Instructivo Autoliquidación Planilla M CONTENIDO

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1 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PROCEDIMIENTO PARA CREAR UNA PLANILLA DE MORA INFORMACIÓN IMPORTANTE

2 1. GENERALIDADES Definición Es utilizada para cancelar los aportes a las administradoras del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales con las que presenta mora por falta absoluta de pago. Normatividad Definición: Artículo 8, Resolución 1747 de 2008 Entrada en Vigencia: Artículo 2, Resolución 1622 de 2009 Aplica Pago de periodos vencidos. Aporte para cualquier tipo de Aportante. Aporte para cualquier tipo de Cotizante. Aportes a uno, varios o todos los subsistemas de acuerdo con el tipo de cotizante. Generar y pagar varias planillas tipo M correspondientes a un mismo periodo. No Aplica Pago de periodos anticipados. Realizar corrección para incrementar valores. Reportar administradoras no vigentes. Aportes correspondientes únicamente a intereses moratorios. Descuentos por Saldos o incapacidades Pagos por retroactivos o por mora de Pagadores de Pensión Recuerde: Aunque no se realicen aportes a todos los subsistemas, se deben reportar los códigos o nombres de las administradoras a las cuales se encuentra vinculado el cotizante. Los topes mínimos y máximos de los pagos efectuados por medio de este tipo de planilla corresponden a los valores vigentes para la fecha del periodo que se liquide. El Aportante debe certificar que se encuentra al día con los subsistemas para los que no reporta información. Se debe liquidar una planilla tipo M por cada periodo que esté en deuda. Alcance del autoliquidador de planillas M La opción de autoliquidación le permite liquidar de forma automática planillas tipo M (Mora), ingresando la información correspondiente a los empleados y los periodos sobre las cuales presenta deuda. Podrá liquidar periodos desde (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993). 2

3 2. PROCEDIMIENTO PARA CREAR UNA PLANILLA DE MORA La Opción de autoliquidación le permite liquidar de forma automática planillas tipo M (Mora), ingresando la información correspondiente a los empleados sobre los cuales desea realizar el aporte por falta absoluta de pago. Procedimiento Con el Usuario de perfil Nómina, en el menú Liquidaciones seleccione la opción Autoliquidar - (M) MORA. Seleccione el periodo para cada sistema (Pensión - Salud) y el tipo de cotizante (Empleados o Independientes) por los cuales presenta deuda por falta absoluta de pago, posteriormente presione el botón Adicionar Empleado. 3

4 Ingrese los datos del empleado, seleccione los subsistemas para los cuales realizará el aporte y guarde los cambios haciendo uso del botón Aceptar. Recuerde, si el empleado ya existe, el sistema cargarán los datos para que modifique la información en caso de ser necesario. Para incluir novedades, diferentes a Ingreso o Retiro, haga uso de la opción utilizada habitualmente Empleados Consultar Adicionar. 4

5 Después de registrar las novedades, regrese a la planilla utilizando el menú Liquidaciones Autoliquidar Mora. Adicione los demás empleados que incluirá en la planilla para el periodo seleccionado, si desea modificar algún dato básico del empleado haga uso de la opción Modificar, si desea adicionar o eliminar aportes a los diferentes subsistemas, haga uso de las casillas de verificación que aparecen frente a cada empleado. Por último genere la liquidación haciendo uso del botón Autoliquidar. Certifique que se encuentra al día con los subsistemas para los que NO reportó información, haciendo uso del botón Aceptar. Después de generada la liquidación haga uso de la opción modificar, para adicionar empleados o modificar la información registrada. Recuerde, para que los cambios sean incluidos en la planilla, debe liquidar nuevamente haciendo uso del botón Autoliquidar. 5

6 Antes de efectuar el pago, verifique la información registrada y los aportes calculados a través de los informes. 6

7 3. INFORMACIÓN IMPORTANTE Si el tipo de Aportante es Cooperativa de Trabajo Asociado y debe cancelar aportes Parafiscales por el Cooperado que está liquidando, asegúrese de haber ingresado el IBC de SENA e ICBF. Cada vez que realice una modificación sobre la planilla (Adición de empleados, novedades o cambio de datos), actualice la liquidación haciendo uso del botón Autoliquidar. Las modificaciones que realice sobre los empleados que ya existen en el sistema, sólo se tendrán en cuenta para la planilla tipo M. Los empleados que no existan en el sistema, serán creados con la información registrada, por lo tanto si el empleado ya no labora para la empresa debe ingresar la fecha de retiro. Al no generar liquidación, los datos cargados sólo permanecerán el tiempo que tarde en expirar la sesión del usuario. 7