FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ÉNFASIS: SISTEMAS COMPUTACIONALES CENTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

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1 FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ÉNFASIS: SISTEMAS COMPUTACIONALES CENTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA EL TÍTULO DE: INGENIERO EN SISTEMAS PEDRO HILARIO MACIAS OLIVEROS GUAYAQUIL. AGOSTO DEL

2 AGRADECIMIENTO Agradezco a mi padre, mi modelo a seguir, mi instructor, por la sabiduría impartida y paciencia para apoyarme en todas las decisiones de mi vida, al cual le debo todo. Agradezco a mi madre, por siempre creer en mí, por su paciencia y amor. Agradezco a mis hermanos y mis compañeros, por el apoyo que me han brindado durante toda mi carrera de Ingeniería en Sistemas. Agradezco a los profesores del Seminario de Graduación, quienes me orientaron acertadamente en la elaboración del presente proyecto, en el cual he plasmado la doctrina recibida en las aulas de clase. Agradezco al personal docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas y a las autoridades de la Universidad ECOTEC, por todo lo que nos proporcionaron durante los años de estudios superiores en tan prestigioso centro educativo. 2

3 INDICE Páginas INTRODUCCIÓN Resumen. 7 Introducción Antecedentes.. 9 Definición del problema Justificación..15 Objetivo general Aspecto innovador...16 CAPÍTULO 1. ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1. Información general de la empresa La administración...18 Organigrama proyectado Manual de funciones 18 Cronograma de ejecución Plan Estratégico: Misión, Visión y objetivos Estratégicos...28 CAPÍTULO 2. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 2.1. Segmentación...29 Análisis de mercado 30 Segmentación geográfica Grupo objetivo Posicionamiento Productos competidores.32 Imagen de SAFEWINGS Análisis macroeconómico Sector económico 34 Clasificación del producto y/o servicio

4 Análisis de concentración de la industria...35 Análisis de madurez de la industria..36 Análisis de atractividad de la industria Mercado histórico. 40 Tipo de mercado. 40 Demanda histórica..40 Oferta histórica...42 Clasificación del Software Tipos de Software Mercado del proyecto Submercados 44 Proveedores.45 Competidores Canal de distribución...46 Consumidores (Mercado meta)...47 Funciones dentro del área de mantenimiento Estrategia comercial...50 Características del producto Ciclo de vida Marca, logotipo, slogan Precio de venta Promoción. 55 Promoción de venta Proyección de mercado Objetivos de la investigación de mercado Metodología a utilizarse Metodos de investigación...58 Calculo de la muestra.58 Selección de encuestadores.59 Trabajo de campo y recolección de información...59 Tabulación de datos Análisis de preguntas de encuestas Conclusiones de la investigación de mercado Análisis sectorial Análisis FODA

5 Calificación de riesgo...69 CAPÍTULO 3. ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROYECTO 3.1. Proceso productivo. 72 Proceso de venta Implementación y post-venta Capacidad de producción...79 Capacidad instalada Capacidad utilizada CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO Estado de resultados proyectado...81 Flujo de caja proyectado Balance general proyectado CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Análisis de costo unitario Análisis financiero Análisis de la sensibilidad CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS...88 Anexo 1.- Parque aeronáutico del ecuador (Sin aerolíneas)..88 Anexo 2.- Informe de accidentes aéreos Anexo 3.- Listado de empresas por tipo de negocio 93 Anexo 4.- Formato de encuesta Anexo 5.- Estimación de ventas y post-ventas Anexo 6.- Nomina, mano de obra directa.100 5

6 Anexo 7.- Costos operativos Anexo 8.- Plan de inversiones Anexo 9.- Análisis del capital de trabajo Anexo 10.- Financiamiento. 105 Anexo 11.- Estados financieros Anexo 12.- Indicadores

7 RESUMEN Tomando en cuenta el crecimiento tecnológico aplicable a todos los departamentos de una empresa en todos sus procesos, se ha dejado de lado, a la aeronáutica, que debe realizar todos sus procesos de control de mantenimiento manualmente, llevando bitácoras, registros en hojas de cálculo, notificación de revisiones previas basándose en reportes escritos, que pueden causar datos inconsistentes por lo tanto la información que se obtiene pierde credibilidad. La importancia del proyecto de desarrollar un Sistema de Control de Mantenimiento(SCM) radica en estar capacitados y dotados, en el momento justo con información correspondiente a cada avión en la flota de una empresa comercial o de aviones privados al momento de realizar su mantenimiento, por cualquier personal de Mantenimiento, Operaciones, etc. que requiera de información pertinente, además de una notificación previa al control de horas por cada parte de la estructura de sus aviones (Avión, Motor y Hélice) y que conllevará a una toma de decisiones de manera acertada y oportuna. Considerando lo anteriormente detallado, el debido análisis y la puesta en marcha del proyecto de desarrollar un Sistema de Control de Mantenimiento Aeronáutico, servirá de mucha ayuda en la solución de problemas aeronáuticos, gracias a la revisión preventiva, gestión, control y ejecución del mantenimiento. INTRODUCCIÓN Los seres humanos hemos sentido el deseo de volar desde hace siglos, que se han tratado de realizar en muchos intentos fallidos. Muchos imitaban a las aves volando, construyendo un par de alas elaboradas de madera y plumas de aves que colocaban en sus brazos y aleteaban sin concretar su propósito esperado. Durante el transcurso del tiempo volar era algo imposible para las capacidades de un ser humano incluso para muchos incrédulos era causa de risa el pensar en volar como las aves. 7

8 La historia más conocida cuenta la historia la leyenda de Icaro y Dédalo, prisioneros en una isla de Minos, se construyeron alas con plumas y cera para escapar de prisión. Icaro se aproximó demasiado al sol y la cera de las alas se derritió haciendo que cayera en el mar y muriera. El cielo fue participe ya de muchos intentos de vuelo por seres humanos a partir del siglo XVIII, donde se experimentaban con incontrolables Globos Aerostáticos, posteriormente a partir del siglo XIX se construyeron dirigibles, y planeadores que si permitían el control de su vuelo y posteriormente se comenzaron a construir aeroplanos equipados de motores pero que permitían recorrer muy pocos metros. El 17 de diciembre de 1903 los hermano Wright se convirtieron en ser los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado, dos años después Alberto Santos Dumont se acreditó también el honor de volar fabricado por él. A partir de ese entonces, la aviación creció gracias al desarrollo tecnológico implementado en la segunda guerra mundial, considerada como la catapulta para la aviación comercial de transporte. Este proyecto es una idea basándonos en la globalización mundial, el avance tecnológico y en la implementación de sistemas y procesos integrales en todas las plazas del mercado; así como también, basados en los requerimientos del departamento de mantenimiento dentro del Centro de Control de Mantenimiento de una flota de aviones de cualquier entidad a cargo de los mismos. Actualmente manejar un TBO (Tiempo Básico de Operación) de cada parte de un avión se manejan por bitácoras y registros en papel, donde el control se puede volver incierto. 8

9 ANTECEDENTES En el año 1926 se fundó en Estados Unidos la Administración Federal de la Aviación (Federal Aviation Administration, FAA) la cual es una entidad gubernamental encargada de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil, así como la administración del tráfico aéreo civil en los Estados Unidos. Las compañías diseñadoras de aviones como el gigante Norteamericano BOEING con su primera creación para la transportación intercontinental el B-707, posteriormente 727, 737, 747 que pueden transportar hasta 500 pasajeros. Los AIRBUS fabricados en Europa con su A300. En la aviación menor Cessna fabricó entre los años de 1980 y 1985 la mayoría de sus avionetas y mucho antes en los años 70 Piper con su creación de avionetas para entrenamiento. Los fabricantes requieren de estándares de mantenimiento de uso de sus aeronaves y la FAA controla estos procedimientos, cada mantenimiento implica un sin número de documentación y regulaciones que se deben de cumplir para que una aeronave este aeronavegable y vuele con seguridad y eficiencia. Se debe cumplir estrictamente con las regulaciones técnicas de la aviación civil, los Certificados de Tipo (TC) y Los Certificados de Tipo Suplementario (STC), más los manuales de servicio(sm), manuales de operación(om), catálogos de partes ilustradas(ipc) de cada fabricante de avión, y estar constantemente actualizados con información de cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad(AD s) y boletines de servicio(sb s) de cada parte de una aeronave, además de que toda parte de una aeronave debe ser certificada y aprobada por la FAA y además por la Dirección General de Aviación Civil en nuestro país (DGAC). 9

10 Clase I Clase II Clase III CERTIFICACION Certificado Tipo Type Cerificates Orden Técnica Standard (OTE) (TSO)(PMA)(APP) Estándares de la Industria APROBACIÓN Aprobación para exportación Certificado de Exportación Tarjetas de Aprobación de Aeronavegabilidad Tarjetas de Aprobación de Aeronavegabilidad Aeronavegable.- Aptitud técnica legal que debe cumplir una aeronave para volar en condición segura cumpliendo con su diseño tipo según su certificado tipo impartido por el fabricante. Certificado de Aeronavegabilidad.- Documento legal que establece la clasificación de la aeronave y su condición aeronavegable. Certificado Tipo (TC).- Diseño del fabricante, motor, hélice, fuselaje y performance de cada avión. Suplementario al Certificado Tipo (STC).- Documento que puede modificar al TC. En nuestro país La Dirección General de Aviación de Civil se encarga de la regulación y control de la actividad aeronáutica en territorio ecuatoriano, que actualmente le corresponde al Estado, además de ejecutar las políticas, directrices y resoluciones impartidas por el Consejo Nacional de Aviación Civil, basándose en la Legislación Aeronáutica que comprende: Ley de Aviación Civil. Código Aeronáutico. Regulaciones R-DAC. 10

11 Además también prestan un servicio de información aeronáutica (AIS) responsable de la recopilación, verificación, edición, publicación, y distribución de toda la información aeronáutica necesaria para garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Cada compañía debe tener un manual de mantenimiento (MPT) que se rige por las regulaciones impartidas por la DGAC por medio de sus R-DAC, las cuales contienen, entre las más importantes por destacar: Reparación y requisitos del MPT. Registro de enmiendas. Responsabilidad del desarrollo del MPT. Control del manual y distribución. Guía de actualización del MPT. Organización, identificación del taller, ubicación física, plano de instalaciones. Delegación de autoridad. Capacitaciones internas. Sistemas de inspección. Continuidad de la responsabilidad de la inspección. Políticas de recepción de partes, rechazos, cuarentenas, etcétera. La inspección física dentro del manual de mantenimiento comprende: Orden y registro de trabajos. 11

12 Inspecciones preliminares y progresivas por daños ocultos. Reparaciones mayores o alteraciones de aeronave y componentes. Procedimientos de inspección. Manipulación, acabado, preservación de partes, tarjetas de identificación, materiales con vida límite Inspección final y retorno al servicio, revisión del manual de vuelo, que corresponde al peso y balance, datos de matricula, tiempo total de hélice, motor y fuselaje. Liberación al servicio. Las directrices fundamentales para que un avión sea aeronavegable están regidas por las R- DAC, que comprende: Procedimientos para la certificación de productos y partes. Mantenimiento preventivo de construcciones y alteraciones. Directivas de aeronavegabilidad. Las empresas dedicadas a la aviación también tienen sus regulaciones internas que afectan directamente a la gestión del mantenimiento preventivo, donde establecen periodos de revisión constantes basados en la constancia del uso de las aeronaves. En el caso de una empresa que se dedique a la fumigación aérea la revisión es más delicada, debido a las largas horas de operación de la aeronave; de la misma manera una empresa que se dedique a la instrucción como una escuela de aviación, el desgaste y uso de operación de una aeronave es mucho más intensa diariamente. 12

13 El parque aeronáutico en el Ecuador, según fuentes de la DGAC es de 220 aeronaves en 61 empresas, entre sus diferentes tipos de operación como lo son, aerolíneas, taxi aéreo, fumigación, trabajos aéreos especializados, escuelas de aviación, servicios aéreos comunitarios y servicios de Courier. De estas aeronaves 147 son avionetas las cuales son el objetivo principal del proyecto, de las cuales solo las aerolíneas no forman parte. Parque aeronáutico del ecuador (Sin aerolíneas). Ver anexo 1 INFORME DE ACCIDENTES AEREOS Como objetivo final de nuestro proyecto, es prudente analizar los accidentes aéreos en nuestro país. Según fuentes de la página Web de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, han existido 81 accidentes de consideración, desde el año 2001 hasta la fecha. Informe de accidentes aéreos. Ver anexo 2 Estos accidentes son analizados e investigados posteriormente por una Junta Investigadora de Accidentes, que lo conforman técnicos especializados y persona de la DAC, los mismos que generan un informe del accidente que se publica a todas las dependencias aeronáuticas, donde exponen finalmente las causas probables del accidente y recomendaciones. Las posibles causas frecuentes son por falla del piloto por inadecuada técnica de aterrizaje, despegue o mala operación del performance de la aeronave, condiciones meteorológicas adversas, fallas en el mantenimiento técnico, y accidentes ocasionados debido a fallas en la pista, grietas o hierba crecida que obstaculiza el rodaje de las aeronaves. En nuestro país no se ha encontrado una evidencia de un sistema gestor de esta información o al menos que represente un Sistema de soluciones Integrales a través del 13

14 Internet, solo se presentan hojas de cálculo en Excel y documentos del Paquete de Microsoft Office. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Actualmente es común dentro de los procesos para la atención a un mantenimiento de un avión en especifico es recurrir a los manuales de los fabricantes como por ejemplo entre los más importantes Cessna, Piper, Beech, Embraer, Grumman, Learjet, Money, Cirrus, etc. Para obtener datos correspondientes a las horas de vida de cada parte importante del motor y estructura del avión. Esto influye en gasto de tiempo y mano de obra que puede ser simplificado con la implementación del sistema SCM. Todas las compañías tienen su propio método de control de las horas de mantenimiento, basado en las dadas por el fabricante, por motivos de seguridad pueden incluso tener cierto rango de horas menos que las que el fabricante propone. No existen datos en nuestro idioma que comparta la información acerca de las Directivas de aeronavegabilidad y Boletines de Servicio que provee la FAA (Federal Aviation Administration) que se encarga de emitirlos. No existe una notificación previa para un chequeo por horas, ya que todo se maneja manualmente, actualmente deben revisar todo en papel y hacer la revisión y esto influye que el desempeño laboral sea estático, solo pueden saber si hay inconvenientes o que se debe hacer una revisión si es que están en sus puestos de trabajo. 14

15 JUSTIFICACIÓN Considero que el estudio de la implementación de esta herramienta es de ayuda e impacto social y económico considerable y ayudaría a la puesta en marcha del desarrollo del Sistema de control de Mantenimiento (SCM) siendo beneficioso para las compañías privadas y comerciales que mantengan una flota de avionetas en sus operaciones diarias. La notificación previa a una revisión de mantenimiento sería nuestra principal atracción ya que no existe cuando se trabaja en papel. El proyecto es muy interesante y conveniente ya que podemos demostrar como el desarrollo de un sistema informático ayudaría al área de la aviación a dar una mejor atención a sus usuarios y jefes de todos los departamentos. El alcance social de este proyecto sería la contratación de mano de obra calificada para todo el proceso de la implementación del proyecto desde su estudio, implementación y puesta en marcha o producción. Además del impacto satisfactorio en la rama de la aviación que generará esta herramienta. En el aspecto económico el impacto sería favorable ya que se intenta centralizar el servicio con toda institución y/o dependencia aeronáutica pequeña (Avionetas). Aparte del servicio post-venta que se puede brindar, todo esto influirá en ganancias. El ahorro de papel y energía eléctrica son los factores más favorables. El aporte en el plano personal es importante para mi realización como futuro Ingeniero en Sistemas Computacionales ya que es un proyecto que espero aplicar como iniciativa propia para obtener recursos y beneficios económicos. OBJETIVO GENERAL El objetivo principal de esta investigación es la implementación en sí de nuestro proyecto, encontrando los posibles escenarios para la correcta implementación del mismo y si puede 15

16 crecer dentro del mercado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Proveer de instrumentos de gestión de la información en función del nivel de responsabilidad. (Usuarios, técnicos, Jefes, pilotos y gestores) Conseguir estandarizar la información, garantizar la fiabilidad y validez de los datos. Generación de posibles reportes y notificadores. Satisfacer la demanda, tener una participación significativa en el mercado. Implantar aplicaciones que sean herramientas efectivas a la gestión de mantenimiento de aviones. Posicionarnos en la mente de nuestros usuarios, ofreciéndoles un producto de buena calidad. Favorecer la implementación de la gestión de mantenimiento electrónico de aviones. La coordinación de todos los agentes civiles como la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, y la FAA. ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO El sistema o parecidos actualmente no existen o si existen son papeles y/o registros de bitácoras y hojas electrónicas en Excel y es centralizado en programas que no permiten la manipulación y gestión de información integral y sólo se pueden utilizar en una dependencia con operaciones aeronáuticas. Los datos e información está dirigida a quien lo requiera claro con depuración de funciones o niveles de ingreso al sistema y como aspecto innovador el sistema notificador de revisión además del manejo actualizado de información de la correcta operación de las aeronaves. 16

17 CAPÍTULO I: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Razón Social Centro de Control de Mantenimiento Aeronáutico S.A. Nombre Comercial SafeWings R.U.C Dirección Alborada 5 etapa MZ IC Villa 3. Teléfonos Correo electrónico mcs@safewings.com Fecha de Constitución 28 de Junio de Representantes Legales Presidente Ing. Pedro Macias Oliveros, Gerente General: Ing. Walter Macias Peñafiel. Listado de Accionistas La participación de los accionistas será de $3000,00 USD. 17

18 1.2. LA ADMINISTRACIÓN ORGANIGRAMA PROYECTADO MANUAL DE FUNCIONES Cargo: Perfil: Presidente Título universitario en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniero en Sistemas, carreras a fines. Funciones: - Ejercer la representación legal de la empresa Centro de Control de Mantenimiento Aeronáutico. - Presidir las sesiones de los accionistas de la empresa, suscribiendo las respectivas áreas. - Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas en las sesiones de los accionistas. - Apoyar las distintas actividades de la empresa y sus objetivos. - Dar el visto bueno en base a su conocimiento de las decisiones a tomar. 18

19 - Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios: Gerente General y tesorero. - Presentar en las sesiones de directorio un informe semestral de actividades. - Sugerir en las sesiones de directorio medios y acciones que considere para la buena marcha de la administración de la empresa. - Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el estatuto y reglamento correspondientes. - En caso de falta, ausencia o impedimento el Presidente será reemplazado por en el siguiente orden: Gerente General, tesorero. Cargo: Perfil: Gerente General Título universitario en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, carreras a fines. Funciones: - Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo del Centro de Control de Mantenimiento Aeronáutico, de acuerdo a la política institucional establecida por la presidencia de la empresa. - Proponer en las sesiones de accionistas la gestión de aplicación de planes, presupuestos, organización, estrategias y objetivos empresariales. - Evaluar el logro de objetivos y el desempeño de las Jefaturas y oficinas a su cargo. - Dirigir las acciones de mejora y rediseño de procesos del negocio, la calidad del servicio y de la productividad empresarial. - Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios concernientes a la gestión institucional. 19

20 - Dirigir la implementación de las disposiciones de las sesiones de los accionistas. - Delegar las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la empresa. - Desempeñar otras funciones fijadas por el estatuto social y accionistas. - Presentar informes al presidente de la empresa en cuanto a todo lo correspondiente de las áreas. - Ejercer autoridad sobre el personal a su cargo siendo el responsable del cumplimiento de los objetivos y funciones asignados al cargo. Cargo: Contador (Outsourcing) Perfil: Título universitario en Economía y Finanzas, Recursos Humanos, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, carreras a fines. Ser Contador Público Autorizado (CPA) Funciones: - Realizar la apertura de los libros de contabilidad de la empresa. - Establecer un sistema de contabilidad al cual la empresa debe regirse. - Realizar estudios de estados financieros con sus respectivos análisis. - Realizar la certificación de planillas para pago de impuestos. - Gestionar la aplicación de beneficios y reportes de dividendos. - Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones. Cargo: Jefe Administrativo/Financiero Perfil: Título universitario en Economía y Finanzas, Recursos Humanos, Funciones: Administración de Empresas, Negocios Internacionales, carreras a fines. 20

21 - Gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. - Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos. - Diseñar, implementar y controlar las estrategias financieras de la empresa. - Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis financiero. - Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores. - Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos planteados. - Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. - Preparar los balances financieros de la empresa, realizar las declaraciones tributarias y de impuestos, así como también roles de pago, y selección de personal. Cargo: Perfil: Jefe de Ventas Título universitario en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, carreras a fines. Funciones: - Dirigir, organizar y controlar los procesos de ventas de la empresa. - Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. - Establecer metas y objetivos de ventas 21

22 - Calcular la demanda real del mercado, considerar nuestra participación y pronosticar las ventas. - Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. - Segmentar el territorio, definir los estándares de desempeño. - Conducir el análisis de costo de ventas y presentarlo en las sesiones de directorio. - Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas y presentarlo en las sesiones de directorio. - Promover los diferentes servicios que brindaran la empresa, facturación y retención de impuestos. - Establecer un servicio de post venta. Cargo: Jefe de Operaciones Perfil: Título universitario en Ingeniería en Sistemas, carreras a fines. Funciones: - Dirigir toda el área de procesamiento de datos de la empresa - Dirigir los proyectos informáticos específicos de la empresa estableciendo plazos y objetivos de implementación incluyendo el análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas - Monitorear el estado del sistema, la base de datos, los accesos de la red y mantener la disponibilidad de las mismas dentro del sistema de restricciones y excepciones estableciendo políticas de seguridad informática. - Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la empresa y de sus clientes. 22

23 - Dirigir el diseño, programación y mantenimiento de software especializado utilizado en soporte de aplicaciones y control de sistemas. - Determinar las configuraciones óptimas para los interfases entre el hardware y los sistemas de aplicación en conjunto con su desarrollador - Controlar las modificaciones o mejoras de software para asegurar un mínimo impacto en la producción y sistemas bajo desarrollo. - Establecer y reforzar los estándares relativos al uso del software. - Planear los trabajos del desarrollador. - Dirigir la selección de los proveedores de software. - Determinar la relación costo-beneficio de las distintas alternativas de software de operación. - Debe presentar informes a su inmediato superior como indique el organigrama de la empresa. - Revisar el rendimiento de los equipos y del personal y desarrollar técnicas para mejorar su rendimiento. - Asesorar técnicamente a su equipo de desarrolladores e implementadores en materia de procedimientos y estándares de calidad. Cargo: Perfil: Desarrollador Título universitario en Análisis de Sistemas, carreras a fines. Funciones: - Responderá directamente a su inmediato superior o jefe de operaciones. - Desarrollar todas las aplicaciones concernientes a los sistemas de información y control de mantenimiento aeronáutico. - Ingresar y verificar datos provenientes de distintas vías de ingreso. 23

24 - Detectar errores y ejecutar operaciones diarias como reportes, respaldos, etcétera. - Asistir en el diseño y codificación de programas y otras tareas necesarias para producir reportes y mantener archivos de información. - Preparar todos los elementos de la documentación de programas. - Preparar las pruebas de datos y la organización de la agenda de prueba de programas. - Codificar y hacer pruebas de cambios y analizar los resultados de dichas pruebas. - Desarrollar instrucciones para los operadores. - Organizar procedimientos de control de datos. - Diseñar y probar la lógica y códigos de los programas y prepararlos para operación. - Preparar documentación de programas bajo las directivas de los estándares de la empresa. - Probar exhaustivamente la operación de programas completos y preparar la interface lógica entre los programas relacionados. - Mantener conocimientos actualizados sobre lenguajes estándar, métodos de codificación y requerimientos de operación. - Colaborar en el diseño de partes automatizadas del sistema. - Analizar especificaciones de programas para el cumplimiento de los estándares. - Diseñar lógicas y códigos de programas en lenguajes autorizados. - Preparar pruebas de unidades y sistemas de datos para validar programas. - Documentar programas de acuerdo a los estándares de instalación que posteriormente se dictará en una sesión departamental de operaciones. 24

25 - Preparar material de entrenamiento para usuarios y personal de operaciones. - Preparar y mantener agendas de trabajo y generar reportes de progreso. Cargo: Perfil: Implementador Título Secundario o título universitario en Ingeniería en Sistemas, carreras a fines. Funciones: - Instalar el sistema SAFEWINGS en los usuarios de los clientes de la empresa - Capacitar a los usuarios, al nuevo personal no informático en las particularidades del sistema de la empresa para el uso de aplicaciones. - Proporcionar soporte técnico. - Planificar su trabajo y supervisar su ejecución, garantizando los resultados estableciendo cronogramas de implementación. - Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y objetivos del servicio. - Mantener la operatividad de los usuarios en el uso de las aplicaciones por medio de la respuesta a sus consultas. - Desarrollar guías de ayuda. - Elaborar encuestas y validar los informes del servicio semanalmente. - Mantener actualizados los procesos y otra documentación del área. - Presentar semanalmente informes de clientes pendientes de implementación, explicando sus tiempos de implementación y en que estatus se encuentra la misma. - Presentar semanalmente informes de visitas diarias, explicando el motivo de la visita, fecha, hora, y los usuarios visitados. - Recoger firmas en formatos de servicio donde se explica el motivo de la visita a los clientes. 25

26 - Recoger firmas en formatos de capacitación de usuarios, donde se explica el motivo de la visita y el servicio inducido. - Promover en los usuarios la ideología de nuestro sistema seguro, confiable, amigable, de fácil comprensión, productivo y oportuno - Promover la ideología de nuestro sistema modular, flexible, escalable, robusto, verificable, mantenible, reutilizable y portable. - Otras actividades que le sean delegadas por su inmediato superior. La empresa iniciará sus labores sólo con 2 empleados y un contador (Outsourcing) los cuales realizarán las siguientes funciones, posteriormente se incluirá más personal con el crecimiento de la empresa: 1. Presidente 2. Gerente general 3. Contador 26

27 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Leyenda: Sisis i Duración de trabajo crítico Sisis i Solo en el horario establecido Sisis i Duración de trabajo normal Sisis i holguras de trabajo normal 1. RECOPILACION DE INFORMACION 2. ANALISIS 3. DISEÑO CRONOGRAMA Entrevistas Encuestas Redacción de información Recopilación de información Obtención de Requisitos generales del Sistema Estudio de Factibilidad del Sistema Clasificación e interpretación de datos Diagnostico de problemas y empleo de la información Análisis Financiero Presentación final en base al análisis Definición de Estructura del Software Detalle Procedimental y Flujos Adecuación al hardware Arquitectura del Software Desarrollo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes (Estimado) 4. EVALUACION 5. PRUEBAS Revisión del desarrollo Presentación de prototipo Operacional, organizacional, desempeño Capacitación de usuarios Prueba del sistema, estrategia de errores 6. SALIDA EN PRODUCCION 27

28 1.3. PLAN ESTRATÉGICO MISIÓN Proveer de instrumentos de gestión de información fiable y certera, que solucionará problemas aeronáuticos, gracias a la revisión preventiva, gestión, control y ejecución del mantenimiento técnico VISIÓN Ser pioneros y reconocidos en el mercado nacional, brindando seguridad aeronáutica basándonos en una correcta ejecución del mantenimiento preventivo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Sistema de Control de Mantenimiento Aeronáutico, SAFEWINGS: Proveer de instrumentos de gestión de la información en función del nivel de responsabilidad (Usuarios, técnicos, Jefes, pilotos y gestores). Análisis del diseño del sistema: Conseguir estandarizar la información, garantizar la fiabilidad y validez de los datos. Diseño de Salidas: Generación de reportes, notificaciones vía SMS, informes por E- mails, por monitor, impresiones y gráficos estadísticos. Posicionamiento: Posicionarnos en la mente de nuestros usuarios, ofreciéndoles un producto de buena calidad. Satisfacer la demanda, tener una participación significativa en el mercado. Implementación proactiva: Favorecer la implementación de la gestión de mantenimiento electrónico de aviones. Tomar de la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras en el sistema. Regulaciones: La coordinación de todos los agentes civiles como la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, y la FAA. 28

29 CAPÍTULO II- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 2.1 SEGMENTACIÓN El principal segmento de nuestro proyecto son las empresas dedicadas a la aviación. Basándonos en esta exploración del mercado encontrándonos con los siguientes tipos empresas: Listado de empresas por tipo de negocio. Ver anexo 3 AEROLINEAS COMERCIALES TAXI AEREO FUMIGACIÒN TRABAJOS AEREOS ESPECIALIZADOS ESCUELAS DE AVIACION SERVICIOS AEREOS COMUNITARIOS SERVICIOS DE COURIER Del universo de empresas dedicadas a la aviación 53 de ellas tienen en su flota aeronaves de tipo avioneta En este gráfico se ha descartado Aerolíneas por solo tener aviones a turbina 29

30 Estas empresas dedicadas a la aviación tienen en su flota un total de 147 avionetas: En este gráfico se descarta la empresa que se dedica al servicio de Courier por no poseer una aeronave de tipo avioneta. ANÁLISIS DEL MERCADO El tener toda la información correspondiente de cada tipo de aeronave que cada empresa tiene, hace más fácil la introducción de nuestro producto en dichas empresas, ya que contaríamos con la información real de cada una de sus aeronaves lo que haría más fácil el desarrollo del diseño del sistema gestor de información aeronáutica y su posterior implementación y puesta en marcha. Cabe analizar también que según fuentes de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, en conjunto con una junta investigadora de accidentes desde el año 2001 hasta la fecha han existido 81 accidentes aeronáuticos de los cuales el 24.69% de los mismos ha sido por motivos adjudicados al mantenimiento de la aeronave, como por ejemplo revisión de 30

31 combustible, control de horas de tiempo básico de operación de una parte de la estructura del avión, revisión preventiva de lubricación, etcétera. Con el proyecto de implementación del sistema SAFEWINGS de la empresa Centro de Control de Mantenimiento, se prevé reducir considerablemente este porcentaje, incluyendo en los procesos de control de mantenimiento preventivo nuestra propuesta. Más adelante explicaré la inclusión del proceso en el flujo normal de operación. SEGMENTACIÒN GEOGRAFICA Las empresas se encuentran establecidas a lo largo del país, con mayor estadía en la región costa y oriente, ya que el negocio de la aviación se concentra más en la fumigación de plantaciones, taxi aéreo y escuelas de aviación, las cuales son nuestro principal TARGET. Esto está muy definido por el clima de estas zonas regionales y por la altura de la región sierra que cambian y afectan directamente al performance de la aeronave. 31

32 2.2 GRUPO OBJETIVO El producto final de nuestra empresa SAFEWINGS como sistema gestor de mantenimiento preventivo de avionetas estará dirigido a empresas que tengan en su flota este tipo de aeronaves. Nuestro TARGET final será el área de mantenimiento de las 53 empresas que tienen en su flota avionetas en los tipos de servicio de taxi aéreo, fumigación, servicios comunitarios, escuelas de Aviación, y servicios especializados. 2.3 POSICIONAMIENTO PRODUCTOS COMPETIDORES (Productos sustitutos) Todo procedimiento que el departamento de mantenimiento gestione sobre sus aeronaves queda registrado en diferentes referencias que por lo general son llevadas en herramientas de Microsoft Office como lo son Word como procesador de texto y Excel como hoja de cálculo. Estas son usualmente usadas para el registro de horas de operación de una aeronave y control de las gestiones de mantenimiento. Además del registro en papel como son las bitácoras de avión y/o fuselaje, bitácora del motor, bitácora de hélice. Toda inspección y/o mantenimiento realizado o cambios deben tener un registro de este proceso. 32

33 IMAGEN DE SAFEWINGS SAFEWINGS es un producto totalmente distinto a los productos sustitutos y/o competidores y consideramos el posicionarnos en la mente de nuestros consumidores como el sistema informático SAFEWINGS Vuela Seguro, pioneros en ofrecer un servicio on-line de calidad que brinde confianza y seguridad en cada uno de los vuelos. Por consiguiente se propone realizar las siguientes estrategias para el posicionamiento: Charlas a clientes potenciales. o Coordinación de eventos para charlas con las áreas involucradas. Campañas publicitarias. o Puntos de información. o Entrega de volantes y folletos. Página Web con información del sistema, actualizaciones, eventos, etcétera. o Informativo y soporte en línea. Inculcar una cultura informática al manejo de información aeronáutica. Aumentar los niveles de seguridad aeronáutica. o Comprobar que con la adquisición de SAFEWINGS agilita el proceso de mantenimiento preventivo. Mejorar el acceso a información. o Llevar el registro y control de tareas realizadas de manera más ordenada, precisa y actualizada. Asegurar el cumplimiento de reglas y jurisdicciones. o Intercambio de información entre entidades como la DGAC y FAA o Controlar mejor los objetivos del área que son la planificación del mantenimiento preventivo, inspecciones, correcciones y reparaciones, a las aeronaves según el fabricante. 33

34 o Mantener el 100% de las aeronaves de la flota operativas. 2.4 ANÁLISIS MACROECONÓMICO SECTOR ECONÓMICO Inversión en Tecnología.- la inversión en ciencia y tecnología actualmente está en el 0.47% del PIB de nuestro país, con una ligera aspiración de llegar al 1% de inversión que como mínimo siguieren todas las investigaciones a nivel mundial para tener razonables recursos en ciencia y tecnología. Este factor muy importante representa una oportunidad. Según la revista informática del 2009 AESOFT (Asociación Ecuatoriana del Software) entre los años 2006 al 2008 existió un crecimiento anual ponderado de dos dígitos del 30% en las ventas de tecnologías de la información y la comunicación. Esta tendencia al crecimiento nos ayuda a proyectar los años siguientes, lo cual analizaremos más adelante en el análisis de la industria y oferta histórica. Inflación.- Según fuentes del Banco Central del Ecuador actualmente la inflación anual está en el 3.3%(Junio 2009/Junio 2010) lo que ha provocado un incremento en los precios de la canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en nuestro país. Este factor es considerado una amenaza. Créditos.- Actualmente según fuentes de la Corporación Financiera Nacional, se puede acceder hasta en 70% para proyectos nuevos, con una tasa de interés del 10.5% hasta un plazo de 10 años, para lo cual accederíamos y representaría nuestra inversión al proyecto además de que se analizaría como una oportunidad para la realización de la misma. Desempleo.- Según fuentes del Banco Central del Ecuador, actualmente la tasa de desempleo en nuestro país se encuentra en el 9,10 % de la PEA (Población económicamente activa). Se estima que en las provincias, la tasa desempleo oscile entre 34

35 6,11% y 10,20%, a pesar de la reducción de este indicador, evento que ha ocurrido debido al incremento del subempleo, esta variable continúa siendo una amenaza. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO Según la clasificación del producto es un servicio, se puede categorizar como un programa de ofimática, o un Sistema de Automatización de Oficina (OAS) que son aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Existen 416 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías como empresas dedicadas a la actividad del software con facturación de 242MM USD (0.4% del PIB) y se han generado el pago de impuestos por 12.3MM USD (5.08% de las ventas) Distribución de empresas dedicadas a la TIC según la provincia Fuente: Catálogo AESOFT 09 Esto es lo que las empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones basados en Tecnología de información ofertan, obteniendo como resultados un incremento en sus ventas y proyecciones. 35

36 El cuadro nos indica que el 7% de las empresas dedicadas al desarrollo de Tecnologías de la Información son grandes y medianas, y facturan el 76% del valor total del mercado. Este 7% se concentran solamente en Guayaquil y Quito. ANÁLISIS DE MADUREZ DE LA INDUSTRIA La demanda en la industria del Software en el mundo entero está en constante crecimiento debido a la necesidad de la informatización de las organizaciones, lo que exige la más variada selección de soluciones de aplicaciones de alta calidad. En nuestro país ha crecido notablemente en los últimos 5 años, es por esto que varias empresas nacionales dedicadas a esta actividad exportan sus productos informáticos a la región e incluso a los Estados Unidos. Según la AEITIS (Alianza Ecuatoriana de Empresas de Tecnologías de Información y Servicios), más de 200 empresas se han asociado a la gigante Microsoft para desarrollar soluciones integrales de negocios y exportarlos a otros países. Basándonos en el análisis de la concentración de la industria nuestro producto SAFEWINGS ingresaría en esta etapa de crecimiento en el ciclo de vida de productos de tecnología e información. 36

37 Revolución TIC Revolución rápida y globalizada Telecomunicaciones Computadoras Software Impacto Económico - Cambios en bases económicas - Consumo/ Producción en Red - Información y Conocimiento como base de la Productividad Las organizaciones - Están organizadas en red dentro de redes - Aprendizaje Crítico - La información circula en todos los nodos de la red Introducción Crecimiento Madurez Declinación ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Barreras de entrada PROVEEDORES Poder de negociación de proveedores BARRERAS DE ENTRADA NUEVOS INGRESOS Competidores del Sector Industrial Intensidad de la rivalidad SUSTITUTOS Rivalidad entre competidores COMPRADORES Poder de negociación de compradores Conocimiento del negocio: Este proyecto se basa en la satisfacción del cliente, directamente a la realización y gestión del mantenimiento aeronáutico, es por esto que la empresa que se dedicare a dicho negocio debe tener el pleno conocimiento de todas las entidades, funcionarios y leyes que amparan a la aviación. Además de tener conocimiento de datos técnicos aeronáuticos, como por ejemplo tiempos básicos de operación, cambio de rotables, directivas de aeronavegabilidad, etcétera. Conocimiento del mercado: El tener el conocimiento de los objetivos internos de una empresa de aviación, el cual es el tener una avioneta 100% operativa y en línea de vuelo, lo 37

38 hace la barrera de entrada más dura y difícil de cumplir. Puesto que el no tener el conocimiento respectivo puede llegar a no satisfacer la necesidad operativa que estas empresas requieren. Conocimiento de mantenimiento aeronáutico: El conocer acerca de sistemas y partes de un avión se hace indispensable para manejar una empresa como la de nuestro proyecto. El mantenimiento aeronáutico se maneja con mucha información técnica especializada para cada parte del avión como por ejemplo la estructura del avión, rotor o hélice y motor, donde cada un de ellas se divide en sub-categorías para especificar un rotable o parte interna del avión. Interrelación entre empresa y cliente: Una excelente comunicación entre jefes de mantenimiento aeronáutico y la empresa que se dedicare a los objetivos principales de nuestro proyecto es de mucha consideración, ya que dichas personas son los gestores directos de la operatividad de una aeronave. El no existir esta relación al proporcionar información podría resultar en la disminución de la confiabilidad entre las empresas y sus clientes. Distribución del producto: Las empresas de aviación dentro de sus operaciones diarias muchas veces no tienen el tiempo necesario para dedicarle a una empresa para la distribución del producto. Es por esto que la distribución del producto se debe hacer imperativamente por otros medios. Retornos esperados: Basándose en una estimación de ventas e implementaciones concretadas no siempre el retorno de la inversión se verá contemplada a corto plazo si no más bien a largo plazo. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Crecimiento de la industria: Se ha analizado el crecimiento de la industria de las tecnologías de la información. La presentación de nuestro proyecto puede presentar un 38

39 posible interés de estos competidores en desarrollar algún sistema que genere la misma información que SAFEWINGS. Diferencias del producto: Los productos que ofrecen los competidores son sistemas y aplicativos dirigidos a otras gestiones, pero sus sistemas son modulares y adaptables, por lo cual podrían asumir fácilmente el proyecto propuesto. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Diferenciación de insumos: Muchas de las compañías desarrolladoras se asocian o afilian a entidades como Microsoft, Apple, para ingresar a otros mercados, adquiriendo licencias y/o permisos de utilización de sus productos de desarrollo. Muchos ahora aplican y hacen uso de procesos de desarrollo en Open Source que a la final es gratuito e ingresaría a nuestro análisis como un insumo sustituto. Impacto de insumos en el costo: Definiendo la adquisición de insumos para el desarrollo en código libre u Open Source, reduce el gasto en licencias, lo cual podría provocar ganancias estableciendo el costo del producto final. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES Sensibilidad al precio: Al existir muchas empresas dedicadas a la actividad del desarrollo de software, el establecer el precio lo hace muy competitivo, por lo cual productos que se ofrecen deben competir en calidad. Volumen de compras: Basados en la fiabilidad y confianza que generen en sus clientes/usuarios el sistema se venderá por si solo. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Desempeño del precio relativo de productos sustitos: Muchos de esos son gratuitos o de fácil acceso en el Internet por medio de descargas gratuitas, incluso la piratería. 39

40 Propensión Del comprador a sustituir: Actualmente, para cualquier gestión a nivel de programas de computación existe un producto sustituto, debido a la piratería y a la falta de control en las ventas o descargas de este tipo de productos. Además muchos de los procesos básicos de todos los sistemas se los puede realizar con herramientas básicas de un computador. Todo este análisis anteriormente detallado explican los factores que afectarían a la puesta en marcha del proyecto. Posteriormente muchos de estos factores son presentados en el análisis FODA y además se presenta como contrarrestar estas posibles debilidades y amenazas. 2.5 MERCADO HISTÓRICO TIPO DE MERCADO Punto de vista Geográfico: Mercado Nacional. Según la competencia establecida: Mercado Monopsonio. Según el tipo de producto: Mercado de servicios. Según el tipo de recurso: Mercado de Fuerza de trabajo. DEMANDA HISTÓRICA En nuestro país la mayoría de las empresas demandan de productos para atender, ciertas áreas o todas las áreas, de los procesos internos de sus actividades diarias y pueden ser: Herramientas para el control de recursos materiales, financieros y humanos. Programas de capacitación de gerencia de banano. Sistemas de Asesoría, capacitación, asistencia técnica remota. Consolidación y monitoreo de proyectos. Publicidad móvil: Envío masivo de mensajes SMS personalizados y reportes diarios. 40

41 Telemetría: Comunicación, localización web o satelital. Automatización de procesos. Automatización de toma de decisiones. Servicios de implantación bancarios y financieros. Sistemas de corredores de seguros. Sistemas de gestión de logística. Comercio exterior. Software helpdesk para atención a clientes, etcétera. Esto nos indica que la demanda de todos los productos de software se mantiene en crecimiento basado en la migración de todas las actividades a procesos integrales y globalizados. Los demandantes o consumidores históricos de este tipo de software pueden ser entidades y/o empresas: Constructoras. Farmacéuticas. Textileras. Bancarias. Comercializadoras. Gubernamentales. Telefonía fija, celular o telecomunicaciones. Aseguradoras. Educativas. Industrializadas, etcétera. 41

42 OFERTA HISTÓRICA Según la revista digital, Catálogo de soluciones, Software del Ecuador en su edición del 2009, de la AESOFT (Asociación Ecuatoriana del Software), quien junto con el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y el MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad) consideran en su publicación que del año 2006 al 2008 existió un crecimiento anual ponderado de dos dígitos del 30% en las ventas de tecnologías de la información y la comunicación. Esta tendencia al crecimiento nos ayuda a proyectar los años siguientes. Este crecimiento, comparado con el 11% con el que ha venido creciendo el software en el mundo del 2004 al 2008, significa que es un sector con mucho potencial con mercado por capturar. CLASIFICACION DEL SOFTWARE Los softwares se clasifican según su área de servicio: Asesoría Desarrollo Capacitación Implementación Consultoría Outsourcing 42

43 Soporte Técnico Virtualización TIPOS DE SOFTWARE Existen entre otros los siguientes tipos de Software: Administración de Infraestructura Gestión Documental y Firma Digital Informática Herramientas de Desarrollo Aplicaciones para Internet Herramientas de Diseño y Aplicaciones Técnicas Construcción de Portales Automatización de Fuerza de Industria de la Construcción Ventas Información Geográfica Automatización de Procesos Integración de Información (SOA) (BPM) Inteligencia de Negocios Automatización de toma de M-Comercio decisiones (BRMS) Marketing Capacitación Sistema de Gestión de Seguros, Consultoría de Gestión Corredores de Seguros, SOAT Empresarial Sistemas de Compras e Inventarios Datawarehouse Sistemas de Comunicaciones Distribución y Control de Flotas Sistemas de Control de Acceso E-Comercio Sistemas de Gestión Académica E-Gobierno Sistemas de Gestión Aduanera Educación Sistemas de Gestión Agrícola Gestión de Calidad Sistemas de Gestión Comercial Gestión de Eventos Sistemas de Gestión Contable Gestión de Exportaciones Sistemas de Gestión de Casinos 43

44 Sistemas de Gestión de Clientes - CRM Sistemas de Gestión de Cobranzas y Pagos Sistemas de Gestión de Costos Sistemas de Gestión de Cybercafés Sistemas de Gestión de Deliveries Sistemas de Gestión de Intercambios Financieros Sistemas de Gestión de Mantenimiento Sistemas de Gestión de Obras Sistemas de Gestión de Préstamos Sistemas de Gestión de Producción Sistemas de Gestión de Proyectos Sistemas de Gestión de RRHH Sistemas de Gestión de Servicios Profesionales 2.6 MERCADO DEL PROYECTO SUBMERCADOS Sistemas de Gestión de Tarjetas de Crédito Sistemas de Gestión Empresarial Integral - ERP Sistemas de Gestión Financiera- Bancaria Sistemas de Gestión Inmobiliaria Sistemas de Gestión Legal Sistemas de Gestión Médica Sistemas de Gestión para Bares y Restaurantes Sistemas de Integración y Mediación entre plataformas Sistemas de Logística y Trazabilidad Sistemas de Seguridad Sistemas de Seguridad Financiera Sistemas de Ventas, Distribución y Logística Sistemas para Industria Forestal Sistemas para la Industria Florícola Sistemas de Gestión de Stock 44

45 PROVEEDORES Nuestros principales proveedores serán las empresas dedicadas a la aviación, lo cual actualmente el requerimiento específico es solo de levantamiento de información ya que todo se encuentra en manuales y textos. Uno de los principales gestores de la seguridad aeronáutica en nuestro país es la Dirección General de Aviación Civil, la cual también provee a nuestros principales clientes de información correspondiente a la gestión aeronáutica. Dentro de los documentos de certificación y licencias aeronáuticas para cada tipo de avión se encuentra la página en el Internet de la FAA (Federal Aviation Administration) el cual provee toda la información necesaria para la operación básica de una aeronave sea cual sea su marca. Dentro del análisis de adquisición de licencias para el desarrollo del sistema se ha contemplado la adquisición de un sistema gestor de base de datos MySql Enterprise el cual nos lo provee directamente dicha empresa por el plazo de licenciamiento que indiquen. COMPETIDORES Actualmente no existen evidencias de empresa alguna o de sistema computacional que gestiones este tipo de mantenimiento aeronáutico, lo cual nos hace casi libre de competidores tomando en cuenta que si se llevan registros en hojas de cálculo y editores de texto, pero que no mantienen la notificación a sus usuarios, lo que nuestro proyecto que presenta como aspecto innovador. Este factor será considerado como una oportunidad para la implementación de nuestro proyecto. 45

46 CANAL DE DISTRIBUCIÓN El canal de distribución del producto constituye el punto real de contacto con el cliente. Por medio de la elección de nuestro sistema de canal de distribución de nuestro producto sabremos como llegar al cliente, satisfacer sus necesidades y reunir toda la información vital que pueda ser utilizada para gestionar las relaciones con el cliente. Nuestros clientes potenciales solicitan cada vez más la disponibilidad de un amplio y variado abanico de canales de distribución. La mayoría espera disponer de acceso directo 24 horas al día y siete días a la semana, además de forma simultánea, buscan servicios personalizados y productos adaptados a sus necesidades. Es por esto que estamos dispuestos a ofrecer servicios personalizados a los usuarios en general, a cualquier hora, diseñando y ejecutando procesos adecuados y sistemas integrados para hacerlos funcionar de manera armónica donde nuestro canal de distribución, por ser un producto digital o software, estará centrado en el Internet y por distribución directa de nuestros representantes de ventas e implementadores El cliente puede hacer la adquisición de nuestro software por Internet o por medio de una visita de un implementador, claro previa negociación con el área de ventas. Implementador Centro de Control de Mantenimiento Representante de Ventas FABRICANTE Distribución Directa CLIENTE 46

47 CONSUMIDORES (MERCADO META) Luego de haber identificado el grupo objetivo y expuesta la demanda y oferta histórica, a continuación se presenta la estructura organizacional de los posibles consumidores que en nuestro caso son las empresas de aviación. Esta estructura nos ayudará a definir las funciones y responsabilidades del personal. Actualmente las empresas están constituidas basados en la siguiente estructura: En el grafico de una estructura organizacional de una empresa dedicada a la aviación está encerrado en un cuadrado punteado de rojo el área que representa la gestión del sistema de mantenimiento aeronáutico SAFEWINGS, mientras que el área encerrada en un cuadrado celeste son los jefes departamentales que por su rango podrían acceder también a reportería del sistema. FUNCIONES DENTRO DEL AREA DE MANTENIMIENTO Cargo: Director. No forma parte del departamento de mantenimiento, sin embargo sus funciones sí se encuentran asociadas al área, ya que es el enlace con el directorio de la organización. 47

48 Funciones: - Es responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos de parte de todo el personal de mantenimiento. - Coordina las tareas de mantenimiento al jefe de mantenimiento, en todo cuanto a esta área se refiere. - Proporciona todas las facilidades al personal de mantenimiento en cuanto a documentación técnica, equipos, herramientas, repuestos e infraestructura necesaria para que dicho personal realice sus tareas en forma eficiente. - Da a conocer al directorio cualquier novedad que necesite aprobación de este, para solucionarla. Cargo: Jefe de mantenimiento. Funciones: - Cumple y hacer cumplir al personal a su cargo, con todas las leyes y reglamentos de la organización y las emitidas por la autoridad que regula la aviación en nuestro país. - Planifica, distribuye, ejecuta y supervisa todos los trabajos de mantenimiento, mantenimiento preventivo y reparaciones en las aeronaves. - Verifica las directivas de aeronavegabilidad y planifica su cumplimiento en caso de que estas sean aplicables a las aeronaves. - Realiza el control de reemplazo de partes con vida límite en las aeronaves y realiza el cambio en las frecuencias requeridas. - Realiza la liberación al servicio después de mantenimiento, mantenimiento preventivo y reparaciones de las aeronaves o sus componentes. Y o delega a un técnico de acuerdo a su rango dentro del área mantenimiento. - Mantiene la organización y el orden en el taller de mantenimiento. 48

49 - Revisa el estado de las herramientas y equipos, y solicita su reemplazo en caso de que sea necesario. - Solicita a través del director el envío de todas las herramientas especiales y equipos que requieran inspección y/o calibración, en los periodos establecidos. - Verifica que todos los equipos de apoyo se encuentren en buenas condiciones para su operación o uso y llevar un registro anual. - Verifica que la biblioteca técnica se mantiene actualizada en lo que se refiere a regulaciones técnicas de aviación civil, manuales de mantenimiento, catálogos de partes, directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio y cualquier otro documento técnico que sea útil en el mantenimiento de nuestras aeronaves. - Revisa el manual general de mantenimiento, verificando que se mantiene acorde a las RDAC y a la organización y procedimiento de la empresa, de lo contrario realizar las debidas enmiendas. - Realiza el pedido de repuestos o la reposición de los mismos para mantenerlos siempre a disposición en caso de requerirlos. - Realiza la inspección de recepción de partes y repuestos adquiridos. Delegando a la persona de bodega. - Mantiene el inventario de existencia de partes en bodega. - Organiza la distribución de las partes en bodega y verificar que todas disponen de su respectiva tarjeta de condición. - Mantiene los registros de mantenimiento de forma adecuada y actualizada. Cargo: Mecánicos Funciones: 49

50 - Cumple con todas las leyes y reglamentos de la organización y las emitidas por la autoridad que regula la aviación en nuestro país. - Cumple con todo lo establecido en el manual general de mantenimiento. - Realiza los trabajos a ellos encomendados por el jefe de mantenimiento. - Registra todos los trabajos realizados. - Mantiene el orden y la organización del taller de mantenimiento. - Comunica de forma inmediata al jefe de mantenimiento sobre cualquier discrepancia encontrada durante la realización de los trabajos. - Comunica al jefe de mantenimiento sobre el cambio reparación de cualquier componente y la razón del mismo. - Utiliza los manuales y documentos técnicos adecuados en la realización de los trabajos. - Utiliza las herramientas y equipos adecuados en la realización de los trabajos. - Mantiene junto con el resto del personal la limpieza y el orden de todas las áreas asignadas a mantenimiento. - Vela por el mantenimiento y uso correcto de herramientas y equipos acción que permanentemente será supervisada por el jefe de mantenimiento. - Realiza el despacho de las aeronaves ESTRATEGIA COMERCIAL CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO El sistema SAFEWINGS es una aplicación web que permite gestionar la operación de mantenimiento preventivo de avionetas de empresas dedicadas a la aviación. Como aspecto innovador el sistema notificador de revisión además del manejo actualizado de información de la correcta operación de las aeronaves. 50

51 Para explicar mejor el producto y el servicio ofrecido, a continuación se presenta el flujo de procesos que actualmente una compañía de aviación realiza para gestionar su mantenimiento. 51

52 El siguiente flujo de procesos presenta la solución de nuestro sistema SAFEWINGS y automatización de procesos. Se espera con esta implementación las siguientes ventajas: No tener una aeronave en tierra debido a mantenimiento no planificado. Seguimiento de horas de vuelo. Seguimiento del mantenimiento de todas las aeronaves basado en un control de inspección preestablecido. Seguridad aérea, siempre cumplir con los requerimientos provenientes de fabricantes y de los entes reguladores. 52

53 El Jefe de mantenimiento y cualquier usuario que se asigne, puede hacer seguimiento parcial o total de cada servicio de mantenimiento y AD. Tener los componentes inspeccionados y operativos. Reportes en tiempo real. Notificación automática de mantenimientos sin necesidad de ubicar manuales de operación. Reportes de componentes instalados y tiempo total de uso en tiempo real. Reportes a la medida para cumplir con las autoridades aeronáuticas regionales. Poder acceder a los reportes desde cualquier parte del mundo. CICLO DE VIDA Introducción Crecimiento Madurez Declinación SAFEWINGS por ser un producto pionero entraría a la industria en la etapa de introducción al mercado. Nuestro producto en esta etapa de introducción tiene como principal arma de ingreso el ser el primer sistema informático capaz de solucionar problemas de mantenimiento aeronáutico. Por lo tanto los precios y promociones del producto deben de ser los ideales, además de que la capacitación debe de llenar todas las expectativas de nuestros usuarios. 53

54 MARCA (LOGOTIPO, ESLOGAN) Descripción del Logotipo y slogan Alas, escudo, idioma: ingles, siglas SW, Nombre del producto SafeWings, Slogan del producto Vuela Seguro, colores: gris, negro, blanco, tipo de fuente: Bookman Old Style, con sombra. PRECIO DE VENTA A continuación se presenta el listado de precios y sus respectivas tarifas por servicios postventa prestados: SAFEWINGS $ 1 3 Avionetas SAFEWINGS $ 4 6 Avionetas SAFEWINGS $ 7 o más avionetas TARIFAS POR SERVICIOS SERVICIO DETALLE COSTO LISTADO DE USUARIOS 4,00 $ IMPRESIÓN LISTADO DE AVIONES 4,00 $ RESUMEN DE INSPECIONES 5,00 $ HRS BASICAS DE OPERACIÓN 5,00 $ Por avioneta BOLETINES DE SERVICIO (ADs, BS) 5,00 $ Por avioneta CERTIFICADOS CERTIFICADO TIPO (TCs) 5,00 $ Por avioneta SUPLEMENTARIOS TC (STCs) 10,00 $ Por avioneta OTROS 5,00 $ RE-INSTALACIÓN (Visita Técnica) 15 $ Por visita* RE-CAPACITACIÓN 15 $ Por visita* REVISION DE PROBLEMAS 15 $ Por visita* RESET DE CLAVES 10 $ Por usuario SOPORTE TÉCNICO VISITA TÉCNICA REGIÓN COSTA 20$ Por visita* (Excluyendo Guayas) VISITA TÉCNICA REGIÓN SIERRA 30 $ Por visita* VISITA TÉCNICA REGIÓN ORIENTE 50 $ Por visita* 54

55 PROMOCIÓN El servicio al cliente debe brindarse en todo momento, no sólo durante el proceso de venta, sino también, después de haberse concretado ésta. El servicio de post venta consistirá en un tipo de servicio al cliente que brindamos una vez que el cliente ya ha realizado la compra. Los beneficios que se obtendrán con nuestro servicio post-venta serán entre otros: Mayor disfrute del producto para el cliente. Mayor posibilidad de que vuelva a adquirir nuestros productos. Hacerlos fieles a nuestra marca. Mayor posibilidad de que nos recomiende. Mantenernos en contacto y alargar la relación con el cliente. Conocer las impresiones del cliente luego de haber hecho uso del producto. Conocer en que debemos mejorar. Estar al tanto de sus nuevas necesidades o preferencias. Hacerle saber de nuestras nuevas ofertas o promociones. Los servicios de post venta a utilizar serán: Psicológicos Ligados a la motivación del cliente, por ejemplo, podemos enviarles algún regalo, o cartas o tarjetas de saludos por su cumpleaños o por alguna festividad. De seguridad Brindando protección por la adquisición del producto ofreciendo garantías. 55

56 Soporte y Servicio de Mantenimiento Proveer servicio técnico, brindar el servicio de re-instalación y re-capacitación sobre el uso del producto, o programar visitas de seguimiento para asegurarnos de que el cliente esté dando un buen uso al producto, y que no tenga ningún problema al respecto. Ese tipo de servicio de post venta permite sobre todo continuar la relación cliente-empresa, ya que cada cierto tiempo se hace necesaria la presencia de un miembro de nuestro negocio ante el cliente. PROMOCIÓN DE VENTA La promoción de venta es considerada como una herramienta de la comunicación y estrategia comercial de nuestro producto y consistirá en incentivos a corto plazo a nuestros consumidores, además internamente a nuestro grupo de trabajo y equipo de ventas para lograr el incremento de las ventas y compras. Objetivos de la promoción de ventas Los objetivos principales de la promoción de las ventas del producto van directamente relacionados con los resultados de las ventas a corto plazo. La promoción de venta se cumple entre otros, los siguientes objetivos: Incrementar las ventas Incrementar la participación del mercado Lograr la prueba de algún producto nuevo que salga dentro de la empresa Colaborar a la fidelización a nuestros productos Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte del equipo de ventas Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas 56

57 Se propone incentivar a nuestros consumidores y equipo de ventas con lo siguiente: Premios e incentivos al área de ventas. Promoción en el lugar de ventas por medio de exposiciones y demostraciones en los puntos de ventas. Descuentos por medio de la reducción del precio del producto o servicio, valido por cierto tiempo. Presentaciones del producto para promocionar y mostrar los productos y servicios. Concursos entre vendedores para afianzar procesos de venta con calidad y vocación de servicio. 2.7 PROYECCIÓN DE MERCADO OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO El objetivo principal de esta investigación es el obtener información estadística indefinida, que nos otorgará en forma clara y precisa, la verdadera información que se requiera para un buen análisis de lo que demanda nuestro mercado meta. Objetivo social Satisfacer las necesidades del cliente, mediante el servicio requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. 57

58 Objetivo administrativo Ayudar al desarrollo del proyecto, mediante la adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. Objetivo de investigación El conocer a percepción futura de nuestro producto en la mente de nuestros consumidores METODOLOGÍA A UTILIZARSE El proyecto de la implementación de un sistema que ayude a la gestión del mantenimiento aeronáutico requiere por su objetivo específico de la realización y formulación de entrevistas a jefes del área de mantenimiento de las 53 empresas dedicadas a la aviación MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Para la toma de nuestra muestra tomamos en cuenta las variables reales del personal de mantenimiento, en este caso las áreas de jefatura de mantenimiento aeronáutico, cada empresa de aviación tiene un jefe de mantenimiento. CALCULO DE LA MUESTRA Datos: n = Tamaño de la muestra. Z = Valor de nivel de confianza del encuestado 95,5% (2) N = Tamaño de la población. (55 Jefes de Mantenimiento) P = Posibilidad de éxito. 50% Q = Posibilidad de fracaso. 50% 58

59 E = Diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. (10%) n = Z ² x PQ N E² (N-1)+ Z² PQ n = 2 ² x (0,5)(0,5) (55) 0.1² (55-1)+ 2² (0,5)(0,5) n = 53 1,54 n = 36 personas a entrevistar. SELECCIÓN DE ENCUESTADORES Por el bajo tamaño de la muestra se necesitara de únicamente 1 encuestados, entre las edades de 25 a 30 años. TRABAJO DE CAMPO Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Durará en el lapso del 14 de junio al 28 de julio, esto por que acceder a las diferentes empresas dedicadas a la aviación requieren de permisos respectivos de ingreso y acceso a los hangares de mantenimiento. Encuesta de la implementación de un sistema de mantenimiento. Ver anexo 4 59

60 TABULACIÓN DE DATOS Realizadas las entrevistas y encuestas obtuvimos lo siguiente: ANÁLISIS DE PREGUNTAS 1. Cuántas avionetas tiene en su flota? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 1 3 Avionetas 27 75% 4 6 Avionetas 3 8,33% 7 9 Avionetas 1 2,78% 10 o más 5 13,89% Total % Análisis: Esta pregunta nos da la percepción exacta de que la mayoría de las empresas poseen solo 1 avioneta en su flota, lo que haría más sencillo el desarrollo del sistema, por que se puede enfocar solamente en esa categoría de avión. 2. Cuántos mecánicos tiene a su cargo? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 1 2 Mecánicos 24 66,67% 3 4 Mecánicos 6 16,67% 5 o más Mecánicos 6 16,67% Total % Análisis: Esta pregunta nos provee la información de la proporción de mecánicos asignados proporcionalmente a la cantidad de aeronaves en la flota. 60

61 3. Cuántas horas vuelan sus aviones mensualmente? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Menos de ,9% Horas 12 33,3% Horas 7 19,4% 81 o más 3 8,3% Total % Análisis: Esta pregunta nos sirve para saber en porcentajes cuantas horas los avionetas de sus flotas vuelan mensualmente. En esta pregunta se pudo obtener la información que la DGAC permite a sus pilotos volar en estos aviones solo 90 horas mensuales, pero internamente pueden excederse por unas horas más o menos. Existe una gran diferencia también dependiendo del tipo de trabajo que realiza cada empresa, como por ejemplo las escuelas de aviación y las fumigadoras son las que se establecieron dentro de la respuesta de 90 o más horas mensuales. Mientras que las empresas que utilizan su avión para movilización y/o taxi aéreo en menor proporción. 4. Cómo realiza su mantenimiento preventivo? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Dependiendo del MO 18 50% 50, 100, 200, 500 Hrs. 3 8,33% Ambas 15 41,67% Total % Análisis: Esta pregunta nos ayuda para identificar como están gestionando el mantenimiento actualmente en su empresa, la mayoría realiza sus mantenimientos 61

62 dependiendo del MO (Manual de Operaciones del Fabricante), la gran minoría realiza seguimientos internos cada 50 horas, 100 horas, 200 horas, etcétera, esto también en base a manuales de operación dadas por el fabricante, y otra mayoría realiza su mantenimiento utilizando y consultando ambas técnicas. Esto nos puede ayudar en el desarrollo e incluso en la presentación y publicación de nuestro sistema, ya que con SAFEWINGS no se tendrían que preocupar de ambas técnicas de gestión del mantenimiento ya que son las que se emplearían. 5. Han existido incidentes/accidentes aéreos? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Si 19 52,78% No 17 47,22% Total % Análisis: De acuerdo al grafico en el último mes de operación de las empresas encuestadas el 52,78% han tenido un incidente en la empresa, lo que nos da a entender que nuestro proyecto puede ingresar a este porcentaje y disminuirlo. En base a la pregunta abierta de investigación de las personas que respondieron que sí, nos supieron explicar por esta encuesta que la mayoría de sus incidentes/accidentes han sido ocasionados por descuidos de parte del área de mantenimiento, por no realizar inspecciones periódicas en sus aeronaves. Otras de las causas es también la mala operación por parte de los pilotos y también por el tiempo cambiante las temperaturas bajas hacen que se condensen los tanques de combustible y que posteriormente se presente agua en los mismos provocando la contaminación por agua del combustible. Esta contaminación también puede ser verificada por los técnicos si se realizaran las inspecciones debidas. 62

63 6. Considera usted importante el uso de las computadoras actualmente en nuestro país? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Si % No 0 0% Total % Análisis: En base a esta pregunta y a la respuesta obtenida en unanimidad el 100% esta consiente del crecimiento tecnológico y la importancia del uso de las computadoras, lo cual nos abre las puertas para incursionar con nuestro sistema informático. 7. Le gustaría recibir información que le notifique del mantenimiento preventivo de cada avión de su flota basado en los tiempos dictados por los manuales de operación? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Si 35 97,22% No 1 2,78% Total % Análisis: De acuerdo al grafico un 97,22% de los encuestados están de acuerdo a recibir más ayuda a su gestión de mantenimiento aeronáutico, el 2,78% de los encuestados, que fue una sol persona, no considera estar de acuerdo puesto que el considera que con su gestión ha bastando para mantener volando su flota. 8. Piensa usted que se debería implementar sistemas informáticos para ayudar a la gestión de mantenimiento de aviones? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Si 35 97,22% No 1 2,78% Total % 63

64 Análisis: Este grafico no indica que los encuestados en su mayoría están de acuerdos en utilizar sistemas informáticos para la ayuda y gestión de mantenimiento de avionetas. 9. Estaría usted de acuerdo a implementar este sistema de ayuda aeronáutica para el mantenimiento preventivo en su flota? DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE Si 35 97,22% No 1 2,78% Total % Análisis: Este grafico nos indica que los encuestados en su mayoría se sentirían a gusto de implementar nuestro sistema de mantenimiento aeronáutico en sus empresas. 10. Cuánto pagaría por un sistema que cumpla estas necesidades? Entre, DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE No importa el precio si el servicio es de 6 16,67% calidad 2000$ $ 30 83,33% 3000$ $ 0 0% 4000$ $ 0 0% Total % Análisis: Esta pregunta nos ayudará a establecer los precios correspondientes a nuestro sistema y cuanto nuestros potenciales clientes estrían dispuestos a pagar por un servicio como el que se ofrece. La mayoría escogió entre 2000USD y 3000USD, pero es bastante considerable la cantidad de encuestados que respondieron que no les importaría el precio si el servicio que se ofrece es de calidad, es también prudente considerar que los encuestados que escogieron esta respuesta son las empresas con mayor número de aviones en su flota. 64

65 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Basándonos en esta investigación del mercado nos podemos dar cuenta del nicho de nuestro producto y donde podemos actuar inmediatamente para establecer nuestra marca. Por medio del mismo hemos determinado el comportamiento de nuestros potenciales clientes, y estamos reconociendo que se requiere de la implementación de un sistema de este tipo para ayudar a gestionar la seguridad aeronáutica. Así como también hemos podido percatarnos que un minúsculo porcentaje de encuestados, se encuentran enfrascados en sus procesos manuales y creen tener toda la certeza de seguir manipulando esta información de esta manera, lo cual nos servirá de ayuda para saber de que manera atacar a estos clientes induciéndolos a la tecnología y el uso apropiado de la misma. Hemos obtenido datos que nos dan una clara visión del comportamiento actual de nuestros consumidores y sus respectivos productos para la gestión de mantenimiento, a los que llamaremos productos sustitutos, de esta manera podremos atacar también en este punto y minimizar sus virtudes y maximizar e imponer las nuestras. Toda la información obtenida nos ayudará a reducir posibles riesgos en la implementación, hemos podido identificar oportunidades, hemos identificado posibles problemas y obstáculos, y hemos evaluado los resultados. 65

66 2.8 ANALISIS SECTORIAL ANÁLISIS FODA FACTORES INTERNOS CLAVES Como principales factores internos de la empresa Centro de Control de Mantenimiento se consideran: FACTORES TECNOLÓGICOS Una de las mayores fortalezas de este proyecto está basado en esta variable, debido al alto nivel del uso de la tecnología para el tipo de procesos que brinda el sistema SAFEWINGS. Este sistema estará basado en criterios de desarrollo e implementación acordes a los requerimientos básicos, los cuales lo harán un software, correcto, confiable, oportuno, productivo, comprensible, portable, reutilizable, reparable, mantenible, verificable, amigable y robusto. Estas características se especificarán más adelante en el análisis del proceso productivo como requerimientos no funcionales de la especificación de requerimientos. FACTOR DIRECTIVO El Presidente y el Gerente General del Centro de Control de Mantenimiento tienen todos los conocimientos necesarios de emprendimiento y dirección con liderazgo en los ámbitos de mercadeo, gestión empresarial y control financiero, además de la experiencia de los socios que está ligada a las áreas de aviación y sistemas informáticos, por lo que se considera no representará dificultad alguna en cuanto a conocimiento del mercado TALENTO HUMANO El personal administrativo, financiero, de ventas y operativo son el recurso humano preciso para el desarrollo empresarial. El personal operativo está capacitado para ejecutar los 66

67 procesos de desarrollo, implementación del sistema SAFEWINGS en todos los procesos de mantenimiento aeronáutico. Además de que el perfil profesional del desarrollador e implementador deben ser de estudiantes de último nivel universitario en la carrera de sistemas o profesionales jóvenes, pero con experiencia en programación, implementación y vocación de servicio. INVERSION EN DESARROLLO La implementación de esta empresa no requiere de mucha inversión por lo tanto no debe de contar con grandes capitales para hacerle frente. El desarrollo del sistema SAFEWINGS no involucrará mucho desarrollo en sí, claro basados en la correcta recopilación de información pertinente para el desarrollo del mismo. Sin embargo por la cantidad información que debe ser manejada con mucha confidencialidad lo hace un producto seguro pero que requerirá de mantener estos datos en servidores más robustos que probablemente requieran de una inversión, pero que será directamente proporcional al crecimiento de clientes. COMPETITIVIDAD No ha existido o al menos no hay evidencia de que exista en nuestro país una empresa que ofrezca un producto informático de seguridad aeronáutica en la rama del mantenimiento preventivo, además de la calidad del servicio nos colocarían como una empresa sin competidores, pioneros en ofrecer este tipo de servicio. Nos diferenciaríamos de demás hojas de cálculo y editores de texto conocidos que no estarían a nivel de SAFEWINGS en los beneficios proporcionados a la aviación en general. FACTORES EXTERNOS Evolución de la tecnología.- es un fenómeno normal en los últimos años que no solo representa una oportunidad para las organizaciones sino también una amenaza debido a los 67

68 constantes cambios tecnológicos, que obligan a los empresarios a invertir en nuevos equipos y deben realizar cambios en lapsos de tiempo corto. El sistema SAFEWINGS deberá adaptarse a este tipo de cambios lo cual representa una amenaza de baja repercusión Formación universitaria.- En nuestro país existe un incremento de ramas de la carrera de sistemas computacionales la cual a crecido sustancialmente, lo que indica que existe más personal formado académicamente para desempeñar funciones computacionales, administrativas y operativas en lo referente a este tipo de sistema gestor de información y servicio al cliente. FACTORES SOCIALES Índice delincuencial.- El sistema SAFEWINGS del Centro de Control de Mantenimiento está propenso ha ser victima de la delincuencia informática, ya que en nuestro país ha existido un crecimiento considerable de piratas informáticos, hackers, y demás antisociales informáticos. Demanda.- El crecimiento de la demanda del producto será proporcional a la implementación del mismo. Cuadro del análisis FODA FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS Listado de Fortalezas: 1. Beneficios exclusivos que ofrece el sistema al sector aeronáutico. 2. Sistema innovador en el mercado nacional. 3. Experiencia de los directivos en el campo de los sistemas informáticos y aviación 4. Conocimiento del mercado 5. Sin competidores 6. Calidad total del producto 7. Innovación en tecnología aeronáutica 8. Bajos costos de Producción Listado de Debilidades: 1. Breve resistencia al cambio 2. Retraso en la implementación 3. Falta de planeación 4. Sueldos 5. Accidentes aéreos por factores internos 68

69 Listado de Oportunidades: 1. Posibilidad de Exportación 2. Posibilidad de Crecimiento con otro tipo de aeronaves 3. Mercado en crecimiento 4. Nuevos mercados 5. Necesidad del Producto 6. Fuerte poder adquisitivo Listado de Amenazas: 1. Ingreso al mercado de nuevos competidores 2. Productos sustitutos 3. Ingreso de productos importados 4. Accidentes aéreos por factores externos FO (Maxi-Maxi) 1. Añadir idioma ingles para la gestión de la información para una posible exportación al mercado de estadounidense 2. Recopilar información de aviones a turbina 3. Incentivar a la adquisición de nuevas avionetas basados en la presentación estadística de accidentes aéreos 4. Contratar los servicios de un Ingeniero Aeronáutico para el desarrollo de nuevas versiones 5. Realizar campañas de presentación del producto en los sitios de trabajo FA (Maxi-Mini) 1. Proveer un producto de excelencia para disminuir posibles competidores 2. Reducir costos de producción para reducir costos de implementación 3. Los productos sustitos no proveen la calidad de nuestro servicio DO (Mini-Maxi) 1. Prever cambios en Software y nueva tecnología manteniendo un seguimiento a nuestros clientes 2. Recopilar la mayor cantidad de información de los posibles usuarios del sistema durante las visitas de presentación del producto para adelantar al proceso de creación, instalación y capacitación de usuarios con esto incrementamos la planeación 3. Realizar un análisis de incremento de sueldo anualmente o como lo indique la ley basado en los perfiles de los puestos DA (Mini-Mini) 1. Prevención de cambios en software y hardware 2. Proveer producto de calidad 3. Recopilación de información inadvance 4. Análisis de incrementos de sueldos para empleados 5. Investigación de los propósitos del accidente aéreo, en base a esta investigación se considera la re inicialización de las operaciones aeronáuticas de ese avión con motores re manufacturados CALIFICACIÓN DE RIESGO TABLA DE RIESGO Una vez analizados los factores internos, externos y estableciendo nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a continuación analizaremos la calificación del riesgo basados en la siguiente matriz: BAJO MEDIO ALTO RIESGO CALIFICACIÓN PUNTAJE Sin Riesgo A + 1 Riesgo Bajo A - 2 Medio Bajo B + 3 Medio Alto B - 4 Alto Riesgo C + 5 No Recomendable C - 6 Basándonos en esta escala de valoración se procedió a cuantificar la situación de la empresa 69

70 FORTALEZAS 1. Beneficios exclusivos que ofrece el sistema al sector aeronáutico. RIESGO CALIFICACIÓN PUNTAJE Sin Riesgo A Sistema innovador en el mercado nacional. Sin Riesgo A Experiencia de los directivos en el campo de los sistemas informáticos y aviación. Sin Riesgo A Conocimiento del mercado. Riesgo Bajo A Sin competidores. Riesgo Bajo A Calidad total del producto. Sin Riesgo A Innovación en tecnología aeronáutica. Sin Riesgo A Bajos costos de Producción. Riesgo Bajo A Cualidades del Servicio. Sin Riesgo A + 1 OPORTUNIDADES 1. Posibilidad de Exportación Riesgo Bajo A Posibilidad de Crecimiento con otro tipo de aeronaves Riesgo Bajo A Mercado en crecimiento Medio Bajo B Nuevos mercados Riesgo Bajo A Necesidad del Producto Riesgo Bajo A Fuerte poder adquisitivo Riesgo Bajo A - 2 DEBILIDADES 1. Breve resistencia al cambio Medio Bajo B Retraso en la implementación Medio Bajo B Falta de planeación Medio Bajo B Sueldos Medio Alto B Accidentes aéreos por factores internos Medio Alto B - 4 AMENAZAS 1. Ingreso al mercado de nuevos competidores Medio Alto B Productos sustitutos Medio Alto B Ingreso de productos importados Medio Bajo B Accidentes aéreos por factores externos Medio Alto B - 4 PROMEDIO Riesgo Bajo A - 2,38 70

71 CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL MERCADO En definitiva el proyecto representa un nivel de riesgo medio bajo, debido a las amenazas que atentarían en contra del mismo, como son los productos sustitos que se utilizan actualmente para procesar datos del área de mantenimiento; estos productos son gratuitos y son muy conocidos en su manejo. Otro punto a analizar posteriormente será el análisis de costos que finalmente propondrá el precio del producto final, este precio debe ser competitivo basándose en la calidad. No obstante el escenario de la implementación de este proyecto nos indica que es factible ingresar al mercado que demanda nuestro producto ya que tiene mucho valor agregado y se diferencia fácilmente de los productos sustitutos, y posible aparición de competidores. Además del servicio post-venta que también se especifica como un fuerte de esta implementación. 71

72 CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO 3.1 PROCESO PRODUCTIVO Para la descripción del proceso productivo de nuestro software y del servicio ofrecido se ha clasificado en 3 partes, el producto, la venta y la postventa. En base al desarrollo del producto SAFEWINGS, se utilizará el modulo de proceso de producción de software en cascada con retroalimentación. Estudio de Factibilidad 1 Especificación Requerimientos 2 Diseño 3 Codificación 4 Ingeniería de Software Modelo Cascada con Retroalimentación Integración, pruebas del sistema Instalación 5 6 Mantenimiento 7 Este modelo con retroalimentación permite la pronta y oportuna corrección y detección de errores siempre y cuando se realice la producción de manera lineal. 1. Estudio de Factibilidad.- Para la ingeniería del proceso de producción del sistema SAFEWINGS como un sistema de seguridad aeronáutica de avionetas se deben identificar los problemas planteados y se presentan posibles soluciones. El costo de esta producción está basado en los 3 empleados que formarán la empresa inicialmente, mientras que el tiempo máximo de entrega del proyecto finalizado será de un mes. 72

73 El sueldo que recibe cada empleado es de Dólares Americanos SUELDO N. DE EMPLEADOS TOTAL USD 2 USD Mensual USD 1 Contador USD Mensual Esto nos indica que la producción del sistema nos costará 720 USD. Recursos necesarios.- Para la producción del sistema se ha donado una computadora con las siguientes características y especificaciones técnicas. DESCRIPCION PROCESADOR MAINBOARD DISCO DURO MEMORIA PANTALLA CONECTIVIDAD SISTEMA OPERATIVO INTERNET ORDENADOR CARACTERISTICAS INTEL DUAL CORE E5400 2,7GHZ INTEL DG41RQ SONIDO, VIDEO, RED SAMSUNG 320 GB Serial ATA 7200 RPM 2 GB DDR2 PC-800 Monitor 17" LCD SAMSUNG USB 2.0 X 6, Ethernet, PS/2 WINDOWS XP CONEXION Banda Ancha 512Kbps, TELMEX 18 USD Estos requerimiento básicos influyen en los costos de producción directamente, donde el Sistema Gestor de Base de Datos, MySQL tiene un costo anual de $600 para su uso y operación, lo cual nos da a 50USD mensuales, junto con el plan de acceso al Internet de 18USD mensuales dan un total de 68USD. 2. Especificación de requerimientos.- Requerimientos funcionales Diariamente las empresas dedicadas a la aviación realizan revisiones e inspecciones al inicio de sus operaciones diarias. Cualquier solicitud de inspección será ingresado al sistema SAFEWINGS, por el usuario pertinente. SAFEWINGS se encargará de agendar este requerimiento y hará llegar una notificación de este procedimiento a los involucrados. El usuario puede escoger a que 73

74 usuario debe enviar la notificación. El Jefe de Mantenimiento siempre recibirá estas notificaciones. SAFEWINGS automáticamente dentro de sus procesos internos, tendrá información correspondiente a cada aeronave y las horas básicas de operación de cada parte de la estructura del avión, según el manual de operaciones de cada avión, sean estos, motor, hélice, fuselaje, rotables. Además también mantendrá informado a sus usuarios en actualizaciones y cambios en las directivas de aeronavegabilidad, certificados tipo y suplementarios, boletines de servicio, y cada inspección y/o mantenimiento llevará un proceso de control y gestión del mismo. SAFEWINGS generará una orden de trabajo, lo que provocará establecer a la aeronave en mantenimiento para que no afecte o se siga incrementando las horas de operación. En cualquier momento, el usuario dependiendo de su perfil para el ingreso al sistema, puede hacer uso de su acceso para descargar reportes y consultas en línea, con salidas de información por pantalla, impresas o adjuntas en s. El sistema SAFEWINGS asignará los técnicos que se requieran para el mantenimiento de esta aeronave en mantenimiento en base a su disponibilidad de trabajo. Los mismos recibirán una notificación del trabajo a realizar y el tiempo de conllevaría realizar dicha gestión. Los técnicos y su superior o responsable del mantenimiento debe ingresar al sistema todos los cambios, atrasos o cualquier novedad de esta inspección para que el sistema pueda gestionar nuevos tiempos de operación. SAFEWINGS no es, por el momento, un sistema de inventario, por lo que sí el repuesto no se encuentra disponible se deben realizar procesos manuales de pedido de repuestos, donde se debe generar una orden de compra para una posterior recepción del repuesto. Una vez finalizado el mantenimiento se debe dar de alta a la inspección dentro del sistema para que la aeronave quede operativa y este listo para volar. 74

75 Estos procesos deben realizarse durante todo el día y en este orden, cuando finalice el día el estatus de cada aeronave quedará como se estableció hasta el siguiente día. Requerimientos no funcionales Correcto.- Se desenvuelve de acuerdo a las especificaciones de su funcionamiento. Confiable.- El usuario puede fácilmente depender del sistema con seguridad. Oportuno.- SAFEWINGS se presenta como un producto en el momento preciso y con las características requeridas por los clientes. Productivo.- Eficiente en los procesos mejorando el rendimiento de los mismos. Comprensible.- De fácil entendimiento en su funcionamiento como cualidad interna. Portable.- Puede ser transferido de un sistema a otro, o de un ambiente a otro. Reutilizable.- SAFEWINGS es un producto que permite evolucionar, se puede modificar y/o se puede construir una nueva versión de la misma. Reparable.- De fácil detección y corrección de errores. Mantenible.- Permite ser modificado luego de la liberación del sistema o cuando se requiera. Este mantenimiento se subclasifica en mantenimiento correctivo, adaptivo y de perfeccionamiento. Verificable.- El diseño del sistema es modular donde la disciplina en el código fuente y el uso apropiado del lenguaje de programación son elementos que permiten la verificabilidad. Amigable.- Consistente en las interfaces del usuario, de fácil manejo y comprensible para cualquier tipo de usuario. Robusto.- Responde ante la entrada de datos no validos, se anticipa a circunstancias que no hayan sido requeridas anteriormente. 75

76 Requerimientos para el desarrollo PROGRAMAS LENGUAJE DE ECLIPSE 4.0 componentes IDE para PROGRAMACIÓN desarrolladores WEB JAVAScripts SISTEMA GESTOR MySQL Enterprise Basic $50 Mensual, DE BASE DE DATOS Connector/J para plataformas Java HERRAMIENTAS OpenOffice Diseño.- El acceso SAFEWINGS se basará en perfiles definidos de cada usuario con anterioridad para gestionar la información que manejan. Los jefes e inmediatos superior tienen acceso a reportería y consultas de horas e información de las aeronaves, como son las horas de operación y administración en general, los demás usuarios solo tendrán información de inspecciones, mantenimientos y seguimientos de los mismos. Cada acceso hace que el sistema valide las contraseñas y presentará por pantalla solamente las opciones asignadas a ese perfil de acceso. Cada opción será presentada de manera modular y en el centro de la pantalla se presentará la información que la opción represente. La imagen a continuación se presenta un LAYOUT o distribución de las partes del sistema en un explorador de Internet. Los colores pueden variar.en la parte inferior, siempre visible existirán botones de acción, que afectaran directamente a la gestión del mantenimiento. Estos botones guardaran, y ejecutaran procesos. 76

77 4. Codificación.- Se escribirá el programa basado en JAVA, utilizado JavaScripts con el lenguaje de programación Eclipse 4.0 (OpenSource) junto con su desarrollo de la base de datos y su sistema gestor MySQL. 5. Integración y pruebas del sistema.- Todos los componentes y sub-sistemas desarrollados se integrarán en un solo sistema completo. Luego de esto se definirá un plan de pruebas y se realizará la depuración del sistema llevando un control en la calidad y cumplimiento de los estándares y requerimientos. 6. Instalación.- Se instalará a aplicación a un grupo selecto de usuarios para realizar una nueva prueba en base a experiencias de operación del sistema. Posteriormente se distribuirá el software a todos los usuarios. 7. Mantenimiento.- Serán todas las actividades que ocurran después de que el software este instalado y operando. Nos servirá para corregir errores y agregar nuevas funcionalidades en base a las experiencias de los usuarios. PROCESO DE VENTA Todo el personal de la compañía deberá promover los procesos de ventas de la empresa. El representante de la compañía Centro de Control de Mantenimiento Aeronáutico, organizará visitas durante la semana para acaparar la mayor cantidad de clientes de nuestro segmento de mercado. Se realizará seguimiento de todas las empresas hasta concretar la venta Se ofrecerá el sistema SAFEWINGS y maximizará las ventajas que le ofrecería al cliente en caso de adquirir el sistema. Se negociará el precio del sistema en base a la flota de los aviones y usuarios del sistema. Se explicará los costos por fee mensual, soporte y mantenimiento del sistema. 77

78 Se propondrá un estimado de tiempo para la implementación. Se garantizará que la información que ofrece es real. El representante de la compañía se pondrá en contacto con el implementador para explicarles los procesos de la implementación e incuso de ser posible podría asistir al proceso de presentación del producto y concretar la venta. IMPLEMENTACIÓN Y POST-VENTA El implementador será la persona encargada de coordinar y dirigir las reuniones previas a la instalación con el personal del área de sistemas para verificar posibles incapacidades de instalación de software, permisos de usuarios, permisos de administrador, cambios en los perfiles, etcétera. Se mantendrá en contacto con el cliente y sus usuarios dejando su información para gestionar el soporte técnico cuando el cliente lo requiera. Se instalará el sistema descargando de sus instaladores todos los aplicativos para que el sistema SAFEWINGS funcione correctamente, sean estos applets de Java y el Java Runtime Enviroment necesario para que las aplicaciones, objetos y controladores de Java funcionen correctamente. Se capacitará a los usuarios, dependiendo de su perfil de acceso al sistema SAFEWINGS. Posteriormente de la capacitación se dará la salida en vivo del servicio y posterior operación normal. Cuando el sistema este operando normalmente, todo el personal de la empresa estará dispuesto para dar un servicio post-venta. El servicio post-venta incluirá todo el soporte técnico y servicio al cliente posterior a la venta concretada necesaria para apoyar al cliente en el uso productivo del servicio. 78

79 Este servicio post-venta se clasificará en servicio con costo y/o sin costo y va a depender del tipo de soporte que se haya solicitado. A continuación la tabla de clasificación de servicio post-venta con costo y/o sin costo. MOTIVO SUB-MOTIVO DETALLE VISITA TÉCNICA INSTALACIÓN (Primera vez) SIN COSTO VISITA TÉCNICA CAPACITACIÓN (Primera vez) SIN COSTO VISITA TÉCNICA REUNIÓN CLIENTE (Ventas) SIN COSTO VISITA TÉCNICA ENTREGA DE CLAVES SIN COSTO VISITA TÉCNICA GESTIÓN DE DOCUMENTOS SIN COSTO VISITA TÉCNICA RE-INSTALACIÓN CON COSTO VISITA TÉCNICA RE-CAPACITACIÓN CON COSTO VISITA TÉCNICA REVISION DE PROBLEMAS (por parte del cliente) CON COSTO VISITA TÉCNICA REVISION DE PROBLEMAS (por parte de MCC) SIN COSTO LLAMADA INFORMATIVA SIN COSTO El servicio post-venta también incluirá el manejo y gestión de usuarios y sus perfiles de acceso al sistema, ingreso de nuevas aeronaves al sistema, y todo los cambios que afecten directamente al perfil de la empresa en SAFEWINGS. Esta parte de gestión del perfil y usuarios tendrán un costo definido que se explicará más adelante. 3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CAPACIDAD INSTALADA Tenemos una persona encargada de las ventas y una persona de la implementación del sistema SAFEWINGS. Posterior a la venta concretada cada implementación demora 1 semana donde se coordinan reuniones con el área de sistemas, se realizan las instalaciones en las máquinas de los usuarios además de la capacitación del manejo y uso del sistema. CAPACIDAD INSTALADA TIEMPO NÚMERO DE IMPLEMENTACIONES 1 SEMANA 1 4 SEMANAS (1 Mes) 4 24 SEMANAS (6 Meses) SEMANAS (1 Año) 48 79

80 Este análisis nos indica que podríamos tener acaparado gran cantidad de nuestro mercado y objetivo meta en el transcurso de 1 año. CAPACIDAD UTILIZADA Para tratar la capacidad utiliza hemos establecido un margen de efectividad de las implementaciones del 50%. CAPACIDAD UTILIZADA (50%) TIEMPO NÚMERO DE IMPLEMENTACIONES 4 SEMANAS (1 Mes) 2 24 SEMANAS (6 Meses) SEMANAS (1 Año) 24 Este análisis de capacidad utilizada nos indica que considerando el margen de efectividad sobre la capacidad instalada de implementación de nuestro producto, se pueden realizar 2 implementaciones mensuales, lo cual nos servirá de ayuda para establecer la estimación de ventas proyectadas anualmente. 80

81 CAPÍTULO IV- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 4.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESTADO DE RESUTADOS PROYECTO CENTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Ventas $ ,00 $ ,75 $ ,30 $ ,02 $ ,53 Costos de ventas (Mano de Obra) $ ,00 $ ,96 $ ,94 $ ,86 $ ,06 Utilidad Bruta $ ,00 $ ,79 $ ,36 $ ,16 $ ,47 Gastos $ ,00 $ ,60 $ ,16 $ ,88 $ ,36 Depreciaciones $ 4.377,33 $ 4.377,33 $ 4.377,33 $ 4.377,33 $ 4.377,33 Utilidad Operacional $ ,67 $ ,86 $ ,87 $ 5.572,95 $ (4.470,23) Gastos Financieros $ 403,21 $ 256,93 $ 94,53 $ - $ - Utilidad antes de impuestos $ ,45 $ ,92 $ ,33 $ 5.572,95 $ (4.470,23) Impuestos y trabajadores $ (6.195,38) $ (9.776,77) $ (8.473,33) $ (2.229,18) $ 1.788,09 Utilidades netas $ 9.293,07 $ ,15 $ ,00 $ 3.343,77 $ (2.682,14) 4.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO Ingresos Operacionales FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO PROYECTO CENTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Ventas $ ,00 $ ,75 $ ,30 $ ,02 $ ,53 Ingresos no operacionales Capital propio $ ,00 Total de Ingresos $ ,00 $ ,75 $ ,30 $ ,02 $ ,53 Egresos Operacionales Mano de obra $ ,00 $ ,96 $ ,94 $ ,86 $ ,06 Costos indirectos $ ,00 $ ,60 $ ,16 $ ,88 $ ,36 Impuestos $ 6.195,38 $ 9.776,77 $ 8.473,33 $ 2.229,18 $ (1.788,09) Egresos no operacionales Inversiones $ ,00 Capital de trabajo $ 577,00 Total de Egresos $ ,38 $ ,33 $ ,43 $ ,92 $ ,33 Flujo neto $ 9.636,62 $ ,42 $ ,87 $ 7.721,10 $ 1.695,20 Flujo acumulado $ 9.636,62 $ ,04 $ ,91 $ ,01 $ ,21 81

82 FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO PROYECTO CENTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Ingresos Operacionales Ventas $ ,00 $ ,75 $ ,30 $ ,02 $ ,53 Ingresos no operacionales Capital propio $ ,00 Crédito $ 4.437,00 Total de Ingresos $ ,00 $ ,75 $ ,30 $ ,02 $ ,53 Egresos Operacionales Mano de obra $ ,00 $ ,96 $ ,94 $ ,86 $ ,06 Costos indirectos $ ,00 $ ,60 $ ,16 $ ,88 $ ,36 Impuestos $ 6.195,38 $ 9.776,77 $ 8.473,33 $ 2.229,18 $ (1.788,09) Egresos no operacionales Inversiones $ ,00 Capital de trabajo $ 577,00 Dividendos $ 1.730,56 $ 1.730,56 $ 1.730,56 $ - $ - Total de Egresos $ ,94 $ ,89 $ ,99 $ ,92 $ ,33 Flujo neto $ ,06 $ ,86 $ ,31 $ 7.721,10 $ 1.695,20 Flujo acumulado $ ,06 $ ,92 $ ,23 $ ,33 $ ,53 82

83 4.3 BALANCE GENERAL PROYECTADO BALANCE GENERAL PROYECTO CENTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO Activos Activo Corriente Caja $ ,06 $ ,92 $ ,23 $53.661,33 $55.356,53 Activos fijos Muebles y enseres $ 5.280,00 $ 5.280,00 $ 5.280,00 $ 5.280,00 $ 5.280,00 Computadoras $ ,00 $ ,00 $ ,00 $11.500,00 $11.500,00 Depreciación acumulada $ 4.361,33 $ 8.722,67 $ ,00 $17.445,33 $21.806,67 Activos fijos netos $ ,67 $ 8.057,33 $ 3.696,00 $ (665,33) $(5.026,67) Otros activos Gastos de Constitución $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 Amortización acumulada $ 16,00 $ 32,00 $ 48,00 $ 64,00 $ 80,00 Otros activos netos $ 64,00 $ 48,00 $ 32,00 $ 16,00 $ - TOTAL ACTIVOS $ ,72 $ ,25 $ ,23 $53.011,99 $50.329,86 Pasivos Crédito bancario $ 3.109,65 $ 1.636,03 $ - $ - $ - Patrimonio Capital social $ ,00 $ ,00 $ ,00 $13.000,00 $13.000,00 Utilidad del ejercicio (Primer año perdida) $ 9.293,07 $ ,15 $ ,00 $ 3.343,77 $(2.682,14) Utilidades retenidas $ - $ 9.293,07 $ ,23 $36.668,23 $40.011,99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ ,72 $ ,25 $ ,23 $53.011,99 $50.329,86 $ - $ - $ - $ - $ - 83

84 CAPÍTULO V- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 5.1 ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO Costos Totales $ ,56 Depreciaciones $ 4.377,33 CT más Depreciaciones $ ,89 Costo Total Unidades Ventas % Precio Margen unitario del Producto producidas SAFEWINGS 1 71,11 0,54 $ ,93 32 $ 1.260,37 $ 1.600,00 $ 339,63 SAFEWINGS 2 8,89 0,17 $ ,01 4 $ 3.164,50 $ 2.600,00 $ (564,50) SAFEWINGS 3 20,00 0,29 $ ,08 9 $ 2.399,23 $ 3.600,00 $ 1.200,77 Total 100 1,00 45 Post-Ventas % Costo Total del Producto Unidades producidas Precio Margen unitario Impresión 1 5,22 0,03 $ 2.233,77 23 $ 97,12 $ 4,00 $ (93,12) Impresión 2 5,22 0,03 $ 2.233,77 23 $ 97,12 $ 4,00 $ (93,12) Impresión 3 6,53 0,03 $ 2.233,77 29 $ 77,70 $ 5,00 $ (72,70) Impresión 4 4,18 0,05 $ 3.722,94 18 $ 202,33 $ 5,00 $ (197,33) Certificados 1 9,14 0,05 $ 3.722,94 40 $ 92,50 $ 5,00 $ (87,50) Certificados 2 5,48 0,04 $ 2.978,36 24 $ 123,33 $ 5,00 $ (118,33) Certificados 3 10,44 0,1 $ 7.445,89 46 $ 161,87 $ 10,00 $ (151,87) Certificados 4 2,61 0,01 $ 744,59 12 $ 64,75 $ 5,00 $ (59,75) Soporte 1 26,11 0,47 $ , $ 304,31 $ 15,00 $ (289,31) Soporte 2 4,18 0,05 $ 3.722,94 18 $ 202,33 $ 15,00 $ (187,33) Soporte 3 7,83 0,09 $ 6.701,30 35 $ 194,24 $ 15,00 $ (179,24) Soporte 4 5,22 0,05 $ 3.722,94 23 $ 161,87 $ 10,00 $ (151,87) Soporte 5 2,61 0 $ - 12 $ - $ 20,00 $ 20,00 Soporte 6 2,61 0 $ - 12 $ - $ 30,00 $ 30,00 Soporte 7 2,61 0 $ - 12 $ - $ 50,00 $ 50,

85 5.2 ANÁLISIS FINANCIERO ÍNDICES FINANCIEROS INDICES FINANCIEROS Payback 5 Meses Tasa de Rendimiento Promedio (TRP) 63,70% Valor Actual Neto (VAN) $ 4.572,84 Tasa Interna de Retorno (TIR) 67% Índice de Rentabilidad (IR) 1,26 RATIOS FINANCIEROS RATIOS FINANCIEROS Punto de Equilibrio ,36 (34.94%) Capital de Trabajo $ ,89 Índice de Liquidez 27,65 Valor agregado sobre ventas 55,19% Índice de empleo 676% ÍNDICES DE RIESGO FINANCIERO INDICE DE RIESGO FINANCIERO Índice de iliquidez o insolvencia 21% Rendimiento Corriente 38% RAZONES FINANCIERAS RAZONES FINANCIERAS Cobertura Financiera 96,13 Inversión Total 1,42 Monto de Crédito 3,31 Monto de Inversión 0,84 Margen de Neto de Utilidad 14,79% Rotación de Activos 2,57 Análisis DuPont 38% 85

86 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Uop P Q Cuv CF Utilidad Operativa Precio de venta unitario Volumen de Producción anual Costos Directos/Unidades anuales Costos Indirectos SAFEWINGS 1 Uop P Q Cv Cuv CF $ 1.364,22 $ 1.600,00 32 $ ,35 $ 1.210,35 $ ,43 Incremento $ 1.364,22 $ 1.111,37 51 $ ,48 $ 1.331,39 $ ,87 Reducción $ 1.364,22 $ 2.077,95 22 $ ,21 $ 1.089,32 $ 9.993,98 SAFEWINGS 2 Uop P Q Cv Cuv CF $ 4.170,53 $ 2.600,00 4 $ 4.841,42 $ 1.210,35 $ 1.388,05 Incremento $ 4.170,53 $ 2.454,43 4,49 $ 5.325,56 $ 1.331,39 $ 1.526,86 Reducción $ 4.170,53 $ 2.725,21 3,59 $ 4.357,28 $ 1.089,32 $ 1.249,25 SAFEWINGS 3 Uop P Q Cv Cuv CF $ ,69 $ 3.600,00 9 $ ,19 $ 1.210,35 $ 3.123,12 Incremento $ ,69 $ 3.514,47 9,62 $ ,51 $ 1.331,39 $ 3.435,43 Reducción $ ,69 $ 3.672,04 8,44 $ 9.803,87 $ 1.089,32 $ 2.810,81 Total Uop $ ,44 Post-Venta $ 5.157,75 Uop $ ,19 CONCLUSIONES El Centro de Control de Mantenimiento junto con su sistema de ayuda a la gestión de mantenimiento aeronáutico SAFEWINGS es un proyecto alentador desde su investigación de mercado hasta su culminación en el análisis financiero. Este es un servicio que un grupo selecto de empresas demandan al momento considerándose recurrente y necesario. En base a este proyecto, la implementación de este tipo de empresa se hace muy sencilla, ya que la gran mayoría de información se encuentra disponible y actualizada, solamente que 86

87 debe ser manejada de la menor manera para cumplir las necesidades de nuestros potenciales clientes y su total satisfacción. Además también se propone disminuir el porcentaje de accidentes aéreos por falta o descuido de mantenimiento, lo cual lo haría un sistema necesario en base a la experiencia que se pueda desarrollar. REFERENCIAS Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC) Página Web: Servicio de Información Aeronáutica (AIS) DGAC Ley de Aviación Civil DGAC Regulaciones R-DAC DGAC U.S. Department of Transportation - Federal Aviation Administration (FAA) Página Web: 87

88 TAXI AÉREO ANEXOS Anexo 1.- Parque aeronáutico del ecuador (Sin aerolíneas) PARQUE AERONAUTICO DEL ECUADOR COMPAÑÍA MARCA N. MODELO AEROMASTER AIRWAYS S. A. BELL 5 AEROSPATIALE 1 R. COMMANDER 1 TWIN OTTER 1 HELICOPTER TRANSPORT SERVICES 1 ICARO S.A. BELL 1 EUROCOPTER 2 BOMBARDIER 1 AERORIENTE CIA. LTDA. CESSNA 1 SERVICIO AEREO REGIONAL CESSNA 1 HELIO COURIER 1 TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CESSNA 2 SAEREO S. A. CESSNA 1 BELL 1 EMBRAER 2 BEECHCRAFT 2 AEROCOMANDER 1 AEROVIC C.A. CESSNA 5 AYRES CORPORAT. 5 TURBO THRUSH 1 THRUSH AIRCRAFT 1 AEROFAQ CESSNA 2 AYRES THRUSH 1 AEROQUIR S.A. CESSNA 2 AIRBAN CESSNA 3 CESSNA T-188-C EMBRAER EMB-120ER EMBRAER EMB-120RT CESSNA U-206-F CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA S2R- T-34 CESSNA S2R-T-34 CESSNA S2R-T34 CESSNA S2R T-15 CESSNA S2R T-15 T-188-C T-188-C S2R-T15 CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C 88

89 CESSNA T-188-C AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. CESSNA 2 PIPER 1 PEZETEL 2 AVIANDINA S.A. BELL 1 EUROCOPTER 1 HUGES 1 AVIMAQ CIA. LTDA. PIPER 2 EMETEBE S.A. PIPER 1 BRITTEN NORMAN 1 ENDECOTS S.A. CESSNA 1 PIPER 2 HELIAVION S.A. CESSNA 1 ROBINSON 1 HIDROGUAYAS S.A. PIPER 3 HUZIMA CESSNA 2 PIPER 1 LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. PIPER 2 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A NIRSA BELL 1 PIPER 1 ROBINSON 1 HUGES 369E PIPER PA PIPER PA PIPER PA BRITTEN NORMAN BN-2A-6 CESSNA 172-P PIPER PA T PIPER PA T CESSNA 172-R ROBINSON R-44 PIPER PA PIPER PA-14 PIPER PA-12 CESSNA 172-M CESSNA 182-S PIPER PA T PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES CESSNA 4 REYBANPAC CESSNA 1 TRANSPORTES AEREOS S.A. PIPER 2 CESSNA 1 UBESAIR CESSNA 2 LAFABRIL S.A. ROBINSON 2 AFAGRES CESSNA 1 AGROAEREO S.A. PIPER 4 ROBINSON R-44 ROBINSON R-44-RAVEN CESSNA A-188-B PIPER PA PIPER PA PIPER PA

90 FUMIGACIÓN PIPER PA AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A. AIFA CESSNA 8 AYRES CORPORAT 1 AIR TRACTOR 3 AGRICOLA LA CLEMENTINA PIPER 1 FUMIGACIONES AEREAS PEREZ PIPER 1 CESSNA 1 FUMIGACIONES AGRICOLAS ORIENTALES CESSNA 1 FUMIPALMA CESSNA 5 TURBO THRUSH 3 PIPER 2 INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. BRITTEN NORMAN 1 LABORES AEREAS CESSNA 1 LAN ECUADOR CESSNA 1 PIPER 1 AYRES THRUSH 2 AIR TRACTOR 2 GRUMMAN 5 LANGOSMAR S.A. CESSNA 1 PESQUERA DEL CARMEN CESSNA 1 SAN CARLOS CESSNA 1 ALAS PARA EL AGRO ALPAGRO ROBINSON 1 CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C CESSNA T-188-C AIR TRACTOR AT-402B AIR TRACTOR AT-502B AIR TRACTOR AT-402 B PIPER PA CESSNA A-188-B CESSNA A-188-B CESSNA A-188-B CESSNA T-188-C CESSNA A-188-B CESSNA T-188-C AYRES THRUSH S2R-R1340 AYRES THRUSH S2R-T34 AIR TRACTOR AT-402B AIR TRACTOR AT-502B GRUMMAN G164B GRUMMAN G164B GRUMMAN G164A GRUMMAN G164B GRUMMAN G164B 90

91 SERVICIOS AÉREOS COMUNITARIOS ESCUELAS DE AVIACIÓN TRABAJOS AÉREOS ESPECIALIZADOS AEROMASTER AIRWAYS S. A. BELL 5 AEROSPATIALE 1 R. COMMANDER 1 TWIN OTTER 1 HELICOPTER TRANSPORT SERVICES 1 SAEREO S. A. CESSNA 1 BELL 1 EMBRAER 2 BEECHCRAFT 2 AEROCOMANDER 1 ICARO S.A. BELL 1 EUROCOPTER 2 BOMBARDIER 1 EMBRAER EMB-120ER EMBRAER EMB-120RT ICARO S.A. CESSNA 2 AEROCLUB PASTAZA CESSNA 3 AEROCLUB DEL ECUADOR PIPER 3 CESSNA 5 PIPER PA PIPER PA PIPER PA CESSNA 172-F CESSNA 172-F CESSNA A150L CESSNA A150L CESSNA 172 ALAS DE SOCORRO CESSNA 5 FUNDACION AEREO REGIONAL BRITTEN NORMAN 2 FUNDACION AMAZONICA CESSNA 2 FUNDACION AMAZONIA VERDE PIPER 1 GOBIERNO MUNICIPAL DE PASTAZA PIPER 1 MISION SALESIANA DE ORIENTE CESSNA 2 HELIO COURIER 1 NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR NAE BRITTEN NORMAN 1 ORGANIZACIÓN ACHUAR DEL ECUADOR CESSNA 2 RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURAL FMGATORS. S.A. CESSNA 2 PIPER 1 SERVICIOS AEREOS CONEXOS CESSNA 2 91

92 Anexo 2.- Informe de accidentes aéreos Informes de Accidentes: 2010 (4) 10 CESSNA C-206-H 09/03/ GRUMMAN 164 A (1) 1/01/ GRUMMAN 164 A (2) 13/01/ PIPER PA /02/2010 Informes de Accidentes: 2009 (6) 09 CESSNA C-172N 28/02/ CESSNA C /06/ HELIO COURIER H295 23/01/ GRUMMAN G-164-B 23/03/ PIPER PA /01/ PIPER PA /11/2009 Informes de Accidentes: 2008 (11) 08 AYRES TRUSH S2R-T34 30/10/ CESSNA A-188-B 17/01/ CESSNA C /05/ PIPER PA (1) 21/02/ AYRES TRUSH S2R (2) 25/04/ CESSNA C-172P 23/11/ CESSNA C-206 (2) 02/02/ CESSNA R172H 26/08/ CESSNA T-188-C 28/11/ FOKKER F28 MK /09/ B /05/2010 Informes de Accidentes: 2007 (10) 07 AIR TRACTOR AT-402B 29/01/ CESSNA C /11/ CESSNA C-172L 15/05/ CESSNA C-182E 13/11/ CESSNA C /06/ PIPER PA-25 26/07/ PIPER PA (1) 07/02/ PIPER PA (2) 02/04/ PIPER PA /09/ AIRBUS A /11/2007 Informes de Accidentes: 2006 (9) 06 BEECHCRAFT E-90 09/11/ BOEING /05/ CESSNA /02/ CESSNA /03/2006 BELL UH-1D 13/12/2006 CESSNA /09/2006 CESSNA /05/2006 CESSNA 208 B 24/03/2006 PIPER PA-18 20/09/2006 Informes de Accidentes: 2005 (14) 05 AEROCOMANNDER AC /04/ BELL206 L-1 27/12/ CESSNA 206G SOLOY 02/07/ CESSNA A-188-B 05/04/ CESSNA C-172P 15/11/ CESSNA T-188-C 1 03/07/ CESSNA T-188-C 2 09/02/ CESSNA T-188-C 24/02/ FOKKER F-28 07/04/ GRUMMAN G-164-B 12/05/ LAKE /07/ PEZETEL 28/06/ PIPER PA-23 27/01/ PIPER PA /11/2005 Informe de Accidentes: 2004 (10) 04 CESSNA 172 H 12/11/ CESSNA 337 E 10/01/ CESSNA R172 K 11/10/ CESSNA T-188-C 27/01/ CESSNA TU-206-D 22/04/ CESSNA TU-206-F 22/03/ CESSNA TU-206-G 11/03/ DORNIER DO-28 D2 05/03/ PIPER PA-34 SENECA III 21/03/ PIPER PA /01/2004 Informes de Accidentes: 2003 (4) Cessna C /12/2003 Fokker FK-28 17/01/2003 Pipper PA-31-T 15/03/2003 Robinson R-22 25/01/2003 Informes de Accidentes: 2002 (9) FairchildFH /01/2002 B /01/2002 Bell 206_L-3 02/05/2002 Bell /02/2002 Cessna 172-P 17/09/2002 Cessna R-172-G 07/05/2002 Cessna R-172-L 06/09/2002 Cessna T-188-C y PA /03/2002 Cessna TU-206-G 28/10/2002 Informes de Accidentes: 2001 (5) Bell /05/2001 Cessna R172K 05/02/2009 Grumman G-164-A 01/07/1998 PA /03/2001 Pilatos PC-6 17/06/

93 Anexo 3.- Listado de empresas por tipo de negocio AEROLINEAS COMERCIALES AEROLINEAS GALAPAGOS / AEROGAL VUELOS INTERNOS PRIVADOS VIPSA. LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR AEROLANE ICARO S.A. TAXI AEREO AEROMASTER AIRWAYS S. A. AERORIENTE CIA. LTDA. SERVICIO AEREO REGIONAL TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO SAEREO S. A. AEROVIC C. A. AEROFAQ AEROQUIR S.A. AIRBAN AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. AVIANDINA S.A. AVIMAQ CIA. LTDA. EMETEBE S.A. ENDECOTS S.A. HELIAVION S.A. HIDROGUAYAS S.A. HUZIMA LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A NIRSA PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES REYBANPAC TRANSPORTES AEREOS S.A. UBESAIR LAFABRIL S.A. AFAGRES 93

94 AGROAEREO S.A. FUMIGACIÒN AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A. AIFA AGRICOLA LA CLEMENTINA FUMIGACIONES AEREAS PEREZ FUMIGACIONES AGRICOLAS ORIENTALES FUMIPALMA INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. LABORES AEREAS LAN ECUADOR LANGOSMAR S.A. PESQUERA DEL CARMEN SAN CARLOS ALAS PARA EL AGRO ALPAGRO TRABAJOS AEREOS ESPECIALIZADOS AEROMASTER AIRWAYS S. A. SAEREO S. A. ICARO S.A. ESCUELAS DE AVIACION ICARO S.A. AEROCLUB PASTAZA AEROCLUB DEL ECUADOR SERVICIOS AEREOS COMUNITARIOS ALAS DE SOCORRO FUNDACION AEREO REGIONAL FUNDACION AMAZONICA FUNDACION AMAZONIA VERDE GOBIERNO MUNICIPAL DE PASTAZA MISION SALESIANA DE ORIENTE NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR NAE 94

95 ORGANIZACIÓN ACHUAR DEL ECUADOR RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURAL FMGATORS. S.A. SERVICIOS AEREOS CONEXOS SERVICIOS DE COURIER TRANS AM 95

96 Anexo 4. ENCUESTA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SAFEWINGS 1. Cuantos aviones tiene su flota? O 1-3 O 4-6 O 7-9 O 10 o más 2. Cuantos mecánicos tiene a su cargo? O 1-2 O 3-4 O 5 o más 3. Cuantas horas vuelan sus aviones al mes? O menos de 60 horas O horas O horas O 81 o más horas 4. Como realiza su mantenimiento preventivo de sus aviones? O Dependiendo del Manual del Fabricante O Cada horas O Ambas 5. Han existido incidentes/accidentes aéreos? Si sisisi No sisisi Sí responde no, pasar a siguiente pregunta Cuantos al mes? Indique los motivos de los de este último mes Indique el número: Motivo: 6. Considera usted importante el uso de las computadoras actualmente en nuestro país? Si sisisi No sisisi Sí responde no, explicar el motivo 7. Le gustaría recibir información que le notifique del mantenimiento preventivo de cada avión de su flota basado en los tiempos dictados por los manuales de operación? Si sisisi No sisisi Sí responde no, explicar el motivo 8. Piensa usted que se debería implementar sistemas informáticos para ayudar a la gestión de mantenimiento de aviones? Si sisisi No sisisi Sí responde no, explicar el motivo 9. Estaría usted de acuerdo a implementar este sistema de ayuda aeronáutica para el mantenimiento preventivo en su flota? Si sisisi No sisisi Sí responde no, explicar el motivo 10. Cuánto pagaría por un sistema que cumpla estas necesidades? Entre, O No importa el precio si la calidad es buena O $ O $ O $ NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A): Dirección domicilio o Teléfono: (Agradezca y despídase) Observación o comentarios del entrevistador: Nombre del entrevistador Firma 96

97 Anexo 5.- Estimación de ventas y post-ventas Ventas nuevas Renovación contrato 2 Significa, 1 Renovación y 1 Venta Nueva 3 Significa, 2 Renovaciones y 1 Venta Nueva 4 Significa, 2 Renovaciones y 2 Ventas Nuevas 5 Significa, 4 Renovaciones y 1 Venta Nueva VENTAS EN UNIDADES Ventas en Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Unidades Total 1 Año SAFEWINGS SAFEWINGS SAFEWINGS Ventas en Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Unidades Total 2 Año SAFEWINGS SAFEWINGS SAFEWINGS Ventas en Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Unidades Total 3 Año SAFEWINGS SAFEWINGS SAFEWINGS Ventas en Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Unidades Total 4 Año SAFEWINGS SAFEWINGS SAFEWINGS Ventas en Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Unidades Total 5 Año SAFEWINGS SAFEWINGS SAFEWINGS

98 VENTAS EN DOLARES 98

99 POST-VENTA EN UNIDADES Post-Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Impresión Impresión Impresión Impresión Certificados Certificados Certificados Certificados Soporte Soporte Soporte Soporte Soporte Soporte Soporte Total Anual POST-VENTA EN DÓLARES Post-Ventas en Dólares Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Impresión 1 $ 80,00 $ 92,00 $ 110,40 $ 154,56 $ 231,84 Impresión 2 $ 80,00 $ 92,00 $ 110,40 $ 154,56 $ 231,84 Impresión 3 $ 125,00 $ 143,75 $ 172,50 $ 241,50 $ 362,25 Impresión 4 $ 80,00 $ 92,00 $ 110,40 $ 154,56 $ 231,84 Certificados 1 $ 175,00 $ 201,25 $ 241,50 $ 338,10 $ 507,15 Certificados 2 $ 105,00 $ 120,75 $ 144,90 $ 202,86 $ 304,29 Certificados 3 $ 400,00 $ 460,00 $ 552,00 $ 772,80 $ 1.159,20 Certificados 4 $ 50,00 $ 57,50 $ 69,00 $ 96,60 $ 144,90 Soporte 1 $ 1.500,00 $ 1.725,00 $ 2.070,00 $ 2.898,00 $ 4.347,00 Soporte 2 $ 240,00 $ 276,00 $ 331,20 $ 463,68 $ 695,52 Soporte 3 $ 450,00 $ 517,50 $ 621,00 $ 869,40 $ 1.304,10 Soporte 4 $ 200,00 $ 230,00 $ 276,00 $ 386,40 $ 579,60 Soporte 5 $ 200,00 $ 230,00 $ 276,00 $386,40 $ 579,60 Soporte 6 $ 300,00 $ 345,00 $ 414,00 $ 579,60 $ 869,40 Soporte 7 $ 500,00 $ 575,00 $ 690,00 $ 966,00 $ 1.449,00 Total Anual $ 4.485,00 $ 5.157,75 $ 6.189,30 $ 8.665,02 $ ,53 99

100 Anexo 6.- Nomina, mano de obra directa 100

101 101

102 Anexo 7.- Costos operativos 102

103 Anexo 8.- Plan de inversiones Muebles y enseres Número Valor Total Escritorios 2 $ 600,00 $ 1.200,00 Mesas 2 $ 800,00 $ 1.600,00 Sillas 10 $ 200,00 $ 2.000,00 Aire Acondicionado 1 $ 400,00 $ 400,00 Extintor 1 $ 80,00 $ 80,00 $ 5.280,00 Computadoras Número Valor Total Dual Core 2,7Ghz 1 $ 700,00 $ 700,00 MySql Enterprise Licence 1 $ 600,00 $ 600,00 Impresora 1 $ 200,00 $ 200,00 SAFEWINGS(Sistema Desarrollado) 1 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Gastos de Constitución Número Valor Total Bomberos 1 30 $ 30,00 Municipio 1 30 $ 30,00 Superintendencia de CIA 1 20 $ 20,00 $ 80,00 Valor Vida Útil (Años) Depreciación anual Depreciación mensual Muebles y enseres $ 5.280,00 10 $ 528,00 $ 44,00 Computadoras $ ,00 3 $ 3.833,33 $ 319,44 Gastos de Constitución $ 80,00 5 $16,00 $ 1,33 $ 4.377,33 $ 364,78 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Depreciación y amortización acumulada $ 4.377,33 $ 8.754,67 $ ,00 $ ,33 $ ,67 Amortización acumulada $ 16,00 $ 32,00 $ 48,00 $ 64,00 $ 80,00 Depreciación acumulada $ 4.361,33 $ 8.722,67 $ ,00 $ ,33 $ ,67 Total de Inversiones $ ,00 Capital de Trabajo $ 577,00 $ ,00 Aporte Propio $ 3.000,00 Aporte Propio (Sistema Desarrollado) $ ,00 Saldo a Financiar $ 4.437,00 103

104 Anexo 9.- Análisis del capital de trabajo 104

105 Anexo 10.- Financiamiento 105