PROCEDIMIENTO ESTANDARD DE OPERACION RESPONSABILIDAD GERENCIAL

Transcripción

1 5.1. COMPROMISO GERENCIAL: a. La videncia del compromiso de alta gerencia para desarrollar e implementar el sistema de manejo de calidad mientras continuamente mejora su eficacia es identificada en cada SOP bajo Evidencia Objetiva. b. Alta gerencia: 1. Comunicara la importancia de cumplir con los requerimientos de los clients y regulaciones como parte de el proceso de Realizacion del Producto. (Referencia SOP 7.0 seccion titulado, Determinación de los Requerimientos Relacionados al Producto). 2. El mantenimiento de la politica de calidad (referencia 5.3), sus objetivos (refierase a la seccion 5.4.1) su efectividad que sea adecuada se evaluara travez de Revisiones Gerenciales y/o Tablero de Monitoreo (refierase a la seccion 5.6.1). 3. Asegurarse de la disponibilidad de recursos durante la realizacion del prodicto y confirmar que los recursos son adecuados basados en los resultados de Panel de administración y / o Revisiones (refierase a la seccion5.6.3) EFICIENCIA DEL PROCESO a. La alta dirección participa en los procesos de realización del producto y el apoyo a los procesos definidos en SOP 7.0 para asegurar su eficiencia y eficacia 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE: a. El presidente enviara anualmente encuestas a los clients para: 1. Determinar las espectativas de los cliente y como ellas son cumplidas 2. Identificar tendencias adversas en su satisfaccion y definir acciones implicitas de mejora b. El Presidente presentara los resultados de las encuestas en la junta de Revision Gerencial c. C&H identificara las espectativas de los clientes (tendencies clave relacionadas con los clientes) a travez de: 1. Visita a los clients existents y potenciales 2. Retroalimentacion de los clients a travez de los representantes de ventas 3. Participando en exposiciones comerciales y programas industriales 5.3. POLITICA DE CALIDAD: a. El presidente se asegurara de que la politica de calidad es entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización por medio de: 1. Juntas y explicando la politica a todos los empleados 2. Publicando y proveiendo de copias de la politica a los empleados 3. Repitiendo los puntos 1 & 2 para los nuevos empleados POLITICA DE CALIDAD La politica de calidad y meta de C&H's es Servicio Completo al Cliente. SCC (CCS) es mejora continua en cumplir las expectativas del cliente. Esto incluye embarques libres de defectos castings a tiempo, en las cantidades correctas, y a un costo efectivo. 5.4 PLANEACION OBJETIVOS DE CALIDAD: a. La alta gerencia incluyendo el Presidente tendrá que: 1. Desarrollar indicadores para medir el progreso hacia el logro de los objetivos enunciados en el Plan de Negocios (sección ). 2. Tratarel desempeño contra las metricas durante Revisiones Gerenciales y/o Tablero de Monitoreo (ref sección 5.6). 3. Revisar, actualizar y distribuir el Plan de negocios anualmente basado en el reporte de desempeño las juntas de Revisiones Gerenciales y/o Tablero de Monitoreo. Revision C Page 1 of 6 08/29/2014

2 OBJETIVOS DE CALIDAD COMPLEMENTO: a. El Presidente de C&H mantiene un Plan de Negocios que: 1. Incluyen objetivos a corto y largo plazo 2. Atender las expectativas del cliente cada año PLANEACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD: a. La alta gerencia vigilara el desempeño del systema de manejo de calidad para: 1. Dirigir el proceso de planeacion 2. Verificar que se estan cumpliendo los objetivos y requerimientos del plan de negocios 3. Asegurarse que se mantenga la integidad del sistema de mangejo de calidad y cambios planeados sean implementados exitosamente 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION: RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD a. La responsabilidad, autoridad e interrelacion del personal que maneja, desarrolla y verifica trabajos que afectan la calidad esta definida en la carta organizacional (veer ultimas dos paginas de este SOP). b. Responsabilidades de calidad detalladas para cada gerente de departamento estan cubiertas en los SOPs operacionales para cada departamento RESPONSABILIDAD PARA CALIDAD: a. El Ingeniero Mejora Continua (IMC) es responsable de la acción correctiva. La Administracion de toda la instalación informará rápidamente al IMC de condiciones que requieren acción correctiva, incluyendo los casos en que los productos o procesos que no se ajustan a los requerimientos. Referencia SOP 8,0 sección titulada Acciones Correctivas b. Los encargados de calidad, la ingeniería y producción en todos los turnos de trabajo son responsables de la conformidad con los requisitos del producto y están autorizados a detener la producción o bien poner producción en cuarentena y corregir problemas de calidad REPRESENTANTE GERENCIAL: a. El Coordinador del Sistema de Calidad (QS) es designado como representante gerencial y es responsible de asegurarse de: 1. El sistema de manejo de la calidad es mantenido y sus requerimientos entendidos 2. La toma de conciencia de los requisitos del cliente se promueve en toda la organización 3. El desempeño del sistema de calidad es reportado durante las Revisiones Gerenciales REPRESENTANTE CLIENTE a. El Director de Ingeniería de Proyectos es responsable de la planificación avanzada de calidad del producto y tiene la autoridad para asegurar que los requerimientos de los clientes sean atendidas. Esto incluye pero no se limita a la selección de características especiales, el establecimiento de objetivos de calidad y entrenamiento relacionado, las acciones correctivas y preventivas y desarrollo de productos. Referencia SOP 7.0 titulado, Realización del Producto COMUNICACION INTERNA: a. El Presidente y segun sea necesario, otros miembros de la alta dirección mantienen una lista de pendientes de Directores que incluye planes integrales de acción relativos a la operacion global b. Las direcciones principales se dirigen y reportan en informes sobre temas de acción cada día hábil al Presidente c. El Presidente determinará cuando un punto de acción ha sido exitosamente dirigido antes de removerlo de la lista. d. Las herramientas de comunicación adicional proveídas por la alta gerencia están identificadas a traves de estos SOP s NOTA: La lista de pendientes de Directores es la principal fuente de C & H de la comunicación a la dirección y sus subordinados. Esta lista, los resultados del Panel de administración y las reuniones de Revisiones Gerenciales y/o Tablero de Monitoreo forman parte integrante de la comunicación relativa a la eficacia del sistema de manejo de calidad. Revision D Page 2 of 5 08/29/2014

3 5.6 REVISION GERENCIAL: GENERAL PROCEDIMIENTO ESTANDARD DE OPERACION a. El Presidente y la alta gerencia se reunirán periódicamente para revisar el sistema de calidad. b. Mediados de año reuniones son llamados Tablero de Monitoreo y son seguido de una Revisiones Gerenciales. c. La documentación del Revisiones Gerenciales y Tablero de Monitoreos de y revisión se mantiene de acuerdo con los procedimientos que figuran en la sección SOP 4.0 titulado Control de los Registros EVALUACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD: a. El Presidente y Coordinador de QS se asegurarán de: 1. Todos los requisitos del sistema de manejo de la calidad y sus tendencias de desempeño se incluyen en el Panel de administración y / o reuniones de revisión y como parte esencial de los procesos de mejora continua 2. El costo de Calidad es evaluado y reportado en cada reunión. 3. Los objetivos de Calidad especificados en el Plan de Negocios son monitoreados y reportados cada año. 4. Que los resultados registrados proporcionarán, como mínimo, evidencia del logro de los objetivos de calidad especificados en el plan de negocio y la satisfacción del cliente con el producto suministrado NOTA: Referencia SOP 8,0 secciones 8.5.1, titulado, la mejora continua, titulado, Análisis y el uso de los datos, 8.2.1, titulado Satisfacción del Cliente REVISION DE INFORMACION: a. Las juntas de Panel de Administracion y Revision Gerencial incluiran como minimo la informacion relacionada a: 1. Resultados de auditorias 2. Retroalimentacion de los clientes 3. Desempeño del proceso y conformidad del producto 4. El estatus de las acciones correctives y preventivas 5. Seguimiento a las actividades de juntas de Revision Gerencial anteriores 6. Cambios que puedieran afectar el sistema de manejo de calidad 7. Recomendaciones u oportunidades de mejora REVISION DE INFORMACION Complemento: a. Las juntas de Panel de Administracion y Revision Gerencial incluirá un análisis de los actuales y potenciales fallas de campo y su impacto en la calidad, la seguridad o el medio ambiente REVISION DE RESULTADO: a. Las juntas de Panel de Administracion y Revision Gerencial incluiracn como minimo, desiciones y acciones relacionadas con: 1. Mejoras de la efectividad del sistema de manejo de la calidad y sus procesos 2. Mejoras al producto relacionadas con los requerimientos del cliente 3. Recursos necesarios EVIDENCIA OBJETIVA: Política de Calidad Lista de pendientes de Directores Resultados de la Revisión Gerencial Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Cliente Resultados de Panel de Administración Plan de Negocios REFERENCIAS INTERNAS: SOP 4.0, 7.0, 8.0 REFERENCIAS EXTERNAS: ISO/TS 16949Seccion 5.0 Revision D Page 3 of 5 08/29/2014

4 C&H Die Casting Organizational Chart & Responsibility & Authority For Quality (Temple Facility) Administration President & CEO Human Resources Finance Mgr IS Mgr Safety & Environmental Mgr Dir of Sales & Marketing (Quality Sistem Coordinator) Quality Assurance Dir of QA Services Quality Eng QA Sup D/C QA Sup Sec/FA CMM Tech X-Ray ch Tech GageTech Auditors Auditors Engineering Director of ProjectEngineering Continuous Improvement Engineer Dir of Engineering D/C Eng Tool Engineer Operations Dir of Manufacturing Prod Superintendents Scheduling Maintenance Production Supervisors CustServ Purchasing Operators Process Engineer Process Tech Recibo y Embarques Revision D Page 4 of 5 08/29/2014

5 C&H Die Casting Organizational Chart & Responsibility & Authority For Quality (Monterrey Facility) Administration President & CEO Dir. of Sales & Marketing (Quality Systems Coordinator) Accounting Human Resources Purchasing Quality Assurance Dir of Quality Assurance Quality Engineer X-Ray Technicians QA Supervisor Auditors ch Manufacturing Dir of Manufacturing Supervisors Maintenance Die Repair Operators Scheduling & Shipping Revision D Page 5 of 5 08/29/2014