RTS S.A.S NIT CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresado en miles de pesos colombianos)
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- Monica Reyes Toledo
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1 RTS S.A.S NIT CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresado en miles de pesos colombianos) Al 31 de diciembre de Nota 6. Efectivo y equivalentes efectivo Caja 3,398,218 66,884 Bancos 710, ,555 Cuentas de ahorro 13,215,233 4,631,488 Total Efectivo 17,324,290 5,199,927 Equivalentes de efectivo Inversiones de corto plazo 1, Total equivalentes de efectivo 1, Otro efectivo y equivalentes de efectivo - - Total efectivo y equivalentes de efectivo 17,326,112 5,200,622 Nota 7. Inversiones Costo Inversión 2,041 2,041 Deterioro Inversión (2,041) (970) Total de inversiones - 1,071 Nota 8. Cuentas comerciales por cobrar y otras Clientes 172,764, ,880,949 Menos: provisión por deterioro 41,762,622 32,398,659 Cuentas por cobrar a clientes, neto 131,002, ,482,290 Anticipos 7,515 1,600 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1,773, ,035 Anticipo de impuestos y contribuciones 9,679,009 9,005,234 Préstamos a trabajadores 448, ,477 Deudores varios 927, ,491 Total cuentas comerciales por cobrar 143,838, ,615,127 Menos porción no corriente 3,691,762 3,483,935 Porción corriente 140,146, ,131,192 Edades Corriente 54,911,374 57,538,792 1 a 30 días 2,080,800 17,013, a 60 días 13,209,568 15,048, a 90 días 16,275,267 15,930, a 180 días 25,397,810 28,451, a 360 días 12,969,580 8,689,476 Más de 360 días 18,993,714 18,943,038 Total 143,838, ,615,127
2 Montos provisionados Corriente a 90 días 2,028, , a 180 días 8,443,384 3,970, a 365 días 7,080,420 2,481,039 Más de 365 días 24,210,022 25,366,276 Total 41,762,622 32,398,659 Movimiento provisión Al 1 de enero 32,398,659 21,688,059 Aumento/(Disminución) de provisión 10,277,669 13,361,150 Castigos (913,706) (2,650,550) Reversiones - - Al 31 de diciembre 41,762,622 32,398,659 Moneda Peso colombiano 142,626, ,366,316 Dólar de los Estados Unidos de América 1,212, ,811 Euros - - Otras - - Total 143,838, ,615,127 Nota 9. Inventario Materias primas - - Inventario de medicamentos 2,380 2,089 Materiales médico-quirúrgicos - - Deterioro - - Total inventarios 2,380 2,089 Nota 10. Propiedad, Planta y Equipo Terrenos 1,188,653 1,188,653 Construcciones en curso 1,069, ,301 Maquinaria y equipo en montaje 4,015,330 2,494,069 Construcciones y edificaciones 51,091,685 36,699,514 Maquinaria y equipo 5,196,010 5,070,106 Equipo de oficina 1,815,698 1,673,042 Equipo de cómputo y comunicación 3,882,942 3,043,869 Maquinaria y equipo médico-científico 3,871,070 3,527,519 Equipo Transporte 146, ,490 Acueducto, plantas y redes 606, ,522 72,884,423 54,725,085 Menos: Depreciación acumulada 37,567,916 17,344,523 Deterioro Propiedad, Planta y Equipo 154, ,416 Neto Propiedad, Planta y Equipo 35,162,091 37,226,146
3 Nota 11. Intangibles Derechos y licencias Saldo Inicial 287, ,623 Adiciones - - Cargo de amortización (178,450) (196,135) Saldo Final 109, ,488 Programas de computador Saldo Inicial 533, ,602 Adiciones 2,041,300 - Cargo de amortización (656,758) (313,899) Saldo Final 1,918, ,703 Otros Intangibles (Goodwill) Saldo Inicial 1,155,475 1,155,475 Ajuste 1,521 - Saldo Final 1,156,996 1,155,475 Total Intangibles 3,184,279 1,976,666 Nota 12. Impuesto diferido y corriente Impuesto diferido Activo bajo NIIF 17,878,799 16,181,871 Impuesto diferido Pasivo bajo NIIF (5,831,203) (6,830,833) Saldo Neto por impuesto diferido 12,047,596 9,351, Impuesto de renta y complementarios 593,960 2,507,459 Impuesto sobre las ventas por pagar Impuesto de industria y comercio 3,890 - Impuesto CREE - 1,485,829 Otros impuestos - - Total impuesto corriente 598,463 3,993,810 Nota 13. Otros activos financieros no corrientes Otros Activos (Bienes) - - Total otros activos no corrientes - - Nota 14. Proveedores Propiedades y equipo 538, ,323 Medicamentos e insumos 117,426, ,239,898 Suministros 206, ,296 Otros proveedores 631, ,826 Total Proveedores 118,803, ,816,343
4 Nota 15. Cuentas comerciales por pagar Contratistas - 4,519 Honorarios 927,436 1,070,625 Servicios 4,649,723 3,968,960 Arrendamientos 191, ,766 Servicios públicos 6,973 3,385 Transportes, fletes y acarreos 241, ,639 Gastos de viaje 35,215 77,627 Cuentas por pagar a partes relacionadas 255,551 72,195 Seguridad social 1,350,233 1,201,469 Impuestos por pagar diferentes del Impto renta 1,362,765 1,251,449 Contratos de mandato 16,849,537 17,809,285 Otras cuentas por pagar 719, ,128 Total cuentas por pagar comerciales y otras 26,590,460 27,224,047 Nota 16. Provisiones Honorarios 1,235, ,546 Servicios 77, ,298 Arrendamientos 1,136, ,652 Transporte, fletes y acarreos 9,038 25,202 Servicios públicos 596, ,543 Gastos de viaje 4,249 9,766 Materiales, repuestos y otros 1,539, ,927 Bonificación 742, ,037 Litigios 1,138,896 1,220,720 Otros 291, ,062 Total Provisiones 6,771,817 5,031,753 Nota 17. Obligaciones Laborales Nómina por pagar 43,728 5,372 Cesantías consolidadas 2,368,265 2,034,111 Intereses sobre cesantías 276, ,424 Prima de servicios - - Vacaciones consolidadas 4,946,477 4,776,576 Auxilios - - Total Obligaciones Laborales 7,635,212 7,052,483 Nota 18. Otros Pasivos Cuentas en participación 833, ,856 Anticipos y avances recibidos Depósitos recibidos 16,267 - Ingresos recibidos para terceros - - Total Otros Pasivos 849, ,420
5 Nota 19. Obligaciones Financieras Leasing financiero (a) 75, ,016 Arrendamientos (b) 13,994,795 17,287,115 Total operaciones de financiamiento 14,070,540 17,395,131 Menos - Porción corriente 575, ,573 Porción no corriente 13,495,251 16,850,558 a) Corresponde a un contrato de leasing financiero con el Banco de Occidente, adquirido en agosto del 2015, para la financiación de un vehículo, con un plazo de 48 meses contados a partir de la entrega del mismo. Este contrato contempla una opción de compra equivalente al 1% del valor del vehículo, su forma de pago es mes vencido. b) Corresponde al arrendamiento financiero el cuál por adopción de las NIIF pasaron de arrendamiento operativo a financiero. Nota 23. Gastos Administración Gastos de personal 15,258,113 13,230,216 Honorarios 2,716,738 1,901,992 Impuestos, tasas y gravámenes 236, ,729 Arrendamientos 8,224,706 8,022,378 Contribuciones y afiliaciones 11,228 30,139 Seguros 488, ,606 Servicios 23,962,102 12,590,136 Legales 151, ,221 Mantenimiento 3,136,988 1,793,633 Gastos de viaje 1,510,376 1,277,520 Depreciaciones 5,057,366 4,024,375 Amortizaciones 2,778,794 2,079,526 Provisiones 10,277,669 13,361,150 Cuentas en participación 1,464,503 1,384,938 Casino y restaurante 1,592,298 1,525,043 Útiles, papelería y fotocopias 478, ,526 Elementos de aseo 601, ,987 Comisiones Taxis y buses 1,014, ,231 Transporte pacientes 936,067 1,139,063 Diversos 1,622,815 1,214,344 Total gastos de administración 81,522,193 66,541,866
6 Nota 24. Ingresos No Operacionales Dividendos y/o participaciones Arrendamientos - 25,084 Servicios 576, ,940 Utilidad en Venta/Retiro de Inversiones - 24,224 Utilidad en Venta/Retiro PPE 5,000 79,000 Reintegro de otros costos y gastos 13,494 80,854 Reciclaje 20,369 13,571 Aprovechamiento 3,900 18,657 Total Ingresos No Operacionales 619, ,512 Nota 25. Gastos No Operacionales Perdida en venta y retiro bien 28,895 17,593 Costas y Procesos Judiciales 366, ,271 Impuesto Asumidos - 5,518 Multas y sanciones 11,550 2,500 Diversos 292,025 16,375 Total Gastos No Operacionales 698, ,257 Nota 26. Neto Gasto / Ingreso Financiero Ingresos financieros Diferencia en cambio 1,255,715 26,107 Intereses 422, ,041 Otros 91,633 - Total ingresos financieros 1,770, ,148 Gastos financieros Diferencia en cambio (1,264,550) (48,441) Descuentos comerciales condicionados (266,802) (339,195) Intereses (1,275,559) (837,139) Comisiones bancarias (8,232) (11,608) Gravamen financiero (521,646) (512,730) Otros - - Total gastos financieros (3,336,789) (1,749,113) Total neto ingresos/gastos financieros (1,566,454) (1,274,965)
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1 11 1105 110505 110510 110511 1110 111005 11100501 11100502 11100503 11100504 13 1305 130505 13050505 13050510 13050520 13050525 13050530 13050535 13050550 1330 133015 14 1435 143501 14350101 15 1524
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Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374,704.14 941,612,997.81 745,251,476.40 850,736,225.55 11 Activo Corriente 276,876,504.45 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 111 Disponible 273,891,881.07 627,900,881.27
A) NOTAS DE DESGLOSE
De conformidad al articulo 46 fraccion I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonizacion Contable, a continuacion
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTBRE DE 2009 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 78,449 Inversiones temporales 6,214 Deudores, neto 58,089 Inventarios, neto 42,547 Gastos pagados por anticipado 1,246 Otros
* CUENTAS DE VALUACIÓN O VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS*
* CUENTAS DE VALUACIÓN O VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS* CUENTA DE VALUACIÓN MODIFICA LA CUENTA DE ACTIVO PRESENTACIÓN EN EL BALANCE GENERAL EFECTOS POR COBRAR EFECTOS POR COBRAR DESCONTADOS EFECTOS POR COBRAR
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 24, 25, 27, 28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. Al margen un sello con el Escudo
PRACTICA 1. Balance de Comprobacion. edo. Financiero
PRACTICA 1 SALDOS Caja 280.000 Bancos 808.000 Efectos por cobrar 458.750 Cuentas por cobrar 548.000 Provision para cuentas dudosas 48.000 Cuentas por cobrar empleados 350.000 Inventario de mercancias 1.000.000
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 CODIGO CUENTA VALOR ACTIVO CORRIENTE 11 EFECTIVO 6.584.787.846 1105 CAJA - 110502 CAJAS MENORES - 11050201 GERENCIA - 11050207
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD Estado de Situación Financiera AA del Municipio de Culiacán PRIMARIO CULIACAN Octubre/ Diciembre 2013
CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo $350,189,343.48 Efectivo $528,404.15 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 Bancos/Tesorería $155,724,280.28 Proveedores por
Sección 7 Estados de Flujo de Efectivo para PYMES
Sección 7 Estados de Flujo de Efectivo para PYMES 1 Agenda 1. Alcance 2. Equivalentes al efectivo 3. Información a presentar en el estado de flujos de efectivo 4. Actividades de Operacion 5. Actividades
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. Balance de Situación al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en euros)
Balance de Situación al 31 de diciembre de 2015 ACTIVO Notas 31.12.2015 31.12.2014 ACTIVO NO CORRIENTE 4.267.561,14 4.312.110,21 Inmovilizado intangible 6 388.352,25 302.458,25 Desarrollo 6 125.693,48
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 31 de marzo de 2008
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 31 de marzo de 2008 ACTIVOS Efectivo y depósitos en bancos 41.472 Operaciones con liquidación en curso 55.273 Instrumentos para negociación 36.337 Contratos
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN
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Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
Información Contable
Información Contable ESTADO DE ACTIVIDADES 08:32:27a. m. Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Balance General Al 31 de Diciembre de Notas Activos
Balance General Activos Efectivo y cuentas de ahorros 5 B/. 1,249,425 B/. 465,163 Inversiones disponibles para la venta 6 y 14 796,794 1,439,678 Intereses por cobrar 3,671 2,860 Cuentas por cobrar, neto
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo
EMPRESA ISABELLA, S.A RIF. J-XXXXXXXX ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Al 31 de Diciembre 20XX Expresado en Bolívares Históricos
Modelo del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Ven-NIF) EMPRESA ISABELLA, S.A RIF. J-XX ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Al 31 de Diciembre 20XX Expresado en Bolívares Históricos ACTIVOS NOTA
ENTIDAD ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO DEL AL CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA MONTO 5000 INGRESOS x 5100 INGRESOS CORRIENTES x 5110 INGRESOS TRIBUTARIOS x 5111 Impuestos Directos x 5112 Impuesto Indirectos x 5113
Estados Financieros DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Estados Financieros. Notas a los Estados Financieros
Estados Financieros DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Estados Financieros Balance General Estado de Ingresos y gastos Estado de flujos de efectivo Notas a los Estados Financieros 60 761 BALANCE GENERAL
ACTIVOS 37,111,803, CORRIENTE 8,564,081,119.47
ACTIVOS 37,111,803,324.11 CORRIENTE 8,564,081,119.47 111 Disponibilidades 2,442,857,693.97 11101 Cajas Recaudadoras 56,625.21 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1,799,996,411.86
TOTAL ACTIVOS 275.944
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Al 30 de Junio de ( millones) ACTIVOS Efectivos y depósitos en bancos 5.312 Operaciones con liquidación en curso 1.055 Instrumentos para negociación - Contratos
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD Estado de Situación Financiera del Municipio de Culiacán PRIMARIO CULIACAN JUL- SEP-13
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD Estado de Situación Financiera del Municipio de Culiacán PRIMARIO CULIACAN JUL- SEP-13 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Efectivo y Equivalentes Efectivo 1,719,825.42 1,136,500.00 Bancos 352,609,342.01 247,370,430.64 Inversiones Temporales (Menores a tres meses) 226,200,829.94 468,507,754.19
A. CATÁLOGO DE CUENTAS
El envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en el Artículo 28 fracción IV del Fiscal de la Federación y la reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 2.8.1.11.
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS Nit :
Pagina : 1 1 ACTIVO 429,716,776,913.63 1,187,313,515.03 1,747,924,367.46 429,156,166,061.20 11 EFECTIVO 715,900,774.66 570,160,396.28 966,999,418.33 319,061,752.61 1110 111005 111006 BANCOS Y CORPORACIONE
29/4/2015 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=
29/4/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=9797558 Formulario 11 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2016 JUNIO DE 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 220,852.3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 26,159.0 Derechos a Recibir
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ACTIVOS 53.801.647.772,24 CORRIENTE 8.432.205.145,96 111 Disponibilidades 1.876.149.650,76 11101 Cajas Recaudadoras 1.107.420,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 991.039.485,89
CONSIDERANDO: DISPOSICIONES: PRIMERA
México, D.F., 24 de noviembre de 1987. CIRCULAR 10-103 A LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES: La Junta de Gobierno de esta Comisión, en su sesión correspondiente al 24 de noviembre de 1987, con
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10000 ACTIVO No 11000 Activo Corriente No 11100 Disponible No 11110 Caja 11120 Bancos No 11121 Unica del Tesoro 11122 s Fiscales en el BCB M/N 11123 s Fiscales en el BCB M/E 11124 s Fiscales y Otras en
TOTAL ACTIVO 14,137,771 13,635,845 (501,926)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2012 VS DICIEMBRE 2011 ( NO AUDITADOS ) Batallón de San Patricio # 111 Planta Baja, Sección B Col. Valle Oriente 66269 Garza García, Nuevo León Tel. (81) 8319-1000,
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42 TOTAL NO OPERACIONALES 3.316.354.166,64 3.192.730.205,12-123.623.961,52
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 4 I N G R E S O S 2013 2014 VARIACION 41 OPERACIONALES 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 412010 COPAGOS 32.190.456,30 38.051.484,10 5.861.027,80 412070 UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA NIF: Forma jurídica: Denominación social: Domicilio social: Municipio: 1010 A50909357 1013 Otras 1020 ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A. 1022 URBANIZACION FORMIGAL EDIFICIO SEXTAS
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