PROCEDIMIENTO DESEMBARQUE DE MATERIALES A GRANEL

Transcripción

1 Página 1 / Objetivo y Alcance - El presente procedimiento tiene por objeto definir claramente las actividades realizadas, para la recepción correcta del material importado a los diferentes almacenes, estableciendo un método de trabajo práctico, respetando las normas de seguridad para mitigar los riesgos e impactos ambientales durante la operación de desembarco. - Este procedimiento aplica a la operación desembarco de materiales importados (Clinker, Escoria, Puzolana, Bauxita, Carbón Bituminoso); en los Terminales Portuarios de Paita y Salaverry. 2. Riesgos Peligro Riesgo Métodos de Control Potencial Ascenso/descenso a estructuras/equipos Caídas a distinto nivel 1. Estándar de Seguridad de "Trabajo en altura". Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 1. Estándar de Seguridad de "Trabajo en altura". Manipulación de objetos y herramientas en 1. Estándar de Seguridad de "Herramientas Caída de Objetos altura Manuales". Carga suspendida Caída de la carga 1. Estándar de Seguridad de "Seguridad con equipos de izaje". Maniobras de izaje Caída de Objetos 1. Estándar de Seguridad de "Seguridad con equipos de izaje". 2. Estándar de Seguridad de "Seguridad con equipos de izaje". Ingreso de terceros a zona de Izaje Aplastamiento 1. Estándar de Seguridad de "Seguridad con equipos de izaje". Suelos inestables Hundimiento del terreno 1. Estándar de Seguridad de "Señalización industrial" Cinético Falta/Falla del sistema de elevación de maquinaria o vehículo pesado Caída del elemento suspendido 1. Estándar de Seguridad de "Estándar de vehículos pesados" Tránsito de maquinaria pesada Colisión/ Atropello/ 1. Estándar de Seguridad de "Estándar de Tránsito de vehículos livianos o pesados Tráfico en ruta Ingreso de terceros a zona de trabajo Mecánico Fallas mecánicas en vehículos y equipos Químico Polución Calor / radiación Trabajo a la intemperie Ruido / vibración Ruido Volcadura Colisión/ Atropello/ Volcadura Colisión/ Atropello/ Volcadura Atropello Colisión/ Atropello/ Volcadura Inhalación/Ingestión de polvo/falta de visibilidad Exposición a radicación solar Exposición a niveles de ruido superiores al límite permitido vehículos pesados" 1. Estándar de Seguridad de "Estándar de manejo seguro de vehículos pesados" 1.Estándar de Manejo Seguro Vehículos Pesados 1. Estándar de Seguridad de "Señalización industrial" 1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 2.Señalización referida al uso de EPP's 3. Verificación del uso obligatorio y correcto de EPP's necesarios. 1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 2. Señalización referida al uso de EPPs necesarios

2 Página 2 / 23 Vibración debido a máquinas o equipos Exposición a vibraciones por uso de máquinas o equipos 3. Verificación del uso obligatorio y correcto del EPP necesario. 1. Estándar de Seguridad de "Equipos de protección personal". 2. Señalización referida al uso de EPPs necesarios 3. Verificación del uso obligatorio y correcto del EPP necesario. 3. Equipo de Protección Personal Descripción Símbolo Señal de Seguridad Casco de seguridad y barbiquejo elástico. Protección auditiva tipo orejera. Botas de seguridad punta de acero. Guantes de seguridad de cuero. Protección ocular. Protección respiratoria Arnés de seguridad. Chaleco Reflectivo 4. Herramientas y Equipos Herramientas: - Palas. - Barretas - Mantas. - Cuchillas. - Conos de seguridad. - Rastra. - Cucharon. - Paletas de señalización (Siga-Pare) - Barras Luminosa de seguridad - Modem Internet Gtran.

3 Página 3 / 23 Equipos: - Cargador Frontal - Balanza para pesado de Camiones - Camioneta para supervisión - Camiones de Carga a granel - Barredora Tennant - Luminarias. - Generador Eléctrico (en caso exista el corte energía). - Computadoras - Impresoras - Grúas de tierra móviles (pertenecen a puerto Paita) - Montacarga (pertenecen a puerto Paita) - Stacker (pertenece a puerto Paita) - Camabaja (pertenece a transportista)

4 Página 4 / Diagrama de Flujo Responsable Operación Desembarco Empresa Certificadora de Carga Agente Desestiba (Estibadores / Tarjador / Jefe de Cubierta) Personal de Empresa Transportista (Conductores / Guiadores / Carperos / Cuadradores) Balancero Agente de Aduanas Personal Contratista (Controladores / Encarpadores) Agente de Seguridad Inicio 1.- Realiza coordinaciones administrativas previas al desembarco. Importante: Coordinar que los equipos utilizados, se encuentren operando y asegure condiciones adecuadas durante la descarga en el muelle. 2.- Realiza las coordinaciones operativos durante la maniobra de atraque. 3.- Realiza la inspección de la carga y Draft Survey Inicial. 4.- Realiza descarga de mat. importado, con la grua. 5.- Hace la entrega de la tarja al conductor de la unidad. 6.- Se dirige a la Zona de encarpado. 7.- Realiza el encarpado de las unidades. 8.- Se dirige a la balanza. 9.- Pesa la unidad cargada y entrega el ticket de balanza al conductor Genera y entrega la Guia Remisión de la carga al conductor. Guia Remisón 11.- Genera su Guía Remsión. y entrega al conductor. Guia Remisón 13.- Traslada el material a almacén designado. Ticket de Balanza 12.- Registra el detalle de la unidad y peso de balanza. G-CS-F Desencarpan y aflojan pernos Entrega los documentos (G/R, Tickets balanza y Tarja) al agente seguridad Recibe la documentación y registra en el formato de control Realiza el muestreo del material, según procedimiento. G-ASC-P Descarga el material en zona de almacenamiento Realiza el pesaje aleatorio de 15 unidades por turno. G-CS-F Elabora y Reporta Resumen Ejecutivo. G-CS-F Realiza coordinaciones posteriores a la operación desembarco Realiza Draft Survey Final e inspección el estados de los equipos (Tolvas, tunel confinamiento y acoples) Realiza cambio de bodegas, solicita cargadores frontales para trimado y personal para limpieza de bodegas Regresa al puerto para volver a carga material Se dirige al muelle e ingresa a la tolva para ser cargado Pesa unidad vacia Cubren con mantas el material almacenado. FIN

5 Página 5 / 23 Descripción de Actividades. Definiciones: Responsable de la Operación de Desembarque: Cualquier colaborador que indique el Gerente de Abastecimiento de Materias Primas. 1. El Responsable de la Operación Desembarco realiza las siguientes coordinaciones administrativas previas a la operación desembarco: A. Solicitar vía correo al Analista de Compras responsable lo siguiente: N Pedido Nombre del Proveedor Nombre de la Motonave Tipo de Material Cantidad a desembarcar, según Orden de Compra B. Enviar correo al Gerente Central de Cadena de Suministros, con copia al Gerente de Abastecimiento de Materia Prima, solicitando la autorización de ingreso del personal contratista a los almacenes, para ello se deberá adjuntar el siguiente formato : Figura N 1: Modelo del formato de autorización de ingreso de personal contratista a los almacenes. AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA A ALMACENES Trabajos Programados Descripción del Trabajo a Realizar : Labores de apoyo en Puerto Salaverry para Desembarco de Escoria Monto : - Monto Presupuestado (seleccionar) Tipo de Actividad (seleccionar) Tipo de Riesgo (seleccionar) NO Rep. Extraordinaria Riesgo Menor Área Solicitante (seleccionar) CdS - Logística Nombre de la Contratista (seleccionar) MV SERVICIOS S.R.L. Número de Personas de la Contratista : 10 Número del Pedido Aprobado : Número del Contrato : Orden de Trabajo (Solo Mantenimiento) Justificación del Trabajo a Realizar : Realizar el apoyo en la supervisión de los procesos de Desembarco de Escoria en Puerto Salaverry. Moneda (seleccionar) Nuevos Soles En caso de Otros, especificar Área En caso de Otros, especificar Contratista: Días Necesarios para Ejecutar la Obra (Incluida la Limpieza) : 10 DÍAS CALENDARIO Persona Responsable (Nombre-Apellido) : ADRIAN VILLACREZ Autorizador (Seleccionar) : DIEGO REYES

6 Página 6 / 23 Figura N 2: Modelo del correo de solicitud de autorización de ingreso de personal contratista a los almacenes. C. Coordinar con el Agente Marítimo General, la fecha de llegada, prospecto de atraque e inicio de descarga, así mismo solicitarle las condiciones de mar; mediante un correo o vía telefónica. D. Coordinar que las tolvas usadas en la descarga a las unidades, los sistemas de control de polución se encuentren operando y asegure condiciones adecuadas durante la descarga en el muelle. E. Enviar correo al contratista que realiza el trabajo supervisión y control de la operación desembarco, en el correo se adjunta la lista de todos los colaboradores que participarían en la operación, solicitando la confirmación de participación de cada colaborador, según lista detallada; asimismo solicitar el SCTR Salud/Pensión, examen médico ocupacional e inducción de seguridad vigente de todas las personas que apoyarán en la operación así como la información de seguridad establecida en el Manual de Contratistas. Nota: Todos los colaboradores que apoyaran en la operación desembarco, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por CPSAA y los terminales Portuarios, según sea el caso; de no ser así, el contratista debe gestionar para que todo su personal cumpla con las normativas. Se debe dirigir el correo a la contratista de apoyo, con el siguiente Asunto: Confirmación personal <Contratista> y SCTR - Desembarco <Material> MN " "

7 Página 7 / 23 Figura N 3: Correo modelo de confirmación personal de apoyo en la supervisión y control de la operación. F. Realizar la lista del personal de CPSAA que participará en la operación, se debe incluir a las áreas que participan con mayor frecuencia en la operación, Abastecimiento de Materias Primas, Seguridad y Medio Ambiente, Distribución, Compras, Servicios Generales, entre otros; para posteriormente enviar un correo a la Asistenta Social, solicitando los SCRT (Salud/Pensión) vigentes. G. Enviar correo adjuntando la carta de nominación, a empresa certificadora que verifica el estado de la carga, para solicitar el servicio de determinación de Peso Total de la Carga por cálculo de calados (Draft Survey Inicialfinal), muestreo, supervisión de la descarga (nave y muelle) en términos de seguridad y medio ambiente. Indicar el Asunto: Solicitud Draft Survey y Muestreo del lote de <Material> MN " " - Puerto.

8 Página 8 / 23 Figura N 4: Correo modelo de Solicitud Draft Survey y Muestreo del lote de Escoria.

9 Página 9 / 23 Figura N 5: Modelo de carta para solicitar los servicios de Draft Survey y Muestreo del lote de Escoria. H. Llamar a Transportista para asegurar la disponibilidad de su unidad, para el traslado de la barredora Tennant, aplica para Salaverry. I. Coordinar con el Jefe de Turno el servicio de Barredora Tennant y operador para mantener la limpieza en el muelle, durante la operación de desembarco y aplica para Salaverry. Nota: En el correo se debe especificar el día y hora de operación; se debe indicar el siguiente Asunto: SOLICITUD DE BARREDORA TENNANT <Fecha> - DESEMBARCO MN " " J. Coordinar el servicio de transporte para trasladar el material desde el muelle hacia el Almacén; incluyendo cargador frontal para apilamiento y trimado en las bodegas de la nave. K. Coordinar con contratista el servicio para maniobra de ensamblaje de tolvas y acoples, esto aplica en el puerto Salaverry y solo para el material Clinker; para el caso del Puerto Paita se debe coordinar la maniobra de las tolvas ecológicas con el Jefe de Operaciones. L. Coordinar con proveedor el servicio de alquiler de equipos de comunicación, para las comunicaciones del personal asignado en los distintos puntos de control. M. Coordinar con la agencia encargada para la desestiba, la documentación y pagos en Aduanas estén conformes para la autorización del desembarque. N. Realizar en el portal intranet la solicitud de RVA s (Entrega a rendir y Gastos de Viaje), para afrontar los gastos generados por la operación desembarco. O. Preparar los formatos para el control de maquinarías y unidades en la operación desembarque.

10 Página 10 / 23 Nota: A continuación se detallan los formatos de control, especificado según el Puerto de descarga. (Ver Anexo I) a) Formato G-CS-F-09 Control Horómetro - Acopio en Almacén, para el registro de las horas de apilado del material en almacén. (Ver Anexo I) b) Formato G-CS-F-10 Control Horómetro - Movimiento de Estructuras, para el registro de las horas trabajadas en muelle (Traslados chutes, Colocación de acoples, etc.), solo aplica al desembarco en el Puerto Salaverry. (Ver Anexo I) c) Formato G-CS-F-11 Control Horómetro Trimado en Bodegas, para el registro de las horas trabajadas en la bodega del buque, solo aplica al desembarco en el Puerto Salaverry. (Ver Anexo I) d) Formato G-CS-F-12 Control Viajes Camabaja, utilizados para el registro de los traslados del túnel de confinamiento y acoples, solo aplica al desembarco en el Puerto Salaverry. (Ver Anexo I) e) Formato G-CS-F-13 Control Viajes Cisterna, utilizados para el registro de regados de accesos y almacén, aplica para Almacén de Paita y Salaverry. (Ver Anexo I) f) Formato G-CS-F-14 Control de Viajes y Cantidad Almacenada, para registrar los despachos (viajes y cantidad transportada por unidad y cantidad acumulada/almacenada) realizados con las tolvas de volteo desde el muelle hacia almacén, aplica para las operaciones en Paita y Salaverry. (Ver Anexo I) g) Formato G-CS-F-15 Control Horómetro - Barredora Tennant, utilizado para el registro de las horas trabajadas en la limpieza del muelle, solo aplica para la operación en Salaverry. (Ver Anexo I) h) Formato G-CS-F-16 Control Horas Laboradas Operador - Barredora Tennant, utilizado para el registro de las horas laboradas por el operador de barredora, solo aplica para la operación en Salaverry. (Ver Anexo I) P. Coordinar con la agencia de aduanas, encargada de facilitar las respectivas autorizaciones ante el terminal portuario, para el ingreso del personal encargado del desembarque y camionetas. Se envía un correo con el Asunto: Solicitud de ingreso personal CPSAA y Contratista de desembarco a Puerto - MN " " <MATERIAL>. Para el caso del Puerto Salaverry, se debe adjuntar los SCRT vigentes (Salud/Pensión) del personal y los documentos de SOAT, Tarjeta de Propiedad, seguro contra todo tipo de riesgo, de las camionetas propias de CPSAA y alquiladas.

11 Página 11 / 23 Figura N 6: Correo modelo de Solicitud de ingreso personal CPSAA y MV desembarco a Puerto Salaverry - MN "NIKKEI PROGRESSO" ESCORIA IN BULK

12 Página 12 / 23 Figura N 6.1: Correo modelo de Solicitud de ingreso vehículos menores a ENAPU Salaverry. Para el caso del Puerto Paita, solo se envía la nombrada de personal junto con el SCTR vigente (Salud/Pensión) y la nombrada de las camionetas propias de CPSAA, solo se adjunta los documentos (SOAT, Tarjeta de Propiedad, seguro contra todo tipo de riesgo) de la camioneta alquilada y se revisa la vigencia de los documentos de las camionetas propias de CPSAA, por lo que el terminal Portuario Paita la tiene registrada en su base de datos. El correo se envía con el Asunto: Nombrada del Personal CPSAA y <Nombre de Contratista>

13 Página 13 / 23 Figura N 7: Formato de Nombrada de Personal.

14 Página 14 / 23 Q. Asignar el espacio a utilizar en almacén para el desembarco de material importado, delimitar y señalizar la zona de descarga y flujo de tránsito de unidades, según tonelaje a recepcionar en almacén, considerando siempre mantener un circuito que permita trabajar en paralelo, las actividades de despacho y operación desembarco. R. Coordinar y realizar la charla de seguridad con todo el personal de empresas vinculadas al desembarco (transportes, maniobristas, muestreros, controladores, etc.) con la finalidad de coordinar todo lo referente a la operación de desembarque en materia de seguridad y operaciones. En la charla de seguridad se registra la asistencia de todo el personal involucrado en la operación, en el formato G-RH-F-05 Registro de Capacitación. S. Solicitar al Agente Marítimo General el plan de estiba de la nave, para saber la distribución de carga por bodegas. T. Coordinar con el Jefe de Operaciones del Terminal Portuario Paita, la nombrada de personal desestiba para la operación y en el caso del Terminal Portuario Salaverry, coordinar con el Agente Marítimo Local. U. Coordinar con proveedor el servicio de alquiler de una camioneta, además deberá enviar toda la documentación (SOAT, póliza de seguro contra todo riesgo, certificado de inspección técnica vehicular y tarjeta de propiedad) del vehículo. V. Solicitar el certificado de la última calibración de las balanzas del Terminal Portuario. 2. El Responsable de la Operación Desembarco, realiza las siguientes coordinaciones operativas durante maniobra de atraque de la nave: A. Coordinar con la empresa de transporte la presencia en puerto, de la flota de camiones encargados de la evacuación del material importado, para poder pesar vacíos y ubicarse en el patio, para posteriormente ingresar debajo de la tolva, quedando a la espera del inicio de la descarga. B. Revisar, validar y asegurar el cumplimiento de los ATS, Check List, Charla Hablemos de Seguridad, de los conductores, cuadradores, carperos, personal de apoyo en el control de la operación. C. Coordinar con la empresa de transporte la presencia del encargado de realizar las Guías de Remisión de Transportista. D. Coordinar con Agente de aduanas la presencia del encargado de realizar las Guías de Remisión del material importado. E. Ubicar al personal contratista en sus respectivos puestos de trabajo y distribuir formatos para el control de maquinarias y unidades. F. Coordinar el traslado de las tolvas, túneles de confinamiento y acoples, desde el patio hasta la distribución en cada una de las bodegas a lo largo del muelle. Esta maniobra se realiza utilizando la cama baja y cargadores frontales, grúa tierra, camión tracto. Esto se dará una vez que se haya dado la autorización de atraque del barco por las autoridades portuarias. G. Validar y Firmar el Notice of Readiness ( Carta de Alistamiento o Notificación de arribo) H. Asegurar que las operaciones se realicen cumpliendo los estándares de Seguridad y Medio Ambiente de CPSAA establecidos. 3. La Empresa certificadora de la carga realiza la inspección de carga y Draft Survey inicial.

15 Página 15 / Se da inicio a la operación desembarco, el Agente de Desestiba (estibadores) realizan la descarga del material importado (sueltan la primera jaibada ), usando las grúas de la nave o de tierra, según aplique. 5. El Agente de Desestiba (Tarjador) realiza la tarja, donde se indica la hora de ingreso y salida de la unidad a la tolva, el número de bodega, la fecha, la placa de la unidad y el tipo de material, para entregar una copia al conductor de la unidad. 6. El Conductor de la unidad se dirige a la zona asignada para el encarpado de las unidades. 7. El personal de la Empresa Transportista (carperos) realiza el encarpado de las unidades, estando el encarpador en todo momento usando su sistema de protección de caídas. 8. El conductor de la unidad se dirige a la balanza, para ser pesado. 9. El balancero pesa la unidad y emite el ticket de balanza al conductor de la unidad. 10. El agente de aduanas genera la guía de remisión por el material importado y entrega copia Destinatario y Sunat al conductor de la unidad. 11. El personal de la empresa transportista (guiador) genera su guía de remisión transportista y entrega al conductor de la unidad copia Destinatario y Sunat. 12. El personal contratista (controlador) encargado de controlar los viajes y cantidad de tonelaje acumulado, registra en formato G-CS-F-14 Control de Viajes y Cantidad Almacenada, el detalle de la unidad y el peso de balanza. 13. El Conductor de la unidad traslada el material importado al almacén designado por el Responsable de la Operación de Desembarque. 14. El personal de la empresa transportista (carperos) realiza el desencarpe y aflojan los pernos de la tolva. 15. El conductor de la unidad realiza la entrega de documentos (Tarja, Guía de Remisión y Guía de Remisión Transportista) al Agente de Seguridad. 16. El agente de seguridad recibe la documentación, para posteriormente registrarla en el formato G-CS-F-14 Control de Viajes y Cantidad Almacenada. 17. El personal de la empresa contratista (controlador) realiza el pesaje aleatorio de 15 unidades por día. 18. El conductor de la unidad descarga el material en la zona de almacenamiento, asignada por el Responsable de la Operación de Desembarco. 19. La empresa certificadora de la carga, debe realizar el muestreo del material, una vez que haya sido descargado por la unidad, según el procedimiento G-ASC-P-01 Muestreo de Clinker, Escoria y Puzolana. 20. El personal de la empresa Contratista (encarpadores) cubren con mantas a todo el lote de material almacenado, el manteado se realiza en paralelo a la descarga, vale decir que a medida que avance el material acumulado se empieza el manteado. Solo se cubrirá con manta el material Clinker, en ambos almacenes Paita y Salaverry; para el resto de materiales solo se cubrirá con manta según requerimiento. 21. El conductor de la unidad regresa al puerto, para volver a cargar material. 22. El balancero realiza la pesada vacía (tara) a la unidad.

16 Página 16 / El conductor de la unidad se dirige al puerto e ingresa bajo la tolva de descarga, para ser cargado con material importado y se continúa los viajes que sean necesarios hasta culminar el desembarque. 24. Al terminar la operación de desembarque, el Responsable de la Operación de Desembarco elabora y reporta el Resumen Ejecutivo Final de Desembarco, para luego ser enviado a las jefaturas (Abastecimiento de Materias Primas, Transporte, Seguridad y Medio Ambiente y Logística) que estén vinculadas al proceso, usando el formato G-CS-F- 18 Resumen Ejecutivo. (Ver anexo II) 25. El Agente de Desestiba ( Jefe de cubierta), realiza las siguientes tareas: A. Coordinar y realizar el cambio de bodegas, según indicaciones del primer oficial de la nave. B. Solicitar los cargadores frontales para el trimado del material, cuando el volumen de carga en las bodegas de la nave así lo requieran. C. Solicitar personal y ejecutar limpieza de las bodegas, una vez terminado el trimado en bodegas, para posteriormente el primer oficial de la nave ordene el cierre de estas. 26. Es responsabilidad de la empresa certificadora de la carga realizar el draft survey final, inspección de las tolvas, túnel de confinamiento y acoples. 27. Son funciones del Responsable de la Operación Desembarco, realizar las siguientes coordinaciones administrativas posteriores a la operación desembarco: A. Elaborar el G-CS-F-18 Resumen Ejecutivo final del desembarco. B. Supervisar el manteado de todo el lote de material almacenado, según corresponda. C. Supervisar el estado de las tolvas, confinamiento y acoples. D. Validar los formatos de control de máquinas y equipos. E. Realizar el registro de las horas laboradas del personal controlador de las operaciones y operador de la barredora. F. Realizar el comparativo de pesos (Puerto vs. Balanza Almacén) G. Solicitar a la empresa certificadora de la carga la siguiente información: Plan de estiba de la nave Secuencia de descarga Ship s Particulars Draft Survey Certificate Certificado de análisis de Material Estados de Hechos Fotos del buque acoderado en muelle. H. Solicitar facturas a proveedores. I. Solicitar al agente de adunas el certificado de pesos del material importado. J. Coordinar con transportista el traslado de la barredora tennant, cuando aplique. K. Realizar la liquidación de todas las facturas y RVA s. (Entrega a Rendir y Gastos de Viaje) L. Imprimir y armar un file con la información que indica el índice. (ver figura N 8)

17 Página 17 / 23 Figura N 8: Índice para armar file del desembarco. INDICE OBSERVACIONES FOTO DE LA NAVE Aplica Paita y Salaverry CARATULA Aplica Paita y Salaverry 1.- RESUMEN EJECUTIVO Aplica Paita y Salaverry 2.- PERSONAL PARA DESEMBARCO 2.1. HORAS LABORADAS PERSONAL CPSAA (OPERADOR BARREDORA) Aplica Salaverry 2.2. PERSONAL CONTRATAS HORAS LABORADAS PERSONAL CONTRATISTA Aplica Paita y Salaverry 3.- CONTROL DE MAQUINARIAS (HOROMETROS Y VIAJES) 3.1. CPSAA HOROMETRO BARREDORA TENNANT - LIMPIEZA DE MUELLE Aplica Salaverry 3.2. CONTRATISTAS HOROMETRO CARGADOR FRONTAL - SERVICIO DE APILAMIENTO Y ACOPIO EN ALMACÉN Aplica Paita y Salaverry HOROMETRO CARGADOR FRONTAL - SERVICIO DE MOVIMIENTO DE ESRUCTURAS EN PUERTO Aplica Salaverry HOROMETRO CARGADOR FRONTAL - SERVICIO DE TRIMADO (ABORDO EN BODEGAS) Aplica Salaverry VIAJES CAMABAJA - SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS Aplica Salaverry VIAJES CISTERNA - SERVICIO DE REGADO Aplica Paita y Salaverry 4.- CONTROL INGRESO DE UNIDADES (VIAJES) Y MATERIAL (TM) 4.1. CONTROL - UBICACIÓN OFICINA GUIAS Aplica Paita y Salaverry 4.2. CONTROL - UBICACIÓN ALMACÉN Aplica Paita y Salaverry 5.- LIQUIDACIÓN DE GASTOS - OPERACIÓN DESEMBARQUE 5.1. CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Aplica Paita y Salaverry 5.2. EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISIÓN Y CONTROL Aplica Paita y Salaverry 5.3. CONTRATISTA DE MANIOBRA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Aplica Salaverry (Clinker) 5.4. CONTRATISTA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS Aplica Paita y Salaverry 5.5. TRANSPORTE DE MATERIAL PUERTO-ALMACÉN Aplica Paita y Salaverry 5.6. SERVICIO DE MOVIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN PUERTO Aplica Salaverry 5.7. SERVICIO DE APILAMIENTO Y ACOPIO EN ALMACÉN Aplica Paita y Salaverry 5.8. SERVICIO DE TRIMADO (ABORDO EN BODEGAS) Aplica Salaverry 5.9. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS CON CAMABAJA Aplica Salaverry SERVICIO DE REGADO CON CISTERNA Aplica Paita y Salaverry ENTREGAS A RENDIR Y GASTOS DE VIAJE Aplica Paita y Salaverry 6.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN 6.1. PLAN DE ESTIBA Aplica Paita y Salaverry 6.2. SECUENCIA DE DESCARGA Aplica Paita y Salaverry 6.3. SHIP'S PARTICULARS Aplica Paita y Salaverry 6.4. NOTICE OF READINESS Aplica Paita y Salaverry 6.5. BILL OF LADING Aplica Paita y Salaverry 7.- COMPARATIVO DE PESOS DE BALANZA (ENAPU-ALMACÉN) Aplica Paita y Salaverry 8.- CERTIFICADOS Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 8.1. DRAFT SURVEY CERTIFICATE Aplica Paita y Salaverry 8.2. CERTIFICADO DE ANALISIS DEL MATERIAL Aplica Paita y Salaverry 8.3. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS PUERTO Aplica Paita y Salaverry 8.4. CERTIFICADO DE PESO-ENAPU Aplica Paita y Salaverry 8.5. REGISTRO Y FOTOS DE CHARLA DE SEGURIDAD Aplica Paita y Salaverry

18 Página 18 / Consideraciones de Seguridad, Salud y Restricciones - Cumplir la jornada de trabajo establecida en el estándar aplicable de CPSSA. - El orden de este procedimiento no puede ser alterado y ante cualquier duda consultar con el responsable de la operación. - Está totalmente prohibido que personal no capacitado intervenga en la operación. - El área deberá estar totalmente libre de personas ajenas a la actividad. - Verificar antes de la actividad el buen estado de las herramientas y los equipos de protección personal utilizados, si estos no están en buen estado deberán ser cambiados inmediatamente. - Revisar la zona antes de realizar los trabajos, para poder identificar todo aquello que pueda causar un daño potencial a la integridad de la persona, de los equipos, al medio ambiente o a la empresa. 7. Consideraciones Ambientales - Controlar la emisión de polvo durante el desembarque y almacenamiento del material. - Evitar el uso excesivo o innecesario de agua durante la actividad. - Evitar el uso excesivo o innecesario de papel durante la actividad. - Disponer los residuos generados en el proceso en los respectivos contenedores, según la codificación de colores. Código de colores Descripción Reaprovechable No Reaprovechable Papel y cartón Plástico Orgánico Peligroso Generales 8. Control de Cambios: Nota: Las modificaciones que se incluirán en la nueva versión del procedimiento se deben identificar con "negrita, cursiva" y resaltado. Versión Ítems Modificados Propósito/Razones de la Modificación N.A. N.A. N.A. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de emisión: Fecha de próxima revisión: Adrian Villacrez Tequén Asistente de Materias Primas Víctor Noriega Castañeda Gerente de Abastecimiento de Materias Primas Vanessa Rodríguez Jefe ISO 9001 Víctor Noriega Castañeda Gerente de Abastecimiento de Materias Primas

19 Página 19 / 23 ANEXO I

20 Página 20 / 23

21 Página 21 / 23

22 Página 22 / 23

23 Página 23 / 23 ANEXO II