RCGISTRO MA-223-7/11 MANUAL ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ Y CONCILIACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO c001ax: ~r..::'.:e: GS.":I'.;'7"'1/J, DE 1 MGL'l':HiX"' lzac10n ADM.lNI.51Ni.TIV RCGISTRO MA-223-7/11

2 DIA MES ANO [~-~-~g_. _2_~ ~l OBJETIVO GENERAL: Garantizar que todos los beneficiarios de créditos otorgados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuenten durante la existencia del crédito con un seguro de vida e invalidez total y permanente. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: El seguro de vida e invalidez total y permanente podrá ser contratado por el acreditado a través del INVI y el costo de la prima será adicionado a la mensualidad que se determine a cargo del acreditado. Son áreas generadoras de crédito y actúan indistintamente, las siguientes unidades administrativas: Dirección de Formalización Notarial y Registra! Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda Dirección de Mejoramiento de Vivienda Subdirección de Promoción e Integración de Expedientes Los siguientes formatos son parte integral del procedimiento: Formato para envío de altas; Pantalla del Sistema de Seguro de Vida y Daños; Formato de conciliación de seguros mensual de la Dirección de Formalización Notarial y Registra! ; Formato de conciliación de seguros mensual de la Subdirección de Promoción e Integración de Expedientes; y Formato de conciliación de seguros mensual de Mejoramiento de Vivienda. El cierre de cada mes que realizará la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería será el penúltimo día hábil de cada mes, las altas de los beneficiarios asegurar que sean entregas posterior a esta fecha, aplicará para el mes siguiente. Las altas de los beneficiarios (acciones) que se generen para asegurar, tendrán fecha retroactiva al día primero de cada mes. Todos los montos de los créditos que se encuentra ~ en el '~ Sistema glol3al éle asegurados" deberán ser actualizados mensualmen conforme a los ' s~ldos emitidos por el Fideicomiso de Recuperación Cre ticia del Distrito Feoe~ I (FIDERE 111). ü'.')!lt!'.,,!.j -!.~10.rEDE CU"' '" " ' ' ~ OEL El número identificador (ID) deberá ser el mismo que se1~~\cié.~tfil~t6-da ruru de la recuperación del crédito ante el Fideicomiso de ~ Distrito Federal (FIDERE 111). " fmméf:ii< téa!l1:~

3 DIA MES ANO l Pág.: 2 De. 22 El consentimiento original firmado por el beneficiario del crédito formará parte del expediente original en las áreas generadoras del crédito. Este procedimiento tiene fundamento en los acuerdos números INVl440RD1004A e INVl440RD1004B, emitidos por el H. Consejo Directivo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en su Cuadragésima Cuarta Sesión ordinaria, celebrada el 27 de noviembre del En el "Sistema global de asegurados", no deberá asegurarse crédito alguno que al cierre del mes presente más de 13 mensualidades vencidas, esto del cruce realizado con los saldos emitidos mensualmente por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE 111). Las bases de datos que envían las áreas generadoras del crédito y el "Sistema global de asegurados" de la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería, deberá ser incorporada al sintevweb (centro de servicio de información), para centralizar la información permanente y poder realizar las consultas y conciliaciones requeridas. J. '1 =ICARDO DIRE VA MA-223-7/11

4 ~;1Ciudad ~M~~9 Pág l 3. De 22 Unidad Administrativa Áreas generadoras de crédito Dirección de Finanzas Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería No. Descripción de la actividad Tiempo Registro de altas y modificaciones 1 Envía con oficio a la Dirección de Finanzas, lndeter la "Base de datos de acciones a asegurar minado y/o modificaciones de monto asegurado", indicando: - Número de Identificador (ID) - Nombre del acreditado, en su caso Deudor Solidario - Número de crédito - Nombre del predio - Fecha de nacimiento - Monto asegurar, o sustitución de monto. 2 Recibe, registra oficio y turna a la Jefatura 1 día de Unidad Departamental de Tesorería. 3 Recibe y registra oficio con base de datos. 1 O min 4 Compara "Base de datos de acciones a 45 min asegurar y/o modificaciones de monto asegurado" contra el "Sistema Global de Asegurados", localizada en el sintevweb. 5 Revisa que no exista duplicidad de 30 min información o bien datos faltantes. Hay duplicidad de información o datos faltantes? Si 6 Informa mediante oficio...."""'..._..i..u..i,_...,. generadoras de crédi o inconsistencias encontra as, modificación o corrección. (regresa a la actividad1 ) 7 No. Registra la "Base de datos de aqciones asegurar y/o modificacio~ de,_monta ase urado" en el sintevweb dentro del -f'.d '.RAL ~. L D.F. 2 ta. E ~, 1 MA-2~3-7/1 1

5 l Pág. 4 De 22 Unidad Administrativa No. Descripción de la actividad Tiempo "Sistema global de asegurados". Pago de prima de seguros de vida 8 Revisa la información contenida en la "Base 1 hora de saldos" emitidos mensualmente por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE 111). 9 Actualiza dentro del sintevweb en el 2 horas "Sistema datos global de asegurados": - Monto asegurado; - Número de pagos vencidos; y - Estatus. 1 O Genera base de datos mensual para 6 horas aseguramiento. 11 Envía mediante correo electrónico en 15 archivo de Access, la base de datos minutos mensual para aseguramiento, al agente de la compañía de seguros. Aseguradora 12 Recibe correo electrónico y archivo con la lndeter base de datos mensual para minado aseguramiento. 13 Genera las altas de los beneficiarios en la lndeter base global de la aseguradora, con fecha minado retroactiva al día primero de cada mes. 14 Envía por escrito a la Dir cció factura original, por co prima de seguros de vid permanente, con so compacto (CD) de la mes vigente. lndeter ~~.~ / 11

6 'q;tciudad ~M~~ li [.. ~_!9_:_~_2~l Unidad Administrativa Dirección de Finanzas Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería No. Descripción de la actividad Tiempo 15 Recibe facturas originales y disco compacto 1 día (CD) con la base asegurada, registra y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 16 Recibe y revisa que: 1 hora - Los datos generales de la factura original sean los correctos; y - El monto total a pagar en la factura original sea el mismo que integra el disco compacto (CD) como soporte. Es correcta la información enviada por la aseguradora? No 17 Notifica a la aseguradora para su 1 día corrección. (regresa a la actividad 1 O) Si 18 Requisita Formato de pago y genera Hoja 40 de resumen de movimientos en el "Sistema minutos global de asegurados", para tramitar el pago a la aseguradora. 19 Elabora oficio para firma de la Dirección de 1 O Finanzas por el que se solicita pago de minutos prima de seguros de vida e invalidez total y permanente. 20 Envía a la Dirección de Finanzas para firma 1 día el oficio de solicitud de pago y los siguientes anexos: - Facturas originales; Formato de pago; Hoja de resumen de mov1m1 tos dél "Sistema datos globa de aseg(lr~dos ''; y T "' Disco compacto (CD '-'cte fa base de C >Jl. il aseguramiento del m v19~nte.. RE11STRO t!.l223-7/11

7 Pag.. 6 De : 22 l Unidad Administrativa Dirección de Finanzas No. Descripción de la actividad Tiempo 21 Recibe oficio de solicitud con anexos y 1 día firma. 22 Envía oficio de la solicitud de pago, con sus 1 día respectivos anexos, a la Subdirección de Tesorería para que realice el trámite de pago a la aseguradora, por concepto de pago de prima de seguros de vida e invalidez. Subdirección de Tesorería 23 Recibe y registra solicitud de pagos con 1 día anexos. 24 Realiza el pago de la prima de seguros de 1 día vida e invalidez, vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la aseguradora correspondiente. 25 Comunica vía telefónica a la Jefatura de 1 O Unidad Departamental de Tesorería la minutos realización del pago. Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería 26 Recibe comunicado. Proceso de Conciliación de la Base de seguros 5 minutos 27 Genera y firma al inicio de mes dentro de la 3 horas Base de datos global de asegurados en el sintevweb, el "Formato de Conciliación de Movimientos de Altas". 28 Elabora y firma oficio para enviar el 30 "Formato de Conciliació Movimientos mi!lut.v.;:.._, de Altas" a las áreas genet.aillo,ra de crédito para su aprobació... K 29 Envía por oficio el "Forma,to de Conciliación de Movimientos de Alt~s : a las áreas generadoras de crédito. e L MA-223-7/11 A

8 ~#1Ciudad ~M~~ [ Pág.: 7 l De : 22 Unidad Administrativa Areas generadoras de crédito No. Descripción de la actividad Tiempo 30 Recibe y registra oficio y "Formato de lndeter Conciliación de Movimientos de Altas". minado 31 Revisa que el "Formato de Conciliación de lndeter Movimientos de Altas" y los movimientos minado registrados en el sintevweb correspondan a los solicitados en la "Base de datos de acciones a asegurar y/o modificaciones de monto asegurado". Es correcta la información registrada? No 32 Elabora oficio por el que comunica a la lndeter Jefatura de Unidad Departamental de minado Tesorería las diferencias encontradas en la revisión de información. 33 Firma oficio de comunicado. lndeter minado 34 Envía oficio a la Jefatura de Unidad lndeter Departamental de Tesorería. minado Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería 35 Recibe oficio y revisa las diferencias 1 día notificadas. 36 Realiza las modificaciones en el "Sistema lndeter global de asegurados" en el sintevweb. minado 37 Genera y firma el "Formato de Conciliación 3 horas de Movimientos de Altas". 38 Elabora oficio y enví e~ Conciliación de Movimi ntos las correspondientes a de crédito. t1a-223-7/11

9 Pág. 8 De : 22 ) Unidad Administrativa Areas generadoras de crédito No. Descripción de la actividad Tiempo 39 Recibe "Formato de Conciliación de lndeter Movimientos de Altas" minado (regresa a la actividad 31 ) Si 40 Firma de conformidad el "Formato de lndeter Conciliación de Movimientos de Altas" con minado la información correcta. 41 Envía con oficio el "Formato de Conciliación lndeter de Movimientos de Altas" a la Jefatura de minado Unidad Departamental de Tesorería, indicando que la información es correcta. Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería 42 Recibe y registra oficio con "Formato de 1 O Conciliación de Movimientos de Altas". minutos FIN DEL PROCEDIMIENTO GOBIE?J'f O DEL DIS'IE', Fl!.'DERAL C0?\11"RALOR.1A GE. E--:?.M DEL D.F. COORDIF1At;!ÓN GE.i't 'ti.l DE MODER."i.IZACIÓN ADM:l. TIVA RC~ISTRO MA-223-7/ 11

10 ~V Ciudad ~ NféXico ' ;' 1n1HlA~ ó~ 1,.'p,lfl:n<Ja 1 # 1. : 1, ~, " t l~7 ""-~b,:; '- ::h:i L.1:.rcc. I cck10 "\ / [ Pag 9 De 22 J ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y ÁREAS GENERADORAS DE CRÉDITO DIRECC IÓN DE FINANZAS J.U.D. DE TESORERIA REGISTRO DE AL TAS Y MODIFICACIONES INICIO 2 ENVIA BASE DE DATOS DE ACCIONES A ASEGURAR Y/O MODIFICACIONES DE MONTO ASEGURADO RECIBE REGISTRA OFICIO Y TURNA RECIBE Y REGISTRA > < OFICIO CON BASE DE DATOS COMPARA BASE DE DA TOS CONTRA EL SISTEMA GLOBAL EN EL SINTEVWEB 5 REVISA QUE NO EXISTA DUPLICIDAD DE INFORMACION O DATOS FAL TANTES 6 INFORMA CON OFICIO AL AREA GE NERADORA LAS DIFERENCIAS PARA SU CORRECCIÓN OFICIO o t1' / 11

11 1n, t1u.ao 01!' 1,.'1nt1ncJJ ;ci Ct:.tnCQ r cctc;ra / ' / ( OIA MES AÑO Pág. 10 De 22 J ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y J.U.D. DE TESORERÍA REGISTRA LA BASE DE DATOS EN EL SINTEVWEB l 8 REVISA LA INFORMAC ION CO NTE NIDA EN LA BASE DE SALDOS EMITIDA POR FIDERE l ACTUALIZA EN EL SINTEVWEB EL MONTO ASEGURADO NUMERO DE PAGOS VENCIDOS Y ESTATUS DEL CREDITO 9 GENERA BASE DE DATOS MENSUAL PARA ASEGURAMIENTO DISTRITO FED"!? \ ~ GENERAL DEL D.F. COURLJ1r IÓN GENEHAL DE MODERNlZJ ClÓN ADMINISTRATIV R~"'lSTRO

12 '<~ciudad ~ NtéXico / ' :' '.., 1n1l1!\AO: (l e"... l'.'hhk.1<1 ~-. (. :.--:r /',r;-; A- ('t~"7 ;icl C1~ft'A< '- í cdcra [ Pág.: 11 De 22 ) ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y J.U.D. DE TESORERÍA ASEGURADORA DIRECCIÓN DE FINANZAS RECIBE CORREO ENVIA CORREO ELECTRONICO Y ELECTRÓNICO EN ARCHIVO DE BASE DE ACCESS CON BASE DE t '1datos MENSUAL PARA DATOS MENSUAL ASEGURAMIENTO 13 GENERA ALTAS DE BENEFICIARIOS EN SU BASE GLOBAL CON FECHA RETROACTIVA AL DIA 1 DEL MES ENVIA FACTURA ORIGllNAL POR CONCEPTO DE PAGO DE t.i RECIBE REGISTRA y PRIMA DE SEGUROS DE ENVIA FACTURAS IDA E INVALIDEZ y CD D ORIGINALES Y CD LA BASE ASEGURADA ESCRITO 16 RECIBE Y REVISA OUE LOS DATOS DE LA FACTURA Y EL CD SEAN CORRECTOS -"'!STRO t1 ~ L L 3-7 I 11

13 ~~Ciudad ' :',. ;,..,. 111?i\1tuto <1~ 1, \'tenu.. ~ Mé*ico I , JI'' " ' ~.(#.,, ; c;:1 Ct:tf"I\< í <:dcro ' ( Pág.: 12 De : 22 ) ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y J.U.D. DE TESORERiA SI ~ ES CORRECTA LA INFORMACIÓN RECIBIDA? NO 17 NOTIFICA A LA ASEGURADORA PARA SU CORRECCION 18 REQUISITA FORMATO DE PAGO Y GE NERA HOJA DE RESUMEN DE MOVIMIENTOS EN BASE DE ASEGURADORA PARA TRAMITAR PAGO 1 19 ELABORA OFICIO POR EL QUE SOLICITA PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE

14 Pr~ effili~diót les de seg't11<hual ADMINISTRATIVO ~XiCO : r INSTITUTO DE VIVIENDA,., '' - ~.,, 1,1_., v..."'. ':1' ' lr'-t -k~b... ~cic.:.tr'lt~íc:dc ra ' ~./ ( Pag 13 De 22 J ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y J.U.D. DE TESORERiA DIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA ENVIA PARA FIRMA OrlCIO DE SOLICITUD <~ DE PAGO Y ANEXOS RECIBE OFICIO DE SOLICITUD CON ANEXOS Y FIRMA OFICIO RESUMEN DE MOVIMIENTOS 22 ENVllA OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO CON ANEXOS PARA QUE SE REALICE TRAMITE RECIBE Y REGISTRA SOLICITUD DE PAGO CON ANEXOS REALIZA PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA DE LA ASEGURADORA COMUNICA TELEFÓNICAMENTE LA REALIZACION DEL PAGO RECIBE COMUNICADO.._ '

15 ~~Ciudad MéXico,.,,,,, 1,. :1. "' r"'~ olt_.(t ;'; tri1t1tu'j <l ~ \' \1tntl.a ; i;i CtYrCc í ~~ ro " ( Pág.: 14 De 22 ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y J.U.D. DE TESORERiA ÁREAS GENERADORAS DE CRÉDITO PROCESO DE CONCILIAC ION DE LA BASE DE SEGUROS 27 GENERA EN SISTEMA GLOBAL DE ASEGURADOS FORMATO DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE AL TAS FIRMA AL INICIO DE ME FORMATO DE CONCILIACION 28 ELABORA Y F IRMA OFICIO PARA PROBACION DE AREA GENERADORAS OFICIO ENV IA CON OFICIO FORMATO DE CONCILIAC ION DE MOVIMIENTOS DE ALTAS RECIBE Y REGISTRA OFICIO CON FORMATO t---t--9'1 DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE ALTAS REVISA CONCORDANCIA ENTRE FORMA TO DE CONCILIACION MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN SINTEV Y BASE DE DATOS DE ACCIONES A ASEGURAR GOBIERNO E... D ~frito rrm~ CON'lRALO 1A GENERAL Dt:L D.F. COORDTh!\CIÓN Gfí, IBRAL DE MODEf<lllZfi CIÓN ADMLNISTRA1'1Vl prr;\stro ::,-J/ 11 J

16 ~~Ciudad MéXico,.,,,,,. l.: :.1...,,., lv-7~_(,.~ lr1'l1lla.i) <l f! \.'l'.'ttntl.. del C.YJ'tl:Q r cdc:1a / ( Pág.: 15 De 22,1 ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y ÁREAS GENERADORAS DE CRÉDITO 32 ELABORA OFICIO COMUNICANDO LAS DIFERENCIAS EN LA INFORMACION OFICIO 1 FIRMA OFICIO 34 ENVIA OFICIO CON DIFERENCIAS ENCONTRADAS (

17 ~i/ciudad NféXico,., ~,....'J...-. Ir,-r. ~.t.~'"'; n)tth.ao <I ~ \'.eoo.. '~ C.~o r cd~ro,r ',) [ Pág 16 De 22 J ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y J.U.D. DE TESORERÍA 35 RECIBE OFICIO Y REVISA DIFERENCIAS NOTIFICADAS 36 REALIZA MODIFICACIONES EN BASE DE DATOS GLOBAL DE ASEGURADOS DEL SINTEVWEB GENERA Y FIRMA FORMATO DE CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS DE ALTAS FORMATO DE CONCllLIACION ELABORA OFICIO Y ENVIA CON FORMATO DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE AL TAS CORREGIDO OFICIO FORMATO DE CONCILIACION Ciudad Mético 6,.tM.ú!.11~ GO...!ERNú::.!.' DISTim'O PJtDZ. CONI'RAW. ' '1ENE1?.AL 01~ O.V. COOHDII' c:ón GENEW.- DE ODERlUU ón AOMJN!S1'RA1'1V,,\ Rr'"' 1 STRO M~ I1

18 ~~/Ciudad ~ Mé~co,. ; (I' r.,, 1,,., <'ir.._j,:; " f:'!ll!\1tur;i<l~ \'p, iellll o De 22 ;i~i C.:.rl'it< í t~ro '- ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ y t Pág.: 17 J ÁREAS GENERADORAS DE CRÉDITO J.U.D. DE TESORERÍA c:j l 39 RECIBE Y REGISTRA OFICIO CON FORMATO DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE ALTAS l o FIRMA DE CONFORMIDAD FORMATO DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE ALTAS l 41 ENVIA CON OFICIO FORMATO DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS INDICANDO QUE ES CORRECTO FORMATO DE CONCILIACION 42 RECIBE Y REGISTRA OFICIO CON FORMATO DE CONCILIACION DE MOVIMIENTOS DE ALTAS OFICIO FIN Ciudad Mé:Xico ~d"<.~ GOBIERNO D "L DISTPII'O FEDE CONTRALO ~ GENERAL DEL D.F. COORDIN C!ÓN GENERAL DE MODERNIZA IÓN ADMINISTRATIVA

19 '~;1Ciudad ~ MéXico (.,,,,,: '-" 7Km,..u..J1 DIA MES Pág.: De : ANO 2011 l FORMATO PARA ENVÍO DE AL TAS ID - Nombre T itular NumCred ito NomCred (SESION) FNacT OficioAJta MontoAseg MontoVSM - f ~ M.~-223-7/11

20 ~fj~ ~~Ciudad ~ MéXico <rfjj (,u"~' '" 1~,;J, DIA MES ANO Pág.. De : PANTALLA DEL SISTEMA DE SEGURO DE VIDA Y DAÑOS _J Sistema Seguro de Vida y Daños MENU PRINCIPAL 1 ~- r GOBIEfü~O DEL n'.. 'RITO FEDE CONTRALOPJA GENERAL DEL D.. COORDINACIÓN GENERAL DE MODEP-.NIZACIÓN ADMINISTRA A R~'JISTRO MA

21 DIA MES ANO [ p_º:_ g_. :--~º_2 J FORMATO DE CONCILIACIÓN DE SEGUROS MENSUAL DE LA DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN NOTARIAL Y REGISTRAL l.111'1.,,,,f1l l '1-.11ti 1.l.111 "'"-"" 1.11 l.ti í )-... 1n 1l l 1i.1n., \,11-n.i1 1 k-.t 11111,f, \ n1i.l,1 -l ll1.fnl J. d.1.ll CONCILIACIÓN DE SEGUROS DE VIDA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TESORERIA DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN NOTARIAL Y REGISTRAL PROGRAMA MES CONCILIADO---~ AÑO---- NUMERO DE ASEGURADOS ALTAS SOLICITADAS MODIFICATORIOS ( )BAJAS No. DE OFICIO DECF/ DFNR/ /20 DECI /Dl NR/ /20 OECí/DFNR/ -/20 DECF/DFNR/ /20 DECf/DFNR/ / lo OECf /OFNR/ / 20 OECF/O FNR/ / 20 Ol CI /Of NR/ / 20 CONCEPTO SOOO TOTAL REVISA RECIBE NOMBRE Y FIRMA J.U.D. DE TESORERIA NOMBRE Y FIRMA DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN NOTARIAL Y REGISTRAL GOBIERNO nru. m.. ~.lto FEll CONTRALOruA GB:NlU-W,. 'Uro,, fl, COORDINACION QF.l'f~At. J)f! MODERNIZACIÓN ADM!NtB"fflA: t~ A - Z I 11

22 DIA MES Pag. De : ANO l 22 FORMATO DE CONCILIACIÓN DE SEGUROS MENSUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES < 111,., I r I 'c lfu d1 llv-.,11! ll l l''.u'i' \ \ J\ 11 lh~,l Ir- t.: t 1 d \ 1\ h lh.ll 1.:. 1 r \ ~ti nt1 r,1l - f'"'j " CONCILIACIÓN Dl SlGUKOS Dl VIDA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TESORERIA SU BDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES PROGRAMA_ MH CONCILI AUO, AÑO NÚMERO DE ASEGURADOS ALTAS SO LICITADAS MODlílCl\TORIOS ( ) llajas No. DE OFICIO -;=01 ;S EX/ //C :;=o. -rs =x/--//c-- >O is X/ /lc _!:O.;5 EX/ /2C >0 1S X/ /r:_ ~:O -ís :X/ /l, - J:O! s :X/ /2C CONCEPTO 3~ íl 12::i.l2:l 15.1'' 4 ~ 3' ) (l.,) X/ /l~ 2~ 6C TOTAL 2691:l REVIS1' RECIBE NOMBRE V ílrma SU8DIRlCCIÓN DE PROMO CION E INHGRACIÓN Dl EXPlDllNH S GOBIERli'O D.:,,.. Dif:'TRI'í'O FEDE CONTRALOR1A GENERAL DEL D.F. COORDINACIÓN GENERAL DE RJ:"ISTRO tla-223-7/11

23 DIA MES ANO [~-~-~-9-_ -~-~~l FORMATO DE CONCILIACIÓN DE SEGUROS MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ' :.. 11,1'1.,: ~ " (1 1 lol li 1 ), l l \ '. \ \. I\ 1 'lh \ \ l'lhb l 1..., f,,l1 ',l1 CONCILIACIÓN DE SEGUROS DE VIDA JHATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE HSORtRIA UIRtC CIÓN DE MEJOR/\MltNTO DE VIVIENDA PROGRAMA MtS CONCILll\00 ---~ AÑO NUMERO!)t llsegur/\dos l\ltl\s SOUCITAUAS No. Dt OrlCIO ;:O -/S ~X/ -/20-,:0 - /S :X/ /2C -:' o " 'X/--/7n-- CONCEPTO MODlílCATORIOS ;:r, /S X/ /20 ~=o -Is =xi /2~. ;:01 /~ XI 11: <; (-1 81\JAS ~ : 0 '; X/ /7n,=o. -is =xi TOTAL REVISA HtCIBE NOMBRE Y ílrma J.U.D. DE TESORERIA NOMBRE Y rlrma DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L.C. RI~"""' MANZAN~~ DIREC ~f~!l~ it1 ~'41K..~~ GOBIERNO DEL DTSTR.11'0 FEDE CONTRALOPJA GENERAL DEL D.F. COORDINACIÓN GENERAL DE RC'JISTRO MA-ZZ3-7/11