PROCESOS SUSTANTIVOS

Transcripción

1 Manual General Organización. Norma ISO 9000:2015, y NMX-CC IMNC Calendario Escolar 1.- Difusión Departamento Vinculación y Extensión. Norma ISO 9001:2015, NMX-CC IMNC Manual l Sistema Gestión Calidad l TESOEM, versión Cero, febrero Procedimiento para la Difusión l Molo y la Oferta Educativa l TESOEM. Convocatoria ingreso al TESOEM Información sobre el molo y oferta educativa l TESOEM Estadística aspirantes por lugar procencia y medios difusión por los que se enteraron l TESOEM, correspondientes a semestres anteriores. Meta alumnos nuevo ingreso por carrera y semestre. Cumplimiento al 100% l programa difusión. Personal apoyo. Material para difusión (impreso y electrónico). Equipo cómputo. Impresora Insumos. Cámara e fotográfica. Recursos financieros. En el programa actividas difusión contra registros actividas realizadas. Programa actividas difusión y notas informativas. Cuando se presente un retraso en las actividas l programa mayor a dos meses, se presentará por escrito un plan estratégico para alcanzar las metas sobre las actividas l programa. Página 1 16

2 Convocatoria ingreso. Registro en línea FO-CE-17 Hoja registro y datos personales (FO-CE-05). Registro examen (FO-CE-07). 2.- Admisión- Inscripción- Departamento Control Escolar. Procedimiento para el registro aspirantes al examen admisión al TESOEM (PC-CE- 01). Realización la inscripción (PC-CE-01) Convocatoria nuevo ingreso vigente. Reglamento alumnos l TESOEM. Circular inscripción Registro documentos entregados para examen admisión e inscripción (FO-CE-02). Copia l acta nacimiento. Copia l certificado bachillerato, historial académico o constancia estudios. Dos fotografías tamaño infantil. Comprobante pago examen admisión. Clave Única Registro Población Lista aspirantes aceptados. Para la realización l trámite admisión el certificado nivel medio superior l alumno, berá contar con promedio mínimo 7.0 (siete); en caso presentar constancia o historial académico, éstos berán especificar dicho promedio. Personal capacitado para captura. Personal capacitado apoyo para la aplicación exámenes. Infraestructura. Servicio internet. Papelería básica Exámenes aplicación De los requisitos la convocatoria con los documentos entregados por el aspirante. Listas: TESOEM (COSNET). Registro aspirantes al examen (FO-CE-07). Lista aspirantes registrados. Lista aspirantes aceptados. Pre expedientes los Alumnos registrados. Cuando el(a) alumno(a) no cuente con el promedio mínimo requerido en el certificado nivel medio superior, éste berá solicitar autorización por escrito para continuar con el proceso admisión en la Subdirección Servicios Escolares y continuar su trámite. Si el alumno (a) no cuenta con todos los requisitos establecidos en la convocatoria no podrá realizar el trámite correspondiente. Manual General Organización l TESOEM. Formato registro documentos entregados para examen admisión e inscripción (FO-CE-02) Original acta nacimiento (FO-CE-04) Original certificado secundaria (FO-CE-04) Original certificado bachillerato legalizado. Página 2 16

3 2.- Admisión- Inscripción- Departamento Control Escolar. Circular inscripción Reglamento alumnos. Manual General Organización l Tecnológico. Lista aspirantes aceptados. Formato registro documentos entregados para examen admisión e inscripción (FO-CE-02) Original acta nacimiento (FO-CE-04) Original certificado secundaria (FO-CE-04) Original certificado bachillerato legalizado. En caso no contar con el original berá requisitar carta compromiso entrega certificado nivel medio superior FO-CE-16, don se comprometa a entregarlo al DCE en plazo máximo 60 días hábiles a partir su ingreso. Original l Acta Nacimiento. Original l Certificado Secundaria. Original l Certificado Bachillerato legalizado y/o Constancia Estudios que acredite la terminación l nivel medio superior, o Historial Académico. Carta Compromiso entrega certificado nivel medio superior (FO-CE-06). Tres fotografías tamaño infantil. Fotocopia l comprobante domicilio. Comprobante pago inscripción y colegiatura. Fotocopia la CURP. Certificado Médico expedido por alguna institución oficial salud o el responsable l Servicio Médico l TESOEM. Todo documento que no cuente con legalización o la leyenda este documento es válido en los Estados Unidos Mexicanos y no requiere trámite adicional legalización berá ser turnado ante la institución correspondiente para dicho efecto. Personal capacitado para captura. Impresora e insumos Infraestructura. Papelería básica Archiveros Servicio Internet De los documentos presentados por el alumno con los requisitos para inscripción. Expediente l alumno (integrado acuerdo con los documentos referidos con los formatos FO-CE-05, FO-CE- 02 y FO-CE-07). Cedula inscripción/ reinscripción firmada por el alumno (a) FO-CE-01 En caso no tener certificado legalizado berá solicitar formato préstamo documentos originales a los alumnos FO-CE-04 don se comprometerá a volver el documento legalizado a más tardar en la reinscripción al segundo semestre. Aspirante que no cuente con documentación completa no podrá ser sujeto l presente procedimiento. El aspirante que no cuente con el sello y firma autorizados por la Subdirección Vinculación, Difusión y Extensión en la parte posterior l pago colegiatura inscripción, amás la leyenda El alumno entrego los pagos correspondientes al idioma ingles o el motivo por el cual queda exento realizarlos, no podrá ser sujeto l presente procedimiento. Página 3 16

4 Carta/oficio elaborado por el(a) alumno(a) solicitud extemporánea inscripción (cuando aplique), firmado por la Jefatura la División correspondiente o, en su caso, por la Subdirección Estudios Profesionales con autorización la Subdirección Servicios Escolares. 2.- Admisión- Inscripción- Departamento Control Escolar. Circular inscripción Reglamento alumnos. Manual General Organización l Tecnológico. Fotocopia la crencial elector (si es mayor edad). Fotocopia l número seguridad social e institución que le brinda el servicio en caso contar con él. Tres fotografías actualizadas (no mayor a un año antigüedad) Fotocopia comprobante domicilio (no mayor a un año antigüedad) Certificado médico expedido por alguna institución pública oficial. Fotocopia l IFE/INE (en caso ser mayor edad) Fotocopia l número seguridad social emitido por el IMSS. Comprobante pago inscripción y colegiatura sellado al reverso por quien se encuentre autorizado para recibir pagos inglés. Todo documento que no cuente con legalización o la leyenda este documento es válido en los Estados Unidos Mexicanos y no requiere trámite adicional legalización berá ser turnado ante la institución correspondiente para dicho efecto. Personal capacitado para captura. Impresora e insumos Infraestructura. Papelería básica Archiveros Servicio Internet De los documentos presentados por el alumno con los requisitos para inscripción. Expediente l alumno (integrado acuerdo con los documentos referidos con los formatos FO-CE-05, FO-CE- 02 y FO-CE-07). Cedula inscripción/ reinscripción firmada por el alumno (a) FO-CE-01 En caso no tener certificado legalizado berá solicitar formato préstamo documentos originales a los alumnos FO-CE-04 don se comprometerá a volver el documento legalizado a más tardar en la reinscripción al segundo semestre. Aspirante que no cuente con documentación completa no podrá ser sujeto l presente procedimiento. El aspirante que no cuente con el sello y firma autorizados por la Subdirección Vinculación, Difusión y Extensión en la parte posterior l pago colegiatura inscripción, amás la leyenda El alumno entrego los pagos correspondientes al idioma ingles o el motivo por el cual queda exento realizarlos, no podrá ser sujeto l presente procedimiento. Cedula Inscripción y reinscripción (FO-CE-01) Carta protesta TESOEM. En Inscripción por equivalencia o convalidación el aspirante berá presentar y entregar al DCE: Dictamen equivalencia o convalidación Oficio en que indique las asignaturas que tomara el Página 4 16

5 Circular Reinscripción 3.- Reinscripción Departamento Control Escolar Circular Reinscripción. Reglamento alumnos. Manual General Organización l TESOEM. Procedimiento para la Reinscripción Cedula inscripción/ reinscripción Boleta semestral Comprobante pago reinscripción y colegiatura Oficio l Jefe División por concepto convalidación, equivalencia, traslado don especifique la carga académica que berá cursar. Oficio l Jefe División con la disponibilidad grupos. Se reinscriban los (las) alumnos (as) irregulares que tengan reprobadas hasta dos asignaturas como máximo: Las (los) alumnos que tengan reprobadas más tres asignaturas, no serán sujetos l presente procedimiento. Personal capacitado. Papelería básica. Servicio internet. Revisar coherencia entre boleta semestral y línea captura amás validad que no be documentación original en el expediente l alumno. Oficio l Jefe División por concepto convalidación, equivalencia, traslado don especifique la carga académica que berá cursar. Cédula Inscripción/Reinscripción (FO- CE-01). No se reinscribe a ninguna las modalidas a aquellos alumnos(as) que cuenten con audo documentos en su expediente (acta nacimiento o certificado secundaria) El alumno que tenga reprobada la misma materia 3 veces causará baja finitiva l plantel. Página 5 16

6 ENTRADAS ESPECIFICACIONES RECURSOS INSPECCIONES REGISTROS CONTINGENCIA 4.-Enseñanza Aprendizaje. Subdirección Estudios Profesionales Jefaturas División. Departamento Vinculación Extensión y Manual General Organización l Tecnológico. Planes y programas estudio vigentes. Reglamento alumnos. Reglamento Exámenes. Manual lineamientos académico administrativo l TecNM. Plan para el seguimiento l Proceso Enseñanza- Aprendizaje. Procedimiento para la Elaboración Planeación Curricular. Procedimiento ejecución l programa tutorías. Procedimiento para la Asignación Carga Horaria. Evaluación docente. Manual Lineamientos. Molo Educativo para el Siglo XXI, Formación y Desarrollo Competencias Profesionales. Programa Nacional Tutorías ANUIES. Procedimiento para la Realización Visitas Académicas Planes y programas estudio vigentes. Proyección grupos a atenr en el semestre por iniciar. Calendario escolar vigente. Disponibilidad horario cada profesor (FO-SEP-04). Formatos Instrumentación didáctica (FO-SEP-13). Asignación la Carga Horaria (FO-SEP-06). Formato instrumentación didáctica (FO-SEP-13) Oficio entrega solicitus visitas académicas dirigido a la Jefatura l Departamento Vinculación y Extensión. Formato visita académica (FO- SEP-07). Relación docentes signados como tutores (as). Reporte l análisis seguimiento al docente. Directorio Empresas los Sectores Privado, Público y Social Planear y cumplir los temas contenidos las unidas l programa estudios. La calificación mínima aprobatoria 7. 0 ( p l a n , l i q u i d a d o ) y 70 (plan , plan vigente) cada asignatura. Infraestructura. Personal docente. Papelería básica. Servicio internet. Mobiliario y equipo. Línea telefónica. De la retícula con carga horaria grupo. De carga horaria por grupo con la asignación carga horaria docentes. Programa Asignatura con instrumentación didáctica y avance programático. Reporte para el seguimiento l proceso enseñanza aprendizaje. Planes y programas estudio. Relación tutores con nombramiento. Plan para el seguimiento l proceso enseñanza aprendizaje. Formatos I n s t r u m e n t a c i ó n d i d á c t i c a (FO-SEP-13). Disponibilidad Horario (FO-SEP-04). Carga Horaria (FO-SEP-05). Asignación Carga Horaria (FO-SEP-06). Avance Programático (FO- SEP-09). Control evaluación continua (FO-SEP-10). Seguimiento l proceso enseñanza-aprendizaje (FO- SEP-11). Retroalimentación al docente (FO-SEP-12). Instrumentación (FO-SEP-13). Página 6 16 didáctica Reporte calificaciones parciales. Concentrados calificaciones finales. Nombramiento d o c e n t e - tutor(a) grupo (FO-DA- 01). Hoja trabajo tutor (FO- DA-02). Reporte semestral tutoría (FO-DA-03). Solicitud visita académica (FO-SEP-07). Reporte visita académica (FO-SEP-08). Cuando el ( la) J e f e (a) División tecte un atraso igual o mayor a una semana acuerdo al plan l seguimiento enseñanza-aprendizaje o cualquier otro medio berá solicitar al docente la actualización mediante la implementación medidas para solucionar el atraso. Estrategias para la atención la reprobación. En caso presentarse un producto no conforme o alguna situación que afecte el sarrollo l proceso, se berá atenr acuerdo con los procedimientos Realización Acciones Correctivas y Preventivas, según corresponda.

7 Reglamento Titulación l TESOEM 4.- Enseñanza Aprendizaje. Manual General Organización l Tecnológico Estudios Superiores l Oriente l Estado México (versión octubre 2014). Comprobante Créditos y Promedio Manual Gestión la (FO-CE-18). Calidad l TESOEM La resincia profesional be (versión cero febrerodirectorio Empresarial Institucional. realizarse al concluir el octavo Archiveros. Departamento 2018). semestre, cubriendo por lo Servicio Social y Vacantes que ofertan las empresas para menos el 80% créditos, Resincia Profesional Planes y programas resintes. cubriendo un mínimo 500 estudio vigentes. horas en un plazo no menor a Papelería básica. Relación estudiantes noveno cuatro meses, ni mayor a seis. Lineamiento para la semestre emitidas por el Departamento Servicio internet. operación y acreditación Control Escolar.. la resincia Línea telefónica. profesional l Tecnológico Nacional México). Procedimiento para la Realización l Registro y Seguimiento la Resincia Profesional (PC-SS-02).. Cuando un estudiante no tenga alguna Verificar que los alumnos que opción para realizar su resincia aparecen en las listas que emite el profesional, el Departamento Servicio Departamento Control Escolar Solicitud Carta Presentación Social y Resincia Profesional le apoyará realicen en tiempo y forma la para Resincia Profesional (FO-para buscar alguna forma inmediata. solicitud para la carta SS-04). presentación. En caso presentarse un producto no Carta Presentación para conforme o alguna situación que afecte el Las cartas aceptación y término Resincia Profesional (FO-SS-05). sarrollo l proceso, se berá atenr ben cubrir los requisitos acuerdo con el procedimiento especificados. Realización Acciones Correctivas (PC- SGC-05). Página 7 16

8 5.-Titulación Departamento Titulación Seguimiento Egresados. y Reglamento Titulación (versión 2012). Manual General Organización l Tecnológico Procedimiento para la entrega l título profesional.. Acta examen profesional. Toma protesta. Documentación y pagos establecidos por la Dirección General Profesiones (SEP) y la Dirección General l Profesiones l Gobierno l Estado México para registro l título profesional y expedición la cédula correspondiente. Sólo se tramitará el título profesional los(as) alumnos(as) que hayan aprobado el examen profesional y/o presentado el protocolo titulación, acuerdo al Reglamento Titulación. Papelería básica. Plantillas títulos profesionales. Infraestructura (espacios para ceremonias titulación, tomas protesta y exámenes profesionales). De la documentación entregada con r e q u i s i t o s titulación. De datos la relación títulos profesionales para elaborar con datos títulos entregados por el impresor. Acta titulación elaborada y firmada aprobación o aplazamiento. Toma protesta. Libro actas titulación profesional. Relación títulos para elaborar. Oficio entrega documentos. Cuando el alumno no se presente al examen profesional o sea aplazado por el jurado, el alumno berá solicitar la reprogramación por escrito para presentar nuevamente el examen profesional en un tiempo mínimo 3 meses y antes 6 meses. En caso presentarse un producto no conforme o alguna situación que afecte el sarrollo l proceso, se berá atenr acuerdo con los procedimientos Realización Acciones Correctivas y Preventivas, según corresponda. 6. Seguimiento Egresados Departamento Titulación Seguimiento Egresados y Manual General Organización. Procedimiento registro y control l seguimiento egresados. Relación alumnos(as) inscritos(as) en noveno semestre. Formato pre-egresado(a) (FO- TE-05). Formato egresado(a) (FO-TE- 06). Cuestionario egresados(as) (FO- TE-07). Formato empleadores, (FO-TE-08). Revisa y analiza los formatos y cuestionarios aplicados a los(as) egresados(as) y/o empleadores(as) vía telefónica o vía correo electrónico. Archiveros. Papelería básica. Servicio internet. En los instrumentos para el seguimiento los egresados(as) contra resultados l seguimiento. Formato pre-egresado(a) requisitado (FO-TE-05). Formato egresado(a) requisitado (FO-TE-06). Cuestionario egresado(a) (FO-TE-07). Formato empleadores (as) requisitado (FO-TE-08). En caso haber retraso en la actividad seguimiento a egresados estas berán ser reportadas en el informe en curso. En caso presentarse un producto no conforme o alguna situación que afecte el sarrollo l proceso, se berá atenr acuerdo con los procedimientos Realización Acciones Correctivas según corresponda. Página 8 16

9 7.- Educación Continua Departamento Educación Continua Procedimiento Planeación y Realización los servicios Educación Continua Oficio l reporte necesidas capacitación a egresados. Oficio cuotas l moduló educación continua Cartera Instructores Directorio empresarial Oficio cuotas l módulo educación continua Oficio cuotas l módulo educación continua Cartera instructores Listado precios y costos educación continua Impartición y supervisión l servicio educación continua Servicios educación continua que se ofertarán Impartición los servicios educación continua Evaluación los servicios educación. Personal apoyo Material para difusión (impreso y electrónico) Equipo computo Impresora e insumos Cámara fotográfica Recursos financieros El Catálogo servicios educación continua contra las necesidas capacitación El Catálogo servicios educación continua contra las cartas scriptivas, lista asistencia y evaluaciones los servicios educación continua. Notas informativas difusión en los eventos. Impartición l Servicio Educación Continua Cuando se presente un retraso en la impresión l Catálogo servicios. Cuando no se cuente con el equipo o material para impartir el servicio educación continua Página 9 16

10 PROCESOS DE APOYO 8.- Formación Integral Departamento Actividas Culturales Deportivas Manual Organización l TESOEM. Manual Calidad Norma ISO 9001:2015. y Procedimiento Actividas Culturales y Deportivas Solicitud Inscripción a Actividas Culturales/Deportivas. Lista Asistencia mensual Asistencia con cada uno los instructores correspondientes l taller/disciplina, para realizar el llenado l formato solicitud inscripción. Personal competente Impresora Hojas Equipo computo Servicio Internet Audio Material Material (impreso y electrónico) Cámara fotográfica Recursos financieros El registro los alumnos (as) l TESOEM en alguna actividad cultural o portiva. Así como anexar copia su crencial o tira materias, y tomar asistencia los días que asista al taller/disciplina. FO-CD-01Solicitud Inscripción a Actividas Culturales/Deportivas. FO-CD-02 Lista Asistencia mensual Cuando estudiantes que no puen participar en Actividas Culturales y Deportivas, por enfermedad/discapacidad y por su carga académica. Manual General Organización l Tecnológico Estudios Superiores l Oriente l Estado México (versión octubre 2014). 9.- Servicio Social Manual Gestión la Calidad l TESOEM Relación estudiantes l quinto al Reglamento Servicio noveno semestre con matrícula, nombre Para por realizar el servicio Social l Estado completo, carrera y grupo. social el(a) estudiante be México cumplir con el 50% créditos Archiveros. Solicitud inicio servicio social a Departamento l plan estudios que cursa. Acuerdo l Ejecutivo través l formato Control Servicio Servicio Social y Estatal por el que se Social (FO-SS-02). Resincia Profesional. El(a) estudiante be cumplir modifica el Reglamento con 480 hrs servicio social en Papelería básica. Servicio Social l Comprobante créditos y promedio un mínimo 6 meses máximo Estado México (FO-CE-18). 24 para liberar su constancia. Servicio internet. Lineamiento para la Formato vacantes servicio social. operación y cumplimiento l servicio social l Tecnológico Nacional México, Procedimiento Acreditación l servicio social estudiantes y egresados(as) l TESOEM (PC-SS-01). Línea telefónica. En caso presentarse un producto no En la requisición los formatos conforme o alguna situación que afecte el Lista Asistencia (FO-SS-01). contra datos oficiales l(a) sarrollo l proceso, como por ejemplo estudiante. atrasos en la liberación constancias Control Servicio Social (FO-SSservicio social por cuestiones inherentes a 02). En la documentación entregada la Jefatura l Departamento Servicio por los estudiantes contra Social y Resincia Profesional, berá Carta Presentación (FO-SS-03). requisitos los trámites apegarse a los procedimientos registro y liberación servicio correspondientes Realización Expediente l(a) estudiante. social. Acciones Correctivas y Preventivas, según corresponda. Página 10 16

11 PROCESOS DE APOYO 10.-Acreditación l Idioma Inglés Subdirección Vinculación, difusión y extensión Lineamientos la Coordinación l Centro Idiomas. Procedimiento Acreditación alumnos en el idioma inglés. Comprobante pago inscripción por módulo (línea captura). Resultados evaluación l examen colocación. Carga horaria. Calificación aprobatoria l 8 módulo. Comprobante pago para la expedición la constancia acreditación. Los (a) alumnos (as) berán realizar el pago correspondiente y entregar la documentación al (las) área (s) correspondiente (s), para estar inscritos formalmente y signarles grupo y profesor. Para contar con recho a examen el (las) alumno (a) berá cubrir con un 80% asistencias como mínimo. La calificación Mínima aprobatoria es Los (as) alumnos (as) berán tener acreditados los ocho módulos inglés con calificación mínima 7.00, para solicitar oficialmente su constancia liberación. Archiveros. Papelería básica Material didáctico (libros, CD S audio, posters, etc.). Grabadora con CD. Cañón y Laptop. Diamas. Servicio internet. Documentación contra requisitos inscripción. Recibo pago contra requisitos Inscripción. Programa estudios l idioma inglés. En los datos proporcionados por el alumno c o n t r a registros existentes. Los datos oficiales l alumno contra constancia acreditación. Carga Horaria Formato control evaluación continua Evaluación para los Profesores l Idioma Inglés Constancia Acreditación Estadística y retroalimentación al docente Entrega-Recepción constancias acreditación l idioma inglés Constancia acreditación l idioma inglés para clientes internos y externos Constancia acreditación l idioma inglés Formato Análisis Bibliográfico FO-ID-01. Si un profesor notifica con oportunidad su falta, el Coordinador asigna a otro profesor o el mismo cubre la clase. En caso no por cubrir el tiempo en su momento, se acuerda con el grupo recuperar la clase en otro momento. En caso presentarse un producto no conforme o alguna situación que afecte el sarrollo l proceso, se berá atenr acuerdo con los procedimientos Realización Acciones Correctivas y Preventivas, según corresponda. Formato Adquisición Bibliográfica y/o Reparación FO- ID Biblioteca Departamento Información y Documentación Reglamento Servicios Bibliotecarios Intificación Crencial que acredite su inscripción. Intificación oficial para usuarios externos Archiveros. Solicitud scarte FO-ID-03. El registro los alumnos (as) l TESOEM en la biblioteca. Así como anexar su crencial. Formato scarte bibliográfico FO-ID-04 En caso perdida notificar al partamento control escolar para no permitir su inscripción y reinscripción. En caso no volución o perdida no se liberará la carta no audo. Papelería básica Carta Reposición Material bibliográfica FO-ID-05 Formato Préstamo Interbibliotecario FO-ID-06 Página 11 16

12 PROCESOS DE APOYO 12.-Mantenimiento Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales. Procedimiento para el mantenimiento la infraestructura. Formato solicitud mantenimiento. (FO-RS-01) Sólo se le dará seguimiento a los formatos autorizados por el Subdirector Administración y Finanzas Cuando se requiera un servicio mantenimiento externo, este se sarrollará conforme al procedimiento compras (PC-RS-02). Papelería básica. En las solicitus mantenimiento contra mantenimiento ejecutado. Revisión por OSFEM, Despacho externo signado por la Secretaria la Contraloría, Contraloría Interna y, Auditorias Interna y Externas al Sistema Gestión la Calidad. Solicitus mantenimiento. Cuando por causas varias se tengan que realizar contingencias sanitarias o mantenimientos urgentes, el (la) Jefe(a) Departamento realizará un plan contingencia como respuesta a la emergencia y lo comunicará al personal limpieza y mantenimiento y a las áreas involucradas. 13.-Administración l Personal Departamento Recursos Humanos Procedimiento Reclutamiento, selección y contratación personal administrativo y docente (PC-RH-01) Procedimiento Formación, competencia y toma conciencia l personal l tecnológico (PC-RH-02) Solicitud autorización para cubrir El partamento Recursos vacante puesto formato FO- RH-08. humanos realizará la publicación las vacantes autorizadas en los medios autorizados. Cedula autocontrol Integración Expedientes personal formato FO-RH-01. Currículum y solicitud empleo l candidato o candidata. Perfiles y scriptivos puestos vigentes. Información proporcionada por el por el personal docente y administrativo en cuanto a su formación, experiencia profesional, cursos y otros estudios tomados los cuales se integran en el Expediente personal Datos proporcionados en el formato FO-RH-04 (Formato evaluación competencia y tección necesidas capacitación personal administrativo (DNC). Sólo puen participar en el proceso selección personal las personas que cuenten con los requisitos ingreso finidos por el TESOEM. Sólo se contratará personal que no esté inhabilitado por el Gobierno l Estado México. Archiveros. El formato FO-RH-04 Evacuación competencia y tección necesidas Papelería básica. capacitación personal administrativo lo aplicará el superior inmediato l personal administrativo. Expedientes l personal Para cada empleado contratado nuevo ingreso que cumpla con los berá revisar que el reúne los requisitos ingreso. requisitos l perfil y scriptivo l puesto y la documentación Cuando el candidato ha sido seleccionado y requerida en el formato FO-RHno cuente con toda la documentación 01. requerida para el puesto, este tendrá como plazo máximo 6 meses para la entrega los mismos. Cursos capacitación tomados Se verificará que todos los por el personal nuevo ingreso empleados nuevo ingreso hayan tanto directivo y administrativo tenido por lo menos un curso como docente capacitación al año Podrá haber personal nuevo ingreso que no haya podido tomar algún curso, pero se intificará que personal no ha tomado cursos para mandarlo a capacitación. Datos proporcionados en el formato FO-RH-05 (Formato evaluación competencia y tección necesidas capacitación personal administrativo (DNC). Página 12 16

13 PROCESOS DE APOYO 1.3-Administración l Personal Procedimiento Reclutamiento, selección y contratación personal administrativo y docente Departamento (PC-RH-01) Recursos Humanos Procedimiento Formación, competencia y toma conciencia l personal l tecnológico (PC-RH-02) Datos proporcionados en el formato FO-RH-05 (Formato evaluación competencia y tección necesidas capacitación personal administrativo (DNC). El formato FO-RH-05 Evacuación competencia y tección necesidas capacitación personal docente lo aplicará el partamento sarrollo Académico, solo a personal docente. El formato FO-RH-05 Evacuación competencia y tección necesidas capacitación personal docente lo aplicará el partamento sarrollo Académico, solo a personal docente. Página 13 16

14 PROCESOS DE APOYO Procedimiento para la realización las compras. 14.Compras Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales Presupuesto Egresos la Feración. Presupuesto Egresos l Estado México. Ley Adquisiciones, arrendamientos y servicios l sector público y su reglamento. Solicitud bienes y servicios (FO- RS-02). La modalidad la compra, estará terminada acuerdo al monto que establece el presupuesto egresos la feración y l estado México, según el caso. Las solicitus bienes y servicios se atenrá acuerdo a la suficiencia presupuestal existente para tal rubro, Archiveros Papelería básica En los requisitos compra contra los bienes adquiridos. Revisión por OSFEM, Despacho externo signado por la Secretaria la Contraloría, Contraloría Interna y; Auditorias Interna y Externas l Sistema Gestión la Calidad. Formato solicitud bienes y/o servicios. Catálogo proveedores. Evaluación proveedores. Facturas cobro. Cuando se requiera realizar una compra no prevista carácter urgente, esta se realizará mediante transferencias internas las cuales berán ser aprobadas por el Director la institución para posteriormente informar a la Junta Gobierno. Ley Contratación Pública l Estado México y Municipios y reglamentos. 15.Administración l Recurso Financiero Departamento Presupuesto Contabilidad. y Resumen requerimientos por proyectos PPP-05ª. Análisis programático económico por centro PPP-06ª. Resumen económico por centro costos PPP-07ª. Centralización mensual ingresos PPP-08. Presupuesto Egresos. Movimientos Bancarios con soportes Pagos rivados nómina con soporte correspondiente. Realización los Estados Financieros. Archiveros Papelería básica. Revisión Estados Financieros. Auditoria a estado resultados y presupuestales. Revisión por OSFEM, Despacho externo signado por la Secretaria la Contraloría, Contraloría Interna y Auditorias Interna y Externas l Sistema Gestión la Calidad. Estado resultados Estados Financieros Se ben integrar los estados financieros diez días hábiles spués cada mes. Se ben entregar los estados financieros los diez días hábiles posteriores al mes. Avances financieros mensuales por unidad. Página 14 16

15 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 16. Salida No Conforme Subdirección Planeación y Calidad Norma 9001:2015 ISO Manual Gestión la Calidad. Procedimiento para la Intificación l SNC. Salidas no conformes intificados en los diferentes procesos. El salida no conforme cada proceso está intificado en el procedimiento PC-SGC- 04. Papelería básica En las salidas no conformes registrados en la bitácora correspondiente con lo reportado por cada área. Bitácora la salida no conforme FO-SGC-03. Formato análisis causa raíz para las acciones correctivas FO- SGC-10 En caso presentarse un producto no conforme o alguna situación que afecte el sarrollo l proceso, se berá atenr acuerdo con los procedimientos Realización Acciones Correctivas, según corresponda. Página 15 16

16 HOJA DE CONTROL ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ APROBÓ Comité la Calidad Lic. José Luis Martínez Téllez Subdirector Planeación y Calidad Lic. José Manuel Chávez Mejía Director Planeación y Administración Lic. Carla Libertad Domínguez l Río Directora General No existen cambios por ser versión cero. Cambios esta versión Fecha emisión: marzo 2018 Revisión número: 0 Página 16 16