PROCESO: MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCEDIMIENTO: FOMENTO CULTURA DE AUTOCONTROL

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1 Página: OBJETIVO: Elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio l autocontrol y la autoevaluación, como un hábito mejoramiento personal y organizacional.. ALCANCE: Inicia con la planificación y finición las estrategias a aplicar para el fomento la cultura autocontrol y finaliza con la evaluación las actividas fomento la cultura autocontrol. 3.BASE LEGAL: Ley Decreto Decreto Manual Técnico l Molo Estándar para el Estado Colombiano MECI Ley Decreto TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: AUTO: Es la capacidad que tienen las organizaciones y las personas para finir sus propios mecanismos regulación, prevaleciendo siempre el beneficio colectivo sobre lo individual, en la búsqueda objetivos y propósitos. Capacidad cada funcionario consirar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidas, acciones, cisiones, tareas y actuaciones. CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitus y conductas que dan intidad, personalidad y stino a una organización para el logro sus fines económicos y sociales. ESTRATÉGIA: Técnica y conjunto actividas stinadas a conseguir un objetivo. TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD): Listado series, con sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se asigna el tiempo permanencia en cada etapa l ciclo vital La versión vigente y controlada este documento, solo podrá ser consultada a través la plataforma PiSAMI y/o

2 Página: 5 los documentos. 5. CONDICIONES GENERALES: La estrategia es elegida teniendo en cuenta criterios como: El nivel la aplicación y conocimiento las políticas control l área a que va dirigida y el número funcionarios. En caso programar como estrategia, esta se be gestionar ante la Dirección Talento Humano, coordinando fecha realización. El Plan trabajo be contener: Objetivo, estrategias, actividas, recursos y Cronograma. 6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 1. Planear y finir las estrategias a aplicar para el fomento la cultura autocontrol. Jefe Oficina Control Interno,. Plan acción y el cronograma anual Inicio Planear y finir estrategia. Programar las actividas para el fomento la cultura autocontrol. Programa anual auditoría plan acción y Plan trabajo Programar actividas 3. Si la estrategia programada es taller o, solicitar la o Taller a Talento Humano PIC, Condiciones la acuerdo al plan trabajo Radicador, Memorando, Aplicativo Pisami. No 1 Taller o si Solicitar la Capacitación o taller A La versión vigente y controlada este documento, solo podrá ser consultada a través la plataforma PiSAMI y/o

3 Página: 3 5.ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 4.Asistir y verificar el sarrollo l Taller o Fecha programación l taller o Registro fotográfico Planilla asistencia A Asistir y verificar sarrollo 5. Solicitar a Talento Humano, al día siguiente la, los formatos evaluación, lista asistencia en calidad préstamo, una copia las memorias y material entregado Memorando Solicitar a TH formatos evaluación, lista asistencia 6. Emitir un informe l evento y realizar la actividad 11. Informe Emitir informe 7. Si las estrategias Programadas son plegables, mensajes, folletos u otros, realizar el borrador l plegable, folleto o instrumento finido. Plan trabajo y cronograma Borrador l plegable, folleto o instrumento finido. 1 Realizar el borrador l plegable o l folleto La versión vigente y controlada este documento, solo podrá ser consultada a través la plataforma PiSAMI y/o B

4 Página: 4 5.ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 8.Poner en consiración y aprobación el plegable o folleto l Jefe Oficina y realizar ajustes en caso necesario. B Poner a Consiración y aprobación 9.Imprimir el documento Producto la estrategia Imprimir plegables o folletos 10.Elaborar Circular y adjuntar copia l plegable o folleto y enviarlo a las diferentes Secretarias, Direcciones y Oficinas. Plan trabajo y cronograma, Control entrega circular Circular, Aplicativo Pisami. Elaborar circular, adjuntar plegable y emitirla a las unidas administrativas 11.Archivar los documentos que generen las actividas TRD Documento archivado según TRD Archivar Fin 7. DE CAMBIOS VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 1 PRIMERA VERSION SIGAMI La versión vigente y controlada este documento, solo podrá ser consultada a través la plataforma PiSAMI y/o

5 Página: 5 5 Revisó NOMBRE: Mauricio Pulido Corral CARGO: Jefe NOMBRE: : Irma Zoraida Cárnas CARGO: Asesor NOMBRE: Carlos Machado León CARGO: Especializado NOMBRE: Carmen Rosa Rondón A CARGO: NOMBRE: Claudia Marcela Romero Tole CARGO: Aprobó NOMBRE: Mauricio Pulido Corral CARGO: Jefe NOMBRE: Luz Melba Hernánz Lozano CARGO: : La versión vigente y controlada este documento, solo podrá ser consultada a través la plataforma PiSAMI y/o