MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Transcripción

1 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL JULIO 2009

2 2 Con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III del Reglamento Interior de este Organo Administrativo Desconcentrado, he tenido a bien expedir el: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO LIC. CARLOS ROJAS VERTIZ MALDONADO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EN JEFE

3 3 INDICE PAGINA I CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION,VISION Y POLITICA 4 II PRESENTACION 6 III PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 8 IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MESUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 24 V GLOSARIO 38

4 4 I. CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION, VISION Y POLITICA

5 5 Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector Agrario. Los Servidores Públicos del Registro, han asumido una posición Etica, para abatir, prevenir y erradicar los niveles de corrupción, ante el entorno que los rodea, reafirmando la convicción de servicio a la comunidad agraria, logrando con esto presentar una nueva imagen de lo que es la Administración Pública Federal, para recuperar la confianza y credibilidad del ciudadano, inspirados en la Misión, Visión y Política de éste Órgano Desconcentrado: Misión Llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto a la propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de la función registral y de su publicidad; resguardo documental, asistencia técnica y catastral, para garantizar la seguridad jurídica y el carácter público de la información, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes de los servicios Visión Ser una institución altamente confiable y eficiente en el otorgamiento de la certeza jurídica a los sujetos de derecho agrario, que apoye los procesos económicos y organizativos en el medio rural. Política Los servicios regístrales de asistencia técnica, catastrales, resguardo documental y de publicidad, a cargo del Registro, se proporcionan de conformidad a la normatividad aplicable, de manera eficaz, oportuna, expedita, transparente y por personal competente y comprometido.

6 6 II. PRESENTACION

7 7 PRESENTACION La concepción para la Alta Dirección de la Evaluación Programática, como el mecanismo de análisis para medir el grado de cumplimiento, elaboración y seguimiento de los programas y las metas que el Sector Público relaciona con los indicadores en el cumplimiento de sus objetivos, es un proceso dinámico, que prevé el mantenimiento de registros y avances de los programas, en relación al cumplimiento de sus metas. Esta tarea tiene dos Resultados complementarios: conocer lo que se ha logrado y los elementos utilizados para su realización y por otra parte, tener presente lo que no se alcanzó y las razones que motivaron esa situación. Este proceso ha determinado que lo normal es cumplir las metas, en base a los indicadores de Resultados, lo anormal es no alcanzarlas o rebasarlas significativamente. Este último resultado es derivado a menudo de una serie de acciones y omisiones que deben ser corregidas. La evaluación periódica permite detectar las desviaciones y en su caso aplicar las medidas oportunamente. Representa la visión de un proceso continuo e interrumpido que relaciona las acciones pasadas con las esperadas en un todo dinámico. Este documento tiene como finalidad proporcionar elementos técnicos a las diversas Áreas de Responsabilidad del Registro, para: Presentar los informes correspondientes a la Secretaría y a la Dependencia Globalizadora. Orientar y validar las funciones en correspondencia a los programas. Efectuar el seguimiento mensual de sus programas realización de metas. Realizar la autoevaluación, al concluir el período de su programa presupuesto anual. (evaluación de Resultados) Formular sus programas presupuesto para el ejercicio siguiente, con base en la información que retroalimenta el proceso. Establecer un procedimiento homogéneo para la realización de informes en todas las Áreas de Responsabilidad.

8 8 III. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL

9 9 OBJETIVO Establecer los lineamientos que habrán de seguirse para formular el Programa Operativo Anual que elaboran las Unidades Administrativas del Registro para el ejercicio fiscal correspondiente.

10 10 NORMAS La Dirección General de Finanzas y Administración es la responsable de elaborar y difundir las Normas para la elaboración del Programa Operativo Anual. La formulación del Programa Operativo Anual deberá sujetarse a las Normas y Lineamientos que al efecto dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales serán analizadas por la Dirección General de Finanzas y Administración para su elaboración. La Dirección General de Finanzas y Administración solicitará que las Unidades Administrativas Sustantivas del Registro elaboren sus calendarios del Programa Operativo Anual, previa consulta a las Delegaciones Estatales. El Programa Operativo Anual deberá remitirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria en su carácter de Coordinadora Sectorial, en los plazos y fechas establecidas.

11 11 POLITICAS La Dirección General de Finanzas y Administración es la responsable de integrar y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Registro. La calendarización del Programa Operativo Anual será anual con una base de información mensual. La Dirección General de Finanzas y Administración es la responsable de solicitar, analizar e integrar la información que se requiera para la rendición de informes programáticos presupuestales.

12 12 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Area de correspondencia del Director en Jefe 1 Recibe oficio original que contiene los lineamientos generales para la formulación del Programa Operativo Anual (POA) de parte de la Coordinadora Sectorial, sella de recibido y lo turna a la oficina del Director en Jefe. Oficina del Director en Jefe 2 Recibe oficio original que contiene los lineamientos generales para la formulación del POA. 3 Revisa el oficio y documentación anexa, lo remite a la Dirección General de Finanzas y Administración para su atención. Control de Gestión del Director General de Finanzas y Administración Director General de Finanzas y Administración 4 Recibe el oficio de referencia y la documentación anexa y lo turna al Director General de Finanzas y Administración. 5 Recibe el oficio original que contiene los lineamientos generales para la formulación del POA y documentación anexa y los revisa. 6 Turna el oficio al Director de Recursos Financieros. Director de Recursos Financieros 7 Recibe y procede a dirigir la elaboración del POA Subdirector de Programación y Evaluación Turna el oficio y documentación anexa al Subdirector de Programación y Evaluación. Recibe y analiza los requerimientos de información y los lineamientos generales establecidos para la formulación del POA. Procede a coordinarse con el Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes para la elaboración del POA. Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes 11 Recibe instrucciones y analiza los lineamientos generales. 12 Elabora formatos para ser requisitados con los compromisos programáticos correspondientes a las Metas Anuales de los Indicadores de Resultados competencia de cada Área Administrativa Sustantiva.

13 13 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes Subdirector de Programación y Evaluación 13 Envía proyecto de oficio para firma del Director General de Finanzas y Administración, acompañados de los lineamientos generales y formatos que deberán requisitar las Unidades Administrativas Sustantivas con sus respectivos Indicadores de Resultados netos anuales a comprometer y calendario regionalizado de los compromisos programáticos a cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias. 14 Recibe y revisa proyecto de oficio. Procede? 15 SI: Remite proyecto de oficio al Director de Recursos Financieros para su aprobación. 16 NO: Instruye para efectuar correcciones y reinicia procedimiento en la actividad número 13. Director de Recursos Financieros Director General de Finanzas y Administración Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas 17 Analiza y somete proyecto de oficio para firma del Director General de Finanzas y Administración. 18 Recibe y firma oficio. Lo turna a los subalternos para su tramite. 19 Reciben oficio y formatos para ser llenados, en el ámbito de sus respectivas competencias. 20 Designa a un Responsable de coordinar el llenado de los formatos correspondientes con la información requerida. Responsables designados por los Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas 21 Analiza el oficio de requerimiento de información, así como los formatos. 22 Estiman una meta anual correspondiente al Indicador o Indicadores de Resultados que les corresponden, tanto para Oficinas Centrales, como para cada una de las Delegaciones Estatales, cuando así proceda. 23 Solicitan mediante oficio, la validación de la programación anual y su calendarización, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones Estatales, y en su caso la modificación respectiva de las metas, anexando los formatos respectivos.

14 14 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Delegados Estatales Recibe mediante oficio la estimación de las metas anuales, así como la calendarización de los Indicadores de Resultados en los que participan y los formatos que deben requisitar. Distribuye a los Subdelegados Estatales en el ámbito de sus respectivas competencias los formatos de la información requerida, así como su calendarización para su validación y en su caso la modificación respectiva de las metas. Subdelegados Estatales 26 Reciben los formatos y la estimación de las metas anuales de los Indicadores de Resultados en los que participa cada Subdelegación Estatal, así como su calendarización. 27 Analizan la estimación de las metas anuales de los Indicadores de Resultados en los que participan, así como su calendarización, la validan o en su caso efectúan las modificaciones correspondientes y firman como responsables de la validación de dicha información. 28 Envían al Delegado Estatal los formatos que contienen la información correspondiente a la estimación de las metas anuales de los Indicadores Estratégicos en los que participan. Delegados Estatales 29 Reciben de los Subdelegados Estatales los formatos con la información correspondiente a la estimación de las metas anuales de los Indicadores de Resultados en los que participa la Delegación. 30 Integran la información que contiene la estimación de las metas anuales en las que participa la Delegación, validan la programación respectiva de cada una de las Subdelegaciones Estatales y en su caso efectúan las modificaciones correspondientes. Responsables designados por los Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas Envían mediante oficio los formatos que contienen la información relativa a la estimación de las metas anuales, a las Áreas Administrativas Sustantivas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Reciben la información relativa a la estimación de las metas anuales en las que participan las Delegaciones Estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Concentran, analizan e integran en los formatos establecidos para este fin la información de Oficinas Centrales y la proveniente de Delegaciones Estatales, cuando así proceda, correspondientes a los Indicadores de Resultados en el ámbito de sus respectivas competencias, y firman como responsables del llenado de los formatos.

15 15 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Responsables designados por los Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas. Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas 34 Turnan los formatos a los Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas 35 Reciben formatos que contienen las metas anuales correspondientes a los Indicadores de Resultados que les corresponden, en el ámbito de sus respectivas competencias. 36 Analizan la viabilidad de consecución de las metas propuestas, firman los formatos y los remiten mediante oficio a la Dirección General de Finanzas y Administración. Director General de Finanzas y Administración Director de Recursos Financieros 37 Recibe, revisa y turna las propuestas al Director de Recursos Financieros. 38 Recibe, revisa y turna las propuestas al Subdirector de Programación y Evaluación. Subdirector de Programación y Evaluación 39 Recibe, revisa y turna al Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes. Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes 40 Recibe propuesta de metas. 41 Analiza la viabilidad de consecución de las metas propuestas por cada Area Administrativa Sustantiva para el próximo ejercicio fiscal. 42 Requisita los formatos establecidos para tal efecto. 43 Integra el POA Subdirector de Programación y Evaluación Remite el POA al Subdirector de Programación y Evaluación para su visto bueno. Recibe el POA, analiza el contenido y forma del documento y congruencia con los lineamientos establecidos. Procede? SI: remite el documento al Director de Recursos Financieros para su aprobación.

16 16 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Subdirector de Programación y Evaluación Director de Recursos Financieros Director General de Finanzas y Administración 47 NO: Instruye para efectuar correcciones y reinicia procedimiento en la actividad número Analiza y somete la propuesta del POA a la aprobación del Director General de Finanzas y Administración. 49 Recibe el POA y lo somete a la autorización del Director en Jefe. Director en Jefe 50 Autoriza el POA y lo devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración. Director General de Finanzas y Administración 51 Recibe POA y mediante subalternos remite con oficio la propuesta definitiva a la Dirección General de Administración dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria para su atención. TERMINA PROCEDIMIENTO

17 17 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA DE CORRESPONDENCIA DEL DIRECTOR EN JEFE OFICINA DEL DIRECTOR EN JEFE CONTROL DE GESTION DEL DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR GENERAL DE INICIO RECIBE OFICIO DE LA COORDINACION QUE CONTIENE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION POA RECIBE OFICIO ORIGINAL QUE CONTIENE LOS LINEAMIENTOS RECIBE OFICIO Y DOCUMENTACION ANEXA RECIBE OFICIO ORIGINAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA FORMULACION DEL POA 3 6 REVISA OFICIO Y DOCUMENTACION ANEXA TURNA OFICIO A

18 18 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFORMES A RECIBE Y PROCEDE A DIRIGIR LA ELABORACION DEL POA TURNA RECIBE Y ANALIZA RECIBE INSTRUCCIONES Y ANALIZA LOS LINEAMIENTOS GRALES TURNA Y ANEXA DOCUMENTACION 8 PROCEDE A COORDINARSE PARA LA ELABORACION DEL POA 10 ELABORA FORMATOS PARA LAS METAS ANUALES 12 ENVIA PROYECTO DE OFICIO PARA FIRMA DEL DGFA FORMATOS CORRESPÒNDIENTES A LAS METAS ANUALES 14 ENVIA PROYECTO DE OFICIO PARA FIRMA DEL DGFA FORMATOS CORRESPÒNDIENTES A LAS METAS ANUALES 13 B

19 19 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION B SI NO ANALIZA Y SOMETE PROYECTO DE OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y RECIBE Y FIRMA OFICIO Y LO TRAMITAN LOS SUBALTERNOS PROCEDE? REMITE PROYECTO DE OFICIO AL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS INSTRUYE PARA EFECTUAR CORRECIONES Y REINICIO PROCEDIMIENTOS EN LA ACTIVIDAD 13 C

20 20 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS. RESPONSABLES DESIGNADOS POR LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMIINISTRATIVAS SUSTANTIVAS DELEGADOS ESTATALES SUBDELEGADOS ESTATALES C RECIBEN OFICIO Y FORMATO PARA SER LLENADOS 20 ANALIZA EL OFICIO DE REQUERIMIENTOS 22 RECIBE METAS ANUALES CALENDARIZACION Y FORMATOS QUE DEBEN REQUISITAR RECIBEN LOS FORMATOS Y LA ESTIMACIÓN DE LAS METAS ANUALES DESIGNA A UN RESPONSABLE DE COORDINAR EL LLENADO DE LOS FORMATOS ESTIMAN UNA META ANUAL CORRESPONDIENTE AL INDICADOR DE RESULTADOS SOLICITAN MEDIANTE OFICIO VALIDACION DEL PROGRAMA ANUAL TANTO EN OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES 23 DISTRIBUYE A LOS SUBDELEGADOS ESTATALES FORMATOS DE LA INFORMACION RECIBEN FORMATOS CON LA INFORMACIÓN ESTIMACIÓN DE LAS METAS ANUALES ANALIZAN LA ESTIMACIÓN DE LAS METAS ANUALES ENVIAN FORMATOS CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DE LAS METAS ANUALES INTEGRAN LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN LAS METAS ANUALES ENVÍA MEDIANTE OFICIO LOS FORMATOS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN DE LAS METAS ANUALES 31 D

21 21 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL RESPONSABLES DESIGNADOS POR LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS DIRECTOR GENERAL DE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS D RECIBEN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN DE METAS ANUALES RECIBEN FORMATOS QUE CONTIENEN LAS METAS ANUALES RECIBE, REVISA Y TURNA RECIBE, REVISA Y TURNA CONCENTRAN, ANALIZAN E INTEGRAN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS ANALIZAN LA VIABILIDAD DE LAS METAS, FIRMAN LOS FORMATOS Y LOS REMITE MEDIANTE OFICIO E 34 OFICIO TURNAN LOS FORMATOS

22 22 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFORMES DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS E 1 RECIBE, REVISA Y TURNA 39 RECIBE LA PROPUESTA DE METAS 40 ANALIZA Y SOMETE LA PROPUESTA DEL POA 48 RECIBE EL POA ANALIZA EL CONTENIDO ANALIZA LA VIABILIDAD DE CONCECUSIÓN DE LAS METAS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL F NO SI 42 PROCEDE? REQUISITA LOS FORMATOS ESTABLECIDOS 47 INTEGRA AL POA 43 INSTRUYE PARA EFECTUAR CORRECCIONES Y REINICIA EL PROCEDIMIENTO EN LA ACTIVIDAD NUMERO REMITE EL POA PARA SU VISTO BUENO 1 46 REMITE EL DOCUMENTO AL DRF PARA SU APROBACION

23 23 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA FORMULACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR EN JEFE F RECIBE EL POA Y LO SOMETE A LA AUTORIZACION AUTORIZA EL POA Y LO DEVUELVE 51 RECIBE EL POA Y REMITE OFICIO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SRA PARA SU ATENCIÓN LA PROPUESTA DEFINITIVA DEL POA FIN

24 24 IV. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL

25 25 OBJETIVO Establecer los lineamientos que habrán de seguirse para la elaboración, integración y remisión a las Dependencias Globalizadoras de los reportes Institucionales sobre avance de las metas concertadas en el Programa Operativo Anual, para su análisis, seguimiento y evaluación de las diferentes etapas del proceso.

26 26 POLITICAS La Dirección General de Finanzas y Administración es la responsable de controlar, dar seguimiento y evaluar el avance de las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual. Las Direcciones Generales sustantivas serán las responsables de la recopilación de la información de las Delegaciones Estatales y de integrar los reportes del avance mensual de los compromisos programáticos de su competencia para su análisis, evaluación, seguimiento e integración. La Dirección General de Finanzas y Administración será la responsable de enviar la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria. Cada reporte del avance programático deberá integrarse en los formatos establecidos, en los cuales se refleje el cumplimiento de las metas en relación a su programación original y modificada, y su debida justificación.

27 27 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Director General de Finanzas y Administración Director de Recursos Financieros Subdirector de Programación y Evaluación Jefe del Departamento de Evaluación e Integracion de Informes Subdirector de Programación y Evaluación 1 Recibe original del oficio de la Coordinadora Sectorial determinando las fechas límite de entrega mensual de los reportes de avance programático del ejercicio fiscal que corresponda y procede a turnarlo al Director de Recursos Financieros para su conocimiento. 2 Recibe oficio, se da por enterado y turna copia del oficio al Subdirector de Programación y Evaluación para su conocimiento y fines procedentes. 3 Recibe copia del oficio y lo turna al Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes, instruyéndolo para comunicar a las Áreas Administrativas Sustantivas, las fechas de entrega mensual de los reportes de avance programático. 4 Recibe instrucciones y procede a elaborar formatos para ser requisitados mensualmente con los compromisos programáticos, competencia de cada Área Administrativa Sustantiva, y elabora proyecto de oficio, con firma del Director General de Finanzas y Administración, comunicando las fechas limite de envío y recepción. 5 Recibe y revisa proyecto de oficio Procede? 6 SI: remite proyecto de oficio al Director de Recursos Financieros para su aprobación 7 NO: Instruye para efectuar correcciones y reinicia procedimientos en la actividad número 4 Director de Recursos Financieros Director General de Finanzas y Administración Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas 8 Analiza y somete proyecto de oficio para firma del Director General de Finanzas y Administración. 9 Recibe y firma oficio. Lo turna a los Subalternos para su trámite 10 Reciben el oficio y se dan por enteradas las áreas involucradas en generar mensualmente el informe relativo a los avances de las metas correspondientes al Registro. 11 Designa a un Responsable de coordinar el llenado de los formatos correspondientes al avance de los compromisos programáticos de los Indicadores Estratégicos de resultados que les corresponden, en el ámbito de sus respectivas competencias.

28 28 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Responsables designados por los Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas 12 Comunica mediante oficio las fechas de corte y envío de la información correspondiente a los avances de las metas en las que participan, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones Estatales, así como los formatos que deben requisitar, cuando así proceda. Delegados Estatales 13 Reciben mediante oficio los formatos correspondientes al reporte de avance programático de las metas anuales correspondiente al ejercicio fiscal en curso, de los Indicadores de resultados en los que participan, así como las fechas de corte y envió de información a los Responsables designados por los Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas. 14 Distribuye a los Subdelegados Estatales en el ámbito de sus respectivas competencias los formatos del avance de las metas anuales correspondientes a los Indicadores de resultados en los que participa la Delegación Estatal, así como las fechas de corte y envió de información. Subdelegados Estatales 15 Recibe los formatos y las fechas de corte y envió de información del avance de las metas anuales correspondientes a los Indicadores de resultados en los que participa cada Subdelegación Estatal. 16 Requisita mensualmente los formatos del avance de las metas anuales correspondientes a los Indicadores de resultados en los que participan. 17 Envía mensualmente al Delegado Estatal los formatos que contienen la información, firmando como responsables del llenado de dichos formatos. Delegados Estatales 18 Recibe de los Subdelegados Estatales los formatos con la información que contiene el avance de las metas anuales correspondientes a los Indicadores de resultados en los que participa cada Subdelegación Estatal. 19 Envía mediante oficio a las Areas Administrativas Sustantivas, en el ámbito de sus respectivas competencias, los formatos que contienen el avance de las metas anuales correspondientes a los Indicadores de resultados en los que participa la Delegación.

29 29 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Responsables designados por los Directores Generales de las Áreas Administrativas Sustantivas 20 Recibe la información mensual de las Delegaciones Estatales, correspondiente al avance de las metas de los Indicadores de resultados en los que participan. 21 Concentra, analiza e integra en los formatos establecidos para este fin la información de Oficinas Centrales y la proveniente de Delegaciones Estatales, cuando así proceda, correspondiente al avance mensual de las metas anuales de los Indicadores Estratégicos en los que participan, en el ámbito de sus respectivas competencias, y firman como responsables del llenado de los formatos. 22 Turna los formatos al Director General del Area Administrativa Sustantiva que corresponda. Directores Generales de las Areas Administrativas Sustantivas Director General de Finanzas y Administración Director de Recursos Financieros Subdirector de Programación y Evaluación Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes 23 Recibe los formatos que contienen el avance mensual de las metas correspondientes a los Indicadores de resultados de su responsabilidad, firman los formatos y los remiten mediante oficio al Director General de Finanzas y Administración. 24 Recibe, revisa y turna el avance mensual de las metas al Director de Recursos Financieros. 25 Recibe, revisa y turna el avance mensual de las metas al Subdirector de Programación y Evaluación. 26 Recibe, revisa y turna al Jefe del Departamento de Evaluación e Integración de Informes. 27 Recibe cada mes de las Áreas Administrativas Sustantivas, los informes del avance de las metas anuales correspondiente a los Indicadores de resultados en los que participan y se analiza su congruencia con la calendarización autorizada y las desviaciones que se presentan. 28 Procede a la requisitación de los formatos establecidos por la Coordinadora Sectorial y se elaboran las notas justificatorias de las desviaciones positivas y negativas que se presentan en el mes y acumuladas durante el ejercicio fiscal en curso. 29 Elabora proyecto de oficio anexando la documentación señalada en el punto anterior y lo remite al Subdirector de Programación y Evaluación para su visto bueno.

30 30 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Subdirector de Programación y Evaluación Director de Recursos Financieros Director General de Finanzas y Administración 30 Recibe el reporte de avance programático, analiza el contenido del documento y lo remite al Director de Recursos Financieros para su aprobación. 31 Analiza y aprueba el reporte mensual del avance programático y lo envía al Director General de Finanzas y Administración para su autorización. 32 Autoriza el reporte de referencia y a través de sus subalternos lo remite mediante oficio a la Dirección General de Administración dependiente de la SRA para su atención. TERMINA PROCEDIMIENTO

31 31 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION INICIO RECIBE ORIGINAL DE OFICIO DE LA COORDINADORA SECTORIAL Y TURNA RECIBE OFICIO, SE DA POR ENTERÁDO Y TURNA RECIBE COPIA DEL OFICIO Y LO TURNA OFICIO OFICIO OFICIO A

32 32 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFORMES SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS A 4 5 RECIBE INSTRUCCIONES Y ELABORA FORMATOS RECIBE Y REVISA PROYECTO DE OFICIO PROCEDE? SI 6 REMITE OFICIO AL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 8 ANALIZA Y SOMETE OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NO 7 INSTRUYE PARA EFECTUAR CONECCIONES Y REINICIA PROCEDIMIENTO EN LA ACTIVIDFAD NUMERO 4 B

33 33 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS RESPONSABLES DESIGNADOS POR LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS B 9 10 RECIBE Y FIRMA OFICIO Y LO TRAMITAN SUS SUBALTERNOS RECIBE OFICIO SE DAN POR ENTERADAS LAS AREAS INVOLUCRADAS DESIGNA RESPONSABLE DE COORDINAR EL LLENADO DE FORMATOS DEL AVANCE DE LOS COMPROMISOS PROGRAMATICOS COMUNICA MEDIANTE OFICIO LAS FECHAS DE CORTE Y ENVIO DE LA INFORMACION OFICIO C

34 34 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DELEGADOS ESTATALES SUBDELEGADOS ESTATALES C 13 RECIBE OFICIO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES AL REPORTE DE AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS ANUALES RECIBE LOS FORMATOS Y LAS FECHAS DE CORTE Y ENVIO DE INFORMACION DEL AVANCE DE METAS ANUALES 16 DISTRIBUYE A LOS SUBDELEGADOS ESTATALES LOS FORMATOS DEL AVANCE DE METAS REQUISITAN MENSUALMENTE LOS FORMATOS DE AVANCE DE METAS ANUALES 18 RECIBEN INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL AVANCE METAS ANUALES 19 ENVIAN OFICIO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS 17 ENVÍA MENSUALMENTE LOS FORMATOS QUE CONTIENEN LA INFORMACION, FIRMADO COMO RESPONSABLE DEL LLENADO DE FORMATOS OFICIO D

35 35 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL RESPONSABLES DESIGNADOS POR LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS DIRECTORES GENERALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS D RECIBE LA INFORMACIÓN MENSUAL DE LAS DELEGACIONES ESTATALES RECIBE Y FIRMAN FORMATOS DEL AVANCE MENSUAL METAS CORRESPONDIENTES A LOS INDICADORES Y REMITEN OFICIO 21 OFICIO CONCENTRAN, ANALIZAN E INTEGRAN EN LOS FORMATOS LA INFORMACION DE OFICINAS CENTRALES Y LA PROVENIENTE DE DELEGACIONES ESTATLES Y FIRMAN COMO RESPONSABLES DEL LLENADO DE LOS FORMATOS E 22 TURNA FORMATOS AL DIRECTOR GENERAL DEL AREA ADMINISTRATIVA SUSTANTIVA QUE CORRESPONDA

36 36 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION E RECIBE, REVISA Y TURNA EL AVANCE MENSUAL DE LAS METAS RECIBE, REVISA Y TURNA EL AVANCE MENSUAL DE LAS METAS RECIBE, REVISA Y TURNA F

37 37 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL AVANCE PROGRAMATICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFORMES SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR GENERAL DE F RECIBE CADA MES DE LAS AREAS ADMIN. Y SUSTANT, DGFA Y OIC INFORME DEL AVANCE DE LAS METAS ANUALES CORRESPONDIENTES A INDICADORES DE RESULTADOS RECIBE EL REPORTE DE AVANCE PROGRAMATICO,ANALIZA CONTENIDO Y REMITE ANALIZA Y APRUEBA EL REPORTE MENSUAL DEL AVANCE PROGRAMATICO AUTORIZA EL REPORTE DE REFERENCIA Y LO REMITE MEDIANTE OFICIO A LA DGA DEPENDIENTE DE LA SRA PARA SU ATENCION 28 PROCEDE A LA REQUISITACION DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA CORDINADORA SECTORIAL TERMINA 29 ELABORA PROYECTO DE OFICIO ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN LO REMITE PARA Vo. Bo.

38 38 V. GLOSARIO

39 39 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL El Programa Operativo Anual (POA) es el instrumento que traduce los lineamientos generales establecidos en los Planes y Programas de Desarrollo, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo (un año) por las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal. Para ello, se definen responsables, temporalidad y regionalización de las acciones. El POA es responsabilidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Federal y constituye la base para la formulación de los correspondientes proyectos de Presupuestos de Egresos. Los instrumentos básicos para el desarrollo del POA son las categorías y elementos programáticos de la Nueva Estructura Programática, así como los indicadores de resultados y sus metas respectivas del Sistema de Evaluación del Desempeño. INDICADORES Un indicador es la expresión numérica que se obtiene de relacionar la magnitud de las variables de un proceso, que ligado a las metas, somete cuantificar su operatividad. También se denomina indicador a la definición operacional de una variable, esto es, una medida o conjunto de medidas que facilitan la confrontación entre la variable como concepto teórico y el fenómeno al cual se refiere la variable. La identificación de indicadores en la evaluación, permite contar anticipadamente con elementos, que al desarrollar la metodología, establecen hipótesis explicativas. Pueden distinguirse diversos tipos, entre éstos se pueden mencionar: Indicadores de Resultados de Eficacia. Indicadores de Resultados de Avance. Indicadores de Resultados de Eficiencia. META La meta se refiere al valor numérico de un indicador, cuya medición se ha establecido con medidas precisas para mostrar de manera objetiva el cumplimiento en los propósitos de las políticas públicas. ESTANDAR DE PROCEDIMIENTOS O EJECUCION Este estándar es una muestra que señala lo que se espera de la ejecución de las actividades ordenadas en la programación.