AUDITORIA OPERATIVA CONTINUA
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- Marina Roldán Castilla
- hace 8 años
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1 AUDITORIA OPERATIVA CONTINUA CONTROL ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERACIONAL NUEVO ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ANDRES FELIPE GUTIERREZ
2 SEGURIDAD Y CONTROL Dos redes dentro de la misma organización
3 PROCESOS COMUNES DE LA SEGURIDAD Estudio de seguridad Análisis de riesgos Plan de mitigación de riesgos Evaluación de la vulnerabilidad Cuantificación de la perdida Desarrollo de estrategias de protección Implementación PPS (Physical Protection System) Planes de continuidad de negocio BCP
4 DEFINICIONES SEGÚN RAE VIGILANCIA: Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno. SEGURIDAD: Mecanismo que garantiza el buen funcionamiento de algo, previniendo que este falle, se frustre o se violente.
5 RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Protección personas. Protección bienes muebles e inmuebles. Protección de la carga en almacenamiento y movilizaciones. Protección de información (Seguridad informática) Protección imagen corporativa / marca Protección de la calidad de los productos y servicios Protección de inventarios ante robos técnicos, robos continuados, mermas, perdidas indeterminadas, averías, etc. Acotación: normalmente las compañías de seguros no cubren estos Siniestros.
6 PROCESOS COMUNES DE CONTROL CONTROL ESTRATÉGICO Establece objetivos generales, controla el desempeño y los resultados de la empresa en su totalidad. PLANEACION ESTRATEGICA CONTROL TÁCTICO Mide y corrige el desempeño para asegurar que los objetivos empresariales y los planes establecidos para alcanzarlos se realicen. PLANES ESPECÍFICOS: Control presupuestal, cumplimiento de metas, establecimiento de estándares de calidad y cumplimiento de programas. CONTROL OPERACIONAL Es el control sobre la ejecución de las tareas y las operaciones desempeñadas por el personal no administrativo de la empresa. Su acción es inmediata. CONTROL DE PRODUCCION / CONTROL DE EJECUCION.
7 CICLO PHVA P: Establece patrones. H: Evalúa desempeño V: Compara el desempeño con el patrón A: Acción correctiva Después de algunas iteraciones este ciclo debe incluir una herramienta de Acciones Preventivas.
8 CÓMO SE UNEN LAS DOS REDES? Seguridad y Control
9 AUDITORIA OPERATIVA CONTINUA - Adaptación - Definición: Es la valoración independiente de todas las operaciones de una empresa, en forma analítica, objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la Organización se han alcanzado. Objetivo: identificar las áreas de reducción de Costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad.
10 INTERACCIÓN ENTRE SEGURIDAD Y CONTROL El área de seguridad conoce los procesos de producción/ logística/ calidad? Seguridad sabe en que puntos se requiere su control? Seguridad conoce los estándares de ejecución? (Viceversa)
11 INTERACCIÓN ENTRE SEGURIDAD Y CONTROL El área de seguridad tiene la información adecuada para ejercer el control? Se hace comités conjuntos de evaluación de riesgos y fallas? El área de producción tiene acceso al CCTV?
12 EJEMPLO 1 CONTROL DE ACCESO PESAJE DESCARGUE FECHA PLACA PESO PESO PESO PESO NETO DIFERENCIA ENTRADA SALIDA ANUNCIADO 01 OCT 12 VMU34X Kg Kg Kg Kg 300 Kg 03 NOV 12 VMU34X Kg Kg Kg Kg 20 Kg
13 EJEMPLO 1 CERO FECHA PLACA PESO PESO PESO PESO NETO DIFERENCIA ENTRADA SALIDA ANUNCIADO 01 OCT 12 VMU34X Kg Kg Kg Kg 300 Kg 03 NOV 12 VMU34X Kg Kg Kg Kg 20 Kg
14 EJEMPLO 1
15 EJEMPLO 2
16 EJEMPLO 2 INDICADOR DE VENTAS POR CAJAS 16 de agosto CAJA1 CAJA2 CAJA3 CAJA AUXILIAR Cant. % cant % cant % cant % 28 19,0% 80 54,4% 38 25,9% 1 0,7% TOTAL PERSONAS EN CAJAS 147
17 EJEMPLO 2
18 EJEMPLO 2 SALIDA PERSONAS SOLAS PAREJAS GRUPOS DE TRES GRUPOS DE CUATRO COMPRADORES TOTAL INGRESOS TOTAL COMPRADORES RESUMEN MOVIMIENTO CLIENTES INDIVIDUALIZADOS INGRESO TOTAL NO COMPRADORES indice Ventas x ingresos jul %
19 EJEMPLO 3
20 EJEMPLO 3 Turno Total Bultos reportados por turno Total Bultos contabilizad os por Diferencia Productiv idad por turno JORNADA 1 (5:30-13:40) % JORNADA 2 (13:41-21:40) % JORNADA 3 (21:41-05:30) % TOTAL CONSOLIDADO
21 EJEMPLO 3 PROMEDIO RECOLECCION BASURA DESDE AGOSTO DE 2011 HASTA FEBRERO 2012 DIFERENCIA DE NETOS DE BASURA POR DIAS ago 13-ago 17-ago 22-ago 26-ago 29-ago 02-sep 09-sep 14-sep 19-sep 06-oct 27-oct 04-nov 10-nov 25-nov 14-dic 26-dic 12-ene 18-ene 25-ene 03-feb 14-feb 21-feb 29-feb
22 Hora Parada EJEMPLO 3 ANALISIS TIEMPOS DEL PROCESO - JORNADA 1 Tiempo Hora en reinicio Espera 05:30 05:48 00:18 05:48 07:27 01:39 07:55 07:57 00:02 08:08 08:26 00:18 08:29 08:35 00:06 10:06 11:05 00:59 11:28 12:20 00:52 12:28 12:43 00:15 13:02 13:10 00:08 13:15 13:40 00:25 Tiempo consolidado en paradas 05:02 Tiempo Real del Proceso (horas) 03:08 observaciones Limpieza del area Area de empaque sola hasta inicio del proces Arreglo y preparacion maquina de empaque Proceso de empaque detenido Limpieza del area Proceso de empaque detenido Proceso de empaque detenido Aparente falla en la banda Traslado de bultos a otra area Traslado de bultos a otra area Tiempo total de la Jornada (Horas) 08:10 Porcentaje uso efectivo del tiempo en empaque 38%
23 Entérese cómo reforzar el control operativo de su organización con la herramienta SUPERCONTROL
24 Conózcanos PBX: (57-1) Calle 125 No Bogotá, Colombia. Autor: Andres Felipe Gutierrez
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