Primer Trimestre de 2013 Fiscalía General de la Nación

Transcripción

1 Indicadores de desempeño de los procesos Primer Trimestre de 2013 Fiscalía General de la Nación

2 NIVEL ESTRATÉGICO

3 NIVEL ESTRATÉGICO Proceso de Cooperación y articulación interinstitucional INDICADORES RELATIVOS: Miden la relación entre los resultados y una meta propuesta INDICADORES DE EFICIENCIA: Miden la cantidad de producto por servidor

4 NIVEL ESTRATÉGICO Proceso de Cooperación y articulación interinstitucional NIVEL ESTRATÉGICO Nombre Nombre Indicador Formula I Trim. Proceso Planeación Institucional Grado de ejecución del presupuesto asignado a la entidad (Presupuesto de inversión + presupuesto de funcionamiento) ejecutados 28,20% Presupuesto total asignado a la Entidad Ejecución consolidada de POA s Porcentaje de Ejecución del consolidado de la FGN 26,33% de POA's de la FGN POA's programados de la FGN Capacidad de transformación del proceso de Planeación institucional, para obtener el resultado o producto informes de gestión elaborados y divulgados Informes de gestión, de control y seguimiento elaborados Informes solicitados o requeridos en el periodo 100,00% Proceso Cooperación y Articulación Interinstitucional Productividad de la gestion en materia de Extradicion. Numero de personas entregadas en extradición 9 Tiempo expresado en meses

5 NIVEL ESTRATÉGICO Proceso de Cooperación y articulación interinstitucional

6 NIVEL MISIONAL

7 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL MISIONAL Subproceso Protección y Asistencia Indice de comparecencias ejecutadas Nº de comparecencias ejecutadas Nº de solicitudes de comparecencia en los términos establecidos Ene Feb Mar Indice de ejecución presupuestal Indice de protección efectiva Indice de informes de evaluación de amenaza y riesgo Indice de actuaciones juridicas Vr. Presupuesto ejecutado Vr. Presupuesto asignado Nº de personas incorporadas Nº total de personas vivas protegidas Nº de informes de evaluación de amenaza entregados oportunamente y a conformidad Nº total de informes entregados AJ=(AJ1+AJ2)WMA/TMW AJ1=(IN+REV+NV+NIMP+R+MD+RS D+TC) AJ1(ACTUACIONES JURIDICAS) EN CONSTRUCCION AJ2= (DP+RSEO+RPA+RP+REP+T+CJ) AJ2 (ACTUALIZACIONES JURIDICAS)

8 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL MISIONAL Subproceso Policía Judicial Índice de Descongestión Índice de Evacuación Total Índice de Oportunidad Índice de Conformidad Total de Informes Ejecutivos Índice de Conformidad Total de Informes de Policia Judicial Ley 906 (campo, laboratorio) Ley 600 Índice de Eficiencia Total en Informes de Policia Judicial Ley 906 (campo, laboratorio) Ley 600 Ene Feb Mar No. de OT practicadas que vienen de períodos anteriores 8,0% 34,1% 39,8% No. de OT que vienen de periodos anteriores No. de OT practicadas No. de OT que vienen (periodo 9,4% 35,4% 37,6% anterior) + No. OT asignadas en el periodo No.OT canceladas No. de OT practicadas en el período cumpliendo términos 80,2% 83,9% 83,4% No. total de OT practicadas en el periodo No. de informes ejecutivos a conformidad 98,2% 97,9% 97,1% No. total informes ejecutivos elaborados No. de informes de policía judicial Ley 906 (campo y laboratorio) y Ley 600 a conformidad 78,1% 79,9% 80,4% No. total informes de policía judicial elaborados (OT practicadas) No. total de informes de PJ Ley 906 (campo y/ó laboratorio) Ley 600 evacuados No. de servidores que participaron 2,02 10,65 11,62

9 INDICADORES RELATIVOS: Miden la relación entre la cantidad de un subproducto del proceso y la cantidad de otro subproducto o un producto final. El INDICADOR DE EFICIENCIA del subproceso muestra que en promedio, cada servidor del subproceso generó 10 informes de Policía Judicial.

10 NIVEL MISIONAL Proceso Penal Nombre Nombre Indicador Formula Indicador Recepción de Denuncias Indicador de archivo indicador de conciliación Indicador, aplicación principio de oportunidad Indicador imputación Indicador de acusación No. De Denuncias recepcionadas No. De Usuarios orientados No de entradas recibidas por el fiscal No decisiones tomadas con archivo No de entradas recibidas por el fiscal No decisiones finalizadas por conciliación. No de entradas recibidas por el fiscal No de denuncias a las que se le aplico ppio de oportunidad. No de entradas recibidas por el fiscal No de procesos que se imputaron No de entradas recibidas por el fiscal No de procesos que se acusaron Resulta do I Trim. EN CONSTRU CCION

11 NIVEL MISIONAL Proceso Penal Nombre Nombre Indicador Formula Indicado de sentencia No de entradas recibidas por el fiscal No de salidas con sentencia (condenatoria y absolutoria) I Trim. Subproceso Protección y Asistencia Indicador de preacuerdo Indicador de descongestión Indicador Salidas efectivas Ley 600 de 2000 Prescripción de Procesos Eficacia de asistencias No de entradas recibidas por el fiscal No de salidas con preacuerdo No de entradas recibidas por el fiscal No salidas efectivas (archivo, conciliación, ppio opotunidad, preclusión sentencia, salida por competencia fuera de la fiscalía) No de salidas Carga laboral No de casos prescritos No. De casos totales No. de casos asistidos No. de casos protegidos EN CONSTRUCC ION

12 NIVEL DE APOYO

13 NIVEL DE APOYO Proceso Gestión de Recursos Subproceso Gestión Financiera Nombre Nombre Indicador Formula Conciliaciones Realizadas Oportunamente (CR) Conciliación Bancos + Conciliación Almacén - Consumo + Conciliación Responsabilidades en Proceso Ene Feb Mar 94,9% 94,9% 98,7% Proceso Gestión del Talento Humano Subproceso Administración de Personal Registro de Historia Laboral No. de historias laborales de servidores posesionados ingresadas y actualizadas al sistema de información 33,3% 60,3% 19,2% No. de historias laborales de servidores posesionados Proceso Control Disciplinario Interno y PQRs Indice de quejas y reclamos que se tramitan Total quejas y reclamos recibidos EN CONSTRUCCION

14 Nombre Nombre Indicador Formula I Trim. NIVEL DE APOYO Proceso Gestión de Recursos Subproceso Gestión Financiera Seguimiento Ejecución Presupuestal (EP) Ejecución Reserva Presupuestal Vigencia Anterior (ERP) Seguimiento Ejecución del PAC (EPAC) Eficacia en la entrega de Titulos Judiciales (EET) Apropiación Comprometida expresada en Pesos 24% Apropiación expresada en Pesos Pagos (Funcionamiento + inversion) 23% Reserva Constituida (Funcionamiento + inversion) PAC ejecutado 96% PAC asignado Título entregado a los beneficiarios 100% No. de Solicitudes de entrega

15 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL DE APOYO Proceso Gestión de Recursos Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios Σ de los tiempos trancurridos entre la Tiempo promedio de oportunidad de fecha de recepción del analisis de compra (Selección Abreviada -Subasta conveniencia y oportunidad y la fecha de Inversa) entrega de cada contrato legalizado Total de contratos legalizados Σ de los tiempos trancurridos entre la Tiempo promedio de oportunidad de fecha de recepción del análisis de compra (Selección Abreviada - Menor conveniencia y oportunidad y la fecha de Cuantía) entrega de cada contrato legalizado Total de contratos legalizados Tiempo promedio de oportunidad de compra (Mínima Cuantia ) Tiempo promedio de oportunidad de compra (Licitación Pública) Σ de los tiempos transcurridos entre la fecha de recepción del análisis de conveniencia y oportunidad y la fecha de entrega de cada contrato legalizado Total de contratos legalizados Σ de los tiempos transcurridos entre la fecha de recepción del análisis de conveniencia y oportunidad y la fecha de entrega de cada contrato legalizado Total de contratos legalizados I Trim ,73 11,03 29,00

16 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL DE APOYO Proceso Gestión de Recursos Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios Tiempo promedio de oportunidad de compra (Contratación Directa) Σ de los tiempos trancurridos entre la fecha de recepción del análisis de conveniencia y oportunidad y la fecha de entrega de cada contrato legalizado I Trim. 6,49 Tiempo promedio de oportunidad de compra (Concurso de Méritos) Total de contratos legalizados Σ de los tiempos trancurridos entre la fecha de recepción del análisis de conveniencia y oportunidad y la fecha de entrega de cada contrato legalizado 0,0% Subproceso Administración de Bienes Porcentaje de devolución de análisis de conveniencia Eficiencia en la atención de los mantenimientos correctivos de vehiculos Total de contratos legalizados Σ de los valores de los análisis de conveniencia devueltos valor del total de los análisis de conveniencia recibidos en el período 9,8% (Fecha de recibo a satisfacción - Fecha de generación de la orden) 0,0% Cantidad de ordenes

17 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL DE APOYO Proceso Gestión del Talento Humano Subproceso Ambiente Laboral Subproceso Capacitación Cobertura del programa de Bienestar Cobertura del Programa de Salud Ocupacional EPC( Índice de ejecución del plan de capacitación) IEP (Índice de ejecución del presupuesto) No. de cupos utilizados No. de cupos disponibles No. de población atendida No. de poblaciòn objeto No. de cupos ocupados No. de cupos programados Valor presupuesto ejecutado Valor presupuesto asignado I Trim. 96% 89% 93% 0%

18 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL DE APOYO Proceso Comunicación Proceso Jurídico Porcentaje de visitas a los vínculos de la página web que ofrecen servicio a la ciudadanía Porcentaje de instrumentos que dan a conocer la gestión de la entidad Porcentaje de campañas y/o notas internas divulgadas EFECTIVIDAD EN CONCEPTOS RENDIMIENTO EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RENDIMIENTO EN DEFENSA JUDICIAL EFECTIVIDAD EN LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL RENDIMIENTO EN CONCILIACIÓN I Trim. No. de visitas realizadas del trimestre actual menos el número de visitas realizadas en el trimestre anterior 22% No. de visitas realizadas del trimestre actual Suma de los instrumentos de un tipo 53% Sobre el total de la suma de instrumentos Número de campañas y/o notas internas divulgadas del trimestre actual menos el número de notas y/o campañas internas divulgadas en el trimestra anterior -32% Número de campañas y/o notas internas divulgadas del trimestre actual Nº de conceptos emitidos 122% Nº de solicitudes de conceptos Nº de proyectos revisados de actos administrativos 100% Nº de solicitudes de proyectos de actos administrativos No. de actuaciones procesales atendidas No. total de actuaciones procesales programadas por el despacho judicial Valor cancelado por conciliación Valor fijado en la sentencia condenatoria Nº de solicitudes de conciliación Nº de casos sometidos al comité de conciliación # DIV/0! 88% 30%

19 NIVEL DE APOYO Nombre Nombre Indicador Formula Proceso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Proceso Administración de Documentos y Registros I Trim. Indicador de Gestión. SUMA (INDICADOR(i) X FACTOR DE PONDERACIÓN) 93,16% No. acciones de mejora implementadas a servicios Indicador a las acciones de informáticos mejora implementadas a los No. acciones de mejora formuladas a servicios servicios informáticos. informáticos no atendidos del trimestre anterior 0% Indicador de equipos promedio de No. de equipos gestionados en la monitoreados en la red FISCATEL. consola de antivirus 95,71% No. funcionalidades implementadas en los sistemas Indicador de funcionalidades de informacion implementadas en los sistemas de No. total de funcionalidades programadas en los información. sistemas de informacion 100% Indicador de disponibilidad de promedio de tiempo de la disponibilidad mensual de servicio FISCATEL. servicio fiscatel en las sedes de la FGN 99,85% tiempo de indisponibilidad de los Indicador de los servicios servicios informaticos del mes informáticos corporativos. tiempo de disponibilidad total de los 85% servicios informaticos del mes No. solicitudes de servicio (incidentes) atendidos en Indicador de cumplimiento de los el tiempo acordado acuerdos de los niveles de No. total solicitudes (incidentes) servicio (ANS). de servicio recibidos 85% No. solicitudes de asesoria y capacitacion atendidas EFICACIA EN LA EJECUCION DE oportunamente CAPACITACIONES Y ASESORIAS No. solicitudes de asesoría y capacitación expresado 100% en numero de solicitudes

20 NIVEL DE SEGUIMIENTO

21 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL DE SEGUIMIETNO Y MEJORA Proceso Evaluaciones y Auditorias Eficacia en el logro de las metas con relación a informes de auditoría no conformes Proceso Control Disciplinario Interno y PQRs Indice de quejas y reclamos que se tramitan No. De informes de auditoría no conformes No. de quejas y reclamos tramitados Total quejas y reclamos recibidos Ene Feb Mar 0% 0% 0% EN CONSTRUCCION

22 Nombre Nombre Indicador Formula NIVEL DE SEGUIMIETNO Y MEJORA I Trim. Proceso Evaluaciones y Auditorias Eficacia para lograr las metas con relación al producto razón de ser (del negocio o proceso) informes de auditoría Eficacia para lograr las metas con relación a las sensibilizaciones realizadas por la OCI, para fomentar la cultura del control interno No. de procesos/subprocesos evaluados No. De procesos/subprocesos programados a evaluar No. de sensibilizaciones y/o asesorias realizadas No. de sensibilizaciones y/o asesorías solicitada 100% 100%