Auditorías Internas del SGC

Transcripción

1 Auditorías Internas l SGC Objeto Describir el proceso planificación, ejecución análisis las Auditorías internas. Afecta/Alcanza Afecta al Comité, al a los auditores cualificados. Alcanza a todos los empleados LabHuman. Realización Introducción Las Auditorías internas nos permiten: Determinar la conformidad nuestro Sistema Gestión la con respecto a la norma ISO Comprobar la correcta implantación l mismo. Constatar su eficacia. Intificar tanto posibles sviaciones, como oportunidas mejora. En LabHuman se llevan a cabo Auditorías internas con una periodicidad anual. Amás puen realizarse Auditorías extraordinarias ante la sospecha o aparición problemas, cambios organizativos, scenso los indicadores o ante cualquier otra incincia. Asimismo, los empleados LabHuman puen solicitar que se les audite en cualquier momento l año. La Auditoría voluntaria es un servicio confincial, a que los resultados no se comunican a ningún responsable Auditorías l Sistema Gestión la Programa Auditoría Auditoría interna anual En las Revisiones Ordinarias o Extraordinarias l Sistema Gestión, celebradas por el Comité, se fija la fecha la próxima Auditoría anual l Sistema Gestión la. Un mes antes la fecha fijada, el prepara un calendario auditorías internas que se comunicará a los afectados (auditados responsables auditar), para que puedan solicitar al Página 1 5

2 Auditorías Internas l SGC cambios en la fecha hora. Una vez realizadas todas las modificaciones, se iniciarán las auditorías en las fecha acordadas siguiendo el calendario consensuado. El plasmará los resultados las auditorías internas en el programa Auditoría, siguiendo el formato l Anexo A1-P8-AUD. Programa Auditoría, en el que se especificará:, documento /o persona a auditar Cargo que sempeña la persona Auditada ntro la empresa. Fecha hora Auditor responsable Respondidas No conformidas encontradas Porcentaje no conformidas encontrado Porcentaje cumplimiento Incincias Observaciones Auditoría voluntaria Se trata Auditorías internas a petición por los empleados. Los empleados tienen que solicitarla a través un correo al Responsable l, indicando la petición la Auditoría los motivos por los cual se solicita. El fijará con ellos la fecha la misma Proceso Auditoría La Auditoría es llevada a cabo por parte los auditores quienes ben verificar el cumplimiento eficacia l Sistema Gestión la por medio : estudio la documentación aplicable entrevistas con el personal l área auditada observación directa los procesos realizados registros disponibles Para ello disponen unas Fichas Auditoría, que proporciona el, don se talla para cada documentación: qué aspectos ben cumplirse quién be cumplirlos qué registros ben controlarse quién be conservarlos Estas Fichas tendrán el formato l Anexo A2-P8-AUD. Ficha Auditoría, el será el responsable redactarlas, spués haberse aprobado cualquier documento. El será el responsable su conservación durante un tiempo infinido. En el caso que la Auditoría la realice una organización externa, se podrá utilizar la documentación metodología propia dicha organización. Página 2 5

3 Auditorías Internas l SGC Informe Auditoría Concluido el proceso Auditoría, el equipo auditor elabora un informe, siguiendo el formato l Anexo A3-P8- AUD. Informe Auditoría, el cual be incluir la siguiente información: Programa Auditoría (que refleje la realidad) No conformidas tectadas tratamiento Resumen l equipo auditor Anexos (cuando los haa) Este informe es presentado al Comité a los responsables las áreas auditadas. En el caso las Auditorías voluntarias, no se realizan informes, por ser confinciales. Cada no conformidad tectada, se registrará, tal como indica el procedimiento P8-NOC. Gestión No Conformidas, el Comité berá tomar una Acción Correctiva /o Preventiva para eliminar las causas dichas no conformidas, tal como indica el procedimiento P8-ACC. Acciones Correctivas Preventivas. El seguimiento control dichas acciones se realizará tal como indica dicho procedimiento Equipo Auditor. Todas las Auditorías son coordinadas por el Director l, son realizadas por uno o más auditores, los cuales puen llevar a cabo auditorías parciales según el Programa Auditoría aprobado. Todo auditor be cumplir las siguientes condiciones: 1. Poseer conocimientos sobre sobre la norma ISO Estar cualificado por el mediante un curso específico Auditorías (a sea interno o externo). 3. Ser inpendiente l área o áreas a auditar 4. Conocer los productos, procesos metodologías LabHuman. El mantiene un listado actualizado todos los auditores cualificados la empresa. Para ello utiliza el formato l Anexo A4-P8-AUD. Auditores Cualificados. Registros REGISTRO RESP. CREACION RESP. CONSERVACION TIEMPO CONSERV. DE Anexo A1-P8-AUD. Programa Auditoría 3 años mínimo Anexo A2-P8-AUD. Ficha Auditoría Infinido Anexo A3-P8-AUD. Informe Auditoría Equipo Auditores 3 años mínimo Página 3 5

4 Auditorías Internas l SGC Anexo A4-P8-AUD. Auditores Cualificados Correo petición Auditoría voluntaria Cualquiera Infinido Infinido Resumen LabHuman realiza Auditorías internas anualmente, aunque si el personal lo solicita se puen realizar Auditorías voluntarias. Los auditores ben verificar el cumplimiento eficacia l Sistema Gestión la ; para ello disponen unas Fichas Auditoría, que proporciona el, don se talla para cada documentación qué aspectos ben cumplirse, quién be cumplirlos, qué registros ben controlarse quién be conservarlos. Los informes Auditorías serán analizados por el Comité los Responsables las s Auditadas para tomar las Acciones Correctivas Preventivas necesarias en cada caso (si fueran necesarias). Documentación referencia Capítulo 8 l Manual. P8-NOC. Gestión No conformidas. P8-ACC. Acciones Correctivas Preventivas Página 4 5

5 Auditorías Internas l SGC Mapa procesos TIPO DE AUDITORIA F1: Fijar fecha próxima Auditoría. F2: Programa Auditoría l SGC. F3:Proceso Auditoría F4: Informe Auditoría(registro No conformidas) ORDINARIA (Comité ) -En cada reunión, se fija la fecha la próxima Auditoría. -Periodicidad Anual Un mes antes la fecha fijada el prepara un programa Auditoría se comunica a todos los implicados equipo auditores mediante fichas -Se be verificar el cumplimiento l SGC. -El equipo auditor elabora un informe según A3-P8-AUD se presenta l Comité a las s Auditadas. VOLUNTARIA ( empleado- ) -Se realiza en cualquier momento l año, cuando el empleado lo solicite. -Ha que mandar un correo petición al responsable l equipo auditores mediante fichas -Se be verificar el cumplimiento l SGC. EXTRAORDINARIA ( Comité ) -Se realizan ante la aparición o sospecha problemas, cambios organizativos, scenso indicadores, o incincias graves. equipo auditores mediante fichas -Se be verificar el cumplimiento l SGC. -El equipo auditor elabora un informe según A3-P8-AUD se presenta l Comité a las s Auditadas. Observaciones Histórico cambios REVISION FECHA DESCRIPCIÓN 1 02-Nov-09 Creación l documento Jun-15 REALIZADO POR APROBADO POR Comité Se modifica el apartado Programa auditoría para actualizarlo al procedimiento que se lleva a cabo actualmente. Se elabora un Comité calendario auditorías los resultados obtenidos se plasman en el A1-P8-AUD. Programa Auditoría. Página 5 5