CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

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1 CUADRO MADO PLA ATICORRUPCIÓ Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO COMPOETE OBJETIVO PROYECTO IDUCTOR META IICIO TERMIACIÓ Garantizar una gestión eficaz de los riesgos de 1. IDETIFICACIÓ corrupción a través de su identificación, análisis, DE RIESGOS DE Proyecto 1. Gestión y valoración, evaluación, seguimiento permanente CORRUPCIÓ Y manejo eficaz de los de los mismos y la implementación oportuna de ACCIOES PARA SU riesgos de corrupción. MAEJO. 2. ESTRATEGIA ATITRÁMITES actividades concretas tendientes a reducirlos o evitarlos y prevenir posibles actos de corrupción. Facilitar la relación de la comunidad y partes interesadas (personas naturales y jurídicas) con la Ind.1. Realizar (actualizar) Contraloría General de Medellín, de tal forma que diagnóstico y racionalización de las actuaciones que deban surtirse ante ella para Proyecto 2. trámites. el ejercicio de actividades, derechos o Racionalización de Ind. 2. Mantener para el Sistema cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de trámites. Integral de Gestión de la CGM la política de racionalización de trámites. conformidad con la Constitución acional y los principios rectores de la política de racionalización de trámites. Ind.1. Definir y adoptar para el Sistema Integral de Gestión de la CGM la política de administración de riesgos. Ind.2. Aplicar la metodología para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción de la CGM. Meta 1.1. Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción de la CGM para la vigencia. Meta 1.2. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por lo menos dos veces en la vigencia, con corte a agosto 31 y diciembre 31. Meta 2.1. Reestructurar el Comité de Transparencia y Probidad y articular comités de temática similar. Meta 2.2. Fortalecer los mecanismos Web services, cadenas de trámites o ventanillas únicas. 25/02/ /04/ 01/09/ 30/09/ 01/03/ 31/03/ 01/01/ 30/10/ Todas las dependencias de la CGM Control Interno La Planeación, tiene pendientes algunas actualizaciones del mapa de riesgos de algunas Dependencias. Cumplimiento al 80%, las demás dependencias de la Contraloría General de Medellín presentan un avance del 100% en el PGA. El día 12 de agosto de, con radicado se solicita a la oficina Asesora de Planeación el cambio de la meta del cuadro mando, plan anticorrupción y atención al ciudadano., Meta 1.2. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por lo menos dos veces en la vigencia, con corte a agosto 31 y diciembre 31. ; meta que no corresponde. La Planeación, tiene elaborado el proyecto de Resolución para la revisión y aprobación desde el mes de abril del año. Cumplimiento 50% Se tiene la ventanilla única, la Contraloría Auxiliar cual fue desarrollada mediante el sistema de información mercurio y se puede accesar a ella a través de de la pagina web, desde allí el Desarrollo Tecnológico ciudadano puede colocar las pqr y hacerle consulta y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos. Meta 3.1. Realizar mínimo una (1) audiencia pública en cada año (se presenta el informa fiscal y financiero, el Informe de los recursos naturales y del medio ambiente y el informe de gestión. 01/08/ Meta cancelada en consejo de dirección, acta ro 2 del 27 de febrero de. Igualmente se solicita a la oficina Asesora de Planeación retirarla del Cuadro de mando del Plan Anticorrupción el día 26 de febrero de radicado ro y en el memorando el día 30 de mayo de radicado solicitud modificación al proceso de. 3. REDICIÓ DE CUETAS Fortalecer la transparencia de la gestión institucional y afianzar la relación de la Contraloría General de Medellín con la comunidad y las partes interesadas, mediante la rendición de cuentas, como un proceso continuo y bidireccional, reconocido como una expresión de control social, que establece el deber de informar, para la entidad y el derecho de ser informada, Proyecto 3. Rendición de para la comunidad; respecto de los resultados de cuentas social. la gestión institucional, además, reconocer y exaltar la labor de quienes desde el Estado y desde la Comunidad, se distinguen por sus diferentes tareas en la sociedad, de manera especial por contribuir con sus acciones decididas a la lucha contra la corrupción y a la búsqueda de la transparencia en la función pública y en el manejo de los recursos públicos Ind 1. Programar mecanismos de Ind. 2. Disponer de medios para Ind. 3. Resaltar entidades y personas por sus aportes a la transparencia. Meta 3.2. Realizar conversatorios con estudiantes de los colegios privados y universidades. Meta 3.3. Divulgar a través del periódico institucional los informes y resultados de la gestión fiscalizadora. Meta 3.4. Emitir boletines de prensa que informen de manera permanente a la ciudadanía sobre temas de interés en materia de control fiscal. Prensa Prensa Se realizaron conversatorios en las Instituciones Educativas: Los Cedros. Comfenalco, Fe y Alegría y Lola González y están programados otros para realizarse en las Universidades. Cumplimietno 100%. El períodico institucional, se publica trimestralmente. Su publicación fue en el mes de agosto. A la fecha se han publicado 8 boletines de prensa. Cumplimietno 100%.

2 Fortalecer la transparencia de la gestión institucional y afianzar la relación de la CUADRO MADO Contraloría General de Medellín con la PLA ATICORRUPCIÓ Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO comunidad y las partes interesadas, mediante la rendición de cuentas, como un proceso continuo y Ind 1. Programar mecanismos de bidireccional, reconocido como una expresión de control social, que establece el deber de informar, para la entidad y el derecho de ser informada, 3. REDICIÓ DE Proyecto 3. Rendición de Ind. 2. Disponer de medios para COMPOETE para la comunidad; OBJETIVO respecto de los resultados de PROYECTO IDUCTOR META CUETAS cuentas social. la gestión institucional, además, reconocer y exaltar la labor de quienes desde el Estado y desde la Comunidad, se distinguen por sus diferentes tareas en la sociedad, de manera especial por contribuir con sus acciones decididas a la lucha contra la corrupción y a la búsqueda de la transparencia en la función pública y en el manejo de los recursos públicos Ind. 3. Resaltar entidades y personas por sus aportes a la transparencia. Meta 3.5. Realizar encuentros comunales por el control fiscal. Meta 3.6. Optimizar las carteleras pedagógicas, la pauta pedagógica, el sitio web y las redes. IICIO TERMIACIÓ 01/05/ 31/12/ Oficina asesora de Prensa y comunicaciones Está pendiente y para ello, ya se tienen programados los encuentros comunales en los Corregimientos de Belén Altavista y Palmitas a realizarse en agosto 28 y octubre 19 de respectivamente. La información de la CGM se publica a diario, igualmente se actualizan todos lo medios mecanismos de participación ciudadana para informar a la comunidad.. Meta 3.7. Otorgar la distinción Excelencia en la Gestión Transparente de los Recursos Públicos", según solicitud del Contralor General de Medellín Despacho del 01/02/ 31/12/ Contralor/Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

3 CUADRO MADO PLA ATICORRUPCIÓ Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO COMPOETE OBJETIVO PROYECTO IDUCTOR META IICIO TERMIACIÓ 3. REDICIÓ DE CUETAS Meta 3.8. Rendir la cuenta a la Auditoría General de la República. Ind. 1. Mantener actualizado Meta 3.9. Rendir la cuenta a la Contraloría General de el Antioquia. calendario de obligaciones legales y administrativas COLA- y consultarlo permanentemente para Fortalecer la transparencia de la gestión la rendición. institucional y afianzar la relación de la Ind. 2. Incorporar las obligaciones Contraloría General de Medellín con la Meta Rendir la cuenta para la Contraloría General de legales y administrativas en el plan comunidad y las partes interesadas, mediante la la República. de acción de cada dependencia de rendición de cuentas, como un proceso continuo y Proyecto 4. Rendición de la Contraloría para garantizar su bidireccional, reconocido como una expresión de cuentas institucional. monitoreo y cumplimiento oportuno de la rendición de forma y fondo. Meta Rendir informe de las finanzas del municipio de Ind. 3. Utilizar los mecanismos y Medellín. control social, que establece el deber de informar, para la entidad y el derecho de ser informada, para la comunidad; respecto de los resultados de la gestión institucional medios idóneos definidos por las entidades de control y partes interesadas para la rendición de la cuenta. Meta Rendir nforme de los recursos naturales y del medio ambiente del Municipio de Medellín, y de gestión de la Contraloría al Concejo de Medellín y a la ciudadanía. - Preparación de la información - Todas las dependencias. A la fecha se ha cumplido en un - Rinde la información - 100% - Preparación de la información - Todas las 28/02/214 28/02 dependencias. A la fecha se ha cumplido en un - Rinde la información - 100% 1. Preparación de la información - Todas las dependencias. A la fecha se ha cumplido en un 2. Rinde la información - 100% Subcontraloría Se rindio informe de las finanzas 15-may 30-jul al Concejo de Medellín el día 31 Apoyo Técnico de julio de. Prensa Cumplimiento al 100% Fecha asignada por el concejo - Subcontraloría se rindio informe de los recursos - Contraloría Auxiliar naturales y del medio ambiente Ambiental del Municipio de Medellín, el día - 22 de julio de. Prensa y comunicaciones Cumplimiento al 100% Meta Rendir informe Concejo de Medellín. de gestión de la Contraloría al Fecha asignada por el concejo - Informe de evaluación - El informe de gestión se presentó Planeación ante el concejo el 6 de marzo de - Preparar presentación -. Prensa

4 CUADRO MADO PLA ATICORRUPCIÓ Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO COMPOETE OBJETIVO PROYECTO IDUCTOR META IICIO TERMIACIÓ Meta 4.1. Difundir el portafolio de servicios y trámites al ciudadano. Meta 4.2. Medir la satisfacción del ciudadano con relación a los trámites, programas y servicios que presta la entidad. Ind. 1. Fortalecer y publicitar los Meta 4.3. Identificar necesidades, expectativas e intereses canales y medios de atención a la del ciudadano para gestionar la atención adecuada y comunidad. oportuna. Ind. 2. Ajustar los procesos a la normativa de la política antitrámites Ind. 3. Programar mecanismos de 4. MECAISMOS ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y Ind. 4. Disponer de medios para Proyecto 5. Desarrollo institucional para el ATECIÓ AL la Contraloría General de Medellín a la Ind. 5. Atender oportunamente, con Meta 4.4. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar servicio al ciudadano. CIUDADAO comunidad, a través de los diferentes calidad las solicitudes de la visible información actualizada sobre: (Página web, cartelera comunidad y las partes física, impresos, cartelera virtual). interesadas. Ind. 6. Garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad. Ind. 7. Involucrar al ciudadano en el modelo de servicio. 01/02/ 30/12/ 01/01/ 31/12/ Se ha difundido en cada uno de Oficina asesora de Prensa los eventos realizados. y comunicaciones Prensa En todos los eventos que realiza la se aplica la encuesta de evaluación de satisfacción al cliente. Se solicitó a planeación a través del memorando de mayo 30 de, modificar en el proceso de participación ciudadana en el documento evaluación de satisfacción del cliente en el numeral 2.6 la palabra semestral por el anual y así unificar con el informe de gesttión que se se presenta cada año. En todos los eventos que realiza la se aplica la encuesta de evaluación de satisfacción al cliente, como también se aplica a las asesorias que hacen a las personas que visitan la, lo que permite a través de ellas evidenciar las expectativas e interesés del ciudadano. cumplimiento 100% Programa de televisión - pauta pedagogica, piesas gráficas instaladas en el metro de Medellín. Cumplimiento en un 100%.

5 Ind. 1. Fortalecer y publicitar los canales y medios de atención a la comunidad. Ind. 2. Ajustar los procesos a la normativa de la política antitrámitescuadro MADO Ind. PLA 3. Programar ATICORRUPCIÓ mecanismos de Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO 4. MECAISMOS ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y Ind. 4. Disponer de medios para Proyecto 5. Desarrollo institucional para el ATECIÓ AL la Contraloría General de Medellín a la Ind. 5. Atender oportunamente, con servicio al ciudadano. CIUDADAO COMPOETE comunidad, a través OBJETIVO de los diferentes PROYECTO calidad lasiductor solicitudes de la META comunidad y las partes interesadas. Ind. 6. Garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad. Ind. 7. Involucrar al ciudadano en el modelo de servicio. Meta 4.5. Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. Ind. 7. Fomentar una cultura de servicio al ciudadano en los Proyecto 6. Afianzar la funcionarios de la CGM. Meta 4.6. Desarrollar las competencias y habilidades a los cultura de servicio al Ind. 8. Cualificar los equipos de servidores públicos en materia de servicio al ciudadano, ciudadano en los trabajo dispuestos para el servicio mediante programas de capacitación y sensibilización. servidores públicos. al ciudadano Meta 4.7. Establecer canales de atención en línea que permitan la participación ciudadana. IICIO TERMIACIÓ 01/05/ 31/10/ 04/06/ 28/06/ 04/06/ 31/12/ A través del memorando con radicado de mayo 15 de, se informó a la oficina asesora de planeación que esta meta no es responsbilidad, ni competencia de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, y por la pertinencia es responsabilidad de la Secretaría General quien realiza los estudios técnicos y asigna presupuestos para la disposición de los espacios. o obstante se manifestó en el mismo 1. memorando la necesidad de tener un espacio de atención a la 2. ciudadanía de manera adecuada. Recursos Físicos y (salón de capacitación del 6 Financieros piso). La C.A de Recursos Fisicos y Financieros, aduce que esta meta se ha cumplido ya que la CGM cuenta con ascensores para cada piso, oficina de atención al ciudadano y especios amplios para la circulación de la población, no obstante, se encuentra en el proceso de implementar como mejora la señalización del punto de atención al ciudadano. cumplimiento 100% El 27 de junio de, se realizó la reinducción a los funcionarios de la entidad, con motivo de la celebración del dia del Servidor Contraloría Auxiliar Talento Humano. Público, las charlas se encaminaron al fortalecimiento de la atención al usuario, como fueron: servicio y atención al cliente, ética del servidor público, trabajo colaboración autodirigido y los valores son el jefe. A través de las redes sociales se 1. da información relevante a la,. comunidad, horarios de atención, 2. punto de atención, linea de Prensa. atención y correo para SPC. Ind. 1. Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 4. MECAISMOS ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y Ind. 2. Fomentar el uso intensivo de canales no presenciales de Meta 4.8. Implementar protocolos de atención al ciudadano. 04/06/ 31/12/ ATECIÓ AL la Contraloría General de Medellín a la atención. CIUDADAO comunidad, a través de los diferentes Ind. 3. Provisión de trámites y servicios por múltiples canales y uso de tecnologías de información y comunicaciones en los Proyecto 7. procedimientos administrativos. Fortalecimiento de los Ind. 4. Facilitar la recepción y envío canales de atención. de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico. Ind. 5. Interoperabilidad, cadenas de trámites y ventanillas únicas virtuales Ind. 6. Consolidar la articulación interinstitucional. A través de las redes sociales se da información relevante a la comunidad, horarios de atención, punto de atención, linea de atención y correo para SPC.

6 CUADRO MADO PLA ATICORRUPCIÓ Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO Ind. 1. Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 4. MECAISMOS ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y Ind. 2. Fomentar el uso intensivo de canales no presenciales de ATECIÓ AL la Contraloría General de Medellín a la COMPOETE OBJETIVO PROYECTO atención. IDUCTOR CIUDADAO comunidad, a través de los diferentes Ind. 3. Provisión de trámites y META servicios por múltiples canales y uso de tecnologías de información y comunicaciones en los Proyecto 7. procedimientos administrativos. Fortalecimiento de los Ind. 4. Facilitar la recepción y envío canales de atención. de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico. Ind. 5. Interoperabilidad, cadenas de trámites y ventanillas únicas virtuales Ind. 6. Consolidar la articulación interinstitucional Meta 4.9. Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio. IICIO TERMIACIÓ 04/06/ 31/12/ Se han integrado canales de información como correo electrónico, redes sociales y software que la entidad contrato para sistematizar la información y automatizar los procesos de SPC o información general para la ciudadanía. Se ha fortalecido la Desarrollo Tecnológico, página web, mejorando su aspecto y el desarrollo de la, información para que sea más oficina Asesora de Prensa cercana a la comunidad, a su. vez, a través de canales de información en linea, como el correo electrónico y la gestión de información en redes sociales permite tener una cercanía al usuario y facilitarle los medios por los cuales nos pueden contactar. 26 METAS CUMPLIMIEMTO 100% 21 CUMPLIMIEMTO 50% 1 PEDIETES 1 CACELADAS 3 COSOLIDACIÓ DEL DOCUMETO REVISIÓ DOCUMETO DEL SEGUIMEITO A LA ESTRATEGIA CARGO - PROFESIOAL UIVERSITARIO OMBRE - GABRIEL JAIME PUERTA FIRMA CARGO - TECICO OPERATIVO OMBRE - LUZ EMILSE YEPES RAMIREZ FIRMA JEFE DE COTROL ITERO OMBRE - JHO JAIME ZAPATA OSPIA FIRMA