

26 La siguiente imagen, mostrará que el Sistema aplicó el descuento según el importe capturado por el Usuario. Imagen 1.35 Descuento por renglón con importe aplicado. Nota: es importante recordar que en el área de totales, donde se encuentra la palabra AHORRO, se muestra un acumulado del total de todos los descuentos de la transacción. Digitar $ (8) Una de las opciones en este apartado, es que se puede cambiar el precio de un Artículo, siempre y cuando se tengan los permisos de Usuario. Al momento de querer digitar el nuevo precio, se tendrá que posicionar en el renglón de ésa Mercancía, presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 8; aparecerá la pantalla donde podrá capturar el nuevo precio, y para finalizar el proceso, teclear ENTER. 26 / 93

27 Imagen 1.36 Opción Digitar nuevo precio. En la siguiente imagen se podrá verificar el cambio de precio por medio de ésta función. Imagen 1.37 Nuevo Precio. 27 / 93

28 Anular Oferta (9) La finalidad de ésta opción es eliminar cualquier oferta o descuento que tengan las Mercancías que se digiten, se debe habilitar antes de comenzar a generar renglones o partidas en pantalla. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 9. En la siguiente imagen se puede verificar el ícono que se mostrará al momento de utilizar ésta opción del apartado de Descuentos. Imagen 1.38 Opción Anular Oferta. Ingresos y Retiros (4) Con ésta opción del Menú, el Cajero podrá realizar retiros o ingresos de forma manual, además de los movimientos de venta o retiros cuando son por límites de caja. Se habilita presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4, y dentro de ése Menú, las siguientes opciones: Imagen 1.39 Submenú Opción 4 Ingr. Ret. Agregar Monedero (4) Para esta funcionalidad es recomendable consultar la documentación de TCC (Tarjeta de Cliente Consentido). Pago a Proveedores (5) Al momento de generar una Nota de Entrada a Crédito en el Módulo de COMPUCAJA. net Administrador, con ésta opción en el Punto de Venta, es posible hacer el pago total de ese documento. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y tecla numérica 5. En el campo de Estación se puede teclear el número, o bien, al presionar la tecla ENTER se habilitará la lista desplegable de las diferentes Estaciones. Para éste ejemplo, la operación se hizo en la Estación Administrativa 1, el Folio del documento se debe de capturar directamente (es el último número consecutivo del Folio de la Nota de Entrada), y automáticamente se especifican los datos del Nombre del Proveedor, la Referencia del Documento en caso de que se haya especificado alguna, y el Importe total de la Nota de Entrada. Obviamente la caja debe tener el importe suficiente para cubrir dicho pago y retiro. 28 / 93

29 Imagen 1.40 Pago a Proveedores. Lo que continúa en este proceso es el mensaje de confirmación si se aplica o no el pago, lo que el Sistema hará en caso de presionar el botón Sí será destinarlo en las CxP (Cuentas por Pagar) de ése Proveedor, además de registrar el retiro en los movimientos financieros del Punto de Venta, como se puede observar en las dos imágenes siguientes. Imagen 1.41 Pago a Proveedores aplicación del retiro. Al aplicar el Retiro, muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC. Imagen 1.42 Retiro de caja por Pago a Proveedores. 29 / 93

30 Retiros (6) Para realizar un Retiro de caja por cualquier concepto, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y tecla numérica 6. En el campo de Concepto, al presionar la tecla ENTER, se habilitará el listado de los Conceptos de Retiros de caja, opcionalmente escriba una Referencia, seleccionar la Forma de Pago y capture el importe del Retiro (el Sistema lo valida), es posible capturar tantas partidas de distintas Formas de Pago como sea necesario, como pueden ser Cheques, Vales de despensa, etc. Una vez que se hayan agregado las formas de pago necesarias para el Retiro, presione el botón de ACEPTAR, y así el Sistema los aplique de manera correspondiente. Imagen 1.43 Retiro de caja. Imagen 1.44 Mensaje de confirmación. 30 / 93

31 Al aplicar el Retiro, muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC. Imagen 1.45 Aplicación del Retiro. Otros ingresos (7) Para realizar un ingreso a la caja que sea por otro concepto que no sea una venta, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y tecla numérica 7. Se habilitará el cuadro de diálogo, presionar la tecla ENTER para que se muestra la lista desplegable de los Conceptos de Ingresos, una vez seleccionado, presionar ENTER, opcionalmente escriba una Referencia, seleccionar la Forma de Pago y capture el importe del Ingreso, es posible capturar tantas partidas de distintas Formas de Pago como sea necesario, una vez que se hayan agregado las formas de pago necesarias para el Ingreso, presione el botón de ACEPTAR, y así el Sistema aplique la operación de manera correspondiente. Imagen 1.46 Ingreso de caja. 31 / 93

32 Imagen 1.47 Mensaje de confirmación. Al aplicar el Ingreso, muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC. Imagen 1.48 Aplicación del Ingreso. Cancelar retiro (8) Es posible cancelar un retiro previamente realizado, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y tecla numérica 8, aparecerá el cuadro de diálogo, y en primera instancia deberá capturar el Folio del Retiro que se va a cancelar, si se desea, se puede capturar una Referencia, y automáticamente y después de capturar el Folio del documento, se mostrará el detalle del mismo. Para finalizar, presione el botón de ACEPTAR para cancelar el Retiro seleccionado. 32 / 93

33 Imagen 1.49 Cancelación de un Retiro de caja. Imagen 1.50 Mensaje de confirmación. Al aplicar la Cancelación del Retiro (ingreso), muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC. Imagen 1.51 Aplicación de Cancelación de Retiro / Ingreso. 33 / 93

34 Cancelar ingreso (9) También es posible cancelar un Ingreso, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y tecla numérica 9, aparecerá el cuadro de diálogo, y en primera instancia deberá capturar el Folio del Ingreso que se va a cancelar, si se desea, se puede capturar una Referencia, y automáticamente y después de capturar el Folio del documento, se mostrará el detalle del mismo. Para finalizar, presione el botón de ACEPTAR para cancelar el Ingreso seleccionado. Imagen 1.52 Cancelación de un Ingreso de caja. Imagen 1.53 Mensaje de confirmación. 34 / 93

35 Al aplicar la Cancelación del Ingreso (Retiro), muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC. Imagen 1.54 Aplicación de Cancelación de Ingreso/Retiro. Cuenta Suspendida (5) La siguiente opción del Menú principal con la tecla numérica 5 es para Cuenta Suspendida, su función es útil para los casos en los cuales el Cajero tiene que pausar temporalmente una cuenta o transacción para comenzar con una nueva sin tener que perder la que se tiene en ese momento. Sólo se permite guardar una cuenta a la vez de éste tipo. El proceso para habilitarla es crear una cuenta generando las partidas correspondientes, y para detenerla y comenzar otra, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 5. El Sistema guardará la cuenta y comenzará con una nueva transacción, hasta que la cuenta guardada sea llamada de nuevo como cuenta principal. Imagen 1.55 Menú principal (F10) Opción 5 Cuenta Suspendida. El Sistema muestra el ícono de Cuenta Suspendida en pantalla bajo el Carrusel de imágenes, indicando que hay una cuenta pendiente de ser finalizada, como se puede observar en la siguiente imagen. Imagen 1.56 Ícono de Cuenta Suspendida. 35 / 93

36 Posteriormente, es posible capturar y finalizar tantas transacciones sea necesario, hasta que se necesite llamar la Cuenta Suspendida. El proceso para mandar llamar la cuenta es el mismo que se realiza al momento de guardarla: presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 5, y de ésta manera, recuperarla en pantalla. A esta cuenta es posible agregarle partidas, cancelarla, cerrarla y aplicar el pago, o bien, volver a guardarla. En caso de ya no habilitar Cuenta Suspendida, el ícono que se muestra desaparecerá. Cuentas Abiertas (6) Otra manera de manejar varias cuentas a la vez, y de una manera más organizada, es con la opción de Cuentas Abiertas, con ésta funcionalidad, podrá crear nuevas cuentas, imprimir una precuenta y organizarlas hasta el momento de cancelarlas o finalizarlas. Para abrir una nueva cuenta, primero se debe capturar los artículos que se deseen agregar a esa transacción, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y en ese momento se habilitará en siguiente Sub Menú que se detallará a continuación: Imagen 1.57 Submenú Opción 6 Cuentas Abiertas. Asignar Repartidor (4) y Cerrar Cuenta (5), son funcionalidades que actualmente se encuentran en Desarrollo, con la finalidad de asignarles a las Cuentas Abiertas un Repartidor determinado, para aquellas que manejen Servicio a Domicilio. Abrir Cuenta (6) Al presionar de nuevo la tecla numérica 6, el Sistema guardará la transacción en una nueva cuenta, y estará listo para una nueva transacción. En caso de que en COMPUCAJA.net Administrador en la ruta: Avanzados Estaciones pestaña Cuentas Abiertas estén configuradas las Cuentas Abiertas para que se capture alguna nota en las mismas y pueda ser de utilidad para el Cajero, aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente, como lo muestra la imagen siguiente. Imagen 1.58 Notas en Cuentas Abiertas. 36 / 93

37 Y si dentro de la misma configuración, en caso de que los folios que se hayan seleccionado sean manuales, aparecerá la siguiente pantalla para que el Usuario sea quien asigne y administre el consecutivo de dichas Cuentas. También en el caso de que se encuentre habilitado el parámetro de Imprimir, se enviará el documento a la impresora al momento de que el Sistema la guarde. Imagen 1.59 Asignación de folio en Cuentas Abiertas. Una vez que se guarde la Cuenta, enviará el ícono mostrando que se está manejando una o más de ellas. Imagen 1.60 Ícono de Cuentas Abiertas. Llamar Cuenta (7) Puede acceder a una cuenta de manera rápida, bastará con indicar su folio, ya sea el que se capturó o el que se genera de manera automática. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y tecla numérica 7. Imagen 1.61 Captura directa del folio de la Cuenta. 37 / 93

38 En la siguiente imagen se puede observar las partidas con los artículos que se capturaron antes de guardarla, en la parte inferior izquierda de la pantalla las notas que se capturaron al momento de generarla y arriba del ícono de Cuentas Abiertas, el folio de la misma. Después de haber mandado llamar la cuenta, es posible agregarle partidas y volver a guardarla, cerrarla, cancelarla, etc. Imagen 1.62 Opción de Llamar una Cuenta Abierta. Consultar Cuentas (8) Para ver un listado de todas las Cuentas Abiertas y acceder a ella, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y tecla numérica 8, como puede observar en la siguiente imagen, se encuentra el cuadro con el listado de las Cuentas Abiertas del Establecimiento. Con las flechas de cursor Arriba Abajo, se puede navegar en el listado, al posicionarse en la cuenta deseada y presionar ENTER, es posible acceder a ella. 38 / 93

39 Imagen 1.63 Listado de Cuentas Abiertas. Imprimir Cuenta (9) En caso de que sea necesario imprimir o reimprimir una Cuenta, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y tecla numérica 9, el Sistema solicitará que sea capturado el folio de la misma, y de inmediato se generará el documento impreso. Imagen 1.64 Captura de folio para imprimir la Cuenta Abierta. Reportes (7) En este apartado se detallará los distintos Cortes de Caja y los Reportes. Para accesar presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 7, y el Sistema mostrará el siguiente Sub Menú. Imagen 1.65 Submenú Opción 7 Reportes. 39 / 93

40 Reimprimir Corte Z (5) El Corte Z es aquel que se genera al cierre del día, para reiniciar operaciones y poder generar la Factura Global Diaria, lo que hace esta opción del Sistema es reimprimir aquel que sea seleccionado de la lista con las flechas de cursor Arriba Abajo, como se puede observar en la siguiente imagen. Para habilitar presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y tecla numérica 5, una vez seleccionado el renglón del Corte que se desee reimprimir, presionar la tecla ENTER y automáticamente se enviará a impresión el Documento. Imagen 1.66 Reimpresión de Corte Z. Reportes (6) Para consultar un concepto en particular de las ventas y movimientos del Punto de Venta, puede hacerlo presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y tecla numérica 6, donde se habilitará un listado de varios reportes, que se pueden seleccionar con las flechas de cursor Arriba Abajo, seleccionar el reporte deseado y presionar la tecla ENTER en aquel que se quiera generar. Imagen 1.67 Listado de Reportes. 40 / 93

41 A continuación se detallarán cada uno de ellos: Contenido de Caja Desglose del contenido de Caja al momento, de cada una de las Formas de Pago habilitadas en el Sistema. Es importante recordar que aquellas Formas de pago 9000 en adelante, son las que el Sistema tiene en automático para movimientos financieros internos. En la siguiente imagen se muestra dicho reporte. Cabe mencionar que todos los Reportes tienes las siguientes opciones: Exportar a un Archivo, Mandar a Impresión, o Cerrar y salir del Reporte. Imagen 1.68 Reporte Contenido de Caja. Ventas por hora concentrado La imagen que muestra al presionar la tecla ENTER, es la ventana donde se van a configurar los rangos del Reporte, las Estaciones de Punto de Venta a considerar, y tres opciones de parámetros para seleccionar el periodo de fechas. 41 / 93

42 Imagen 1.69 Parámetros para Consultar Reportes. En este Reporte se consultan las ventas concentradas de cada hora, cuantos Clientes compraron en ese margen de tiempo, el Importe de cada hora y Promedio de venta también, como se podrá observar en la siguiente imagen, viene como se visualiza en pantalla. Imagen 1.70 Reporte Ventas por Hora Concentrado. 42 / 93

43 Ventas por hora desglosado Tiene las misma características que el Reporte anterior pero con la información desglosada y con la opción a parametrizarlo también. Imagen 1.71 Reporte Ventas por Hora Desglosado. Ventas por forma de pago concentrado La parametrización en éste caso es elegir el rango de Formas de Pago y las mismas opciones en las fechas como en los Reportes anteriores. Imagen 1.72 Parámetros para Consultar Reportes. 43 / 93

44 Centraliza el total de cada una de las Formas de Pago según el rango de fechas seleccionado. Imagen 1.73 Reporte Ventas por Forma de Pago concentrado. Ventas por forma de pago desglosado Mismas condiciones que el Reporte de Ventas por forma de pago concentrado pero detalla cada una de las ventas de cada una de las diferentes Formas de Pago que se tienen habilitadas en el Sistema, especificando el folio de cada uno de los Recibos de Venta. 44 / 93

45 Imagen 1.74 Reporte Ventas por Forma de Pago desglosado. Ventas por Organizador Para generar este Reporte habrá que seleccionar el rango de Estaciones, folios de Recibos de Venta y el periodo de fecha. Imagen 1.75 Parámetros para Consultar Reportes. 45 / 93

46 Lo que el Usuario podrá consultar en este Reporte es el total de las Ventas en el periodo seleccionado, separadas por Organizador de Mercancías, especificando el Código del Artículo, la cantidad y el Importe, generando totales por Organizador y un Total Final, como se puede visualizar en la imagen siguiente. Imagen 1.76 Reporte Ventas por Organizador de Mercancías. Ventas por Organizador último costo Las condiciones del Reporte son las misma que el anterior, agregando al mismo, el costo más reciente de cada una de las Mercancías. Ventas por Organizador costo de reposición Como en los dos Reportes anteriores, en éste se agregará a los conceptos que se muestran el costo de reposición en lugar del último costo. 46 / 93

47 Registro de Auditoría Tira de ingresos La información que genera éste Reporte es de la Estación correspondiente, y del día en curso, mostrando de manera detallada la información de los Recibos de Venta con el desglose de sus Impuestos, Cargos por Otros Ingresos que se encuentren habilitados en el Sistema, el desglose y descuento de las Devoluciones de Recibos de Venta que se hayan realizado, Cargos que no sean asignados a las Mercancías pero que si generan un ingreso a la cuenta y movimientos de la Caja, otros ingresos distintos a Ventas, los Totales correspondientes, y al final del Reporte un Informativo que contiene el Acumulado de los Cargos Asignados a las Mercancías separados por Importes e Impuestos y un Desglose de Descuentos que se hayan presentado al día. Imagen 1.77 Tira de Ingresos. Existencias Con este Reporte se puede verificar la cantidad de cierta (s) mercancía (s) en el Inventario actual, la siguiente imagen muestra la primera pantalla que se habilita al momento de seleccionarlo, donde se debe seleccionar el Organizador, o en caso de que se requieran todos, posicionarse en el padre de los Organizadores llamado Mercancías, con una lista desplegable en el campo de Almacén, seleccionar el que se desea consultar y para finalizar: se encuentra un parámetro en caso de que se quiera Incluir mercancía con existencia cero en éste Reporte. Para éste ejemplo se seleccionó el Organizador Farmacias, mostrándose en la segunda imagen de ésta sección. 47 / 93

48 Imagen 1.78 Parámetros para Consultar Reportes. Imagen 1.79 Reporte de Existencias. 48 / 93

49 Control de Insumos Menores Este Reporte tiene que ver con el funcionamiento exclusivo de los Paquetes y las Empresas que se dedican a los consumos de comida rápida y para un mejor entendimiento en éste tema es recomendable consultar primero el Manual de Control de Insumos. Alertas Habilitando el parámetro en Administrador en la ruta: Catálogos Frecuentes Mercancías, pestaña Almacenes llamado Mostrar Alerta Visual, y capturando en la sección de Almacenes el campo de Mínimo de alerta, las Mercancías que cuenten con ésta particularidad, se podrán monitorear por medio de éste Reporte. Imagen 1.80 Reporte de Alertas. Ventas/Depósito por día La información de éste Reporte es un concentrado de las Ventas de todas las Estaciones Cajas del Establecimiento; primero detalla cada uno de los Cortes Z por cada una, y al final concentra la información. 49 / 93

50 Imagen 1.81 Reporte Ventas/Depósito por día. Ventas por Vendedor Los parámetros que se deben definir para generarlo son: rango de fechas, los vendedores que se integrarán, los precios de las ventas con o sin impuestos y el modo del Reporte, si será concentrado o desglosando cada una de las Ventas, para éste ejemplo será detallado. Imagen 1.82 Parámetros para Consultar Reportes. 50 / 93

51 Parte de la información que muestra son los totales de las Mercancías y el Importe vendido, y el total de los Clientes que se atendieron por Vendedor. Imagen 1.83 Reporte Ventas por Vendedor. Vouchers por día Concentrado de las autorizaciones electrónicas (pagos con tarjeta) únicamente por día y una vez generado el Corte Z, ya no se podrán consultar. Muestra un solo parámetro y es el de la fecha actual. 51 / 93

52 Imagen 1.84 Reporte Vouchers por día. Beneficios TCC En caso de que cuente con el Módulo de Tarjeta de Cliente Consentido (TCC), éste Reporte le mostrará al Usuario la información relevante al número de Tarjeta que se consulte: puntos, dinero electrónico, cupón timbrado, cupón perforado, descuentos, vales, ofertas, etc. Al habilitar el Reporte, la primera pantalla será la correspondiente a la captura de los trece dígitos de la tarjeta. Imagen 1.85 Captura de número de TCC. 52 / 93

53 El siguiente es el parámetro para definir si el Reporte se desea consultar concentrado o desglosado. Imagen 1.86 Parámetros para Consultar Reportes. Finalmente el Sistema mostrará el Reporte desglosado, para éste ejemplo, de toda la información de dicha tarjeta. Imagen 1.87 Reporte Beneficios TCC. 53 / 93

54 Corte Turno (7) Éste Corte es de utilidad cuando en su Empresa manejan varios turnos al día, al habilitarlo: el Sistema hará el cierre correspondiente a cada uno, de manera que se reiniciarán operaciones con un nuevo Usuario. Para habilitarlo presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y tecla numérica 7. En primera instancia, el Sistema enviará un cuadro de diálogo para que el Usuario capture el Fondo de Caja que dejará para el siguiente Turno y Cajero. Imagen 1.88 Asignación de Fondo de Caja. El Corte especifica los datos fiscales de la Empresa, Fecha, Hora, Cajero; Folios de Recibos, Devoluciones, Ingresos y Retiros. Desglosa Ventas, Ingresos, Devoluciones, Retiros, Cancelaciones, Impuestos, Cargos, etc., es decir, todos y cada uno de los movimientos financieros que se generaron en ese Turno en la Caja. La siguiente imagen muestra un Corte de Turno en pantalla, en caso de tener instalada la impresora de tickets, automáticamente se imprimirá al momento de habilitarlo. Es importante mencionar que éste Corte NO genera folio, como los demás Cortes. 54 / 93

55 Imagen 1.89 Corte de Turno. Corte X (8) Es posible también realizar un Corte X, éste se puede efectuar cuando es necesario cuadrar las Cajas, o simplemente para monitorear el estado de una Estación. Es una consulta de todos los movimientos financieros de la Caja, sin que genere ningún cierre y se pueden solicitar al Sistema tantos Cortes X sean necesarios. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y tecla numérica 8. Como los demás Cortes, se mandará a impresión de manera automática al momento de solicitarlo al Sistema. 55 / 93

56 Imagen 1.90 Corte X. Corte Z (9) Éste Corte obliga al Usuario a realizar el cierre de operaciones de la Estación, retirar el dinero de la Caja, y reiniciar operaciones posteriormente o al siguiente día según las necesidades de la Empresa. En caso de que se manejen Cortes de Turno, en éste se incluirán todos los movimientos financieros de cada uno de ellos. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y tecla numérica 9. Al habilitar la función el Sistema envía una ventana donde el Usuario deberá ir capturando el Arqueo de Caja, de qué Denominaciones de monedas y billetes tiene en su cajón. La siguiente imagen muestra ese cuadro de diálogo. 56 / 93

57 Imagen 1.91 Arqueo de Caja/Proceso Corte Z. Después de finalizar el Arqueo, aparecerá una ventana para terminar de capturar el Contenido de la Caja con las demás Formas de Pago que se encuentren habilitadas en el Sistema. Imagen 1.92 Contenido de Caja/Proceso Corte Z. Y antes de generarlo, captura de lo que se dejará de fondo de caja para las siguientes operaciones. Imagen 1.93 Fondo de Caja/Proceso Corte Z. 57 / 93

58 Este Corte además de mostrar todas las operaciones de ingresos y egresos de la caja, cargos, impuestos, etc. En primera instancia mandará el Arqueo de Caja correspondiente, el último Corte X generándose el folio correspondiente y finalmente los movimientos de la Caja como en los Cortes anteriores, creando también el folio de éste Corte. Imagen 1.94 Corte Z. El Corte se imprimirá automáticamente. El Sistema se cerrará completamente y quedará listo para un nuevo inicio de sesión. Una vez que el Usuario vuelva a ingresar a la aplicación, podrá visualizar una pantalla informativa del Fondo de Caja con el que inicia operaciones. 58 / 93

59 Otros (8) El siguiente apartado del Menú principal corresponde a un sub menú con otras funciones, mismas que se describirán a continuación, para habilitarlo presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8 y aparecerá el sub menú Otros: Imagen 1.95 Sub menú Otros. Como primera opción se encuentra de nueva cuenta otro sub menú, mismo que se detallará más adelante. Apartados (2) Es posible apartar alguna Mercancía y está opción funciona de acuerdo a la parametrización que se haya hecho en el Módulo de COMPUCAJA. net Administrador: Avanzados Establecimiento Establecimientos, pestaña P. Especiales, sección Apartados. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8 y después la tecla numérica 2, automáticamente mostrará el siguiente menú: Imagen 1.96 Sub menú Apartados. Abrir Apartado (1) Al presionar una vez más la tecla numérica 1, a partir de ese momento, el Sistema estará listo para abrir una nueva cuenta con el estatus de Apartando, que el Usuario puede confirmarlo del lado superior derecho de la pantalla, arriba del logotipo de Sistema, y como se muestra en la imagen siguiente. Imagen 1.97 Abrir Apartado. 59 / 93

60 Después de habilitar la función de Abrir el Apartado, en la pantalla principal deberá agregar las partidas de los artículos que se deseen reservar, (el proceso es el mismo que realiza al crear una cuenta antes de cerrarla). Para terminar el proceso, se habilitará la función de Subtotal, presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 1; aparecerá la siguiente pantalla: Imagen 1.98 Cerrar Apartado. La ventana mostrará la información relacionada al movimiento: el estado del Apartado, el folio lo generará una vez que se cierre, fechas de apertura y vencimiento (según parámetros), el Vendedor y Cajero en turno. Para seleccionar el Cliente, hay dos opciones, si presiona el botón inmediatamente habilitará la ventana donde puede dar de alta un Cliente desde el Punto de Venta, mismo que se detallará más adelante, en éste mismo Manual, o bien, sí se posiciona el cursor en el recuadro que se encuentra enseguida y al presionar la tecla ENTER, se habilitará el buscador de Clientes, para que con las teclas de desplazamiento y al posicionarse: seleccione el correspondiente. En seguida mostrará el total en importe del Apartado y debajo, la opción de texto libre de especificar alguna observación; finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se encuentra el detalle de la(s) mercancía(s) que se están apartando, datos como el Código, Descripción, Cantidad y Precio de Venta. Presione el botón de ACEPTAR. 60 / 93

61 La siguiente ventana que mostrará el Sistema, será el del Abono del Apartado, donde, según los parámetros, es la cantidad a solicitar al apartar, mostrará el importe que deberá de pagar el Cliente para poder reservar esa Mercancía, para éste ejemplo: es el 50% del total de la venta. Es necesario posicionarse, con la tecla TAB en el campo de la Forma de Pago y al presionar ENTER se activará el buscador correspondiente para seleccionarla, al presionar de nuevo ENTER, la información se agregará a la tabla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, registrando la Forma de Pago, Tipo de Cambio, y el Importe; éste último paso lo podrá validar en la segunda imagen de ésta sección. Al finalizar el proceso, presione la tecla ACEPTAR. Imagen 1.99 Abono Apartado. Imagen Abono Apartado cierre. 61 / 93

62 Una vez que termina el proceso, de inmediato enviará a impresión los comprobantes correspondientes, tanto de los datos del Apartado, como del Abono que se realizó. Imagen Impresiones del proceso de Apartado. Abono Apartado (2) Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 2 y de nuevo 2. En primera instancia aparecerá el Buscador de Apartados para seleccionar al que se le aplicará el Abono. 62 / 93

63 Imagen Buscador de Apartados. Una vez seleccionado el Apartado, enviará la ventana de Abono Apartado y será el mismo proceso mencionado anteriormente. Nota: las ventanas de los diferentes procesos de Apartados, contienen un botón como lo muestra la siguiente imagen:, mismo que al habilitarlo, enviará una ventana con todos los movimientos del Apartado. Imagen Detalle del Apartado. 63 / 93

64 Cancelar Apartado (3) Es posible suprimir un Apartado con la siguiente función: presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 2 y después 3. Aparecerá la pantalla del Buscador de Apartados para seleccionar el que se vaya a cancelar, al presionar ENTER, el Sistema enviará la ventana donde podrá finalizar éste proceso. Deberá seleccionar la Forma de Pago con la que se hará la devolución, y si lo considera necesario el Usuario, hacer alguna observación del motivo de cancelación. Finalmente habrá que presionar el botón de ACEPTAR. Imagen Cancelación del Apartado. En caso de que exista algún cargo por la cancelación (cuando el Cliente es quien cancela), el Sistema habilita la ventana correspondiente para que el Usuario capture la cantidad a cobrar por ese concepto. Para este ejemplo, no se hizo ningún cargo, en caso de alguno, se descontará del importe que se devuelva. Imagen Cargo por Cancelación. 64 / 93

65 Se mostrará el mensaje que el Apartado ha sido cancelado. Imagen Proceso de Cancelación finalizado. Automáticamente se imprimirá el comprobante correspondiente a la Cancelación, y uno de los campos es la Firma de conformidad del Cliente. Imagen Impresión de la Cancelación de Apartado. Impresiones Apartado (4) En caso de que el Usuario requiera imprimir información de algún Apartado, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 2 y finalmente 4. En primera instancia, mostrará como en otras de las opciones, el Buscador para elegir el que se desee imprimir. Al posicionarse, presionar ENTER, y de manera inmediata mandará a impresión la información del Apartado, la siguiente imagen es una muestra del formato impreso, siendo el mismo que cuando se genera. 65 / 93

66 Imagen Reporte informativo de Apartado. Ésta es la última opción de la sección de Apartados. Cotización (3) La siguiente opción del Sub menú Otros es la de Cotizaciones, detallándolas a continuación. Imagen Menú de Cotizaciones. Nueva Cotización (1) Para habilitar ésta función e iniciar una cotización, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 3 y para finalizar, la tecla / 93

67 Para confirmar que el proceso de cotización se encuentre habilitado, del lado derecho de la pantalla principal, arriba del logotipo de COMPUCAJA, encontrará el ícono correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen. Imagen Proceso de Cotización. Agregará tantas partidas a la Cotización como sean necesarias, como cuando se abre una cuenta, y para finalizarla, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 1, como si fuera a cerrar una venta, sustituyendo a la ventana del Subtotal, aparecerá un cuadro diálogo, donde el Usuario podrá agregar un Cliente nuevo o al posicionarse en el primer recuadro, después del signo de más, presione ENTER y así habilitará el Buscador de Clientes para seleccionarlo. Según los días de vigencia que se hayan especificado en el Módulo de COMPUCAJA. net Administrador: Avanzados Establecimiento Establecimientos, pestaña P. Especiales, sección Cotizaciones, aparecerá la fecha que tendrá de vencimiento. Presionar ACEPTAR. Imagen Proceso de Cotización. A continuación abrirá el cuadro de diálogo de Windows Guardar como para elegir la ruta donde se quedará el archivo. 67 / 93

68 Imagen Proceso de Cotización. Después de elegir la ruta, el Sistema enviará el mensaje sí desea o no imprimir el Documento. Imagen Proceso de Cotización. 68 / 93

69 Imagen Cotización impresa. Consultar Cotización (2) En caso de que el Usuario quiera consultar en pantalla alguna de las Cotizaciones que se tengan activas, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 3 y para finalizar, la tecla 2. Imagen Buscador de Cotizaciones. 69 / 93

70 Con las flechas de desplazamiento arriba - abajo podrá seleccionarla y posteriormente presionar la tecla ENTER para que la muestre en la pantalla principal, se podrá modificar, eliminarse, guardar como cualquier cuenta. Imagen Cotización en pantalla. Cliente (4) En caso de que la venta sea para un Cliente en especial, con ésta opción se podrá seleccionar. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 4. Se habilitará la siguiente ventana, y en caso de que el Usuario no conozca el Código de Cliente, al presionar ENTER, mostrará el Buscador de Clientes Imagen Selección de Cliente. 70 / 93

71 Imagen Selección de Cliente. Una vez seleccionado, de inmediato enviará la siguiente pantalla, especificando la Condición de pago que tiene habilitada el Cliente en el Módulo de Administrador, para éste ejemplo el Cliente tiene la forma: Contado sin afectar CxC (Cuentas por Cobrar), en caso de que se requiera otra condición para esa venta, es posible seleccionar otra por medio de la lista desplegable. Imagen Selección de Cliente. Terminado el proceso de selección del Cliente, en la pantalla principal, arriba del carrusel de imágenes, se mostrará Código y Nombre del Cliente a quien se atenderá en ésa venta. Terminando la transacción, el Sistema reanudará Ventas de Mostrador o Clientes Diversos. 71 / 93

72 Imagen Venta seleccionando un Cliente. Notas (5) Es posible agregar Notas impresas en un Recibo de Venta, (ésta información no se guarda en ningún apartado de Sistema, únicamente se imprimen en el ticket al momento de que se genere). Antes de cerrar una Cuenta, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 5; agregue el comentario o nota y para finalizar, presione el botón Sí. La nota se visualizará bajo el renglón de la Descripción de la Mercancía que se haya seleccionado. En éste ejemplo: la nota aparecerá en el artículo Algodón. Imagen Notas en una Cuenta. 72 / 93

73 Facturación (6) La siguiente función del menú Otros es la de Facturación, para ello debe tener configurado en el Módulo de Administrador CFDI, (consulte el Manual CFDI). Para habilitar presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 6, aparecerá la ventana de Facturación de Recibo, con los datos de Estación, Folio consecutivo, Fecha, Estatus, especifica también que se hizo a Clientes Diversos o Ventas de Mostrador, Cajero, Vendedor, y el Importe de la Venta y si hubiera alguna devolución, el importe de la misma. La información que se debe capturar es: dar de alta o seleccionar al Cliente al que se le genera el documento, automáticamente muestra la Condición de pago que tenga habilitada, con la opción a elegir otra en la lista desplegable y automáticamente insertará los demás datos fiscales del Cliente, en el caso del Folio fiscal lo generará de manera automática y según la configuración CFDI que se tenga en el Módulo de Administrador. Imagen Facturación CFDI. Después de presionar el botón ACEPTAR se enviará a impresión el documento. 73 / 93

74 Imagen Factura CFDI impresa. Verificador (7) Si el Usuario desea consultar la información detallada de una Mercancía, puede hacerlo mediante el Verificador, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 7. En el recuadro blanco podrá capturar el código del Artículo, habilitar el buscador presionando ENTER o bien, leerlo mediante el lector de código de barras sí se tiene instalado. Mostrará el Código principal, Nombre o Descripción, Unidad de Medida principal, el Disponible, y el precio al público. 74 / 93

75 Imagen Verificador. En la parte inferior de la pantalla se encuentran una serie de botones con la información adicional de la Mercancía como Enlaces, Sustitutos, etc., información que se dio de alta en el Catálogo correspondiente, además de la información del Compueje, presionando la tecla F10 y enviará en primera instancia, la pantalla para que se capture el rango de fechas que incluirá el reporte. Imagen Rango fechas Compueje PDV. Después de presionar el botón de ACEPTAR se generará el Compueje en pantalla con las mismas opciones de los Reportes de Punto de Venta: Exportar, Imprimir o Cerrar. El reporte detalla todos los movimientos de entradas y salidas que ha tenido la Mercancía en ese margen de tiempo. 75 / 93

76 Imagen Compueje en PDV. Tipo de Cambio (8) En caso de tener forma de pago alternativa, en ésta sección es donde podrá configurar el Tipo de Cambio para que se encuentre actualizado. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 8 de nuevo. Imagen Configuración Tipo de Cambio. 76 / 93

77 Cambio de Lista de Precios (9) En caso de que se requiera cambiar la Lista de precios para la siguiente venta, es posible con la siguiente opción del Menú: presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 9. Imagen Cambio de Lista de Precios. Por medio de la lista desplegable, se podrá seleccionar la que se necesite para la transacción. Una vez que se elija, bajo del Carrusel de imágenes se mostrará mediante un ícono, el número de la Lista. El Sistema estará listo para iniciar la cuenta. Imagen Lista de Precios seleccionada. 77 / 93

78 Información (9) La siguiente opción del Menú principal corresponde a una ventana informativa para el Cajero o Vendedor con el mensaje que se haya capturado en Administrador Avanzados Otros Parámetros PDV, sección Información en caja, así como el tipo de cambio actualizado y el valor de los puntos de Cliente Frecuente. Si se encuentran Mercancías habilitadas como alertables en el Catálogo correspondiente, presionando la tecla F5 mostrará la información de las mismas. Se habilita presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 9. Una vez que necesite cerrar la ventana, bastará sólo con presionar la tecla ACEPTAR. Imagen Información para el Cajero. Salir (0) La última opción del Menú principal es Salir, al presionar F10 para habilitar el Menú, seguido de la tecla 0, el Sistema enviará un cuadro de diálogo para confirmar si se desea o no salir completamente del Punto de Venta. 78 / 93

79 Segundo menú Otros (1) Después del Menú principal F10, la opción Otros presionando la tecla numérica 8, viene de nuevo otra opción de un submenú Otros con la tecla numérica 1, y aparecerán las siguientes opciones: Imagen Segundo Menú Otros. Otros (1) Ésta opción llevará a un tercer menú de Otros, mismo que se explicará una vez que se finalice con éste segundo. Venta negada (2) Es común que en ocasiones no haya existencia de alguna Mercancía, y que el Cliente lo reporte al Cajero o Vendedor; para éste caso es la siguiente función, donde se va a registrar mediante el Código. Mostrará la opción de presionar botón de Sustitutos con la finalidad de poder ofrecer otro producto similar. Ésta función se habilita presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 2. Imagen Opción Venta negada. El Usuario podrá consultar la información que se registre en el Reporte ubicado en: Administrador Reportes Punto de Venta, llamado Ventas Negadas. 79 / 93

80 Ingresar a ADM (3) En caso de que el Usuario tenga los permisos de ingresar al Módulo de Administrador, podrá hacerlo desde el Punto de venta presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 3. Alta Cliente (4) Es posible dar de alta un Cliente desde Punto de Venta, la función se habilita presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 4; aparecerá la siguiente pantalla. Imagen Opción Alta de Cliente. Es importante tratar de capturar todos los datos del Cliente, en caso de que sean sin Registro Tributario, automáticamente el Sistema insertará uno genérico asignado por la SAT, el Código Alterno ayuda a identificarlo entre Establecimientos de una manera más rápida para las siguientes consultas o transacciones. 80 / 93

81 Nota: para el uso del buscador de RFC, es necesario tener habilitado el Servicio Web (consultar el Manual), y de ésta manera funciona como ayuda en la búsqueda del Cliente en el Sistema antes de agregarlos para detectar que no se dupliquen entre Establecimientos, y para que se valide que un Cliente tenga el RFC correctamente. Venta Empleado (5) En caso de que se manejen Ventas con precio especial para los Empleados de la Organización, deberá habilitar ésta función antes de que inicie el proceso de transacción en la pantalla principal, considerando los parámetros que se habilitaron en Administrador - Otros Módulos Especiales - Venta Empleado, que son: habilitar la Venta Empleado, elegir la Lista de precios correspondiente y el límite de la venta. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 5. La venta se hará como cualquier otra hasta su cierre. Para confirmar que la Venta Empleado se encuentre habilitada, el Usuario podrá validarlo bajo el carrusel de imágenes, donde se especificará la Lista de precios que se utilizará y un ícono al lado de cantidad de Artículos. Imagen Venta Empleado. Nota: es importante recordar que también en la ruta: Administrador Catálogos Mercancías, pestaña Venta a Empleados, se debe de configurar por Mercancía la Categoría y el límite de Venta por cada una. Para éste ejemplo: en éste Artículo se seleccionó el parámetro de que se requiere previa autorización para la Venta al Empleado. Imagen Configuración Venta Empleado. 81 / 93

82 Referencia (6) Ésta función se encuentra ligada a la anterior: Venta Empleado, y es aquí donde el Usuario proporciona una referencia en caso de que se necesite autorización de otro Usuario con los permisos correspondientes. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 6. Imagen Captura de Referencia Venta Empleado. Arqueo de Caja (7) Es posible realizar un Arqueo de Caja en el momento que sea necesario, con el desglose de todas las formas de pago habilitadas en el Sistema. Para habilitarlo presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 7. Imagen Arqueo de Caja. 82 / 93

83 Apertura de Cajón (8) Se cuenta con la opción de abrir el cajón de dinero aún sin estar al cierre de una transacción, bastará con presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 8. Reimpresión documento (9) En caso de que se necesite reimprimir algún documento generado, es posible por medio de ésta función, presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 9. Los documentos que se pueden generar se pueden validar en la siguiente imagen, y seleccionarlo por medio del combo. Imagen Opción de Reimpresión. Para éste ejemplo se eligió la opción ticket, enviará la siguiente ventana para que se capture el consecutivo del documento. Imagen Captura de consecutivo Reimpresión de Documento. 83 / 93

84 Tercer menú Otros (1) El tercer y último menú de Otros se habilita presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y de nuevo tecla numérica 1. Imagen Tercer menú Otros. Tiempo Aire (1) Nota: es importante consultar el Manual para configurar Tiempo Aire en COMPUCAJA. net, además de que se le tendrán que proporcionar los datos del Proveedor de éste Servicio, para ello, es importante contactar con el área de Soporte e Implantación. Si su Establecimiento cuenta con el Servicio de Venta de Tiempo Aire y fue configurado en Administrador Catálogos de Mercancías pestaña Especiales cada una de las recargas, al presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y de nuevo 1 habilitará ésta opción, apareciendo el Buscador de Artículos de con éstas características. Una vez seleccionada la recarga que se vaya a realizar y presionar la tecla ENTER, el Sistema enviará una ventana para que el Usuario capture y confirme el número, como lo muestra la imagen siguiente. Imagen Captura de número telefónico. De forma inmediata enviará la ventana de subtotal para cerrar el proceso de la venta. 84 / 93

85 Asociar llaverín (2) Nota: es importante que antes consulte la información relacionada a TCC (Tarjeta Cliente Consentido), en el sitio Un Módulo adicional y que de alguna manera se integra con el Punto de Venta, es TCC (Tarjeta Cliente Consentido), la primera opción relacionada es asociar el llaverín al Número de Celular del Cliente. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 2. La primera pantalla que enviará es para que deslice la tarjeta o bien, el Usuario capture de forma manual el número de la Tarjeta. Imagen Lectura de número de TCC. Continuando con la pantalla donde debe capturar el número telefónico, como se muestra en la imagen siguiente. Imagen Captura de número telefónico TCC. 85 / 93

86 Y para finalizar el proceso de asociación, el Sistema enviará el mensaje de confirmación. Imagen Mensaje de confirmación asociación llaverín TCC. Mostrar vales (3) La Tarjeta de Cliente Consentido puede contener vales electrónicos los cuales puede canjear el Cliente al momento de su compra. Para consultarlos, presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 3. La información tendrá relación de los Vales disponibles, con el listado de las Mercancías con las cuales se pueden hacer válidos. Imagen Desgloce de Vales disponibles TCC. 86 / 93

87 Servicio a Domicilio (4) Una de las funciones del Punto de Venta también es el Servicio a Domicilio, y se habilita presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 4. El Sistema enviará la siguiente pantalla para que el Usuario capture el número 1 Imagen Opción Servicio a Domicilio. En caso de que el Cliente no se tenga registrado, el Sistema solicitará que lo dé de alta, enviando a la pantalla correspondiente. Imagen Registrar Cliente en el Sistema. O bien, en caso de que ya se tenga registrado y lo detecte el Sistema por medio de la captura del número telefónico, enviará directamente la pantalla con la Condición de pago que tenga habilitada, con la opción a modificarla por medio de la lista desplegable. Imagen Condición de pago Cliente. 87 / 93

88 El Usuario podrá confirmar el Cliente al que se hará la Venta a Domicilio, señalado el Nombre del mismo arriba del Carrusel de imágenes. Alta Médico (5) La finalidad de ésta función es dar de alta un Médico en el Sistema, para que posteriormente por medio de un ejecutable (.bat), se consulte que medicamentos son los que más receta. Nota: para generar esa información, es necesario contactar al área de Soporte e Implantación COMPUCAJA. net. El primer paso es presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 5, y capturar los datos que se muestran en la imagen siguiente. Imagen Alta de Médico. En caso de que los datos sean correctos, el Sistema mandará el siguiente mensaje de confirmación. Imagen Confirmación Alta de Médico. 88 / 93

89 Para detallar un poco más éste tema, en la ruta: Administrador Catálogos Mercancías, pestaña Ventas, en la primera sección se encuentra una opción llamada Sufijo PDV, aquellas Mercancías que sea necesario registrar como Medicamentos para el reporte relacionado con las recetas de los Doctores, se deberá capturar el sufijo R (lo podrá validar señalado en la imagen siguiente), en caso de que algún renglón no tenga dicha característica y se quiera integrar a la información del Reporte, el Usuario puede agregarlo posicionándose en el renglón y presionar la tecla F8. Al momento de querer cerrar la venta, aparecerá en primera instancia la ventana donde se seleccionará el Médico que ordenó dicha receta, bastará con posicionarse en el campo, y presionar ENTER para que se habilite el buscador. Imagen Seleccionar Médico. Imagen Buscador de Médicos. 89 / 93

90 Se finaliza la venta como cualquier otra. Imagen Cierre de transacción. Pago de Servicios (7) Si el Establecimiento recibe pago de Servicios, y según la configuración de: Administrador Catálogos Comercialización Servicios Digitales, además de la ruta: Administrador Avanzados Establecimiento Establecimientos, pestaña Pago de Servicios donde se agregan los Servicios que se recibirán en ésa Sucursal. Para habilitar ésta función presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 7, mostrará en pantalla el listado con los pagos de Servicios permitidos, para éste ejemplo, únicamente se permite pagar el Recibo del Agua o SIAPA. Se elige posicionándose en el renglón correspondiente, además de presionar la tecla ENTER. Imagen Listado de Pago de Servicios. 90 / 93

91 A continuación, con el lector deberá capturar el código de barras del Recibo. Imagen Lectura de Código de Barras del Recibo. El siguiente cuadro de diálogo es para que el Cajero capture la fecha de vencimiento del Recibo, y como dato informativo, muestra la Referencia y el Monto total del Documento, además del mensaje de confirmación si el Usuario desea continuar con el proceso. Imagen Captura fecha de vencimiento del Recibo. Imagen Mensaje de confirmación proceso Pago de Servicio. 91 / 93

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