Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Transcripción

1 República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública, Gapi Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos Estado del Proyecto Actualizacion 1.Identificación del Proyecto Código Banco de Proyectos Nombre del Proyecto PROYECTO INTERACCION POLITECNICO COLOMBIANO - SOCIEDAD EN EL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Nombre Entidad Persona Responsable Cargo Teléfono Dirección Ciudad Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa 1.1 Entidad Proponente del Proyecto POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Dr. GILBERTO GIRALDO BUITRAGO RECTOR Cra 48 Nº Medellin Colombia MEDELLIN Indicativo 4 Teléfono rectoria@elpoli.edu.co 22 de Julio de Entidad Ejecutora del Proyecto Nombre Entidad GOBERNACION DE ANTIOQUIA Persona Responsable HUMBERTO DIEZ VILLA Cargo SECRETARIO DE EDUCACION PARA LA CULTURA Teléfono Dirección CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL JOSE MARIA CORDOVA (LA ALPUJARRA) Calle Ciudad MEDELLIN Indicativo 4 Teléfono seduca@antioquia.gov.co Fecha de Elaboración del Estudio Con el 22 de Julio de 211 siguiente formato dd/mm/aaaa 2. Clasificación del Proyecto 2.1 Presupuestal Tipo Específico de Gasto de Inversión Protección y Bienestar social del Recurso Humano Sector 2.2 Plan de Desarrollo Nacional (Estrategia) INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 31. Pobreza Y Población Vulnerable 2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) Línea 2. La educación como motor de la transformación de 2.4 Plan de Desarrollo Municipal Linea 2. Equidad, prioridad de la sociedad y del Gobierno. Página 1 de 3

2 3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías Código del FNR 3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto S/E* Entidad Región Departamento Entidad Solicitante Entidad Ejecutora * S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora. Municipio 3.2 Tipo de Regalías Origen Recurso* / Código Presupuestal Valor en Miles de Pesos Descripción / Nombre * El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal 4. Problema o Necesidad Descripción de la situación existente en relación con el problema Partiendo de las características económicas y regionales del Departamento de Antioquia, y de acuerdo con las estrategias contenidas en Agenda Interna de Productividad y Competitividad Regional, se presenta un panorama general de los principales retos. Un elemento cada vez más importante en la competitividad de las empresas, de las regiones y de los países es la capacidad de incorporar nuevos conocimientos y tecnologías a los procesos productivos. De allí que se hace mas imperante el desarrollo de capacidad para 5. Objetivo General del Proyecto FORTALECER LA INTERACCION CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y AL DESARROLLO (ECONOMICO-SOCIAL) DE LA REGION Y EL PAIS 6. Información Ambiental Se requiere Licencia Ambiental? No. Licencia Ambiental Fecha de Aprobación Entidad que expide la Licencia No /1/19 7. Descripción del Proyecto La Extensión Universitaria deberá además considerar todas las necesidades formativas no explícitamente contempladas en los planes de estudio, pero sí que hagan parte del Proyecto Educativo Institucional PEI y del Currículo, con ello se podrán programar actividades encaminadas a desarrollar una formación integral de los alumnos. Este propósito exige una reflexión crítica permanente para identificar los requerimientos y necesidades que surjan desde y para los estudiantes del Politécnico, a quienes se considera sujetos activos. En este sentido, la formación integral incluye el desarrollo de capacidades estéticas y sociales de apreciación y creación, además de aptitudes Página 2 de 3

3 Actualizacion Registro Página 3 de 3

4 8. Zona o área afectada por el problema o necesidad Región Departamento Municipio/Distrito Clase del Centro de Poblado Resguardo Indígena Localización Específica Occidente Antioquia Medellín

5 9. Características demográficas de la Población Objetivo Fuente: Nro. Habitantes afectados por el problema. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) % Producto Interno Bruto (PIB) Regional 2.. FORMULADORES 18,8% PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA 42,8% PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA PIB Percapita Regional Tasa de Desempleo Regional Descripción de la Población $ 5.49 PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA 11,2% PRINCIPALES INDICADORES COLOMBIA - ANTIOQUIA Participación Nro. de Personas Fuente: a 14 años 15 a 19 años Edad 2 a 59 años Mayor de 6 años Total Población por Edad Masculino Género Femenino Total Población por Género 2.. FORMULADORES Estrato Total Población por Estrato 2.. FORMULADORES Población Indígena Población Afrocolombiana Grupos Población Raizal Étnicos Población ROM Población Mayoritaria Total Grupos Étnicos Población Infantil Tercera Edad Personas con Discapacidades Población Desplazados

6 1. Zona o área donde se ubica la población objetivo Región Departamento Municipio/Distrito Clase del Centro de Poblado Resguardo Indígena Localización Específica Occidente Antioquia Medellín CM-Cabecera Municipal DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

7 11. Localización Geográfica del Proyecto Zona (Ubicación) Región Departamento Municipio / Distrito Clase del Centro de Poblado Resguardo Indígena Localización Específica Occidente Antioquia

8 12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos) Ventas Concepto Descripción Unidad Bienes Producidos RPC 211 Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Bien o Servicio Servicio de eztension número,8 $ - $ - 5 Vr de Salvamento Valor Total Ventas +Salvamento Concepto Descripción Beneficios Unidad Bienes Producidos RPC $ Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Beneficios Aumetos Producto Interno Regional número,8 $ - $ - 16 Valor Total Beneficios Valor Total Ingresos y Beneficios $ - $ -

9 Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad $ 1., $ 5., 5 $ 1., $ 5., 5 $ 1., $ 5., 5 $ 5., $ 5., $ 5., Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad $ 6., $ 96., 16 $ 6., $ 96., 16 $ 6., $ 96., 16 $ 96., $ 96., $ 96., $ 1.46., $ 1.46., $ 1.46.,

10 Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total $ 1., $ 5., 5 $ 1., $ 5., ING $ - $ 5., $ 5., TOT Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total 16 $ 6., $ 96., $ 6., $ 96., BEN $ 96., $ 96., TOT $ 1.46., $ 1.46., TOT

11 13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos) Etapa de Preinversión Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso $ Total Etapa de Preinversión $ - Etapa de Ejecución Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso Otras Departamental Otras POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Recursos Propios $ , $ - $ 83., $ 1.2., Antioquia Recursos Propios $ 69.6, $ - $ - $ - OTRAS FUENTES POR GESTIONAR Recursos por Gestionar $ , $ - $ - $ - Total Etapa de Ejecución $ , $ - $ 83., $ 1.2., Etapa de Mant.y Operación Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso Otras Departamental Otras POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Recursos Propios $ , $ , $ , Antioquia Recursos Propios $ 311.4, $ , $ 51.6, OTRAS FUENTES POR GESTIONAR Recursos por Gestionar $ , $ 15.52, $ 9.552, Total Etapa de Mant.y Operación $ , $ 15.52, $ 9.552, Total de la Alternativa $ , $ , $ , $ ,

12 Totales $ - ENT PRE ENT $ - FIN $ - $ - $ , $ - $ - $ 69.6, $ - $ - $ , ENT ENT ENT EJE ENT ENT ENT $ - $ - $ , FIN $ 31.61, $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , ENT ENT ENT MAN ENT ENT ENT $ , $ , $ , FIN $ , $ , $ , $ - $ -

13 14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado Años Calendario Periodos Ingresos de Operación (+) $ - $ 1.46., $ 1.46., $ 1.46., $ 1.46., $ 1.46., Costos de Operación (-) $ , $ , $ , $ , $ , Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - $ - Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ , $ 97., $ 88., $ 1.11., $ - $ - Preinversión $ - Ejecución $ , $ 97., $ 88., $ 1.11., $ - $ - Créditos (+) $ - $ - $ - $ - $ - $ - Amortización a Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - $ - Flujo de Caja a Precios Constantes $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

14 15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas. Evaluación Ponderación de Factores Financiera Económica o Social A tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12% Mano de Obra Materiales Maq. Y Equipo VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT $ ,12 14,68% $ ,99 $ ,88 92,34% $ ,68 1,%,%,%,%,%,%

15 16. Datos Complementarios del Proyecto Nombre Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada Número Fecha /1/19 Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto. Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones /1/19 Licencias y Permisos Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones /1/19 /1/19 Estado del Proyecto Nro. de Años Preinversión

16 GUIA # NOMBRE? # NOMBRE? ING ING

17 17. Programación Físico Financiera Componente o Categoría del Gasto Descripción de la Actividad Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total Participació n (%) del total Meta Física % Meta Física Acum. % 211 Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Etapa de Preinversión $ -,% P,% $ -,% $ - E. Total Preinversión Programado $ -,%,%,% $ - $ -,%,% $ - $ -,% Etapa Inversión Fortalecimiento de las redes y relaciones de la Institución con las comunidades Revisar e implementar el Estatuto de Extensión en armonía con el PEI y articular éste con el Plan de Desarrollo Cultural Creación de un programa de voluntariado social Creación de consultorios tecnológicos en las facultades y las unidades regionales Crear un programa de gestión tecnológica apropiada y que transfiera tecnología para la sostenibilidad Estructurar el reglamento de prácticas académicas empresariales Estimular la participación de docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo en el desarrollo y promoción Implementar un sistema de estímulos por participación en proyectos de extensión. y desarrollo de articulación de programas con Instituciones de Promoción y Educación participación media desde Extensión en proyectos derivados de la investigación y la docencia Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación Promoción de la producción de contenidos académicos y de extensión para la Desarrollo publicación de programas para el fortalecimiento de la ciudanía y la democracia en la Institución Evaluar el desempeño e impacto del graduado en el medio Desarrollar programas de fidelización y mercadeo dirigido a las redes de graduados Mejoramiento de la relación de la Oficina de Graduados con las facultades y Regionalización. Fortalecimiento de la base de datos de egresados Creación y fortalecimiento de asociaciones de egresados Vincular estudiantes de niveles avanzados y graduados en la ejecución de proyectos de extensión Consolidación de la capacidad de gestión de la Institución con el sector productivo Desarrollo de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano número 1, $ 3.334, $ 3.334,,11% P,5%,5% $ 3.334, $ 3.334,,%,5% $ - $ 3.334,,% número 4, $ 5., $ 2.,,64% P,3%,3% $ 2., $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,% número 2, $ 1., $ 2.,,6% P,3%,3% $ 2., $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,% número 2, $ 1., $ 2.,,64% P,3%,3% $ 2., $ 2., 6,6% 6,37% $ 4., $ 42., 4,55% número 1, $ 42.6, $ 42.6, 1,37% P,65%,65% $ 42.6, $ 42.6, 2,73% 3,38% $ 18., $ 222.6, 2,43% número 1, $ 7.5, $ 7.5,,24% P,11%,11% $ 7.5, $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5,,% número 1, $ 5., $ 5.,,16% P,8%,8% $ 5., $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,% número 1, $ 6.6, $ 6.6,,21% P,1%,1% $ 6.6, $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6,,% número 1, $ 5., $ 5.,,16% P,8%,8% $ 5., $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,% número 1, $ 12., $ 12.,,39% P,18%,18% $ 12., $ 12.,,%,18% $ - $ 12.,,% número 1, $ 442, $ 44.2, 1,42% P,67%,67% $ 44.2, $ 44.2,,%,67% $ - $ 44.2,,% número 29, $ 38,69 $ 8.952,,29% P,14%,14% $ 8.952, $ 8.952,,%,14% $ - $ 8.952,,% número 1, $ 53.26, $ 53.26, 1,71% P,81%,81% $ 53.26, $ 53.26,,%,81% $ - $ 53.26,,% número 2, $ 5., $ 1.,,32% P,15%,15% $ 1., $ 1.,,%,15% $ - $ 1.,,% número 1, $ 4.8, $ 4.8,,15% P,7%,7% $ 4.8, $ 4.8,,%,7% $ - $ 4.8,,% número 2, $ 3., $ 6.,,19% P,9%,9% $ 6., $ 6.,,%,9% $ - $ 6.,,% número 1, $ 6.6, $ 6.6,,21% P,1%,1% $ 6.6, $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6,,% número 1, $ 1., $ 1.,,3% P,2%,2% $ 1., $ 1.,,%,2% $ - $ 1.,,% número 1, $ 4., $ 4.,,13% P,6%,6% $ 4., $ 4.,,%,6% $ - $ 4.,,% número 1, $ 1., $ 1.,,32% P,15%,15% $ 1., $ 1.,,%,15% $ - $ 1.,,% número 1, $ 5., $ 5.,,16% P,8%,8% $ 5., $ 5., 3,3% 3,11% $ 2., $ 25., 3,79% Creación de un área de mercadeo educativo número 1, $ 45., $ 45., 1,45% P,68%,68% $ 45., $ 45.,,%,68% $ - $ 45.,,% Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución Acciones de monitoreo y difusión de oportunidades de formación y participación en proyectos de cooperación técnica número 1, $ 875, $ 8.75,,28% P,13%,13% $ 8.75, $ 8.75, 2,88% 3,1% $ 19., $ , 2,58% número 2, $ 6., $ 12.,,39% P,18%,18% $ 12., $ 12.,,%,18% $ - $ 12.,,%

18 17. Programación Físico Financiera Mejoramiento del Centro de Idiomas número 1, $ 73, $ 7.3, 2,26% P 1,7% 1,7% $ 7.3, $ 7.3,,% 1,7% $ - $ 7.3,,% Programa de Intercambio y movilidad académica para docentes, estudiantes y empleados Convenios firmados para gestión de movilidad académica Fomento a las actividades artisticas y culturales (25% devolución IVA) Programa Club Deportivo (25% devolución IVA) número 2, $ 583, $ 11.66,,38% P,18%,18% $ 11.66, $ 11.66,,%,18% $ - $ 11.66,,% número 1, $ 1.666, $ 1.666,,5% P,3%,3% $ 1.666, $ 1.666,,%,3% $ - $ 1.666,,% número 3.64, $ 2, $ 72.8, 2,34% P 1,1% 1,1% $ 72.8, $ 72.8,,% 1,1% $ - $ 72.8,,% número 4, $ ,5 $ 77.25, 2,48% P 1,17% 1,17% $ 77.25, $ 77.25,,% 1,17% $ - $ 77.25,,% G. Total Inversión Programado Fortalecimiento de las redes y relaciones de la Institución con las comunidades Revisar e implementar el Estatuto de Extensión en armonía con el PEI y articular Creación de un programa de voluntariado social Creación de consultorios tecnológicos en las facultades y las unidades regionales Crear un programa de gestión tecnológica apropiada y que transfiera tecnología para la Estructurar el reglamento de prácticas académicas empresariales Estimular la participación de docentes, estudiantes, graduados y personal Implementar un sistema de estímulos por participación en proyectos de extensión. y desarrollo de articulación de programas con Instituciones de Promoción y participación desde Extensión en proyectos derivados de la investigación y Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación Promoción de la producción de contenidos académicos y de extensión para la Desarrollo de programas para el fortalecimiento de la ciudanía y la Evaluar el desempeño e impacto del graduado en el medio Desarrollar programas de fidelización y mercadeo dirigido a las redes de graduados Mejoramiento de la relación de la Oficina de Graduados con las facultades y Fortalecimiento de la base de datos de egresados Creación y fortalecimiento de asociaciones de egresados Vincular estudiantes de niveles avanzados y graduados en la ejecución de proyectos de Consolidación de la capacidad de gestión de la Institución con el sector productivo Desarrollo de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano número 5, número 1, número 3, número 5, número 2, número 5, número 1, número 2, número 4, número 5, número 62, número 685, número 5, número 18, número 4, número 14, número 5, número 5, número 5, número 5, número 15, Creación de un área de mercadeo educativo número 2, Fortalecimiento de la cultura del Emprendimiento en la institución Acciones de monitoreo y difusión de oportunidades de formación y participación número 13, número 1, Mejoramiento del Centro de Idiomas número 27, I. Total y Operación Programado K. Total Programado (E+G+I) Programa de Intercambio y movilidad académica para docentes, estudiantes y Convenios firmados para gestión de movilidad académica Fomento a las actividades artisticas y culturales (25% devolución IVA) Programa Club Deportivo (25% devolución IVA) Etapa y Operación número 1, número 5, número 19.86, número 2, $ , 18,57% 8,75% 8,75% $ , $ , 14,71% 23,46% $ 97., $ , 13,34% 1333,2 $ 6.666,,21% P,5%,5% $ 3.333, $ 3.333,,5% , , , , ,4 1666,8 19, ,5 $ 5.,,16% P,8%,8% $ 5., $ 5.,,% $ 3.,,1% P,3%,3% $ 2., $ 2.,,2% $ 5., 1,61% P 2,27% 2,27% $ 15., $ 15., 2,27% $ 87.4, 2,81% P,76%,76% $ 5., $ 5., 1,36% $ 7.5,,24% P,11%,11% $ 7.5, $ 7.5,,% $ 5.,,16% P,8%,8% $ 5., $ 5.,,% $ 13.4,,43% P,1%,1% $ 6.6, $ 6.6,,1% $ 2.,,64% P,15%,15% $ 1., $ 1.,,15% $ 6., 1,93% P,18%,18% $ 12., $ 12.,,18% $ 273.8, 8,81% P,8%,8% $ 53.4, $ 53.4,,94% $ , 6,79% P,41%,41% $ , $ , 1,13% $ , 8,58% P,81%,81% $ 53.26, $ 53.26,,81% $ 9., 2,89% P,23%,23% $ 15., $ 15.,,38% $ 19.2,,62% P,15%,15% $ 9.6, $ 9.6,,15% $ 42., 1,35% P,14%,14% $ 9., $ 9.,,14% $ 33.4, 1,7% P,1%,1% $ 6.6, $ 6.6,,1% $ 5.,,16% P,2%,2% $ 1., $ 1.,,2% $ 2.,,64% P,6%,6% $ 4., $ 4.,,6% $ 5., 1,61% P,15%,15% $ 1., $ 1.,,15% $ 75., 2,41% P,45%,45% $ 3., $ 3.,,61% $ 45., 1,45% P,68%,68% $ 45., $ 45.,,% $ 51.25, 1,65% P 1,52% 1,52% $ 1., $ 1., 1,52% $ 58., 1,87% P,36%,36% $ 24., $ 24.,,52% $ 189.7, 6,1% P 1,28% 1,28% $ 84.36, $ 84.36, 1,6% $ 58.34, 1,88% P,35%,35% $ 23.32, $ 23.32,,53% $ 8.334,,27% P,8%,8% $ 4.998, $ 4.998,,5% $ 39.7, 12,57% P 1,2% 1,2% $ 79.2, $ 79.2, 1,21% $ , 12,42% P 1,17% 1,17% $ 77.25, $ 77.25, 1,17% $ , 81,43% 13,77% 13,77% $ , $ , 15,2% $ 3.19., 1,% 8,75% 8,75% $ , $ , 28,47% 37,23% $ , $ , 28,55%

19 17. Programación Físico Financiera

20 17. Programación Físico Financiera Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada,% $ -,% $ -,% $ -,% $ -,% $ - $ -,%,% $ - $ -,%,% $ - $ -,%,% $ - $ -,5% $ - $ 3.334,,%,5% $ - $ 3.334,,%,5% $ - $ 3.334,,%,5% $ - $ 3.334, PE-12 29,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2., PE-12 44,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2., PE ,92% $ 3., $ 72., 4,55% 15,47% $ 3., $ 1.2.,,% 15,47% $ - $ 1.2.,,% 15,47% $ - $ 1.2., PE ,8% $ 16., $ 382.6, 2,43% 8,23% $ 16., $ 542.6,,% 8,23% $ - $ 542.6,,% 8,23% $ - $ 542.6, PE-12 89,11% $ - $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5, PE-12 14,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5., PE ,1% $ - $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6, PE ,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5., PE ,18% $ - $ 12.,,%,18% $ - $ 12.,,%,18% $ - $ 12.,,%,18% $ - $ 12., PE ,67% $ - $ 44.2,,%,67% $ - $ 44.2,,%,67% $ - $ 44.2,,%,67% $ - $ 44.2, PE ,14% $ - $ 8.952,,%,14% $ - $ 8.952,,%,14% $ - $ 8.952,,%,14% $ - $ 8.952, PE ,81% $ - $ 53.26,,%,81% $ - $ 53.26,,%,81% $ - $ 53.26,,%,81% $ - $ 53.26, PE-12 29,15% $ - $ 1.,,%,15% $ - $ 1.,,%,15% $ - $ 1.,,%,15% $ - $ 1., PE ,7% $ - $ 4.8, 1,52% 1,59% $ 1., $ 14.8,,% 1,59% $ - $ 14.8,,% 1,59% $ - $ 14.8, PE ,9% $ - $ 6.,,%,9% $ - $ 6.,,%,9% $ - $ 6.,,%,9% $ - $ 6., PE ,1% $ - $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6,,%,1% $ - $ 6.6, PE ,2% $ - $ 1.,,%,2% $ - $ 1.,,%,2% $ - $ 1.,,%,2% $ - $ 1., PE ,6% $ - $ 4.,,%,6% $ - $ 4.,,%,6% $ - $ 4.,,%,6% $ - $ 4., PE ,15% $ - $ 1.,,%,15% $ - $ 1.,,%,15% $ - $ 1.,,%,15% $ - $ 1., PE ,9% $ 25., $ 455., 3,3% 9,93% $ 2., $ 655.,,% 9,93% $ - $ 655.,,% 9,93% $ - $ 655., PE ,68% $ - $ 45.,,%,68% $ - $ 45.,,%,68% $ - $ 45.,,%,68% $ - $ 45., PE ,59% $ 17., $ , 3,3% 8,62% $ 2., $ ,,% 8,62% $ - $ ,,% 8,62% $ - $ , PE ,18% $ - $ 12.,,%,18% $ - $ 12.,,%,18% $ - $ 12.,,%,18% $ - $ 12., PE

21 17. Programación Físico Financiera 1,7% $ - $ 7.3, 2,27% 3,34% $ 15., $ 22.3,,% 3,34% $ - $ 22.3,,% 3,34% $ - $ 22.3, PE ,18% $ - $ 11.66,,%,18% $ - $ 11.66,,%,18% $ - $ 11.66,,%,18% $ - $ 11.66, PE-12 44,3% $ - $ 1.666,,%,3% $ - $ 1.666,,%,3% $ - $ 1.666,,%,3% $ - $ 1.666, PE ,1% $ - $ 72.8,,% 1,1% $ - $ 72.8,,% 1,1% $ - $ 72.8,,% 1,1% $ - $ 72.8, PE ,17% $ - $ 77.25,,% 1,17% $ - $ 77.25,,% 1,17% $ - $ 77.25,,% 1,17% $ - $ 77.25, PE ,8% $ 88., $ , 16,83% 53,63% $ 1.11., $ ,,% 53,63% $ - $ ,,% 53,63% $ - $ ,,1% $ 3.333, $ 6.666,,%,1% $ - $ 6.666,,%,1% $ - $ 6.666,,%,1% $ - $ 6.666, PE-12 47,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5., PE ,5% $ 1., $ 3.,,%,5% $ - $ 3.,,%,5% $ - $ 3.,,%,5% $ - $ 3., PE ,55% $ 15., $ 3.,,% 4,55% $ - $ 3.,,% 4,55% $ - $ 3.,,% 4,55% $ - $ 3., PE ,12% $ 9., $ 14.,,% 2,12% $ - $ 14.,,% 2,12% $ - $ 14.,,% 2,12% $ - $ 14., PE-12 53,11% $ - $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5,,%,11% $ - $ 7.5, PE ,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5.,,%,8% $ - $ 5., PE-12 56,2% $ 6.8, $ 13.4,,%,2% $ - $ 13.4,,%,2% $ - $ 13.4,,%,2% $ - $ 13.4, PE ,3% $ 1., $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2.,,%,3% $ - $ 2., PE-12 59,36% $ 12., $ 24.,,18%,55% $ 12., $ 36.,,18%,73% $ 12., $ 48.,,18%,91% $ 12., $ 6., PE ,74% $ 61.76, $ 114.8,,67% 2,41% $ 44.2, $ 159.,,8% 3,21% $ 53.4, $ 212.4,,94% 4,15% $ 61.76, $ 273.8, PE ,53% $ , $ 11.48,,14% 1,67% $ 8.952, $ 11.,,41% 2,7% $ , $ , 1,13% 3,2% $ , $ , PE ,62% $ 53.48, $ 16.74,,81% 2,43% $ 53.26, $ 16.,,81% 3,23% $ 53.26, $ ,,81% 4,4% $ 53.48, $ , PE-12 65,61% $ 25., $ 4.,,15%,76% $ 1., $ 5.,,23%,99% $ 15., $ 65.,,38% 1,36% $ 25., $ 9., PE ,29% $ 9.6, $ 19.2,,%,29% $ - $ 19.2,,%,29% $ - $ 19.2,,%,29% $ - $ 19.2, PE-12 68,27% $ 9., $ 18.,,9%,36% $ 6., $ 24.,,14%,5% $ 9., $ 33.,,14%,64% $ 9., $ 42., PE ,2% $ 6.8, $ 13.4,,1%,3% $ 6.6, $ 2.,,1%,4% $ 6.6, $ 26.6,,1%,51% $ 6.8, $ 33.4, PE-12 71,3% $ 1., $ 2.,,2%,5% $ 1., $ 3.,,2%,6% $ 1., $ 4.,,2%,8% $ 1., $ 5., PE ,12% $ 4., $ 8.,,6%,18% $ 4., $ 12.,,6%,24% $ 4., $ 16.,,6%,3% $ 4., $ 2., PE-12 74,3% $ 1., $ 2.,,15%,45% $ 1., $ 3.,,15%,61% $ 1., $ 4.,,15%,76% $ 1., $ 5., PE ,6% $ 4., $ 7.,,15% 1,21% $ 1., $ 8.,,45% 1,67% $ 3., $ 11.,,61% 2,27% $ 4., $ 15., PE-12 77,68% $ - $ 45.,,%,68% $ - $ 45.,,%,68% $ - $ 45.,,%,68% $ - $ 45., PE ,3% $ 1., $ 2.,,% 3,3% $ - $ 2.,,% 3,3% $ - $ 2.,,% 3,3% $ - $ 2., PE-12 8,88% $ 34., $ 58.,,%,88% $ - $ 58.,,%,88% $ - $ 58.,,%,88% $ - $ 58., PE ,88% $ 15.34, $ 189.7,,% 2,88% $ - $ 189.7,,% 2,88% $ - $ 189.7,,% 2,88% $ - $ 189.7, PE-12 83,88% $ 35.2, $ 58.34,,%,88% $ - $ 58.34,,%,88% $ - $ 58.34,,%,88% $ - $ 58.34, PE ,13% $ 3.336, $ 8.334,,%,13% $ - $ 8.334,,%,13% $ - $ 8.334,,%,13% $ - $ 8.334, PE ,41% $ 79.75, $ , 1,1% 3,51% $ 72.8, $ , 1,2% 4,71% $ 79.2, $ 31.95, 1,21% 5,92% $ 79.75, $ 39.7, PE ,34% $ 77.25, $ 154.5, 1,17% 3,51% $ 77.25, $ , 1,17% 4,69% $ 77.25, $ 39., 1,17% 5,86% $ 77.25, $ , PE ,97% $ , $ , 4,79% 33,76% $ , $ , 5,72% 39,48% $ , $ , 6,89% 46,37% $ , $ , 65,77% $ , $ , 21,62% 87,39% $ , $ , 5,72% 93,11% $ , $ , 6,89% 1,% $ , $ ,

22 17. Programación Físico Financiera

23 18. Programación de Metas de Indicadores Indicadores de Impacto Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta P 211, Obligatorio 7I29 Atencion De Usuarios 7I29 Oferta La Entidad Frente A La Demanda Usuarios Servicios (desagregar Por Tipo Servicio Ofrecido) Prestados Por La Misma En Un Per N. Donde, O, % Atencion Del Servicio; Ua, Nro Tot Usuarios Atendidos; S, Nro Tot Solicitudes Recibidas O = Ua * 1 / S % Anual E Indicadores de Producto Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta P 211, Obligatorio 7P52 Ediciones Publicadas 7P52 Nro Ediciones Publicadas En Un Per T1 - To. Donde, Ep, Vari En El Nro Ediciones Publicadas; Ep1, Nro Ediciones Publicadas Final; Epo, Nro Ediciones Publicadas Inicial. Ep = Ep1 - Epo No Anual E 18.3 Indicadores de Gestión Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta P 211, Obligatorio 7G33 Costo Por Usuario Atendido 7G33 Mide Al Valor Del Costo Por Usuario Atendido En Un Proy. En Un Per N. Donde, Cua, Costo Prom Por Usuario Atendido; Ci, Gasto Tot Invertido; Nu, Nro Tot Usuarios En El Mismo Per. Cua = Ci / Nu $ Anual E 18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta P 211 1, Obligatorio CYT EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION % Anual E CYT

24 18.5 Indicadores de Generación de Empleo Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta P 211, Obligatorio GEI1 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DE OBRA LABORAL ILS=PL*1/MAL % Anual E 18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal) GEI1 Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta 211 P Obligatorio Cumplimiento del gasto público FIC1 Cumplimiento del gasto público CGP = RE * 1 / RP % Anual E 18.7 Indicadores Criterio Nombre Código Descripción Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. Meta P 211, E 211

25 ,,,, 1, ,,, 67,, ,,,,, ,,,,,

26 ,,,,, ,,,,,

27 19. Concepto de Viabilidad 19.1 En relación con los componentes del Proyectos Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación Legal Mercado Localización Técnico Institucional Organizacional Ambiental Desastres Comunitarios Financiero 19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación 1. El Problema está bien Definido 2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Definido. 3. Los Costos Estimados son Razonables 4. Es función de la Entidad Responsable del Proyecto solucionar este problema. 5. La Ficha está Correctamente Diligenciada 6. El Proyecto es consistente con los Planes, Política y Programas. 7. El Proyecto es Sostenible 8. El proyecto es Viable 19.3 Concepto y Observaciones 19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad 19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 7-1; medio 4-69; bajo -39: 1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos 2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios) 3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).

28 4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del 5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales 6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI 7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 1 puntos y a la respuesta No, 8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 1 puntos y a la respuesta No, puntos) Puntaje total = 19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad A. Municipio Funcionario Responsable Cargo Institución Ciudad y Fecha Telefono B. Departamento Funcionario Responsable Cargo Institución Ciudad y Fecha Telefono C. Nación Funcionario Responsable Cargo Institución Ciudad y Fecha Telefono 19.7 Control Posterior de Viabilidad Funcionario Responsable Subdirección o Grupo Teléfono Dirección Fecha Previo Concepto DNP

29 Cumple Si Cumple ParciaNo No Cumple

30